.PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

Transkripsi

1 1.PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

2 pemerintah Kabupaten Lamongan GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2016 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2

3 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO SKPD GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUGIO 1. KONDISI GEOGRAFIS Kecamatan Sugio merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yang berada dibelahan tengah - tengah + 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan dengan ketinggian 7 m dari Permukaan Laut dengan suhu Minimum Minimum 24 C, Maximum 27 C, jumlah curah hujan terbanyak 105 hari, bentuk wilayah mendatar dengan luas Wilayah KM yang terdiri dari : Tanah Sawah : KM Tanah Tegal : KM Tanah Pekarangan : 663 KM Tanah Hutan : KM dengan batas wilayah : - Sebelah Utara : Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Pucuk - Sebelah Timur : Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Kembangbahu - Sebelah Selatan : Kecamatan Mantup dan Kecamatan Sambeng - Sebelah Barat : Kecamatan Kedungpring 3

4 2. KONDISI KEPENDUDUKAN Kecamatan Sugio terbagi dalam 21 Desa, 87 Dusun, 359 RT, 134 RW dan Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk jiwa yang terdiri dari Laki-laki dan perempuan, dan mata pencaharian penduduk wilayah Kecamatan Sugio sebagian besar adalah Petani yang mencapai ( + 90 % ) adapun yang lain bermata pencaharian PNS, Polisi, TNI, Pedagang, Peternak dan buruh tani, sedangkan Agama yang dianut 99,9 % beragama Islam dan yang lain beragama Kristen. POTENSI KECAMATAN SUGIO : Lahan Pertanian / Sawah Lahan Hutan Rakyat Peternak Sapi, Kambing, Dumba, Entok, Itik, Kelinci, dan Ayam. Obyek Wisata Waduk Gondang Industri Kecil yang meliputi : Meubel, Meja / Kursi Ukir, Pandai Besi, Songkok, Tempe, Tahu, Krupuk, Anyaman Bambu, Anyaman Lontar dan Pandan. 4

5 Dalam meningkatkan pendidikan di wilayah Kecamatan Sugio didukung dengan lembaga lembaga pendidikan antara lain : 1. PAUD sebanyak : 43 buah 2. TK sebanyak : 43 buah 3. R.A ( Rodhotul Alfa ) sebanyak : 12 buah 4. SDN sebanyak : 37 buah 5. SD Swasta Islam sebanyak : 3 buah 6. MI sebanyak : 25 buah 7. SMP Negeri sebanyak : 3 buah 8. SMP Swasta sebanyak : 3 buah 9. MTs swasta sebanyak : 2 buah 10. SMA swasta sebanyak : 3 buah 11. MA sebanyak : 2 buah 12. SMK sebanyak : 2 buah 13. Kejar Paket C sebanyak : 2 buah 14. Kejar Paket B swasta sebanyak : 1 buah 15. TPQ sebanyak : 138 buah 16. Ponpes sebanyak : 21 buah 5

6 Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa didukung lembaga lembaga Desa antara lain : 1. BPD sebanyak : LPM sebanyak : Tim Penggerak PKK Desa : Karang Taruna sebanyak : 21 6

7 . 3. KONDISI PEMERINTAHAN Kecamatan Sugio merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yang merupakan tipe A dengan jumlah Karyawan, Jabatan Struktural terisi sebanyak 7 orang, PNS sebanyak 14 Orang, dan 5 Orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut : NO JABATAN STRUKTURAL JML PANGKAT/ GOL.RUANG JML PENDIDIKAN FORMAL JML KET Camat 1 Pembina Tk.I( IV/b ) 1 S Sekcam 1 Penata Tk. I ( III/d ) 1 S Kasi Penata Tk.I ( III/d ) Penata Tk.I ( III/d ) Penata (III/c) S-2 S-1 S Kasubag 1 Penata Tk.I (III/d) 1 S Penata muda Tk.I(III/b) 1 S-1 1 7

