LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Transkripsi

1 . LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun Anggaran Laporan ini menyajikan secara garis besar keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Pembahasan evaluasi dan pelaporannya dikonsentrasikan pada 7 (tujuh) program yang dilaksanakan / diimplementasikan ke dalam 32 ( tiga puluh dua ) kegiatan. Laporan ini merupakan wujud transparasi Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Selama tahun 2014, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana kerja telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2014 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Tahun Dalam penyusunan laporan ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, namun kami menyadari bahwa buku laporan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan. Mudahmudahan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk bekerja lebih baik di masa mendatang. Malang, Januari 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG Dr. SUWANDI, MM,.M.Sc Pembina Utama Muda NIP Kata Pengantar LAKIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Halaman i ii iv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Manusia 3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan,Sasaran,Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ii

4 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran 34 BAB IV PENUTUP 38 Lampiran-lampiran - Penetapan Kinerja Tahun Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun Renstra Tahun iii

5 RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis Tahun , maka pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 dijabarkan ke dalam 7 ( tujuh ) program yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua ) kegiatan yaitu : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 11 (sebelas) kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ; 3. Jasa Administrasi Keuangan ; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ; 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor ; 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan ; 9. Penyediaan Makanan dan minuman; 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 11. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6 (enam) kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor; 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ; 3. Pengadaan Mebeleur ; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan ; 3.Ikhtisar ekskutif 2014 iv

6 III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ; 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. V. Program Pendidikan Kedinasan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural dan ; 2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme. VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi Daerah. VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 9 (sembilan) kegiatan yaitu : 1. Seleksi Penerimaan Calon ; 2. Penempatan ; 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ; 4. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ; 5. Pemberian Penghargaan bagi yang berprestasi ; 6. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ; 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ; 8. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan ; 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apabila dikaitkan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014 dapat dikatakan berhasil. Namun demikian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan, karena sasaran yang dimaksudkan tidak hanya dapat dicapai dengan kebijakan dari Badan 3.Ikhtisar ekskutif 2014 v

7 Kepegawaian Daerah saja, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lain termasuk yang dilaksanakan oleh instansi lain. Keberhasilan capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya : 1. Terlaksananya komitmen pembinaan pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang melalui seleksi penerimaan C dari jalur GTT/PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 2. Terselenggaranya koordinasi yang cukup baik dengan dinas/instansi terkait, termasuk dengan Departemen Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Gubernur Jawa Timur maupun Kantor Regional II BKN di Sidoarjo. 3. Terselenggaranya pemeliharaan dan penyempurnaan data base kepegawaian dan layanan kenaikan pangkat dan pensiun secara online melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah di masa mendatang adalah merespon isu-isu strategis perkembangan kepegawaian dan disusun dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang memadukan sistem bottom up planning dan top down planning yang disepakati bersama dan dilaksanakan secara konsisten serta bertanggung jawab. 3.Ikhtisar ekskutif 2014 vi

8 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel). Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah penting, utamanya pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan yang profesional diharapkan ada perubahan pola pikir dari yang bersifat administratif menjadi kompetensi, yaitu untuk mengembangkan kemampuan meliputi kemampuan pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan yang diembannya. Peningkatan kompetensi ini harus melalui perubahan cara berfikir Logical Shared (mindset), Transfer of knowledge, attitude dan transfer of value. Pembangunan aparatur diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur yang memiliki orientasi pada pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, kewibawaan dan disiplin. Setiap aparatur pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani. Selain itu, penyusunan LKJ tahun 2014 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. 4.LKj BKD 2014 fix 1

9 Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKJ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik. B. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 adalah media pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk periode 1 tahun. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Tahun Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk : 1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya; 2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 4.LKj BKD 2014 fix 2

10 3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang; 5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif; 6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparatur pemerintah daerah yang berprestasi. C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dan menjabarkan kewenangan daerah atas sumber daya nasional serta untuk menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berdasar pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dan dalam perjalanannya mengalami 3 (tiga) kali perubahan yaitu : 1. Tahun 2001 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian. 2. Tahun 2004 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya berdasar pada Keputusan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian. 3. Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah. 4.LKj BKD 2014 fix 3

