USULAN RENCANA KERJA KPU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 UNTUK BELANJA RUTIN

Transkripsi

1 USULAN RENCANA KERJA KPU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 UNTUK BELANJA RUTIN KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU , Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan Sistem Akuntai dan Pelaporan Keuangan 011 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Penyusunan laporan - - Terlaksananya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan keuangan bulanan, triwulan, trisemester dan tahunan tk. UAKPA dan UAPPA-W 1 (satu) buah Dokumen LPJ KPU Provinsi Jawa Timur Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan - - Sewa Ruangan 3355, Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Penyajian LPPA 011 LPPA Tujuan Rapat koordinasi Terlaksananya LPPA dalam rangka KPU Prov dan KPU peningkatan Kab/Kota di Jawa Timur kapasitas bendahara pengeluaran dan pembukuan Tersusunnya LPPA bendahara di jakarta 1 (satu) LPPA Akomodasi dan konsumsi rapat 3355, Layanan perkantoran Pembayaran gaji, honorarium dan vakasi 001 Pembayaran gaji dan tunjangan Tujuan Terbayarnya gaji dan Pembayaran gaji dan tunjangan Terbayarnya gaji dan tunjangan tunjangan di KPU Provinsi Jawa Timur tepat waktu Terpenuhinya gaji dan tunjangan Biaya

2 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 3356 Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu 3356,008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi Tujuan manajemen logistik pemilu Mengetahui kebutuhan logistik Pemilu Jasa profesi Terpenuhinya kebutuhan logistik pemilu Rapat koordinasi tingkat KPU Prov. Jatim dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengelolaan logistik pemilu 2 (dua) buah laporan yaitu laporan pelaksaaan kegiatan rapat koordinasi tk. KPU Prov dan laporan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengelolaan logistik Pemilu Akomodasi dan konsumsi Perjalanan dinas , Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) dan RKA K/L KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Tahun 201 Telaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Usulan 2 (dua) buah Dokumen yaitu dokumen Renja - - Penyusunan Usulan Renja dan RKA K/L dan RKA K/LKPU Renja dan RKA K/L KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 201 KPU se-provinsi Jawa Timur Provinsi dan KPU Kab/Kota di Jawa Timur Tahun Pengelolaan Program dan Revisi DIPA Tersusunnya Renja dan RKA K/L KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota tahun 201 ke Terlaksananya finalisasi penyusunan program dan Renja tahun 201, dan revisi DIPA dan pengelolaan Program KPU RI dalam rangka rapat kerja/ rapat koordinasi 1 (satu) buah program dan renja final tahun Akomodasi Panitia dan Peserta - - Tersusunnya Program dan Renja Tahun 201 yang final

3 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 335,018 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Tapkin Tahun 2016 Telaksananya Rapat Monev dengan KPU 2 (dua) dokumen yaitu dokumen LAKIP Tahun - - Penyusunan LAKIP dan Kab/Kota se Jawa 2015 dan TAPKIN TAPKIN Tahun 2016 Timur dan Sistem tahun 2016 Pelaporan USULAN BARU A - Tersusunnya Rencana Penerapan E- Government yang Konkrit dan Terukur. Penyusunan Anggaran Responsif Gender Penunjang Bimtek Penyusunan 1 (buah) Dokumen ARG - Kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) Terlaksananya ARG yg dibuat oleh Seluruh - Penyusunan ARG Satker se-jatim - Akomodasi Panitia dan Peserta Usulan Baru Peningkatan Prodiuktivitas Kerja B Pembuatan Data Base Pemilu Pembuatan Data Base Pemilu. Telaksananya Pembuatan Data Base Pemilu. C Supervisi/monitoring/evaluasi Program dan Data di 38 KPU Kab/Kota. Terbentuknya basis data pemilu yang uptodate secara berkesinambungan. Terlaksananya Supervisi/monitoring/e valuasi Program dan Data di 38 KPU Kabupaten/Kota. Terselesaikannya Supervisi/monitoring/e valuasi Program dan Data di 38 KPU Kabupaten/Kota. Data Base Pemilu. Supervisi/monitoring Program dan Data /evaluasi Program terkoordinasi dengan dan Data di 38 KPU baik. Kab/Kota. - - Akomodasi panitia & peserta - Software Data Base - - Outsourcing - -