8 Staf Penata Tk. I (III/d ) 2 S-1 2 Penata ( III/c ) 2 S-1 2 Penata Muda Tk.I (III/b) 3 S-1 3 Penata Muda Tk.I (III/b) 3 SMA 3 Pengatur Muda Tk.I (II/b ) 2 SMA 2 Pengatur Muda (II/a ) 1 SMA 1 Tenaga Kontrak 4 S-1 4 Tenaga Kontrak 1 SMA 1 JUMLAH

9 4. SARANA DAN PRASARANA Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan Masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : NO JENIS BARANG JML KETERANGAN Pendopo 1 2 Kantor Camat 1 3 Kantor 1 ditempati UPT Dipertahut dan UPT PP dan KB 4 Rumah Dinas Camat 1 5 Kantor PKK 1 6 Kendaraan Roda Kendaraan Roda Compiuter 9 9 Printer 9 10 Compiuter Simduk 3 11 Mesin Ketik 1 12 Almari 6 13 Filling Kabinet 6 14 Meja Tulis Kursi Plastik Kursi Kayu Panjang 2 17 Kursi Elephan Televisi 2 19 Warreles 1 20 Mesin Potong rumput 1 21 Meja Tamu 3 9

10 Meja Rapat 8 23 Podium 1 24 Papan data Penduduk 1 25 Tempat Tidur 1 26 Radio Gram 1 27 Sound system 2 28 Telepon 2 29 Kipas angin 6 30 AC / Mesin Pendingin 5 31 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1 32 Handicame 1 33 LCD Projector 1 34 Tabung Pemadam 1 35 Janset 1 36 Kamera 1 37 Gergaji Mesin 1 10

11 Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016 secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar yang didukung Instansi Pemerintah yang ada di Wilayah Kecamatan Sugio antara lain : Polsek Koramil Kantor Urusan Agama ( KUA ) Penilik Pendidikan Agama Islam ( PPAI ) UPT Dinas Pendidikan UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan UPT Puskesmas UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana UPT Dinas PU Pengairan Asisten Perhutani ( ASPER ) UPT Kebudayaan & Pariwisata 11

12 4. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN Kode Program / Kegiatan APBD 2016 PAK Realisasi Keuangan Realisasi Fisik BELANJA LANGSUNG 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah , ,00 100% Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan , ,00 100% 1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA % Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan , ,00 96% Pembinaan Organisasi Kepemudaan , ,00 96% 1 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI , Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan , ,00 140% Pengendalian Keamanan Lingkungan , ,00 140% 1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,00 93% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , ,00 42% Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor , ,00 100% Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional , ,00 89% Penyediaan jasa kebersihan kantor , ,00 100% Penyediaan alat tulis kantor , ,00 100% 12

13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 100% Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor , ,00 94% Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor , ,00 100% Penyediaan bahan bacaac dan perauran perundang undangan , ,00 100% Penyediaan makanan dan minuman , ,00 100% Penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan , ,00 97% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , ,00 99% Pengadaan peralatan gedung kantor , ,00 100% Pengadaan Meubelair , ,00 100% Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor , ,00 100% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , ,00 85% Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor , ,00 100% 13

14 Program Peningkatan Disiplin Aparatur , ,00 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya , ,00 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan , ,00 100% Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar , ,00 100% realisasi SKPD Penyusunan Laporan keuangan semesteran , ,00 57% Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun , ,00 15% Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi , ,00 93% Program Optomalisasi Pemanfa`atan Teknologi , ,00 Informasi 100% Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu , ,00 100% 1 22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , ,00 90% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat , ,00 100% Perdesaan Monitoring dan evaluasi APBD Desa , ,00 100% 14

15 Program Peningkstan UMKM , ,00 58% Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan , ,00 58% Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa , ,00 97% Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , ,00 97% Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri , ,00 99% Pembaruan Data Base Perdagangan , ,00 99% Jumlah Keseluruhan Belanja Langsung , ,00 97% 15