11 Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah: 1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang kepegawaian. b. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1.2 Fungsi BKD Kabupaten Malang a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan. b. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah. c. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian. e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian. f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian. g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian. h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah. i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. j. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya. k. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. m. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian. n. Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan. o. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. 4.LKj BKD 2014 fix 4

12 p. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. q. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah. r. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan. s. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil. t. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. u. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif. v. Penyiapan kebutuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan program pengembangan kepegawaian. w. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian. x. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian. 1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a. Kepala Badan b. Sekretariat 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Keuangan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai 2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai d. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian 1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural 2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional e. Kepala Bidang Mutasi Jabatan 1. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural 2. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional f. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian 1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 2. Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi g. Kelompok Jabatan Fungsional. 4.LKj BKD 2014 fix 5

13 DASAR : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ; PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORANAN BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN BIDANG MUTASI JABATAN BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN SUB.BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN STRUKTURAL SUB.BIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL SUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA SUB.BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN FUNGSIONAL SUB.BIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL SUB.BIDANG PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.. = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI 4.LKj BKD 2014 fix 6

14 2. Sumberdaya Manusia NO Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu sejumlah 60 dan Tenaga Kontrak/Sukwan sejumlah 5 personil dengan tingkat pendidikan: 1. S-3 : 1 orang 2. S-2 : 10 orang 3. S-1 : 29 orang 4. D-4 : - orang 5. D-3 / Sarmud : 7 orang 6. SLTA : 15 orang 7. SLTP : - orang Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dalam tabel berikut. Tabel 1 Keadaan Personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang (Desember 2014) ESELON GOL / RUANG ( Orang ) NON IV III II I GOL STRATA PENDIDIKAN (Org) D3/ SD SMP SMA S-1 S-2 S-3 SM 1. II III IV Fungsional Staf T. Kontrak JUMLAH Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : - Eselon II/b : 1 jabatan - Eselon III/a : 1 jabatan - Eselon III/b : 4 jabatan - Eselon IV/a : 11 jabatan Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut: 4.LKj BKD 2014 fix 8

15 Tabel 2 SDM Berdasarkan Eselonisasi NO GOLONGAN/ RUANG ESELON IV-b IV-a III-b III-a II-b II-a 1. IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b J u m l a h Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan Indikator kinerja Utama ( IKU) yang ditetapkan Bupati Malang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut: Tabel C.3.1 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 No Sasaran Indikator Kinerja 1. Terwujudnya Proporsi pengembangan penerimaan aparatur melalui pegawai rektuimen C baru Target Realisasi Capaian (%) ,28 Dari tabel diatas diatas dapat dijelaskan capaian masing-masing indikator kinerja utama : Pada tahun 2013 sasaran yang diharapkan adalah Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen C dengan indikator kinerja Proporsi penerimaan pegawai baru. Untuk mewujudkan sasaran strategis pada penetapan kinerja dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: Seleksi Penerimaan C target 700 C dari Pelamar Umum/GTT/PTT dan Penerimaan Calon Praja IPDN target 75 pelamar Calon Praja target yang diterima 4 calon praja. Pada kegiatan seleksi penerimaan C dengan target 700 C belum tercapai, yang diterima 2 Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkruit melalui seleksi calon praja IPDN tingkat capaian 0,28 % dengan kategori kurang 4.LKj BKD 2014 fix 9

16 berhasil hal ini disebabkan tidak adanya penerimaan pegawai baru dari pelamar umum. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (C) dengan dana sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (79,15%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan ujian penerimaan C Kabupaten Malang dari jalur GTT/PTT Kategori II sejumlah 2850 orang dan yang mengikuti ujian sejumlah 2787 orang yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2013, namun hingga akhir tahun anggaran jumlah Tenaga GTT/PTT yang lulus seleksi dan diterima belum di umumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tabel C.3.2 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 No Sasaran Indikator Kinerja 2. Terwujudnya Tingkat penataan personil kekosongan untuk meningkatkan jabatan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Target Realisasi Capaian (%) ,60 Pada tahun 2013 sasaran yang diharapkan adalah Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja Tingkat Kekosongan Jabatan. Untuk mewujudkan sasaran strategis dilaksanakan melalui kegiatan Penempatan dengan target 750 pejabat struktural/ yang dilantik dan dimutasi. Realisasi capaian kinerja dalam pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural / fungsional sejumlah 627 pejabat tingkat capaian 83,60 % dengan kategori berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil () dengan dana sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (94,24%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk pelantikan/mutasi pejabat Eselon dan Kepala Sekolah dan melantik jabatan yang kosong di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 4.LKj BKD 2014 fix 10

