LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP TAHUN 2014

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 1

2 KATA PENGANTAR Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai tahun anggaran 2000/2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan ketentuan tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah menyusun LAKIP dengan menggunakan pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja. LAKIP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh subag-subag di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Beberapa sasaran yang belum tercapai pada tahun anggaran 2014, disebabkan karena seluruh potensi yang ada di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dikerahkan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu Tahun Selain itu beberapa kegiatan seperti pelatihan dan bimbingan teknis sangat tergantung pada kegiatan yang dilaksanakan instansi KPU maupun KPU Provinsi. Jika KPU dan KPU Provinsi tidak melaksanakan pelatihan bimbingan teknis, maka KPU Kabupaten/Kota tidak dapat merealisasikan kegiatan tersebut. Meskipun demikian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan kinerjanya melalui evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan yang disepakati sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Yogyakarta, 25 Februari 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Sekretaris WIDI PURNAMA, S. IP, M. Si NIP

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan Undang-undang Repubilik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah. Selanjutnya disebut bahwa tugas dan wewenang Sekretariat melayani KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai tertuang dalam RKA-KL KPU Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 terdiri dari 2 (dua) program. Keberhasilan satu program dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Program ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat. Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 yang dananya berasal dari APBN sebesar Rp Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi misi yang tertuang dalam 2 program yaitu: I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. A. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU: 1. Terlaksananya layanan perkantoran; Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, pencapaian kegiatannya sudah cukup baik, ditandai dengan telah terbayarnya gaji, honorarium dan tunjangan tepat waktu. Sedangkan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp atau sebesar 99.10% dari pagu anggaran sebesar Rp Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan maksimal, sedangkan adanya sisa anggaran pada Pos Belanja Bahan dikarenakan realisasi telah sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan baik 3

4 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp atau sebesar 85.44% dari alokasi pagu anggaran Rp Terwujudnya Laporan Pertanggung jawaban pad Penggunaan anggaran Tahapan Pemilu, realisasi anggaran sebesar atau sebesar 75.12% dari Pagu Anggaran B. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu. 1. Dokumen Perencanaan dan Database logistik Pemilu Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu KPU Kabupaten Kulon Progo, tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehubungan dengan tidak adanya kegiatan pada Anggaran tersebut 2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan pemilu 2014 Terwujudnya Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dengan baik, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp , atau sebesar 31.63% dari total pagu anggaran sebesar Rp Sarana dan Prasarana Keperluan pemilu 2014 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp , atau sebesar 38.19% dari total Anggaran Rp C. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data; 1. Terwujudnya dokumen perencanaan dan data kepemiluan; Penyusunan RKAKL KPU Kulon Progo Tahun 2013 dan Rencana Kerja KPU Kulon Progo Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp atau sebesar 52.09% dari alokasi pagu anggaran Rp Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan. 4

5 Penyusunan Tapkin 2015, Lakip 2014 dan Laporan Triwulan PP 39 dapat dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp atau sebesar 72.60% dari alokasi pagu anggaran Rp Penyusunan Program dan Anggaran Penyusunan Program dan Anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp atau sebesar 60.76% dari alokasi pagu anggaran Rp Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluaasi Pemilu 2014 Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penggunaan Anggaran sebesar Rp atau sebesar 65.82% dari alokasi anggaran Rp Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 42.67% dari Alokasi Anggaran sebesar Rp Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 29.13% dari Alokasi Anggaran sebesar Rp D. Pembinaan SDM, pelayanan dan adiministrasi kepegawaian; 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Pada kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian belum bisa dilaksanakan dengan baik sehubungan dengan tidak adanya kegiatan pada Pembinaan SDM. 2. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM 5

6 Pada kegiatan Layanan Peningkatan Kompetensi SDM dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 74.45% dari alokasi Anggaran sebesar Rp Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggaraan Pemilu 2014, dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 98.73% dari alokasi Anggaran sebesar Rp Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014 Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014, dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 32.40% dari alokasi Anggaran sebesar Rp E. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 1. Terlaksananya Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan dukungan administrasi perkantoran juga sudah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penggunaan anggaran Rp atau sebesar 74.17% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp Dokumen Barang milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 43.78% dari pagu anggaran sebesar Rp Terlaksananya layanan perkantoran. Penyelenggaraan operasional dan perkantoran juga sudah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penggunaan anggaran Rp atau sebesar 73, 94% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp Undang-undang / Peraturan / Keputusan Pada kegiatan ini realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp atau sebesar 95.08% dari pagu anggaran sebesar Rp Dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Pemilu