16 TUGAS DAN FUNGSI CAMAT SUGIO KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN 49 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN TUGAS : 1. MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKSAAN, KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMERINTAHAN,PEREKONIMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DIWILAYAH KECAMATAN. MELAKUKAN PENYIAPAN KOORDINASI SELURUH KEGIATAN, BAIK LINTAS PROGRAM MAUPUN SEKTORAL DI WILAYAH KECAMATAN. 2. MERUMUSKAN BAHAN PEMBINAAN DALAM RANGKA MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUWADAYA GOTONG ROYONG DARI BERBAGAI ASPEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN.:: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO::. 16

17 3. MENGANALISA SELURUH LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL PEMBANGUNAN YANG DICAPAI DI WILAYAH KECAMATAN SEBAGAI BAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN. 4. MENGENDALIKAN URUSAN RUMAH TANGGA DINAS MELIPUTI ADMINISTRASI KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN SURAT MENYURAT DAN KEHUMASAN SERTA INFORMASI DIWILAYAH KECAMATAN 5. MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PROGRAM KERJA, MASUKKAN DARI BAWAHAN DAN DATA YANG ADA. 6. MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEPALA DAEARAH UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAEARAH YANG MELIPUTI ASPEK:PERIJINAN, REKONDASI, KOORDINASI,PEMBINAAN, PENGAWASAN,FASILITASI, PENETAPAN,PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 17

18 FUNGSI : 1. MELAKUKAN HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI TERKAIT 2. MEMBERIKAN MASUKKAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN 3. MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA BAWAHAN 4. MENILAI PRESTASI KERJA BAWAHAN 5. MENGAWASI DAN MENGENDALIKAN ANGGARAN 18

19 .:: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO ::. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN CAMAT Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIS SUBBAG. UMUM SUBBAG. KEUANGAN & PERLENGKAPAN Seksi TATA PEM Seksi EKBANG Seksi PMD Seksi TRANTIBUM 19

20 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI SDM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO BERJUMLAH 26 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS/CPNS : 21 NON ASN : % 1.75% 1.75% Golongan 1.75% 1.75% 14.04% 10.53% Pembina Tingkat I (IV.b) 3.51% 1.75% 14.04% Pembina (IV.a) 8.77% Pembina Tk I (III.d) GOLONGAN 29.82% 10.53% Penata (III.c) Pengatur Muda Tk.I (II.b) Tenaga Kontrak.:: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 20

21 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 : SMA : 7 Orang S-1 : 15 Orang S-2 : 5 Orang 1.75% 12.28% 24.56% 10.53% 49.12% 1.75% SD SMP SMA D-1 S-1 S-2 B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 18 Orang PEREMPUAN : 8 Orang LAKI-LAKI PEREMPUAN

22 DATA PEJABAT STRUKTURAL ESELON PNS UNIT KERJA IV III II GOL I GOL II GOL GOL III IV CAMAT 1 1 SEKRETARIS 1 1 * Kasubag Umum 1 1 * Kasubag Keuangan & Perlengkapan 1 1 * Kasi Tata Pemerintahan 1 1 * Kasi PMD 1 1 * Kasi Trantibum 1 1 * Kasi Ekbang 1 1.:: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO IV III III TOTAL

23 PROSES EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP PROSES PERENCANAAN KINERJA PROSES PENGANGGARAN 1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN 2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN DENGAN TUJUAN / SASARAN 3. INDIKATOR KINERJA 4. TARGET KINERJA 1. PENILAIAN KINERJA 2. PERBAIKAN KINERJA 3. PERBAIKAN PERENCANAAN 4. REDISTRIBUSI ANGGARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 1. CAPAIAN KINERJA 2. AKUNTABILITAS KINERJA VS AKUINTABILITAS KEUANGAN 1. PENYEDIAAN ANGGARAN SESUAI TARGET KINERJA 2. STANDAR BIAYA UNTUK OUTPUT 1. PENGUMPULAN DATA KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA PROSES PENGUKURAN & MONEV PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.:: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