17 Tabel C.3.3 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 No Sasaran Indikator Kinerja 3. Meningkatnya Kecepatan kesejahteraan pemrosesan pegawai dengan SK pemberian Kepangkatan penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Target Realisasi Capaian (%) ,85 Pada tahun 2013 sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala dengan indikator kinerja Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan target 2515 SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala tercapai 2486 SK Kenaikan Pangkat/ Gaji Berkala tingkat capaian 98,85 % dengan kategori sangat berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis dengan dana sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (99,87%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk proses usulan hingga penerbitan SK kenaikan pangkat yang tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan. Tabel C.3.4 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 No Sasaran Indikator Kinerja 4. Tersedianya database Akurasi data kepegawaian yang valid kepegawaian sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Target Realisasi Capaian (%) ,17 Pada tahun 2013 sasaran yang diharapkan adalah Tersedianya database kepagawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan indikator kinerja Akurasi data kepegawaian target 3965 data tercapai 3813 data tingkat capaian 96,17 % dengan kategori Sangat berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan dana sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (98,45%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk 4.LKj BKD 2014 fix 11

18 pengembangan dan update database kepegawaian mulai dari data perkembangan pegawai baru, mutasi jabatan yang baru dan SK Kepangkatan yang baru. Tabel C.3.4 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 No Sasaran Indikator Kinerja 5. Meningkatnya Tingkat kualitas kualitas SDM Sumberdaya Aparatur Aparatur di daerah Target Realisasi Capaian (%) ,67 Pada tahun 2013 sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur didaerah dengan indikator kinerja Tingkat kualitas SDM Aparatur target 300 tercapai 22 tingkat capaian % dengan kategori berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas, Pemberian Ijin Belajar bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, jumlah berpendidikan S- 2 dan jumlah pejabat fungsional yang diklat fungsional dengan dana sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (93,24 %) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas disamping itu juga dilakukan penerbitan Surat Keterangan Ijin Belajar bagi baik yang dibiayai melalui proses Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBD maupun Non APBD serta yang melanjutkan pendidikan yang dibiayai secara mandiri. Kendala : Kurang berhasilnya indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru akan ditindaklanjuti pelaksanaannya pada tahun berikutnya melalui kegiatan yang sama. D. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.LKj BKD 2014 fix 12

19 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang; 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang Madep Mantep Paruh Waktu 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Nomor : 050/1925/ /2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Review Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja 4.LKj BKD 2014 fix 13

20 Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya LAMPIRAN LAMPIRAN 1. Penetapan Kinerja Tahun Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Rencana Strategis (RS) Tahun LKj BKD 2014 fix 14

21 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Malang, serta untuk memantapkan proses pencapaian sasaran-sasaran strategis, maka Badan Kepegawaian Daerah menetapkan visi dan misi sebagai berikut: 1. Visi Pernyataan visi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur yang Profesional 1. Terwujudnya Tertib Administrasi adalah: Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan akurat. 2 Penataan pegawai yang proporsional adalah: Perencanaan, penataan pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan memiliki kompetensi. 3 Sumberdaya aparatur yang profesional adalah: Aparatur yang berdedikasi tinggi, berdisiplin dalam pengabdian, menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam semua tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang menjabarkannya ke dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk menyelaraskan gerak dan langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Sumberdaya Aparatur yang profesional artinya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan profesional dibidangnya diharapkan mampu mensukseskan kelancaran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 4.LKj BKD 2014 fix 15

