KATA PENGANTAR. Malang, Januari 2012 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran Laporan ini menyajikan secara garis besar keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Pembahasan evaluasi dan pelaporannya dikonsentrasikan pada 7 (tujuh) program yang dilaksanakan / diimplementasikan ke dalam 29 ( dua puluh sembilan ) kegiatan. Dalam penyusunan laporan ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, namun kami menyadari bahwa buku laporan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan. Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk bekerja lebih baik di masa mendatang. Malang, Januari 2012 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP Kata Pengantar LAKIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Ekskutif Halaman i ii iv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Kinerja 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Tujuan, Kebijakan dan Program B. Penetapan Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja B. Pengukuran Capaian Kinerja C. Capaian Kinerja 1. Capaian Kinerja Jangka Pendek 2. Kemajuan pencapaian target jangka menengah 3. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan Realiasi 2010 dan capaian 2010 dengan Daftar Isi 2011 ii

4 4. Perbandingan Capaian Prestasi yang diperoleh Badan Kepegawaian Tahun 2010 dengan 2011 D. Akuntabilitas Keuangan E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah BAB IV PENUTUP 34 Lampiran-lampiran 2.Daftar Isi 2011 iii

5 IKHTISAR EKSKUTIF Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Tahun , maka pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011 dijabarkan ke dalam 7 ( tujuh ) program yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan ) kegiatan yaitu : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 (sembilan) kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ; 3. Jasa Administrasi Keuangan ; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ; 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor ; 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan ; 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 (lima) kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ; 2. Pengadaan Mebeleur ; 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan ; III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ; 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 3.Ikhtisar ekskutif 2011 iv

6 V. Program Pendidikan Kedinasan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural dan ; 2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme. VI. VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 9 (sembilan) kegiatan yaitu : 1. Seleksi Penerimaan Calon PNS ; 2. Penempatan PNS ; 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS ; 4. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ; 5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi ; 6. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS ; 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ; 8. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan ; 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apabila dikaitkan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011 dapat dikatakan berhasil. Namun demikian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan, karena sasaran yang dimaksudkan tidak hanya dapat dicapai dengan kebijakan dari Badan Kepegawaian Daerah saja, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lain termasuk yang dilaksanakan oleh instansi lain. Keberhasilan capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya : 1. Telah terjadi peningkatan pelayanan pegawai melalui Anjungan Mandiri Informasi kepegawaian yang tersedia di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang ; 2. Terselenggaranya koordinasi yang cukup baik dengan dinas/instansi terkait, termasuk dengan Departemen Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Gubernur Jawa Timur maupun Kantor Regional II BKN di Sidoarjo. 3.Ikhtisar ekskutif 2011 v

7 3. Terselenggaranya pemeliharaan dan penyempurnaan data base kepegawaian dan layanan kenaikan pangkat PNS dan pensiun secara online melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah di masa mendatang adalah melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang memadukan sistem bottom up planning dan top down planning yang telah disepakati bersama dan dilakukan secara konsisten serta bertanggung jawab. 3.Ikhtisar ekskutif 2011 vi

8 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel). Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun Selain itu, penyusunan LAKIP tahun 2011 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. LAKIP BKD

9 Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik. B. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 adalah media pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk periode 1 tahun. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Tahun Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk : LAKIP BKD

10 1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya; 2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang; 5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif; 6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparatur pemerintah daerah yang berprestasi. C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dan menjabarkan kewenangan daerah atas sumber daya nasional serta untuk menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berdasar pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dan dalam perjalanannya mengalami 3 (tiga) kali perubahan yaitu : 1. Tahun 2001 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian. 2. Tahun 2004 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas LAKIP BKD

11 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya berdasar pada Keputusan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian. 3. Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah: 1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang kepegawaian. b. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1.2 Fungsi BKD Kabupaten Malang a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan. b. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah. c. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian. e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian. f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian. g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian. LAKIP BKD

12 h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah. i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. j. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya. k. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. m. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian. n. Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan. o. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. p. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. q. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah. r. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan. s. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil. t. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. u. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif. v. Penyiapan kebutuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan program pengembangan kepegawaian. w. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian. LAKIP BKD