4 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN D Kunjungan kerja dalam rangka perbandingan program Kunjungan kerja. Hasil studi banding - E database. Terlaksananya studi banding program database. Terselesaikannya studi banding program database. database yang dapat diaplikasikan ke depannya. - - Workshop Penyusunan laporan di bagian Program dan data Terlaksananya Workshop Program dan Data tentang penyusunan renja, LAKIP, TAPKIN, TOR, RKA K/L Tersusunnya renja, LAKIP, TAPKIN, TOR, RKA K/L yang bermutu Workshop Program dan Data PNS KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota memahami tentang penyusunan Renja, LAKIP, TAPKIN, RKA K/L dan TOR yang benar Akomodasi F BIMTEK aplikasi pelaporan on line di bagian Program dan Data Terlaksananya BIMTEK aplikasi pelaporan online Tersusunnya laporan E- monev, PP39, SIAVAP yang benar dan akuntabel BIMTEK aplikasi online Laporan E-Monev, PP39, SIAVAP yang tepat waktu, benar dan dapat dipertanggung Jawabkan Akomodasi dan konsumsi 3358 Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 3358,001 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM 012 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Koordinasi dalam Terlaksananya rangka kenaikan Kenaikan Pangkat dan pangkat dan disiplin Baperjakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Terselesaikannya Kab/Kota di Jawa kenaikan pangkat dan Timur Baperjakat PNS di Lingkungan KPU Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Timur mengalami kenaikan pangkat sesuai dengan waktunya - -

5 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 014 Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian Penyelenggaraan Terdapat Pejabat - - Terlaksananya pelantikan/pengambila pelantikan/pengambi lan dan pengukuhan Struktural baru di Sekretariat KPU - n dan pengukuhan sumpah janji pejabat Provinsi, terdapat PNS sumpah janji pejabat struktural Sekretariat baru yang telah struktural Sekretariat KPU Provinsi, sumpah dilakukan sumpah janji KPU Provinsi janji, ujian dinas, tes kompetensi dan tes integritas - Terlaksananya Sumpah - Belanja Sewa Ruangan Janji PNS dan Ujian Dinas dan UPKP di Lingkungan KPU Prov dan KPU Kab/Kota - Terlaksananya Tes Kompetensi dan Integritas - Terselesaikannya pelantikan/pengambila n dan pengukuhan sumpah janji pejabat struktural Sekretariat KPU Provinsi - Terselesaikaannya Sumpah Janji PNS dan Ujian Dinas dan UPKP di Lingkungan KPU Prov dan KPU Kab/Kota - Terselesaikannya Tes Kompetensi dan Integritas

6 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 3358,003 Layanan Peningkatan Kopentensi SDM Usulan lanjutan, direvisi pelaksaan diklat menjadi 2 kegiatan diklat 011 Peningkatan Kompetensi SDM KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Jawa Timur Terlaksananya kegiatan Diklat di KPU Provinsi Jawa Timur Terselesaikannya kegiatan Diklat Terselenggaranya diklat teknis di KPU Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh KPU Prov dan KPU Kab/Kota di Jawa Timur Peningkatan kualitas SDM di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Jawa Timur Akomodasi dan Konsumsi Panitia dan Peserta - - BARU Penguatan Kelembagaan KPU Provinsi Jawa Timur Tujuan Dilakukan outbound Peningkatan kualitas Semakin kuatnya selama 3 hari kerjasama dalam Akomodasi dan konsumsi kelembagaan KPU penyelesaian pekerjaan Provinsi Jawa Timur Semakin harmonisnya hubungan antar personal di KPU Provinsi Jawa Timur sehingga mempermudah dalam hal bekerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan Usulan Baru 3358,004 Layanan Pengadaan Pegawai Baru 011 Penerimaan CPNS Terlaksananya Pengadaan Penyaringan CPNS Tersedianya CPNS yang cakap dan terampil sesuai dengan kebutuhan KPU Proses Penyaringan dan Seleksi CPNS CPNS - - Sewa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam kota

7 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 3358,005 PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Jawa Timur 011 Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Negara PAW Anggota KPU Terlaksananya PAW Provinsi dan KPU Anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 3358,006 Dokumen Kepegawaian 012 Ketatalaksanaan SDM Terhimpunnya dokumen kepegawaian di lingkungan KPU Prov. Jatim Pengarsipan dokumen kepegawaian Arsip dokumen kepegawaian yang tersusun rapi dan uptudate - - Usulan lanjutan Tertatanya dengan rapi dokumen kepegawaian ,008 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor KPU Penatausahaan barang milik negara 011 Penatausahaan barang milik negara Pelaksanaan BIMTEK Tersusunnya Laporan SIMAK BMN yang BMN Tk. diikuti oleh Wilayah(UAPPB) Sekretariat KPU Kab/Kota Terselesaikannya Lap. BMN tk. Wilayah (UAPPB) 1 (satu) laporan BMN tk wilayah (UAPPB-W) yang handal dan akuntabel Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Usulan lanjutan