7 Pada Kegiatan Dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014 di Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan realisasi anggran sebesar atau sebesar 81.21% dari Pagu anggaran sebesar Rp Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran di KPU Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2014 dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 83.37% dari pagu anggaran sebesar Rp Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 97.18% dari pagu anggaran sebesar Rp Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pada Dukungan Peralatan dan fasilitas Perkantoran di KPU Kabupaten Kulon Progo untuk tahun Anggaran 2014 dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 98.97% dari pagu anggaran sebesar Rp II. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik A. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 1. Terwujudnya Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu; KPU Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp Terlaksananya Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait pemilu KPU Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melaksanakan kegiatan ini,adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp Terlaksananya Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu

8 Kegiatan Penyusunan Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 di KPU kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 46.83% dari pagu anggaraan sebesar Rp Terlaksananya Bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu Kegiatan ini secara umum telah terlaksana dengan baik dengan menggunakan anggaran sebesar Rp atau 59.67% dari pagu yang disediakan sebesar Rp B. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 1. Publikasi Informasi Pemilu Pada Kegiatan ini di KPU Kabupaten Kulon Progo belum dapat dilaksanakan dengan baik, adapun pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp Laporan Kampanye Pemilu 2014 Dalam pelaksanaan Laporan Kampaye Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 93.40% dari pagu anggaran sebesar Rp Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 87.79% dari pagu anggaran sebesar Rp Peningkatan Partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp atau sebesar 55.01% dari pagu anggaran sebesar Rp Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu

9 Pada kegiatan Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan realiasasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 23.75% dari pagu anggaran sebesar Rp Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 Terwujudnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan cukup baik,dengan Realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 61.12% dari pagu anggaran sebesar Rp Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Tersusunnya Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan wakil presiden pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 43.72% dari pagu anggaran sebesar Rp Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Tersusunnya Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 28.35% dari pagu anggaran sebesar Rp Dokumentasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Tersusunnya Dokumentasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Presiden dan Wakil presiden Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Kulon Progo, dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp atau sebesar 30.45% dari pagu anggaran sebesar Rp

10 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI... i ii viii BAB I PENDAHULUAN... A. Latar Belakang... B. Maksud dan Tujuan... C. Tugas Pokok dan Fungsi... D. Sistematika BAB II RENCANA STRATEJIK... A. Rencana Strategis... B. Rencana Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun B. Analisis Capaian Kinerja... C. Akuntabilitas Keuangan... BAB IV PENUTUP

11 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sesuai Undangundang No. 15 Tahun 2011, Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Sekretariat KPU Kab/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, menyelenggarakan fungsi membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; pemberian dukungan teknis administratif; membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; membantu pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. B. MAKSUD DAN TUJUAN Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum 11

12 Penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2008 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo bertugas : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. Memberikan dukungan teknis admistratif; c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi; e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota. h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo berwenang : a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelengggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 12

13 c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; d. Memberikan layanan admistrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan penrundang-undangan. 3. Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo berkewajiban: a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. Mengelola barang inventaris KPU. Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut : a. Ka.Sub. Bag Program dan Data; b. Ka.Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik; c. Ka.Sub. Bag Hukum; d. Ka.Sub. Bag Teknis dan Hupmas. Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 juncto Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Ka. Sub. Bag di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. D. SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II Rencana Stratejik, dijelaskan mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU. 13

14 BAB III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. 14

15 BAB II PERENCANAAN STRATEJIK A. Rencana Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 s/d 2014 tanggal 05 Februari Visi Komisi Pemilihan Umum : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas,profesional,mandiri,transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Repub;ik Indonesia. Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2 ( ) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memilki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Misi Komisi Pemilihan Umum : Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu sebagai berikut : a. Membangun lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; 15