13 x. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian. 1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a. Kepala Badan b. Sekretariat 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Keuangan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai 2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai d. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian 1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural 2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional e. Kepala Bidang Mutasi Jabatan 1. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural 2. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional f. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian 1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 2. Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi g. Kelompok Jabatan Fungsional. LAKIP BKD

14 DASAR : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ; PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORANAN BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN BIDANG MUTASI JABATAN BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN SUB.BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN STRUKTURAL SUB.BIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL SUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA SUB.BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN FUNGSIONAL SUB.BIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL SUB.BIDANG PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI... = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI LAKIP BKD

15 2. Sumberdaya Manusia Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 64 personil dengan tingkat pendidikan: 1. S-2 : 8 orang 2. S-1 : 28 orang 3. D-4 : 1 orang 4. D-3 / Sarmud : 5 orang 5. SLTA : 21 orang 6. SLTP : - orang Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dalam tabel berikut. NO ESELON Tabel 1 Keadaan Personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang (Desember 2011) GOL / RUANG ( Orang ) NON IV III II I GOL STRATA PENDIDIKAN (Org) D3/S SD SMP SMA S-1 S-2 M 1. II III IV Fungsional Staf T. Kontrak JUMLAH Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : - Eselon II/b : 1 jabatan - Eselon III/a : 1 jabatan - Eselon III/b : 4 jabatan - Eselon IV/a : 11 jabatan LAKIP BKD

16 Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2 SDM Berdasarkan Eselonisasi NO GOLONGAN/ RUANG ESELON IV-b IV-a III-b III-a II-b II-a 1. IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b J u m l a h Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam tahun 2010 melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyedian jasa surat menyurat. 2. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. LAKIP BKD

17 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat meningkatkan jumlah sarana prasarana pendukung serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan peralatan gedung kantor.. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Kerja ini ditetapkan dengan 1 kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan formal maksud agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas) melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan fungsi dan tercapai 58 %. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. LAKIP BKD

18 Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 5. Program Pendidikan Kedinasan. Program ini ditetapkan dengan 2 kegiatan yaitu 1. Kegiatan Penjenjangan struktural output kegiatannya adalah terseleksinya jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyeseuaian ijazah dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi target kinerja tercapai 78,18 %. 2. Kegiatan peningkatan Ketrampilan dan profesionalisme ouput kegiatannya adalah sosialiasi peraturan dibidang kepegawaian dengan tujuan memberikan wawasan dan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian target kinerja tercapai 70 %. 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur. Dalam Tahun 2010 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah output kegiatannya adalah Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dengan melakukan kegiatan Maintenance SMM ISO 9001:2008 dan Survailance audit ISO (2 kali) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan tercapai 100%. 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini terdiri dari 9 kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah dalam tahun 2010 yaitu : 1. Seleksi penerimaan calon PNS tercapai 99,74 %. 2. Penempatan PNS.tercapai 96,00 %. 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS tercapai 98,84 %. 4. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah tercapai 97,42 %. 5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi tercapai 99,96 % LAKIP BKD

19 6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tercapai 77,50 %. 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas tercapai 100 %. 8. Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaan praja IPDN tercapai 100 %. 9. Monitoring evaluasi dan pelaporan.tercapai 100 %. D. Dasar Hukum 1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang; 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. LAKIP BKD

20 E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2011 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja B. Pengukuran Capaian Kinerja C. Capaian Kinerja 1. Capaian Kinerja Jangka Pendek 2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan Realisasi Tahun 2010 dan Capaian 2010 dengan Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 dengan 2011 D. Akuntabilitas Keuangan LAKIP BKD

21 E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah BAB IV PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN LAKIP BKD

22 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Kinerja Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Visi Pernyataan visi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur yang Profesional 1. Terwujudnya Tertib Administrasi adalah: Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan akurat. 2 Penataan pegawai yang proporsional adalah: Perencanaan, penataan pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan memiliki kompetensi. 3 Sumberdaya aparatur yang profesional adalah: Aparatur yang berdedikasi tinggi, berdisiplin dalam pengabdian, menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam semua tugas dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Misi Misi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik. LAKIP BKD

