Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL...

Transkripsi

1 Badan Perencanaan Pembangunan DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iv BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Dokumen... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA JEMBER TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Bidang Litbang, Data dan Laporan Bidang Ekonomi Bidang Prasarana Wilayah Bidang Sosial Budaya Bidang Sekretariat Analisis Pelayanan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43 Rencana Kerja Tahun 2016 i

2 Badan Perencanaan Pembangunan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program dan Kegiatan Bidang Litbang, Data dan Laporan Bidang Ekonomi Bidang Prasarana Wilayah Bidang Sosial Budaya Bidang Sekretariat BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Tahun 2016 ii

3 Badan Perencanaan Pembangunan DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Litbang, Data dan Laporan, Badan Perencanaan Pembangunan... 7 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan 11 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Sekretariat, Badan Perencanaan Pembangunan 20 Tabel 2.6 Pencapaian Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Tahun 2016 iii

4 Badan Perencanaan Pembangunan Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Litbang, Data dan Laporan, Badan Perencanaan Pembangunan Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Prasarana WIlayah, Badan Perencanaan Pembangunan Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan 67 Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Bidang Sekretariat, Badan Perencanaan Pembangunan 69 Rencana Kerja Tahun 2016 iv

5 Badan Perencanaan Pembangunan KATA PENGANTAR Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), bersih, berwibawa dan akuntable serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan, maka harus secara konsisten melaksanakan visi, misi dan tujuannya. Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan. pada tahun anggaran Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan () tahun 2016 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2016., Juni KEPALA BADAN Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2016 v

6 Badan Perencanaan Pembangunan 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB. I PENDAHULUAN Perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen pemerintahan oleh karena itu guna mewujudkan hal tersebut maka dibentuk lembaga perencanaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan (). Selanjutnya agar dapat menyusunperencanaan pembangunan daerah secara efektif, efisien, demokratis dan akuntable maka harus didukung oleh sumber daya manusia yang kreatif, inofatif dan profesional, tekun bekerja dengan rencana dan selalu berbicara dengan menggunakan data. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama serta memiliki hak yang sama untuk turut berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan dan sekaligus berhak pula ikut menikmati hasil-hasilnya. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2) dan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1) dan lain sebagainya. Badan Perencanaan Pembangunan () dibentuk berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat dan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, adalah pelaksana pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana pemerintah Rencana Kerja Tahun

7 Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Landasan Hukum Landasan hukum Rencana Kerja disusun berdasarkan : 1. Landasan Ideal Pancasila. 2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Landasan Operasional: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); d. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Rencana Kerja Tahun

8 Badan Perencanaan Pembangunan e. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah / Kota; g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah; h. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; i. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Th 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI. No. 8 Tahun 2008; k. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; m. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan ; n. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat ; o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun ; p. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan ; q. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Tahun

9 Badan Perencanaan Pembangunan 1.3. Maksud dan Tujuan Disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini, dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mewujudkan keadaan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misinya. Kegiatan secara umum diarahkan pada pelayanan prima kepada SKPD dalam bidang perencanaan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kinerja pembangunan di Sistematika Penulisan. Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan () berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2008 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut: BAB I. BAB II. PENDAHULUAN. Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan () dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA JEMBER TAHUN Menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan program dan kegiatan masyarakat. Rencana Kerja Tahun

10 Badan Perencanaan Pembangunan BAB III. BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Menelaah terhadap kebijakan nasional dan menjelaskan tujuan, sasaran, program serta kegiatan PENUTUP. Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Rencana Kerja Tahun

11 Badan Perencanaan Pembangunan 2. PENDAHULUN BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA JEMBER TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 Secara umum pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 28 program yang terdiri dari 76 kegiatan dengan nilai total anggaran adalah Rp ,- (untuk Belanja Langsung sebesar Rp ,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,-). Capaian akuntabilitas keuangan keseluruhan sebesar 92,17% (untuk Belanja Langsung sebesar 90,73% dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 97,79%). Seluruh program kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada yang belum bisa diselesaikan yaitu penetapan PERDA RTRW dan RPJP. Rencana Kerja Tahun

12 Badan Perencanaan Pembangunan Berikut hasil evaluasi pelaksanaan Renja yang disajikan tiap bidang tahun 2014 : Bidang Litbang, Data dan Laporan Bidang Litbang, Data dan Laporan pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 5 program yang terdiri dari 16 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,-. Terdapat perubahan pada kegiatan Penyusunan Profile Daerah disebabkan pembuatan Profil Daerah (Buku PDRB dan Dalam Angka) yang tahun sebelumnya disusun bersama, pada tahun 2014 disusun oleh BPS, sehingga hanya melakukan pencetakan dokumen tersebut. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Litbang, Data dan Laporan, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Pengembangan Data/Informasi s/d Th. (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Realisa si Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Program dan Kegiatan Dokumen Updating dan analisis data untuk Evaluasi secara tertib dan akuntable 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