8 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN Usulan lanjutan 011 Tuntutan Ganti Rugi Melakukan pelaporan 3 (tiga) buah laporan Terlaksanakannya perkembangan hasil hasil evaluasi tindak tindak lanjut hasil pnyelesaian TGR lanjut hasil pemeriksaan kepada Sekjen KPU pemeriksaan BMN Auditor/Pemeriksa dengan tembusan internal atau exsternal kepada Inspektorat atas BMN yang hilang KPU dan TPKN KPU Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor/Pemeriksa internal atau exsternal atas BMN yang hilang 3360,014 Sosialisasi elektronik sistem kearsipan Rapat dalam rangka sosialisasi elektronik sistem kearsipan Terlaksanakannya pengelolaan administrasi kearsipan berbasis elektronik di KPU Prov. Jatim Terpahaminya sistem pengolahan arsip berbasis teknologi informasi 2 (dua) orang petugas elektronik sistem kerasipan Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Usulan lanjutan 3360,015 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Pembentukan Tim Tersusunnya Laporan tata kelola kearsipan hasil tata kelola dan Tim penilai kearsipan dan kearsipan penilaian arsip th (satu) laporan hasil pendataan dan penilaian arsip Usulan lanjutan Penyelamatan arsip/dokumen negara di lingkungan KPU Prov. Jatim yang berdaya guna Belanja Modal Peralatan dan mesin

9 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 3360,994 Layanan Perkantoran Usulan lanjutan dengan beberapa revisi Operasional perkantoran 002 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran A Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran. Pembiayaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran. Kelancaraan oprasional kantor Pemenuhan Keperluan Sehari-hari Perkantoran. B Langganan Daya dan Jasa Langganan Daya dan Jasa. Terlaksananya Langganan Daya dan Jasa. Tersedianya Daya dan Jasa. C Pemeliharaan Kantor Pemeliharaan sarana Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dan prasaran di kantor KPU Provinsi Jawa Timur Sarana dan prasarana terpelihara dengan baik E Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas PNS, Satpam, Sopir/ Pramubakti Terpenuhinya Pakaian Dinas PNS H Honor operational satuan kerja Pembayaran honor Terbayarnya honor operational satuan operational satuan kerja kerja Sasaran Terpenuhinya honor operational satuan kerja Keperluan Sehari-hari Perkantoran tercukupi. Tersedianya Daya dan Jasa. Sarana dan prasarana yang terpelihara Pakaian dinas PNS, Satpam, Sopir/Pramubakti di KPU Provinsi Terbayarnya honor - Biaya Usulan lanjutan, direvisi untuk honor satpam/pramusaji/sopir disesuaikan dengan Pergub Jatim No. 2 tahun Biaya Biaya - Pakaian Dinas PNS, Satpam, Sopir/Pramubakti - - direvisi terdapat item untuk ongkos jahit

10 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN ,005 Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPUKab/Kota Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU 011 Laporan Hasil Reviu LaporanKeuangan Rapat koordinasi Terselesaikannya dalam rangka Laporan keuangan yang supervisi reviu sesuai dengan standart laporan keuangan dengan KPU Sasaran Kab/Kota Terpenuhinya Laporan keuangan yang sesuai dengan standart 1 (satu) laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP Akomodasi dan konsumsi rapat Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik 3363 Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Advokasi dan sengketa hukum Rapat koordinasi 5 (lima) kasus yang Peningkatan kualitas dalam rangka terselesaikan untuk penyelesaian advokasi hukum dan advokasi nya permasalahan hukum penyelesaian yang didukung sengketa hukum peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM kualitas penyelesaian permasalahan hukum yang didukung peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM yang tepat dan berguna Perjalanan dinas Akomodasi dan konsumsi rapat

11 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 3363,011 Layanan administrasi kepemiluan 011 Pelayanan administrasi kepemiluan terkait peserta pemilu Tujuan 1(satu) laporan hasil dan dana kampanye kegiatan A Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu Tersusunnya laporan pelayanan administrasi kepemiluan, pengelolaan dan penyediaan data dan informasi produk hukum Sasaran Terdapatnya laporan pelayanan administrasi kepemiluan, pengelolaan dan penyediaan data dan informasi produk hukum Rapat koordinasi dengan peserta pemilu dan KPU Kab/Kota dalam rangka pelayanan administrasi kepemiluan, dan monitoring Perjalanan dinas B Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perjalanan dinas 3363,013 Penyuluhan perundang - undangan Pemilu dan Pemilukada Tersedianya bahan/materi untuk penyusunan/evaluasi kompetensi dan kapasitas penyusunan peraturan perundangundangan dan Keputusan KPU Pov/Kab/Kota di Jawa Timur Rapat kerja/workshop penyusunan/pembah asan/evaluasi/kajian Peraturan KPU Laporan kegiatan