24 EVALUASI FEEDBACK IKU IKI RPJMD RENSTRA RENJA RKA PK ESELON III PK ESELON IV PK STAF PERJANJIAN KINERJA (PK) DPA LAPORAN KINERJA KINERJA AKTUAL LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PENGUKURAN KINERJA

25 INDIKATOR KINERJA UTAMA

26 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN UNIT KERJA : KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : 1. MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKSAAN, KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMERINTAHAN,PEREKONIMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DIWILAYAH KECAMATAN. MELAKUKAN PENYIAPAN KOORDINASI SELURUH KEGIATAN, BAIK LINTAS PROGRAM MAUPUN SEKTORAL DI WILAYAH KECAMATAN. 2. MERUMUSKAN BAHAN PEMBINAAN DALAM RANGKA MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWADAYA GOTONG ROYONG DARI BERBAGAI ASPEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN. 3. MENGANALISA SELURUH LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL PEMBANGUNAN YANG DICAPAI DI WILAYAH KECAMATAN SEBAGAI BAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN. 4. MENGENDALIKAN URUSAN RUMAH TANGGA DINAS MELIPUTI ADMINISTRASI KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN SURAT MENYURAT DAN KEHUMASAN SERTA INFORMASI DIWILAYAH KECAMATAN. 5. MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PROGRAM KERJA, MASUKKAN DARI BAWAHAN DAN DATA YANG ADA. 6. MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEPALA DAEARAH UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAEARAH YANG MELIPUTI ASPEK PERIJINAN, REKONDASI, KOORDINASI,PEMBINAAN, PENGAWASAN,FASILITASI, PENETAPAN,PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN.

27 FUNGSI : 1. MELAKUKAN HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI TERKAIT 2. MEMBERIKAN MASUKKAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN 3. MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA BAWAHAN 4. MENILAI PRESTASI KERJA BAWAHAN 5. MENGAWASI DAN MENGENDALIKAN ANGGARAN 27

28 LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUGIO KAB. LAMONGAN NO SASARAN (KINERJA UTAMA) INDIKATOR KERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGU NG JAWAB 1 MENINGKATKAN KEPUASAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN % PROSENTASE CAPAIAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ( PATEN ) JUMLAH PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN SOP RENSTRA KECAMATAN SUGIO JUMLAH PELAYANAN X MENINGKATKAN KENIRJA PELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN PROSENTASE PENCAPAIAN TUGAS UMUM PEMERINTAH AN JUMLAH TUGAS KINERJA PEMERINTAHAN X 100 JUMLAH TUGAS KINERJA YANG DILAKSANAKAN 3 MENINGKATKANNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROSENTASE KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN JUMLAH KEHADIRAN PESERTA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN X 100 JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN.:: Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

29 RENCANA STRATEGIS

30 Pemerintah Kabupaten Lamongan KECAMATAN SUGIO Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun

31 Pemerintah Kabupaten Lamongan MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

32 RENCANA STRATEGI KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MISI TUJUAN SASARAN 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK 1 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1 MENINGKATNYA KUWALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN 2 MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMADAI 2 MENINGKATNYA KUWALITAS PELAYANAN MASYARAKAT TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

33 MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN TUJUAN 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK. SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 1. MENINGKATNYA TATA KELOLAH PEMERINTAHAN YANG BAIK. 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT TUJUAN SKPD SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD 1. MENINGKATNYA TATA KELOLAH PEMERINTAHAN YANG BAIK. 1 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMADAI. 1 TERWUJUDNYA RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD 2. 2 MENINGKATNYA SDM PEGAWAI DEMI KELANCARAN PELAYANAN PUBLIK 2. TERWUJUDNYA SISTEM MENINGKATNYA KUALITAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PELAYANAN MASYARAKAT. YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK 1 MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KWALITAS PELAYANAN PENDUDUK. 2 MENINGKATNYA PELAYANAN PERIJINAN. KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN.:: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