16 c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,efisien dan efektif; d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. 3. Tujuan : Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Selain itu, Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; b. Meningkatnya pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum; c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL 4. Sasaran : Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama adalah; a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif,calon Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang; d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi 16

17 Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan pilkada yang memadai. Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis tersebut, direncanakan beberapa program dan kegiatan. Oleh karena itu dalam tahun anggaran 2014 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : No Program Kegiatan Sasaran 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU; II. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan B. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu 2014 C. Terlaksanannya Layanan Perkantoran A. Terwujudnya Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu B. Terwujudnya Pedoman Penggadaan barang dan jasa keperluan pemilu 2014 C. Terlaksananya Sarana dan prasarana keperluan pemilu 2014 III. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data A. Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan data kepemiluan B. Terwujudnya Laporan pelaksanaan kegiatan C. Terlaksananya Dokumen Bidang Peganggaran Pemilu 2014 D. Terlaksananya Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu

18 E. Terwujudnya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 F. Terlaksananya Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 IV. Pembinaan Daya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sumber Manusia, dan A. Terlaksananya Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan sumber daya manusia B. Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM C. Terlaksananya Piagam penghargaan bagi penyelenggara pemilu 2014 D. Terwujudnya Bimbingan Teknis penyelenggara pemilu 2014 V. Penyelnggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran ( KPU) dan A. Terlaksananya Layanan Dukungan administrasi perkantoran B. Terwujudnya Barang Milik Negara C. Tersusunnya Undangundang/ peraturan/keputusan D. Terlaksananya Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka pemilu 2014 E. Terlaksananya Layanan Perkantoran F. Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 18

19 G. Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik I. Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. A. Terlaksananya Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu B. Terlaksananya Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait pemilu C. Terlaksananya Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 D. Terwujudnya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014 II.Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publi kasi/sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih A. Terlaksananya Publikasi Informasi Pemilu B. Terlaksananya Laporan Kampanye Pemilu 2014 C. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pewmilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN D. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 E. Terwujudnya Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 F. Terwujudnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 19

20 Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 G. Terbentuknya Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 H. Terwujudnya Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 I. Terlaksananya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 B. Rencana Kinerja Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum diimplementasikan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2014 kami sajikan sebagai berikut: No. Sasaran Indikator Kinerja Sat Target 1. Pelaksanaan akuntabilitas A. Terwujudnya laporan sistem 1 Lap pengelolaan administrasi akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan keuangan setjen KPU; B. Terwujudnya Pengelolaan 3 Dok Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu 2014 C. Terlaksanannya Layanan 12 BLN Perkantoran 20

21 2. Pengelolaan Data, A. Terwujudnya Dokumen 4 Dok Dokumentasi, Pengadaan, Perencanaan dan database Pendistribusian, dan Logistik Pemilu Inventarisasi Sarana dan B. Pedoman Pengadaan Barang dan 8 Dok Prasarana Pemilu Jasa Keperluan Pemilu 2014 C. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu Unit 3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data A. Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan data kepemiluan B. Terwujudnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan C. Terwujudnya Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014 D. Terlaksananya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 E. Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi Pemilu Dok 1 Lap 1 Dok 1 Dok 10 Lay/Bl n 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian A. Terlaksananya Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan sumber daya manusia B. Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM C. Terlaksananya Piagam Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu 2014 D. Terwujudnya Bimtek Bagi Penyelenggara Pemilu Lap 2 Org 5 Org 30 Org 5. Penyelnggaraan Operasional dan Pemeliharaan A. Terlaksananya Layanan Dukungan administrasi 12 BLN 21

22 Perkantoran ( KPU) perkantoran 6. Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu B. Terwujudnya Barang Milik Negara C. Tersusunnya Undang-undang / Peraturan / Keputusan D. Terselenggaranya Dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka pemilu 2014 E. Terwujudnya Layanan Perkantoran F. Terwujudnya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi G. Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran A. Terlaksananya Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu B. Terlaksananya Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait pemilu C. Terlaksananya Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 D. Terwujudnya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu Dok 1 Dok 1 Dok 12 BLN 19 Unit 15 Unit 1 Kasus 1 Dok 1 Lap 5 Kasus 7. Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/S osialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih A. Terlaksananya Publikasi Informasi Pemilu 1 Jenis 22