22 2. Misi Misi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik. 2. Melaksanakan pembinaan pegawai. 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur dan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi pada bidangnya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten telah merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan sebagai berikut : Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Malang adalah meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat : a. Tujuan Meningkatnya pengembangan dan penataan pegawai yang proporsional dan profesional melalui sistem manajemen kepegawaian b. Sasaran strategis : 1) Terwujudnya pengembangan pegawai melaui rekrutmen C indikator sasaran proporsi penerimaan pegawai baru; 2) Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah indikator sasaran Tingkat kekosongan jabatan; 3) Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan; 4) Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian indikator sasaran Akurasi data kepegawaian; 5) Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah indikator sasaran Tingkat Kualitas SDM Aparatur. c. Arah dan Kebijakan Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman 4.LKj BKD 2014 fix 16

23 bagi perumusan dan operasionalisasi program Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun Dalam upaya pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional ditetapkan kebijakan : Pengembangan pegawai melalui rekruitmen umum dengan mengikuti perkembangan kualitas sistem seleksi penerimaan C melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk mewujudkan rekruitmen yang bersih, tranparan dan bebas dari KKN dan dilakukan rekruitmen calon praja IPDN ; 2. Dalam upaya Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal disetiap Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan kebijakan : Penataan pegawai sesuai dengan ketrampilan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi dan menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place dan pola pengembangan karier pegawai; 3. Dalam upaya meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala ditetapkan kebijakan : Pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malang; 4. Dalam upaya tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan kebijakan : Udate data kepegawaian melalui Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan bidang, melalui verifikasi data, sinkronisasi data, dan evaluasi data kepegawaian serta pemuktahiran tata naskah; 5. Dalam upaya meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di daerah ditetapkan kebijakan : Pemberian bantuan tugas belajar dan memberikan kemudahan ijin belajar bagi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. 4.LKj BKD 2014 fix 17

24 B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen untuk merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang terukur dan jelas dalam waktu satu tahun. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Indikator Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Adapun target indikator kinerja utama/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen C dengan indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai pencapaianya dilakukan melalui jumlah rekruitmen yang lulus C formasi umum,rekuitmen GTT/PTT dan rekruitmen calon praja IPDN dengan target 700 C; 2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan inidikator kinerja Tingkat jabatan yang kosong pencapaiannya dilakukan melalui pelantikan dan pengambabilan sumpah jabatan dengan target 750 pejabat/ yang dilantik; 3. Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala dengan indikator kinerja Kecepatan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat pencapainnya dilakukan melalui proses usulan kenaikan pangkat kepada yang seharusnya naik pangkat target 2680 SK KP/KGB; 4. Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan indikator kinerja Akurasi data kepegawaian target 4130 data pencapaiannya dilakukan melalui update data kepegawaian dari data pegawai baru, mutasi jabatan dan perubahan kepangkatan; 5. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah dengan indikator kinerja Tingkat kualitas SDM Aparatur target 300 pencapaiannya dilakukan melalui pemberian ijin belajar, bantuan tugas belajar ikatan dinas dan pengangkatan dalam jabatan fungsional pasca mengikuti diklat fungsional. 4.LKj BKD 2014 fix 18

25 Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen C 2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Proporsi pegawai baru Tingkat jabatan penerimaan kekosongan 700 C 750 pejabat/ 3. Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Kecepatan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat 2680 SK Pangkat 4 Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Akurasi data kepegawaian 4130 data 5 Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah Tingkat kualitas SDM Aparatur LKj BKD 2014 fix 19

26 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut : 85 keatas : Sangat Berhasil 70 x < 85 : Berhasil 50 x < 70 : Cukup Berhasil x < 50 : Kurang Berhasil Secara umum semua program dan kegiatan rutin dan urusan wajib yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2014 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan walaupun masih ada sebagian kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan. 1. Penjelasan Target dan realisasi capaian Penetapan Kinerja Tahun 2014 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel A.1.1 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 1. Terwujudnya Proporsi pengembangan penerimaan aparatur melalui pegawai baru rekruitmen C Jumlah rekruitmen C pelamar C C Umum GTT/PTT dan rekruitmen Praja IPDN Jumlah yang Pensiun Sumberdata :Laporan hasil-hasil pembangunan kepegawaian 2014 Capaian % 158,29 4.LKj BKD 2014 fix 20