34 LANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN RENSTRA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDEKS KEPUASAN 1 MENINGKATKAN 1 PROSENTASE CAPAIAN MASYARAKAT (IKM) KUALITAS PELAYANAN LAYANAN PUBLIK LAYANAN MASYARAKAT PUBLIK KECAMATAN MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI MASYARAKAT 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2. MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 2. PROSENTASE CAPAIAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 2. PROGRAM 3. MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN 3. PROSENTASE KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA AMPARATUR 3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4. PENCAPAIAN 4. PROGRAM AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYAAN KEC. 5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.:: Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

35 Pemerintah Kabupaten Lamongan MATRIK RENSTRA

36 RENCANA KERJA

37 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016 KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN SASARAN 8 IKU 8 PROGRAM 26 KEGIATAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET 1 URUSAN PERENCANAN 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 100% PEMBANGUNAN URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH 2. PENINGKATAN PERAN SERTA 100% 2. KEPEMUDAAN URUSAN SATUAN BANGSA DAN 3. PENINGKATAN KEAMANAN DAN 100% POLITIK DALAM NEGERI KENYAMAN LINGKUNGAN PELAYANAN ADMINISTRASI 100% PERKANTORAN 4. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 100% 100% 5. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7. PENINGKATAN KEBERDAYAAN 100% MASYARAKAT PERDESAAN 8. PENINGKATAN PARTISIPASI 100% MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.:: Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

38 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN MENINGKATNYA JUMLAH 8 PROGRAM JUMLAH 5 PENDAMPINGA JUMLAH 14 AKURASI INFORMASI DAN PERENCANAAN KOORDINASI, N PROGRAM MONITORING 210,000, PERENCANAAN DENGAN DIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DAN DATA YANG VALID DAN UP TO DATE DATA STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA PEMBANGUNA N EKONOMI INTEGRASI DAN SINKRONISASI LINGKUP BIDANG EKONOMI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN DAN EVALUASI JUMLAH RAKOR TIM TEKNIS 6 INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN.:: Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

39 KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/ AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 MEWUJUDKAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM DAN YANG TERWUJUDNYA AKURASI PERENCANAAN DENGAN DIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DAN DATA YANG VALID DAN UP TO DATE JUMLAH INFORMASI DAN DATA STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI SELURUH BIDANG MATRIK RENSTRA SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP) KET URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TERWUJUDNYA AKURASI PERENCANAAN DENGAN DIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DAN DATA YANG VALID DAN UP TO DATE JUMLAH INFORMASI DAN DATA STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA 24 PROGRAM PERENCANAA N PEMBANGUNA N EKONOMI PENDAMPINGAN PROGRAM PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI JML RAKOR TIM TEKNIS JLM LAPORAN PELAKSANA AN KEGIATAN KALI KALI BUKU BID ANG EKO NO MI RKT/ RENJA

40 PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 710,454, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 330,000, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 50,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 60,000, keuangan 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 190,000, Daerah 7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,070,000, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 875,000, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 2,070,047, Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1,160,000, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 150,000, Program Perencanaan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan 864,000, :: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

