BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Bagian Administrasi Pembangunan merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Adapun dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) selain harus terencana dengan baik juga harus memiliki pijakan yuridis, berlandaskan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pijakan hukum itu bermaksud memberikan arahan yang difokuskan untuk menciptakan pergeseran dan pembaharuan kinerja di bidang pemerintahan, yang sebelumnya disinyalir masih lambat, kurang tertib administratif dan gagal menjawab berbagai perkembangan tantangan kerja yang ada. Pembaharuan manajemen melalui pondasi kepastian hukum diharapkan mampu memberikan warna ke depan yang positif dan pada tahapan kemajuan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan dilatar belakangi oleh aturan hukum tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, tepat, jelas dan terukur serta peningkatan kualitas SDM, dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Pembangunan. 1

2 B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang tahun 2015 adalah media pertanggungjawaban Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang kepada Bupati Malang yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang untuk periode tahun Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Malang Tahun Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk : 1. Memberikan informasi capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. 2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang. 3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang. 4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang. 5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif. 2

3 6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi. C. GAMBARAN UMUM 1. Organisai Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan sebagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan. Disamping itu melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan 1) Melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan data dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang administrasi pembangunan; 2) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan 1) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan tahunan pembangunan daerah; 2) Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; 3) Pengumpulan bahan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 3

4 Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya. Secara Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang membawahi 3 (tiga) SubBagian dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing sebagai berikut : 1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; 2. Sub Bagian Pengendalian; 3. Sub Bagian Penyusunan Laporan. Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud di atas, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan. 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas : a) Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Administrasi Pembangunan untuk acuan pelaksanaan Tugas; b) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; c) Menghimpun, mengolah bahan dan menganalisa data usulan proyek dengan skala prioritas sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan; d) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan pembentukan panitia lelang di lingkup dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Derah; 4

5 e) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan; f) Menyususun konsep pedomanpengelolaan Anggaran Pembangunan dan Belanja daerah sebagai acuan dalam melaksanakan proyek pembangunan; g) Membuat laporan secara periodik kepada atasan sebagai pertanggungjawaban sebagai masukan; h) Meneliti dan menyempurnakan hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan; i) Menyusun mekanisme pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; j) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas : a) Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Pengendalian untuk acuan pelaksanaan tugas; b) Menghimpun bahan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; c) Melaksanakan pengendalian program pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya serta penyiapan saran penyempurnaannya; d) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku; 5

6 e) Meneliti, menyempurnakan dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan; f) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier pegawai; g) Meneliti bahan persyaratan pengajuan pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Daerah; h) Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan yang berkoordinasi dengan instansi terkait agar secepat mungkin dapat diketahui dan dikendalikan penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan; i) Menganalisa data administrasi perencanaan dan pelaksanaan sebagai bahan informasi bagi atasan dalam pengendalian; j) Mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; k) Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan atas tugas yang dibebankan; l) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Sub Bagian Penyusunan Pelaporan mempunyai tugas : a) Menyusun konsep program kerja Sub. Bagian Penyusunan Pelaporan untuk acuan pelaksanaan tugas; b) Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; 6

7 c) Menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; d) Menyusun konsep laporan pelaksanaan program pembangunan daerah secara periodik, baik bulanan, triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas Sub Bagian Penyusunan Pelaporan; e) Menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan anggaran pembangunan dari unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; f) Meneliti, menyempurnakan dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan; g) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier pegawai; h) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. 7

8 STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG 8

9 2. Sumberdaya Aparatur Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan, sesuai struktur organisasi yang ditetapkan dan didukung dengan tersedianya, sarana dan prasarana kelembagaan serta sumber daya aparatur Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari 19 Orang pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu pendidikan strata dua (S2) berjumlah 4 Orang, strata satu (S1) berjumlah 9 Orang, pendidikan SLTA berjumlah 4 Orang, pendidikan SMP berjumlah 1 orang dan pendidikan SD berjumlah 1 Orang. Tabel 1. Komposisi Pegawai dengan Strata Pendidikan NO GOLONGAN JUMLAH SD STRATA PENDIDIKAN SLTP SLT A D1 D3 S1 S2 1. Golongan IV Golongan III Golongan II Tenaga Kontrak JUMLAH

10 GOL. PENDIDIKAN S2 S1 SM/D3 SLTA SLTP / SD JUMLAH IV/b IV/a 1 1 III/d 3 3 III/c III/b III/a II/d II/c 1 1 II/b 1 1 II/a 1 1 Tenaga Kontrak Jumlah Dari tabel Sumber Daya Manusia tersebut di atas, maka Sumber Daya Manusia di Bagian Administrasi Pembangunan dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan namun demikian profesionalisme akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya guna mendukung tugas tugas di Bagian Administrasi Pembangunan. 10