23 B. Terlaksananya Laporan Kampanye Pemilu 2014 C. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN D. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 E. Terwujudnya Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 F. Terwujudnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 G. Terbentuknya Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 H. Terwujudnya Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 I. Terlaksananya Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Lap 2 Keg 100. Org Lap 1 Dok 1 Lap 1 Lap 1 Dok 23

24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam Tahun Anggaran 2014, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ke-tujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 36 (tiga puluh enam) indikator sasaran yang ditetapkan semuanya tercapai meskipun beberapa kegiatan pencapaiannya belum optimal. Pencapaian yang kurang optimal disebabkan : 1. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tergantung dengan instansi atau satker lain di luar KPU Kabupaten Kulon Progo terutama KPU Provinsi dan KPU. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Dokumen perencanaan dan database logistik pemilu b. Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan sumber daya manusia c. Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu d. Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait pemilu e. Publikasi Informasi Pemilu Hal yang telah tersebut diatas sangat mempengaruhi realisasi dan target pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja output dan outcome dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator output dan outcome tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut: a. Indikator Kinerja Ouput No Sasaran Indikator Kinerja Sat Targ et Cap % 1. Pelaksanaan akuntabilitas A. Terwujudnya laporan Lap pengelolaan administrasi sistem akuntansi dan keuangan di lingkungan pelaporan keuangan setjen KPU; B. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu 2014 Dok

25 C. Terbayarkannya gaji dan Honorarium tepat waktu BLN Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu A. Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan database logistik pemilu Dok B. Terwujudnya Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan pemilu 2014 Dok Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data A. Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan data kepemiluan Dok B. Terwujudnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan lap C. Terlaksananya Dokumen Peganggaran 2014 Bidang Pemilu Dok D. Terlaksananya Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014 Dok E. Terwujudnya Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 Dok

26 F. Terlaksananya Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 Layn/ Bln Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian A. Terlaksananya Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan sumber daya manusia Lap B. Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM Org C. Terlaksananya Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Org D. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014 Org Penyelnggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ( KPU) A. Terlaksananya Layanan Dukungan administrasi perkantoran BLN B. Terwujudnya Barang Milik Negara Dok C. Terwujudnya Undangundang/Peraturan/Kepu tusan Dok

27 D. Terwujudnya Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Pemilu E. Terlaksananya Layanan Perkantoran Dok BLN F. Terlaksanaya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi G. Terlaksanaya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit Unit Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu A. Terlaksananya Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa pemilu B. Terlaksananya Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait pemilu Kasus Dok C. Terlaksananya Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 Lap D. Terwujudnya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014 Kasus Pedoman,Petunjuk Teknis A. Terlaksananya Jenis

28 dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi /Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Publikasi Informasi Pemilu B. Terlaksananya Laporan Kampanye Pemilu 2014 Dok C. Terlaksananya Bimbingan teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN D. Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 E. Terwujudnya Laporan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 F. Terwujudnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 G. Terwujudnya Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 H. Terwujudnya Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Keg Org Lap Dok Lap Lap

29 Presiden Pemilu 2014 I. Terlaksananya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Dok Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran baik output dan outcome yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna. B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1 : Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Untuk mencapai sasaran tersebut melalui indikator kinerja, masing-masing dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja Target Realisasi % Terwujudnya pembinaan dan laporan penyelesaian LPJ 12 bln 12 bln 100% Terwujudnya laporan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 5 orang 5 orang 100% Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arsip Data 29

30 Komputer. Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan maksimal, sedangkan adanya sisa anggaran pada Pos Belanja Bahan dikarenakan realisasi telah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai catatan, Pos Belanja Perjalanan Lainnya apabila dibandingkan dengan kondisi riil, maka anggaran pada Pos Belanja tersebut terlampau kecil, sedangkan intensitas kebutuhan untuk membiayai perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sangat banyak. Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu 2014 Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu Keg 1 Keg 100% Pada kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Tahapan Pemilu di KPU Kabupaten Kulon Progo,dilaksanakan dengan diadakan kegiatan Bimtek, salah satunya adalah Bimtek Keuangan di badan Adhock. Bimtek ini meliputi dalam hal penyusunan laporan keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban laporan keuangan pelaksanaan pemilu 2014 yang sudah dilaksanakan. Bimtek di ikuti oleh 12 Kecamatan se- Kabupaten Kulon Progo. Sasaran 3 : Terbayarnya Gaji dan Honorarium tepat waktu Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % Terbayarnya Gaji dan Honorarium tepat waktu 12 BLN 12 BLN 100% Sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2014 sebagian dapat tercapai. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran selama Tahun 2014 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melalui Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah : 30