41 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 RPJMD TERWUJUDNYA KOORDINASI, PERENCANAAN, MONITORING BIDANG FISIK DAN PRASARANA 1. PROSENTASE RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD 2. PROSENTASE KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN 3. PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI 4. PROSENTASE KELEMBAGAAN YANG TEPAT FUNGSI 5. JUMLAH INFORMASI STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA TERWUJUDNYA KOORDINASI, PERENCANAAN, MONITORING BIDANG EKONOMI TERWUJUDNYA KOORDINASI, PERENCANAAN, MONITORING BIDANG SOSIAL BUDAYA TERWUJUDNYA KOORDINASI, PERENCANAAN, MONITORING BIDANG PEMKES RENSTRA SKPD SASARAN BIDANG MENINGKATNYA PEMBANGUNAN PARTISIPASIF DAN LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBNAGUNAN EKONOMI PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN PROGRAM 1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3. DST 1. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR 2. PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 3. DST 1. FASILITASI PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH 2. STRATEGI PEMERATAAN PEMBNAGUNAN EKONOMI 3. DST 1. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PENDIDIKAN 2. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN PELAYANN KESEHATAN 3. DST 1. SOSIALISASI BUKU LAMONGAN DALAM ANGKA 2. KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN 3. DST KEGIATAN 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2. Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan 3. DST UNIT KERJA ANGGARAN

42 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

43 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 ESELON II BUPATI KAB. LAMONGAN.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

44 PERJANJIAN KINERJA ESELON II PADA BUPATI LAMONGAN ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 ESELON III ESELON II.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

45 PERJANJIAN KINERJA ESELON III KEPADA ESELON II ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 ESELON IV ESELON III.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

46 PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KE ESELON III ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 ESELON IV ESELON III.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

47 PENGUKURAN KINERJA

48 HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2015 SASARAN SKPD Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan INDIKATOR SASARAN SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan oleh PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan Tepat waktu Kegiatan Sesuai dengan Dokumen perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi CAPAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2015 TARGET REALISASI % REALISASI TARGET AKHIR RENSTRA (2015) % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 99.53% 107,02% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 95.20% 113,33% 100% 100% 100% 100% CAPAIAN TAHUN 2015 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%) 100% 100% 100% 93% 107,02% 100% 100% 84% 113,33% 100% 100%.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

49 COST PER OUTCOME AKUNTABILITAS KEUANGAN

50 ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran 1 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang 607,000, proses perencanaan bidang ekonomi ekonomi 2 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan bidang fisik dan prasarana 3 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan bidang sosial budaya 4 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan 5 Terwujudnya koordinasi, keterpaduan dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, pemerintahan dan kemasyarakatan 6 Terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan perencanaan Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang fisik dan prasarana Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang sosial budaya Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan Persentase optimalisasi koordinasi, keterpaduan dan kerjasama dalam proses pelaksanaan pembangunan Persentase dokumen evaluasi hasil pembangunan yang disusun 195,000, ,000, ,000, ,854,000, ,000, TOTAL BELANJA LANGSUNG (Rp ,00)

51 AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

52 REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) REALISASI (Rp) % Capaian Meningkatnya Tersedianya dokumen perencanaan Program Perencanaan Tata 3 penataan kawasan tata ruang Ruang daerah sesuai RTRW Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rp Rp ,00 98,16% Tersedianya data 4 statistik daerah yang Buku PDRB Kabupaten Program pengembangan data/informasi statistik daerah akurat dan tepat waktu Penyusunan Makro Ekonomi 100,00% 5 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan bidang ekonomi Buku Lamongan Dalam Angka Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang ekonomi Kabupaten Lamongan Program Pengembangan Data/Informasi Sosialisasi buku Lamongan dalam angka Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif) Penyebaran Informasi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Roadmap Pengembangan ekonomi kreatif Penyusunan Grand Design pengembangan ekonomi Kabupaten Lamongan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Identifikasi sektor-sektor basis Kabupaten Lamongan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp ,00 Rp ,00 100,00% Rp ,00 Rp ,00 100,00% 99,84% Rp ,00 100,27% Rp 102,02% ,00 Rp ,00 100,00%

