SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 11 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Project : ID/JKT-3526 Nama Pemegang Izin : Alamat : PT. Yasanda Jalan Pertahanan 2 Patumbak Simpang Amplas KM 8 Morawa, Medan 20361, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia No. Sertifikat : SGS-ID-VLK-0002 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu IUI Lanjutan Tanggal Terbit : 10 Agustus 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 9 Agustus 2018 Kapasitas Produksi : Industri Penggergajian Kapasitas Produksi 1500 m 3 /tahun, Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan dengan Kapasitas Produksi Kusen Daun Pintu m 3 /tahun, Jari-jari Tangga m 3 /tahun, Palet m 3 /tahun, Komponen Meubel m 3, Dry Kiln m 3 /tahun, Door m 3 /tahun dan Moulding m 3 /tahun. Ruang Lingkup : Pembelian kayu bulat, kayu gergajian, MDF, particle board dan veneer untuk produksi moulding dan komponen bahan bangunan sesuai dengan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 191/IUIPHHK/Dishut/Tahun 2007 dengan kapasitas produksi m 3 /tahun dan Perluasan Surat Izin Usaha Industri Nomor IZ.536/IB-IKBB/IP.002/III2008 dengan Kapasitas Produksi Kusen Daun Pintu m 3 /tahun, Jari-jari Tangga m 3/ tahun, Palet m 3 /tahun, Komponen Meubel m 3, Dry Kiln m 3 /tahun, Door m 3 /tahun dan Moulding m 3 /tahun dengan lokasi industri di Jl. Pertahanan 2 Patumbak Simpang Amplas Km. 8 Morawa, Medan 20361, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara Kontak Informasi Pemegang Izin : Alamat : Telp : Ibu Betty Jl. Pertahanan 2 Patumbak Simpang Amplas Km. 8 Morawa, Medan 20361, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara Fax : auditor@yasanda.com; yasanda@yasanda.com Website : Sertifikasi 22 Juli Juli 2015 Surveillance 1 Tanggal Verifikasi: Surveillance 2 Resertifikasi PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 11 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE PT. Yasanda merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang industri kehutanan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 10 Februari 1971 dengan Notaris Kusmulyanto Ongko dengan akte perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 5 Maret 2009 dengan Notaris Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, SH yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU AH tahun 2009 tanggal 24 Agustus Kepemilikan saham PT Yasanda sesuai akta perubahan terakhir sebagai berikut: Sunarman : 56 lembar saham (8 %), senilai Rp ,- Sunkorjanto : 322 lembar saham (46 %) senilai Rp ,- Suripin : 322 lembar saham (46 %) senilai Rp ,- Berdasarkan akta perubahan terakhir, susunan pengurus perusahaan sebagai berikut: Komisaris Utama : Sunkorjanto Komisaris : Suripin Direktur : Sunarman PT. Yasanda memperoleh izin Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. 191/IUIPHHK/Dishut/Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan kapasitas produksi m 3 /tahun untuk jenis industri penggergajian non hutan alam dan memperoleh izin Perluasan Surat Izin Usaha Industri dari Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor: No. IZ.536/IB-IKBB/IP.002/III2008 tanggal 28 Maret 2008 dengan Jenis industri Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan (20220) dengan kapasitas izin produksi per tahun sebagai berikut:

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 11 - Kusen Daun Pintu : m 3 /tahun, - Jari-Jari Tangga : m 3 /tahun, - Palet : m 3 /tahun, - Komponen Meubel : m 3 /tahun, - Dry Kiln : m 3 /tahun, - Door : m 3 /tahun - Moulding : m 3 /tahun PT. Yasanda berlokasi di Jalan Pertahanan 2 Patumbak Simpang Amplas Km. 8 Morawa, Medan 20361, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra utara, Indonesia dengan Nomor Telpon: & ; fax: ; yasanda-iso@indosat.net.id; rusdinah@yasanda.com dan website: (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC 22 Juli Tim Auditor SGS Tim Auditor SGS Tim Auditor SGS dan Managemen YBS GW Perjalanan dari Jakarta menuju Medan Perjalanan menuju lokasi industri Opening meeting. - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, proses, metodologi audit) Dll Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (uniit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya) Tim Auditor Istirahat YBS GW YBS GW Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (uniit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) 23 Juli Tim Auditor Istirahat YBS GW Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) 24 Juli GW + YBS Outstanding Prinsip1,2,3, YBS Istirahat