31 a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan yang terdiri dari sub kegiatan Gaji/Honor/Tunjangan pegawai. Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh : 1. Kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang harus dipedomi, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik; 2. Terjadinya koordinasi dan kerjasama antar bagian antar subbag dan instansi yang terkait berjalan baik; 3. Mekanisme penyelesaian pembayaran belanja pegawai sudah sesuai ketentuan ; 4. Mekanisme penyelesaian dokumen pembayaran SPM/SP2D berjalan lancar; 5. Telah diterbitkannya buku pedoman pengelolaan keuangan sebagai pedoman; Pada masa yang akan datang perlu Optimalisasi pengelolaan SAI dengan TOT, In House Training dan pembinaan yang terus menerus oleh KPU Provinsi. Untuk pelaksanaan Belanja pembayaran Gaji dan Tunjangan, terdapat realisasi yang melebihi anggaran dikarenakan adanya penyesuaian besaran Gaji Pokok, Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan tunjangan beras. Realisasi melebihi Anggaran terbanyak terjadi pada belanja Tunjangan Beras PNS dikarenakan terjadi kenaikan tunjangan beras sebanyak dua kali, yang pertama adalah kenaikan dari bulan Januari Tahun 2010 s.d. Januari Tahun 2012, dan kenaikan dari bulan Januari Tahun 2012 s.d. Agustus Tahun 2012 yang semuanya dibebankan pada DIPA TA Untuk pelaksanaan Belanja pembayaran Gaji dan Tunjangan, juga terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Sisa anggaran yang cukup signifikan terjadi pada pos Belanja Tunjangan Struktural PNS dan Uang Lelah Sekretariat dikarenakan realisasi pembayaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena PNS yang menduduki posisi struktural yang tidak terisi penuh dan adanya mutasi kepegawaian. Sedangkan pada pos Belanja Uang Makan PNS terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan dikarenakan realisasi disesuaikan dengan presensi kehadiran/hari masuk kerja setiap pegawai Sasaran 4 : Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu 1 dokumen 1 dokumen 100% 31

32 KPU secara hieraki telah mendelegasikan kewenangan pengadaan logistik Pemilu sesuai dengan perundangan. KPU akan mengadakan logistik yang merupakan kebutuhan pokok sebagai perlengkapan penyelenggara Pemilu seperti surat suara, tinta, dan segel. Sedangkan KPU Provinsi akan melaksanakan pengadaan logistik berupa formulir Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta KPU Kabupaten/Kota tetap akan melaksanakan pengadaan alat kelengkapan TPS untuk keperluan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten pada tahun anggaran 2014 akan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh KPU, karena sinergitas pelaksanaan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan Pemilu 2014 adalah penting. KPU Kabupaten akan melaksanakan koordinasi ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu baik di satker sendiri maupun yang di KPU Provinsi. Selain itu, KPU Kabupaten juga akan melakukan pengawasan produksi di perusahaan percetakan dimana logistik Kabupaten di produksi. KPU Kabupaten akan membentuk posko monitoring logistik Pemilu 2014 sebagai upaya dalam mengendalikan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Penerima Manfaat Yang diharapkan sebagai penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah personil yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selain internal, manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh pihak eksternal misalnya masyarakat umum, stakeholder (pemangku kepentingan), dan instansi terkait yang memberikan kontribusi kepada KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pengelolaan logistik Pemilu. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Untuk mencapai keluaran, KPU Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan beberapa kegiatan yang apabila diklasifikasikan dalam kegiatan terbagi dalam beberapa hal, yaitu : Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan monitoring Honor pelaksanaan kegiatan Belanja ATK pendukung kegiatan Pengadaan jasa tenaga pendukung untuk membantu satker (jika diperlukan) Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung capaian hasil kegiatan adalah : A. Penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu, yang terdiri dari sub komponen kegiatan berupa : 1) Penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2) Monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu tingkat satker 32