27 Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen C dengan indikator kinerja Proporsi penerimaan pegawai baru target 700 C akan di capai dari jumlah yang pensiun sejumlah 400 dan pemberian formasi oleh Pemerintah Pusat sejumlah 300 orang. Realitas pemberian formasi C dari Pelamar Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sejumlah 152 C kegiatan seleksi C dari pelamar umum tahun 2014 terjadi perubahan dari tahun sebelumnya yaitu dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk mewujudkan rekruitmen yang bersih, tranparan dan bebas dari KKN. Pelaksanaan ujian sudah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 namun pengumuman hasil seleksi hingga akhir 2014 belum diumumkan. Kemudian pada akhir tahun 2014 telah diserahkan Surat Keputusan C tahun 2013 sejumlah 953 C dan hasil seleksi penerimaan calon praja IPDN sejumlah 3 orang, sehingga target yang dapat dicapai untuk penerimaan pegawai baru sejumlah 1108 C dan tingkat capaian 158,29 % dengan kategori sangat berhasil hal ini disebabkan karena akumulasi capaian penerimaan pegawai baru dari kategori II tahun 2013 sejumlah 953 C dan penerimaan pegawai baru tahun 2014 dari pelamar umum sesuai formasi 152 orang dan dari seleksi calon praja IPDN sejumlah 3 orang. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (C) dengan dana sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (41,79%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan seleksi penerimaan C Kabupaten Malang dari jalur pelamar umum dengan jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi sejumlah 2730 pelamar dan yang hadir mengikuti tes sejumlah 1972 orang. Disamping juga diserahkan SK C Kategori II sejumlah 953 C hasil seleksi tahun 2013 dan pelamar calon Praja IPDN sejumlah 3 orang. Grafik Capaian Penerimaan/Rekruitmen Pegawai Baru Tahun target C K 2 Formasi IPDN Umum Capaian 1108 Target Realisasi 4.LKj BKD 2014 fix 21

28 Tabel A.1.2 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 2. Terwujudnya Tingkat penataan personil kekosongan untuk meningkatkan jabatan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jumlah pejabat yang dilantik/ pejabat pejabat/ mutasi / Jumlah jabatan yang ada Capaian % 76,67 Sumberdata :Laporan hasil-hasil pembangunan kepegawaian 2014 Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja Tingkat Kekosongan Jabatan target 750 jabatan pada jabatan struktural dan fungsional. Penataan pegawai dilakukan sesuai dengan ketrampilan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi dengan menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place dan pola pengembangan karier pegawai. Jumlah pejabat yang dilantik/dikukuhkan tercapai 575 pejabat tingkat capaian 76,67 % dengan kategori berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur melalui kegiatan Penempatan Pegawai Negeri Sipil () dengan dana sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (87,77%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pelantikan dan mutasi pejabat Struktural sejumlah 339 dan Pengukuhan Kepala Sekolah sejumlah 236. Grafik Capaian Pelantikan dan Mutasi Jabatan Tabel. A Grafik Tingkat Kekosongan Jabatan Target; 0 0 Target Capaian Pejabat Kepala Sekolah Struktural LKj BKD 2014 fix 22

29 Tabel A.1.3 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 3. Meningkatnya Kecepatan kesejahteraan pemrosesan SK pegawai dengan Kenaikan pemberian Pangkat penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Jumlah yang memperoleh SK Kenaikan Pangkat tepat waktu Jumlah yang semestinya naik pangkat 2680 SK Pangkat 2166 SK Pangkat Capaian % 80,82 Sumberdata :Laporan hasil-hasil pembangunan kepegawaian 2014 Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala dengan indikator kinerja Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan target 2680 SK Kenaikan Pangkat tercapai 2166 SK Pangkat tingkat capaian 80,82 % dengan kategori sangat berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur melalui kegiatan Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis dengan anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (99,64%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk proses hingga penerbitan SK Kenaikan Pangkat (KP) sejumlah dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)sejumlah 458.Grafik Capaian SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Tabel A.1.3 Kecepatan Pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan KGB Target Realisasi Target KP KGB Capaian 4.LKj BKD 2014 fix 23