11 Eselonisasi No Jabatan Gol. Eselon Staf Jumlah 1 Kepala Bagian Adm. Pembangunan IV/a IIIA 1 2 Kepala Sub Bagian Penyusunan Laporan III/d IVA 1 3 Staf Sub Bagian Penyusunan Laporan Kepala Sub Bagian Pengendalian III/c IVA 1 5 Staf Sub Bagian Pengendalian Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan Staf Sub Bagian Administrasi Pembangunan III/c IVA J U M L A H 19 11

12 3. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2014 Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian ( % ) 1 Sinergitas Koordinasi yang dinamis antar SKPD Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik 100 % (33 Kec) 100 % (33 Kec) 100 % Rasio Jumlah Paket yang Dilelang 100 % (379Paket) 100% (379 Paket) 100 % Sebagaimana disajikan pada tabel di atas bahwa capaian kinerja SKPD pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1. Indikator Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik : Dari target hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik meliputi 33 Kecamatan telah terealisasikan sebanyak 33 Kecamatan sehingga tingkat capaian mencapai 100%. 2. Indikator Rasio Jumlah Paket yang Dilelang : Dari Jumlah Paket yang Dilelang sebanyak 362 Paket Lelang (APBD) telah terealisasikan sebanyak 362 Paket Lelang (APBD) sehingga tingkat capaian menjadi 100%, Jika Indikator Rasio Jumlah Paket yang Dilelang dijumlahkan dengan paket dari APBN Tahun 2014 sebanyak 17 Paket Lelang maka jumlah keseluruhan Jumlah Paket yang Dilelang sebanyak 379 Paket dengan capaian menjadi 100%. 12

13 Untuk mencapai Sasaran dan Target yang telah ditetapkan Bagian Administrasi Pembangunan terdapat dua Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yaitu : a) ProgramPeningkatan Sistim Pengawasan Internal Dalam program ini terdapat Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif. Program ini ditetapkan supaya Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai data data yang akurat tentang Pembangunan baik Fisik maupun non Fisik di Kabupaten Malang. Indikator pada kegiatan ini yaitu Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan non Fisik. Sedangkan Target pada kegiatan ini yaitu monitoring Pembangunan Fisik di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. b) Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH adalah dapat terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Malang. D. DASAR HUKUM 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP); 3. Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13

14 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang; 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. E. SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II : A. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja 14

15 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran I Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tabel 3.5. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tabel 3.6. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya B. Realisasi Anggaran C. Prestasi Tahun 2015 BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Rencana Strategis (Renstra) Tahun

16 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen Rencana Strategis memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi carapencapaian tujuan dan sasaran dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi asumsifaktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan Sekratariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. Visi Visi Bagian Administrasi Pembangunan merupakan cara pandang jauh ke depan yang berisikan cita cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan arah perjalanan yang hendak dicapai di masa depan natinya. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai nilai yang dianut seluruh anggota Bagian Administrasi Pembangunan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu penetapan Visi adalah hal yang sangat penting sebagai sumber acuan 16

17 pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf. Visi Bagian Administrasi Pembangunan Sebagai pengendali administrasi proyek (kegiatan) yang tertib dan transparan serta profesional dalam pelaksanaan program program pembangunan Kabupaten Malang. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan merumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut maka Bagian Administrasi Pembangunan harus didukung oleh misi, sedangkan Misi Bagian Administrasi Pembangunan yaitu Mewujudkan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBD, DAU dan sumber dana lainnya. Misi tersebut merupakan pernyataan cita cita secara prospektif tentang aspek aspek fungsional sebagai tugas Bagian Administrasi Pembangunan. Misi adalah merupakan penjabaran terhadap visi sebagaimana tersebut pada uraian diatas Dengan pernyataan yang sudah melekat pada misi itu, maka pihak Pemerintah Daerah menuntut pada Bagian Administrasi Pembangunan untuk mengimplementasikan secara nyata di masa mendatang. Dalam misi tersebut, adalah mengandung maksud bahwa : Konsep konsep penugasan (tanggung jawab) yang harus dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal. Pertimbangan itu sekaligus menguatkan eksistensi misi Bagian Administrasi Pembangunan yang diharapkan dapat 17