53 REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015 NO NAMA PROGRAM PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (Rp) (Rp) % 1 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 125,000, ,010, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 85,000, ,054, pembangunan infrastruktur pedesaan 50,000, ,512, Pengembangan Perumahan 89,000, ,387, Pemberdayaan Komunitas Perumahan 95,000, ,613, Perencanaan Tata Ruang 575,000, ,723, Pengendalian Pemanfaatan Ruang 106,000, ,717, Pelayanan Administrasi Perkantoran 669,263, ,746, peningkatan sarana dan prasarana aparatur 390,000, ,865, Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000, ,997, Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 50,000, ,000, Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 30,000, ,000, keuangan 13 Pengembangan data/informasi 380,000, ,177, Kerjasama Pembangunan 75,000, ,045,

54 REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG UNTUK PROGRAM PENUNJANG TAHUN ANGGARAN 2015 NO NAMA PROGRAM PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (Rp) (Rp) % Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 225,000, ,670, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan DaerahPemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 210,000, ,999, Perencanaan Pembangunan Daerah 2,382,500, ,364,555, Perencanaan Pembangunan Ekonomi 875,000, ,913, Perencanaan Sosial dan Budaya 670,000, ,280, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 75,000, ,766, Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 60,000, ,920, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 100,000, ,662, Pemberdayaan Fakis Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang 785,000, ,655, Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 24 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 50,000, ,000, Pengembangan data / informasi / statistik daerah 554,345, ,075, TOTAL BELANJA LANGSUNG 8,741,108, ,546,345,

55 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan bidang fisik dan prasarana Program 6.1 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program 6.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang fisik dan prasarana % Capaian % Penyerapan Tingkat Kinerja Anggaran Efisiensi 100% 97,53% 114,79% ANGGARAN BAPPEDA TAHUN Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan bidang sosial budaya Program 7.1 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program 7.2 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang sosial budaya 100% 99,63% 114,79%

56 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

57 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

58 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN % RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD % KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN Target Kinerja Sasaran TR. I TR. II TR. III TR. IV 703,553, ,329, ,252, ,864, MENINGKATNYA SUMBER DAYA PERENCANA YANG BERKUALITAS % SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI 474,057, ,695, ,525, ,175, Terwujudnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date % KELEMBAGAAN YANG TEPAT FUNGSI JUMLAH INFORMASI DAN DATA STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA 764,490, ,313,294, ,302,941, ,369,320, :: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

59 LANJUTAN Program Dan Kegiatan Indikator Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun 250,000, Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi 200,000, Jumlah Dokumen Kebijakan Umum 150,000, Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 190,000, Jumlah Dokumen Kupa ,000, Jumlah Dokumen PPAS ,000, Jumlah Dokumen PPAS Perubahan ,000, Jumlah Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 100,000, Jadwal Kegiatan :: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

60 MONITORING KINERJA TAHUN 2016.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

61 ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA ANGGARAN % ANGGARAN 1 MENINGKATNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN 1 % RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD 2,070,000, % 2 %KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN 2 MENINGKATNYA SUMBER DAYA PERENCANA YANG BERKUALITAS 1 % SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI 1,375,454, % 2 % KELEMBAGAAN YANG TEPAT FUNGSI 3 MENINGKATNYA AKURASI PERENCANAAN DENGAN DIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DAN DATA YANG VALID SERTA UP TO DATE JUMLAH INFORMASI DAN DATA STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA 5,119,047, % JUMLAH 8,564,501, :: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

62 MONITORING KINERJA TRIWULAN I DAN II Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan = 13 = 12/7 x % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp - Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun 250,000,000 19,877,000 34,322,000 54,199,000 Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi 200,000,000 22,690,000 67,363,000 90,053,000 Jumlah Dokumen Kebijakan Umum 150,000, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 190,000,000 5,070,000 57,000,000 62,070,000 Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen Kupa ,000,000-12,000,000 12,000,000 Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen PPAS ,000, Penyusunan PPAS Perubahan APBD Jumlah Dokumen PPAS Perubahan Kabupaten Lamongan ,000,000-8,862,500 8,862, % 45.03% 32.67% 8.00% 5.91%.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

63 Pemerintah Kabupaten Lamongan