30 Tabel A.1.4 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % 4 Tersedianya Akurasi data database kepegawaian kepegawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Database kepegawaian didatabase Data di SK Kepegawaian 4130 data 3851 data 93,24 Sumberdata :Laporan hasil-hasil pembangunan kepegawaian 2014 Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Tersedianya database kepagawaian yang valid sebagai pengambilan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan indikator kinerja Akurasi Data Kepegawaian target 4130 data tercapai 3851 data tingkat capaian 93,24 % dengan kategori Sangat berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur melalui kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,- (92,56%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan dan update database kepegawaian bersumber mulai dari data pegawai baru, mutasi jabatan baru dan SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala baru. Grafik capaian sasaran strategis Tabel A.1.4 sebagai berikut Target 3581 Capaian Update data Capaian Target 4.LKj BKD 2014 fix 24

31 Tabel A.1.5 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % 5 Meningkatnya Tingkat kualitas ,33 kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah SDM Aparatur Jumlah yang mengikuti tugas belajar Ikatan Dinas dan yang ijin belajar Jumlah Jumlah yang berpendidikan S2 Jumlah minimal golongan III/a Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti diklat Jumlah pejabat fungsional Sumberdata :Laporan hasil-hasil pembangunan kepegawaian PNs Pada tahun 2014 sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur didaerah dengan indikator kinerja Tingkat kualitas SDM Aparatur target 300 tercapai 223 tingkat capaian % dengan kategori berhasil. Indikator Kinerja ini didukung dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas dari dana APBD II sejumlah 10, Tugas Belajar Non APBD 36 dan Pemberian Ijin Belajar bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sejumlah 177, Jumlah anggaran sebesar Rp ,- terealisasi seluruhnya atau (100,00%) sesuai peruntukkannya anggaran tersebut hanya digunakan untuk memberikan bantuan pembiayaan yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas. Grafik capaian sasaran strategis sebagai berikut : Target Target Tingkat Kualitas SDM 10 Tubel APBD 36 Tubel Non APBD Ijin Belajar Jumlah target 300 realisasi LKj BKD 2014 fix 25

32 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2013 dengan Realisasi Tahun 2014 dan Capaian Tahun 2013 dengan Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel A.2.1 No. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya pengembang an aparatur melalui rekruitmen C Indikator Kinerja Proporsi penerimaan pegawai baru Sumberdata :Laporan hasil-hasil pembangunan kepegawaian 2014 Target Realisasi % Capaian % ,57 158,29 Data capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014 indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru di Kabupaten Malang prosentasenya naik cukup signifikan sebesar 158,29 % dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2013 sebesar 0,57 %,tidak tercapainya target kinerja tahun 2013 karena untuk Pemerintah Kabupaten Malang tidak mendapatkan formasi calon pegawai baru dan tercapainya target kinerja tahun 2014 disebabkan adanya penerimaan pegawai baru dari pelamar umum dan proses penerimaan C dari jalur GTT/PTT Kategori II yang diterima hasil ujian tahun 2013 dan telah diumumkan pada tahun 2014, hasil rekruitmen melalui seleksi calon praja IPDN sejumlah 3 orang ; Tabel A.2.2 No. Sasaran Strategis 2. Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap Indikator Kinerja Tingkat kekosongan jabatan Target Realisasi % Capaian % pejabat/ 750 pejabat/ 627 pejabat/ 575 pejabat/ 83,60 76,67 Sumberdata :Laporan hasil-hasil pembangunan kepegawaian 2014 Data capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014 indikator kinerja Tingkat kekosongan jabatan terjadi penurunan. Tahun 2013 prosentase capaian sebesar 83,60 % dan tahun 2014 prosentase capaian sebesar 76,67 %, terjadi penurunan sebesar 6,93 % hal ini disebabkan sesuai 4.LKj BKD 2014 fix 26