18 terwujud dengan baik. Misi Bagian Pembangunan itu juga didahului oleh pertimbangan rasionalitas, percepatan perubahan dan kebutuhan pelaksanaan Otonomi Daerah, yakni: a. Dibutuhkan adanya pedoman kerja yang jelas untuk melaksanakan program pembangunan di daerah, secara teknis dengan adanya pedoman yang praktis dan jelas maka dalam mengimplementasikan program pembangunan daerah makin tertib, terarah, benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Sistematik kinerja seperti ini dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pelaksanaan program program pembangunan di daerah agar lebih professional. b. Kinerja di Daerah membutuhkan institusi pengendalian yang baik agar berbagai bentuk penyimpangan sehubungan dengan penggunaan biaya yang dialokasikan untuk programprogram pembangunan dapat diminimalisasi. Institusi pengendalian yang berada di bawah tanggung jawab Bagian Administrasi Pembangunan ini akan mampu berjalan dengan baik jika masing masing pejabat mau menghargai arti pentingnya potensi dan kemandirian yang menjadi konsekuensi logis pelaksanaan Otonomi Daerah. c. Pelaksanaan poin (b) dapat membuahkan hasil bagi pembangunan dan masa depan Daerah, sebab pelaksanaan itu sama dengan dituntut untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor pembangunan. Program program pembangunan yang sulit dikontrol, tidak jelas sasarannya dan diperkirakan kecil manfaatnya, sementara akibat buruk dari sulitnya diminimalisir, maka hal itu dapat ditangguhkan atau ditiadakan. d. Bagian Administrasi Pembangunan dapat menjadi unsur struktural dan fungsional yang strategis, sebab tugas tugas yang dipercayakan menyangkut implementasi Otonomi Daerah 18

19 secara makro, yaitu ada Sub Bagian Administrasi Pembangunan, Sub Bagian Pengendalian dan Sub Bagian Penyusunan Pelaporan yang berhubungan erat dengan masalah penggunaan sumberdana daerah. Kewibawaan daerah, yang tergantung pada implementasi program programpem bangunannya adalah ditentukan oleh kemampuan dan kemauan SDM (Kapabilitas SDM). 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. a. Tujuan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan Bagian Administrasi Pembangunan adalah misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan harus melaksanakan ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga semua program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Administrasi Pembangunan bertujuan untuk mendukung keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Malang. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan), dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini nantinya juga menjadi arah perjalanan Unit Kerja yang di bawahinya. Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Malang yang sejalan dengan misinya adalah sebagai berikut Meningkatkankualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparaturserta memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur. 19

20 b. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam waktu satu tahun atau dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Titik utama sasaran adalah pelaksanaan, alokasi distribusi pemanfaatan seluruh sumber daya (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) serta kapabilitas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata. Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah : Terwujudnya Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar SKPD. c. Kebijakan dan Program Kebijakan dan Program yang diambil oleh Bagian Administrasi Pembangunanguna mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang umumnya dan khususnya Visi dan Misi Bagian Administrasi Pembangunan yaitu memantapkan sistem kepegawaian dan sistem pengawasan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab dan disiplin dengan pola pikir yang mengacu pada prestasi kerja dan kemampuan profesional, peningkatan pelayanan dan pemantapan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. Berikut ini uraian secara rinci tentang Sasaran, Kebijakan dan Program di Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 : 20

21 No Sasaran Kebijakan Program 1 Sinergitas Koordinasi yang dinamis antar SKPD Melaksanakan Monitoring Kegiatan Pembangunan Fisikdi 33 Kecamatan Program Pembangunan Infra Sruktur Perdesaan Melaksanakan Lelang melalui Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa(ULP) Program Pengembangan Data / Informasi B. Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang. Adapun Target, Indikator Kinerja Utama/Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No Sasaran Indikator Target 1 Sinergitas Koordinasi yang dinamis antar SKPD. Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik 100 % 33 Kecamatan Rasio Jumlah Paket yang dilelang 112% 433 Paket 21

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI No 1. Capaian Kinerja Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang : Sasaran Strategis Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian ( % ) Sinergitas Koordinasi yang dinamis antar SKPD Rasio Hasil pembangunan Fisik dan Non Fisik 100% (33 Kec) 100 % (33 Kec) 100 % Rasio Jumlah Paket yang dilelang 100% (388 Paket APBD + APBN) 112% (433 Paket APBD + APBN) 112% Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Th (n1) Sinergitas Koordinasi yang Dinamis Antar SKPD Rasio Hasil Pembangunan Fisik & Non Fisik 100% (33 Kec.) 100% (33 Kec.) Th (n) 100% (33 Kec.) Rasio Jumlah Paket yang Dilelang 100% (388 Paket) 100% (379 Paket) 112% (433 Paket) 22