23 2. Melaksanakan pembinaan pegawai. 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian. 3. Tujuan, Sasaran, Kabijakan dan Program Dalam rangka mewujudkan misi, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang menetapkan 4 (empat) tujuan yang telah berorientasi pada hasil, 4 (empat) kebijakan dan 7 program yang dijabarkan sebagai berikut : Misi 1 : Melaksanakan pembinaan pegawai. Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan berkompetensi No. Sasaran Kebijakan Program 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi 2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan dibidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan kedinasan Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sestem manajemen kepegawaian LAKIP BKD

24 No. Sasaran Kebijakan Program 3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment, melakukan monitoring dan evaluasi melaksanakan rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place serta menyempurnakan sistem kerja sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik Tujuan 4 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu No. Sasaran Kebijakan Program 4. Terwujudnya sarana pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malang Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,Peningkatan Sarana dan prasarana, Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan B. PENETAPAN KERJA Penetapan kinerja merupakan menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. LAKIP BKD

25 Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Misi 1 : Melaksanakan pembinaan pegawai Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat No. Sasaran Indikator Target 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti diklat/kursus singkat dan pelatihan, Bintek Terseleksinya kompetensi Tes Potensi Akademik (TPA) pejabat dan calon pejabat Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat SMM ISO 2001 : PNS 60 Pejabat 20 PNS Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan berkompetensi No. Sasaran Indikator Target 2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian Rasio jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosiaisasi peraturan dibidang kepegawaian 387 PNS 300 PNS Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sestem manajemen kepegawaian LAKIP BKD

26 No Sasaran Indikator Target 3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Bapaertaru um, Tali Asih, dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun 1148 PNS Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment/ sanksi Tersedianya CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah 3332 PNS 50 PNS PNS LAKIP BKD

27 No Sasaran Indikator Target Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui perngiriman tugas belajar ikatan dinas 14 PNS Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data 100 Pelamar data PNS Terlaksanananya monitoring dan bintek administrasi kepegawaian serta penyusunan buku informasi kepegawaian 100 buku LAKIP BKD

28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. IKU dapat diukur secara objektif b. IKU menggambarkan hasil c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur d. IKU cukup untuk mengukur kinerja Penyusunan data kinerja yang handal merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. B. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut : 85 keatas : Sangat Berhasil 70 x < 85 : Berhasil 55 x < 70 : Cukup Berhasil x < 55 : Kurang Berhasil LAKIP BKD

29 C. Capaian Kinerja 1. Capaian Kinerja Jangka Pendek Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2011 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan. 2. Kemajuan pencapaian Target jangka menengah Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2011 diuraikan sebagai berikut : a. Misi 1 Melaksanakan pembinaan pegawai Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat No. Sasaran Indikator Capaian 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti bintek, diklat/kursus singkat dan pelatihan 22 PNS Meningkatnya 20 PNS kemampuan teknis dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat SMM ISO 2001 : 2008 Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan berkompetensi No. Sasaran Indikator Capaian 2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian Rasio jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosiaisasi peraturan dibidang kepegawaian 266 PNS 240 PNS LAKIP BKD

30 Dalam rangka mencapai Misi 1 yaitu melaksanakan pembinaan pegawai telah dilaksanakan program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah. Keluaran dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah adalah: 1. Melaksanakan pengiriman PNS untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional, kursus-kursus singkat dan pelatihan/bintek kepada penyelengggara diklat. antara lain : Bintek Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Bintek Pengelolaan Keuangan daerah Bintek Rekonsiliasi Aset Tetap Belanja Modal Diklat Prajabatan Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun Mengikuti diklat penyusunan review Penerapan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008 dengan melakukan Diagnostic Assessment ( Kajian Awal Mutu ) dengan pihak konsultan sejumlah 20 PNS pada Badan Kepegawaian Daerah. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan sejumlah 50 PNS yang telah dilaksanakan sejumlah 22 PNS, ditetapkan sehingga capaian kinerja hanya mencapai 44 % dengan kategori Kurang Berhasil. Untuk kegiatan penyusunan review Penerapan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008 tercapai 98,75 % dengan katergori Sangat Berhasil. Kegiatan penjenjangan struktural ditargetkan sejumlah 250 PNS yang telah dilaksanakan sejumlah 266 PNS, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 106 % dengan kategori Sangat Berhasil. Untuk kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme outputnya adalah sosialisasi peraturan dibidang kepegawaian ditargetkan sejumlah 375 PNS yang dilaksanakan sejumlah 240 PNS tercapai 64,00 % dengan katergori Cukup Berhasil. LAKIP BKD