12 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 011 Penyusunan, penyuluhan, evaluasi dan bimbingan teknis peraturan KPU Terdapatnya bahan/materi untuk penyusunan/evaluasi kompetensi dan kapasitas penyusunan peraturan perundangundangan dan Keputusan KPU Pov/Kab/Kota di Jawa Timur Akomodasi dan konsumsi rapat 3364 Pedoman,petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidilan pemilih 3364,004 PAW Anggota DPR, DPD, DPRDPrvinsi dan DPRD Kab/kKota Rapat BIMTEK PAW 50 orang PAW Anggota Terfasilitasinya PAW anggota DPRD DPR, DPD, DPRDPrvinsi Anggota DPR, DPD, Kab/Kota dan DPRD Kab/kKota DPRDPrvinsi dan DPRD 011 Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Kab/kKota Provinsi/Kab/Kota Terselesaikaanya proses PAW Anggota DPR, DPD, DPRDPrvinsi dan DPRD Kab/kKota Akomodasi dan Konsumsi rapat 3364,02 Pembentukan PPID Tujuan Rapat deng KPU Kab/Kota di Jawa Terbentuknya PPID Timur Terdapatnya PPID di KPU Prov. Jatim 2 dokumen yaitu dokumen rekapitulasi data tk. Partisipasi masyarkat dalam pemilu, dan 1 dokumen yang sama untuk diserahkan ke KPU RI Akomodasi dan konsumsi rapat Belanja Modal dan peralatan

13 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 3364,032 Pusat pendidikan pemilih Kegiatan dalam 2 (dua) laporan Usulan lanjutan direvisi Pusat pendidikan pemilih bentuk workshop, kegiatan dengan menambah jenis road show, pameran, kegiatan 012 pembuatan modul, Pendidikan pemilih A Workshop tentang sosialisasi tata cara perhitungan suara bagi caleg perempuan B Workshop/seminar/sarasehan/FGD/Kerjasama dengan ormas dalam rangka peningkatan partisipai masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada Terbentuknya dokumen rekapitulasi data tk. Partisipasi masyarakat dalam pemilu Terdapatnya dokumen rekapitulasi data tk. Partisipasi masyarakat dalam pemilu 013 Peningkatan Partisipasi Masyarakat A Road Show School to school dan campus to campus B Pameran politik bersama seluruh Parpol, ormas, LSM Perjalanan dinas C Pembuatan modul pendidikan pemilih untuk pemilih cacat, pemula, perempuan Jasa profesi Perjalanan dinas D Talk show dan kuis tentang kepemiluan di Media Elektronik (radio dan TV) Jasa Lainnya Perjalanan dinas E Evaluasi tk. Partisipasi masyarakat pada pemilukada Akomodasi dan konsumsi rapat tahun 2015

14 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN 3364, Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Informasi Pemilu dan Pemilukada 011 Pelayanan Pers dan Media Kegiatan pelayanan terhadap pers dan media Terlaksananya kegiatan pelayanan pers dan media Tersedianya Pelayanan Pers dan Media yang memadai 1 (satu) laporan hasil kegiatan pelayanan terhadap pers dan media 012 Pengembangan kehumasan Pemilu Rapat koordinasi Terlaksananya kegiatan dalam rangka evaluasi kehumasan pengembangan kehumasan Pemilu Tersedianya kehiatan kehumasan di KPU Prov. Jatim Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 011 Bimtek supervisi sosialisasi dan kampanye Pemilukada Terdapatnya peningkatan kualitas penyelengaraan Pemilu Bimtek supervisi sosialisasi dan kampanye Pemilukada 1 (satu) laporan hasil koordinasi dalam pengembangan kehumasan Pemilu 1 laporan hasil Bimtek Kualitas yang semakin baik sebagai penyelenggara Pemilu Akomodasi dan Konsumsi

15 KODE PROGRAM// OUTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN Publikasi Pemilu dan Pemilukada Penyusunan jurnal 1 (satu) buah jurnal Jurnal suara KPU Pengelolaan dan pengembangan website KPU Prov. Jatim Terbitnya jurnal suara KPU Jurnal suara KPU yang bermanfaat suara KPU Pembentukan Tim suara KPU Website KPU Prov. Mempermudah masyarakat untuk mengetahui tentang informasi pemilu Terdapatnya wadah untuk memberikan informasi Pemilu pengelolaan dan pengembangan Web Jatim yang mudah diakses TOTAL USULAN RENJA 2016 KPU PROVINSI JAWA TIMUR