4 SGS QUALIFOR Page 4 of GW + YBS Validasi Outstanding issue Prinsip 1,2,3,4 dengan MR SVLK GW + YBS Reporting GW + YBS Persiapan Closing Meeting GW + YBS Closing Meeting Keterangan: GW : Gunung Wijanarko, YBS: Yuliatno Budi Santoso (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta Pendirian Perusahaan dan /atau perubahan terakhir Organisasi telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta perubahan terakhir. Akte Pendirian Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. b.surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) Organisasi telah memiliki Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c.izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) Organisasi telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usaha. d.tanda Daftar Perusahaan (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang, masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen. f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Organisasi telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan pejabat yang berwenang. sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Organisasi telah memiliki laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 11 g. IUIPHHK,Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Organisasi telah memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Organisasi telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan dan dilaporkan kepada Dinas Terkait Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Organisasi telah memiliki ETPIK terbaru dan sesuai dengan produk yang diekspor Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Organisasi telah memiliki dokumen pengakuan /pengenal importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK. Realisasi impor telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importer Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Organisasi memiliki panduan/pedoman pelaksanaan uji tuntas. Organisasi memiliki laporan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importer Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan pembentukan kelompok Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Organisasi telah menerima bahan baku kayu bulat untuk proses produksi dilengkapi dengan kontrak jual beli dan dokumen angkutan yang sah.

6 SGS QUALIFOR Page 6 of 11 b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan penerimaan kayu bulat c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak menerimaan kayu bulat dari hutan negara d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukkan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak menerima kayu bekas / hasil bongkaran f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak menerima kayu bekas / hasil bongkaran Tidak DInilai g. Dokumen sertifikasi Legalitas kayu / Sertifikat PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok Seluruh pemasok kayu telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Organisasi telah menetapkan dan menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukannya). h. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Organisasi telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat and Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung

7 SGS QUALIFOR Page 7 of 11 produksi. i. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir telah dilaporkan kepada instansi berwenang dan didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a.pib Dokumen PIB untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor b.b/l Dokumen B/L untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor c.packing list Dokumen Packing List untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor d.invoice Dokumen Invoice untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor e.deklarasi impor Tidak relevan untuk dinilai karena peraturan mengenai deklarasi import mulai berlaku 1 September 2015 f.rekomendasi Impor Tidak relevan untuk dinilai karena peraturan mengenai rekomensadi import mulai berlaku 1 September 2015 g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masik tidak melakukan pembayaran bea masuk h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Organisasi telah memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku sampai barang jadi. Berdasarkan verifikasi lapangan sudah di lakukan rekaman proses produksi dan memberikan ketelusuran bahan baku.

8 SGS QUALIFOR Page 8 of 11 b. Laporan produksi hasil olahan Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Kayu Bulat dan laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard yang ada. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Realisasi produksi selama periode penilaian tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d.hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak menerima kayu lelang e.dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Kayu Bulat and Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK dan/atau DKP tidak melakukan produk melaui jasa atau kerjasama pihak lain b. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain tidak melakukan produk melaui jasa atau kerjasama pihak lain c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak melakukan produk melaui jasa atau kerjasama pihak lain d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa tidak melakukan produk melaui jasa atau kerjasama pihak lain e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. tidak melakukan produk melaui jasa atau kerjasama pihak lain Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak melakukan penjualan domestik

9 SGS QUALIFOR Page 9 of Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a.produk hasil olahan kayu yang diekspor Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b.pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Organisasi melakukan ekspor yang dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor c.packing list Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor d.invoice Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor e.bill of lading (B/L) Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor f.dokumen V legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V legal Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB g.hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis telah dilakukan oleh surveyor dilakukan di lokasi industri organisasi dan/atau industri penyedia jasa. h.bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. tidak terkena pembayaran bea keluar i.dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak menggunakan kayu yang dibatasi perdagangannya Implementasi Tanda V Legal

10 SGS QUALIFOR Page 10 of 11 Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. belum membubuhkan tanda v legal pada hasil produk Pedoman /Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. Organisasi telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). b. Implementasi K3 Organisasi telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat yang sesuai. Peralatan K3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. c. Catatan kecelakaan kerja Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Organisasi telah memiliki serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Organisasi telah memiliki KKB atau PP yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang tidak dilakukan penilaian karena tidak applikatif untuk organisasi ini adalah berjumlah 19 verifier.

11 SGS QUALIFOR Page 11 of 11 Dengan demikian PT. Yasanda dinyatakan /Tidak persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya tim audit merekomendasikan/tidak merekomendasikan untuk mendapatkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU. Laporan audit ini telah dikaji oleh pengambil keputusan sertifikasi SVLK PT SGS Indonesia dan memutuskan keputusan sertifikasi yang sama/berbeda [] dengan rekomendasi dari auditor.