31 b. Misi 2 Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian No. Sasaran Indikator Capaian 3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Baper tarum, Tali Asih, dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment/ sanksi Tersedianya CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengambilan sumpah / janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah 2995 PNS 3501 PNS 52 PNS PNS LAKIP BKD

32 No. Sasaran Indikator Capaian Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui pengiriman tugas belajar ikatan dinas Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data Terlaksanananya monitoring dan bintek administrasi kepegawaian serta penyusunan buku informasi kepegawaian 14 PNS 32 Pelamar data PNS 100 buku Dalam rangka mencapai Misi 2 yaitu Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dalam Tahun Anggaran 2011 program ini ditetapkan kedalam 9 (sembilan) kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Seleksi Calon PNS dilakukan untuk merekruit calon PNS baik dari pelamar umum untuk Tenaga Strategis, Pendidikan dan Kesehatan, Indikaktor capaian kinerja yang diharapkan adalah tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun. Dari kegiatan ini pada tahun 2011 ditargetkan tersedianya CPNS sesuai formasi dari pelamar umum sejumlah 400 CPNS, namun tingkat capaian kinerja 0 % hal ini LAKIP BKD

33 disebabkan adanya kebijakan Peraturan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Namun sesuai peruntukannya kegiatan ini dilakukan untuk melakukan perhitungan kebutuhan jumlah PNS di daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 jumlah kebutuhan CPNS Kabupaten Malang sejumlah CPNS yang diusulkan. Sehingga kategori tingkat capaian 0 % dengan kategori Kurang Berhasil ; 2. Kegiatan Penempatan PNS yang dilakukan adalah penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural dan fungsional, pemindahan dan pemberhentian jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antara daerah provinsi/kabupaten serta mutas dalam daerah. Kegiatan ini ditargetkan pada tahun 2011 sejumlah 1118 orang/pns terealisasi 1817 orang/pns Tingkat capaian kinerja kegiatan tercapai 163 % dengan kategori Sangat Berhasil ; 3. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS yang dilakukan proses berkas usulan kenaikan pangkat PNS dan gaji berkala, penyusunan DUK PNS dan penerbitan SK Impassing gaji PNS. Target kegiatan orang/pns terealisasi orang/pns tingkat capaian 105 % Sangat Berhasil ; 4. Kegiatan Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dilakukan adalah pemeliharaan database kepegawaian, pembuatan ID Card PNS, pada database kepegawaian target kinerja data PNS terealisasi data PNS tingkat capaian 97,42 % Sangat Berhasil ; 5. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi yang dilakukan adalah proses berkas usulan pengajuan SK Pensiun, KP Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum, Satya lencana, Tali Asih bagi PNS yang purna tugas. Target kinerja 2939 LAKIP BKD

34 berkas/pns terelaisasi 2995 berkas/pns tingkat capaian 101 % dengan kategori Sangat Berhasil ; 6. Kegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan proses administrasi pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Target kinerja 50 orang PNS terealisasi 52 orang PNS tingkat capaian 104 % kategori Sangat Berhasil dalam menindak secara tegas pelanggaran proses pelanggaran disiplin ; 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas yang dilakukan adalah memberikan bantuan biaya tugas belajar ikatan dinas bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan ijin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang llebih tinggi hak ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan. Target kinerja pemberian bantuan tugas belajar sejumlah 14 orang PNS terelasasi seluruhnya 100 % kategori Sangat Berhasil ; 8. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN yang dilakukan adalah seleksi jumlah pelamar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi Praja IPDN. Target pelamar 50 pelamar terealisasi 32 pelamar tingkat capaian 64 % dengan kategori Cukup Berhasil ; 9. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring bimbingan teknis administrasi dimasing-masing SKPD dan menyusun buku informasi kepegawaian. Target kinerja untuk penyusunan buku 100 buah terealisasi 100 % dengan katergori Sangat Berhasil. LAKIP BKD