23 No. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir Renstra Realisasi Th Tingkat Kemajuan Sinergitas Rasio Hasil Koordinasi 100% Pembangunan yang Dinamis (33 Kec.) Fisik & Non Fisik Antar SKPD Rasio Jumlah Paket yang Dilelang 112% (433 Paket) 12% Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Sasaran Indikator Realisasi Realisasi Ket No. Strategis Kinerja Th Nasional (+/) Sinergitas Rasio Hasil Koordinasi 100% Pembangunan Fisik yang Dinamis (33 Kec.) & Non Fisik Antar SKPD Rasio Jumlah Paket yang Dilelang 112% (433 Paket) 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi a. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan. Adapun hal hal utama yang menjadi penyebab antara lain : 1) Adanya koordinasi yang baik antara SKPD dengan Bagian Administrasi Pembangunan sehingga hambatan hambatan yang selama ini terjadi dapat diatasi; 2) Adanya kesadaran SKPD untuk melaksanakan transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui etendering. 23

24 b. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Administrasi Pembangunan telah melakukan langkah langkah sebagai berikut : 1) Masih adanya keterlambatan SKPD dalam melaporkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) maka untuk itu Bagian Administrasi Pembangunan selalu pro aktif untuk menghimpun dan menyusun Laporan RFK tersebut dari masing masing SKPD; 2) Bagian Administrasi Pembangunan terus memantau SKPD yang belum menayangkan SIRUP dan berkoordinasi dengan LPSE pada Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 3) Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) perlu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pejabat ULP, Pokja ULP dan Pejabat Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. c. Program yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja yakni Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. 24

25 Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan No. Sasaran Strategis 1 Sinergitas Koordinasi yang Dinamis Antar SKPD Indikator Kinerja Rasio Hasil Pembangunan Fisik & Non Fisik Anggaran % Anggaran ,39 Rasio Jumlah Paket yang Dilelang ,99 Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Sinergitas Koordinasi yang Dinamis Antar SKPD Indikator Rasio Hasil Pembanguna n Fisik & Non Fisik Target 100% (33 Kec.) Kinerja Reali sasi 100% (33 Kec.) Capaian 100% Alokasi Anggaran Reali sasi Capaian 97,56 Rasio Jumlah Paket yang Dilelang 100% (388 Paket) 112% (433 Paket) 112% ,81 Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No. Sasaran Indikator Sasaran 1 Sinergitas Koordinasi yang Dinamis Antar SKPD Rasio Hasil Pembangunan Fisik & Non Fisik Rasio Jumlah Paket yang Dilelang % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 100% 97,56 96,56 112% 99,

26 B. REALISASI ANGGARAN NAMA KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI % Belanja Tidak Langsung Penyediaan Jasa Surat Menyurat , , 97,56 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan , , Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , , 100 Penyediaan Alat Tulis Kantor , , 100 Peny.Barang Cetakan dan Penggandaan , , 99,91 Penyediaan Makanan dan Minuman , , 100 Rapat RapatKoordinasi dan Konsultasi ke , , 96,69 Dalam Daerah Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi Ke , , 90,25 Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan , , 93,46 Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala , , 100 Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor , , 98,87 Pendidikan dan Pelatihan Formal , , 86,24 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan , , 90,04 Penyusunan dan Pengumpulan Data , , 97,56 Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara , , 96,83 Berkala. Pengendalian Menejemen Pelaksanaan , , 99,81 Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang lebih , , 96,58 Komprehensif. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan , , 99,69 JUMLAH , , 97,33 C. PRESTASI TAHUN 2015 N I H I L 26

27 BAB IV PE N U T U P LaporanKinerja (LKj) Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang No. 3 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, sekaligus sangat penting sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa akan datang dalam rangka meningkatkan perbaikan manajemen dan sistem kerja yang lebih baik. Laporan Kinerja juga merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban seorang pimpinan terhadap pekerjaannya dalam melaksanakan tugas tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Dalam mempertahankan atau meningkatkan citra kerja khususnya Bagian Administrasi Pembangunan di masa yang akan datang yaitu melaksanakan Kinerja secara konsisten dan bertanggung jawab. Secara Administratif bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat adanya hambatan hambatan yang bersifat kontra produktif, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan, namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kedepan di antaranya : 1. Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) perlu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pejabat ULP, Pokja ULP dan Pejabat Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 2. Masih terdapat beberapa SKPD yang belum menayangkan RUP pada Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), untuk itu Bagian Administrasi Pembangunan perlu 27

28 terus memantau SKPD yang belum menayangkan SIRUP dan berkoordinasi dengan LPSE pada Bagian Pengelola Data Elektronikk Sekeretariat Daerah Kabupaten Malang; 3. Masih terdapat keterlambatan SKPD dalam melaporkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), untuk itu Bagian Administrasi Pembangunan selalu pro aktif untuk menghimpun dan menyusun Laporan RFK tersebutt dari masing masing SKPD. Malang, Januari 2016 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Ir. DWI SISWAHYUDI, MT Pembina NIP