33 3) Pengelolaan Silog yang digunakan dalam mendukung Pemilu 2014 B. Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu, terdiri dari beberapa sub komponen : 1) Koordinasi pengadaan logistik Pemilu ke KPU dan KPU Provinsi 2) Pengawasan proses produksi penyedia barang/jasa 3) Posko monitoring logistik Pemilu ) Pendataan/klarifikasi calon penyedia barang/jasa Pemilu 2014 C. Fasilitasi distribusi logistik Pemilu, yang terdiri dari beberapa sub komponen : 1) Monitoring pengiriman logistik Pemilu D. Tindak lanjut pengelolaan logistik Pemilu, terdiri dari sub komponen kegiatan : 1) Bimbingan teknis pengelolaan aset logistik eks Pemilu. 2. Tahapan Pelaksanaan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada mekanisme pelaksanaan kegiatan, bahwa untuk mencapai output kegiatan perlu dilakukan langkah-langkah kerja setiap kegiatan sebagai berikut : 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan Inventarisir kebutuhan pendukung kegiatan berupa ATK, personil yang akan dilibatkan dalam tim Pokja, dan personil narasumber kegiatan. Penyusunan administrasi kegiatan untuk ijin prinsip pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi, misalnya nota dinas, surat tugas, dan undangan kegiatan. Koordinasi awal dengan narasumber, bila ingin mengundang narasumber. Penyusunan keputusan KPU Kabupaten terkait Pokja, honor operator Silog Pemilu dan narasumber. Pengurusan tempat pelaksanaan kegiatan bila dilaksanakan di luar kantor. Penyusunan jadwal monitoring pelaksanaan dan posko monitoring. 2) Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan rapat internal di kantor KPU Kabupaten Kulon Progo Pelaksanaan rapat koordinasi di KPU Kabupaten, dengan mengundang narasumber dan peserta dari satker KPU Provinsi di wilayahnya serta bagian terkait Sekretariat KPU Provinsi. Pelaksanaan rapat koordinasi ke KPU Provinsi dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan dan rencana anggaran logistik Pemilu. 33

34 Pelaksanaan penggunaan Silog Pemilu dengan mempedomani mekanisme penggunaan aplikasi Silog yang tepat. Pelaksanaan koordinasi internal di satker KPU Kabupaten/Kota dalam rangka monitoring dan supervisi pengelolaan logistik Pemilu. Pelaksanaan kelompok kerja (Pokja) dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu, penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran, monitoring dan supervisi ke satker KPU Kabupaten/Kota. Koordinasi ke KPU dan KPU Provinsi dan lembaga terkait; Melaksanakan kegiatan posko monitoring logistik Pemilu. 3) Pelaporan kegiatan Notulensi kegiatan rapat internal dan rapat koordinasi, dalam rangka pengelolaan logistik Pemilu. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dengan dilampiri hasil kegiatan secara detil Sasaran 5 : Terwujudnya Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014 Untuk mencapai sasaran tersebut, melalui indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % Terwujudnya Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Dok 6 Dok 80% Pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari kebijakan penyediaan logistik Pemilu yang telah diatur dengan perundangan yang berlaku. Kebutuhan logistik Pemilu secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu kebutuhan mutlak dan kebutuhan pendukung. Kedua kebutuhan tersebut saling memenuhi dan memberikan faedah satu dengan yang lainnya. Pemilu menjadi sebuah kesatuan sistem yang saling terkait dan memberikan pengaruh yang cukup besar apabila salah satunya tidak terpenuhi secara optimal, demikian pula logistik pendukungnya. KPU Kabupaten akan melaksanakan pengadaan logistik terkait dengan nama calon seperti formulir dan DCT Pemilu Anggota dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU Kabupaten juga akan melaksanakan pengadaan logistik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan 2 putaran. KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik 34