35 3. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan Realisasi Tahun 2010 dan Capaian 2010 dengan 2011 Sasaran 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi 2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian 3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah Indikator Sasaran Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis / Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat penerapan SMM ISO 9001 : 2008 Jumlah PNS yang lulus mengukuti Uiian Penyesuaian Ijazah /Ujian Dinas Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian Jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu, Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan Pemulangan Pegawai Pensiun Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Realisasi Capaian ,00 44,00 % % % 100 % ,60 % 100 % % 64 % ,96 % ,84 % 100% Jumlah PNS yang diberi sanksi / punishmet administrasi pelanggaran disiplin ,00 % 100% LAKIP BKD

36 Sasaran Indikator Sasaran Jumlah CPNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun dari pelamar umum Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S-3.S-2,S-1 dan IPDN Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkruit menjadi praja IPDN Entry data dan update pegawai database kepegaaian dalam jaringan sistem informasi kepegawaian Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan diterbitkan Realisasi Capaian ,74 % ,00 % 0 % 163 % % 100% ,00 % ,47 % 64,00 % 97,42 % % 100% 4. Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 dengan 2011 No Nama Penghargaan 1. Anugerah Citra Pelayanan Pratama ( The Inovative Breaktrough Public Service ) Kabupaten Tingkat Provinsi SKPD Penerima Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai Leading Sektor dalam bidang pelayanan publik bidang kepegawaian telah melakukan inovasi pelayanan dibidang kepegawaian sehingga pada Tahun 2011 berhasil mendapatkan 1 ( satu) buah penghargaan dari Bupati Malang Anugerah Citra Pelayanan Pratama The Inovative Breaktrough Public Service ( Terobosan Inovatif Bidang Pelayanan Publik ) Nomor : 003.3/536/ /2011 tanggal 29 Nopember LAKIP BKD

37 D. Akuntabilitas Keuangan Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 ini rincian dana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran ( DPA ) terdiri dari Belanja Tidak langsung yaitu Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan ) sebesar Rp ,- ( Dua milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) sedangkan Belanja Langsung ( Belanja Program/ Kegiatan ) sebesar Rp ,- ( Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah ) dan terinci sebagai berikut : Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp ,- Anggaran Belanja Langsung Rp ,- + JUMLAH Rp ,- Khusus Anggaran Belanja Langsung tersebut dikaitkan degan pencapaian sasaran, anggaran tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar Rp ,- ( Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah ) atau sebesar % dari pagu anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp ,- ( Dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah ) atau sebesar 17.96%. Tidak tercapainya realisasinya anggaran disamping dilakukan efisiensi, ada 1 (satu ) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS sehingga sangat berpengaruh terhadap realisasi anggaran. LAKIP BKD

38 Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan kegiatan per program pada Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut : REALISASI ANGGARAN No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi % 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi 2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian 3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural 2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 1. Seleksi Penerimaan Calon PNS 2. Penempatan PNS 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 4. Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 7. Pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas , ,- 100 % , ,- 98,75 % , ,- 100 % , ,- 63,85 % , ,- 28,00 % ,- 73,29 % , ,- 99,73 % , ,- 99,05 % , ,- 100 % , ,- 75,51 % , ,- 100 % LAKIP BKD

39 No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi % 4. Terwujudnya sarana Pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian 8. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi lisntrikpeneranga n bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10. Pengadaan peralatan gedung kantor 11.Pemeliharaan rutin/ berkala berkala gedung kantor 12.Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional , ,- 96,25 % , ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % ,- 100 % , ,- 100 % , ,- 100 % LAKIP BKD