13 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyampaian Peta Informasi Wilayah yang akurat Penyusunan Profile Daerah Penyampaian Informasi tentang profil yang akurat dan akuntable Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pelaporan data Statistik secara tertib, valid, dan akuntable Pelaporan data Statistik secara tertib, valid, dan akuntable data PDRB yang tertip dan akuntable selama 1 Tahun Tersedianya Kajian mengenai pengembangan Zona Industri dan data base potensi industrial Daerah s/d Th. (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Realisa si Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 25 buku 25 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 200 buku 200 buku 100% 100% 100 buku 100 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 50 buku 50 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100 buku 100 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

14 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah Tersusunnya laporan kinerja pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati secara tertib dan akuntable Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tentang Rencana Aksi Daerah secara tertib dan akuntable Dokumen Pelaporan untuk Evaluasi secara tertip dan akuntable di bidang Tugas Pembantuan Pembangunan Daerah yang selaras dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kab. s/d Th. (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Realisa si Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 80 buku 80 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 40 buku 40 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 250 buku 250 buku 100% 100% 40 dokumen 40 dokume n 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 80 buku 80 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 25 buku 25 buku 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

15 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Terlaksananya Kajian Bidang Keuangan Daerah, guna menggali potensi dan peluang untuk meningkatkan PAD Kab. Terlaksananya Kajian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, guna menggali Potensi Keberdayaan Masyarakat dan partisipasinya dalam Pembangunan Daerah Terlaksananya Kajian Bidang Pemerintahan, guna mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efisien, tertib, dan Akuntable s/d Th. (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Realisa si Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 25 buku 25 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 25 buku 25 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 25 buku 25 buku 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

16 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 8 program yang terdiri dari 10 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,-. Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Buku Pengembangan kelembagaan Ekonomi pada kawasan agribisnis holtikultura unggulan Buku Model Neraca Ketersediaan Pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional s/d Th. (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 1 Paket 1 Paket 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% Buku jumlah objek eko wisata 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

17 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Buku Kajian tentang potensi investasi Industri Kecil Mikro Identifikasi Potensi PLTMH di Wilayah Kab. Buku Kajian tentang Upaya Meningkatkan Penggunaan Pupuk Organik/C-Organik Buku tentang kajian pengembangan identifikasi bibit tembakau berkualitas Rekomendasi Budidaya Komoditas Pertanian s/d Th. (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 100 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 eks 10 eks 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

18 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan Hasil koordinasi, monitoring, dan evaluasi Identifikasi Potensi Minapolitan Teridentifikasinya potensi minapolitan di Kab. s/d Th. (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 1 Paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

19 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Bidang Prasarana Wilayah pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 4 program yang terdiri dari 14 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,-. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah kurang dilakukan disebabkan undangan-undangan rapat di tingkat pusat yang diterima sangat minim karena terjadi transisi pemerintahan dan rapat-rapat di tingkat provinsi juga sudah di wakili oleh SKPD teknis. Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Terkendalinya pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Rencana Tata Ruang Terkendalinya pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di 100% 100% 100 Orang 100 Orang 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

20 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Penyusunan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan Penyusunan Masterplan Draenase Perkotaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terkendalinya Pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Ketersediaan buku studi kelayakan pengembangan jalan lingkar utara perkotaan jember Ketersediaan dokumen studi kelayakan alun-alun Jumlah Buku Rencana Penetapan kelas jalan yang menjadi kewenangan Kab. Jumlah Buku Identifikasi kawasan cepat tumbuh perkotaan Rambipuji dan Perkotaan Ambulu Tersedianaya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan kumuh Tersedianya Dokumen Masterplan Draenase Perkotaan s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

21 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Terlaksananya monitroing dan ketersediaan dokumen laporan sebagai evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Terkoodinasinya Perencanaan Program kegaiatan Bidang Prasarana Wilayah Penunjang Program WISMP Menguatnya kelembagaan Sumber Daya Air di Kab Pendampingan PLK - SDA terlaksananya Kegiatan PLK- SDA Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Jumlah Buku Pengelolaan dan pengembangan HIPAM s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th % 100% 1 dokumen 1 dokumen Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 0% 0% 100% 100% 10 buku 10 buku 100% 100% 0% 0% 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 10 Buku 10 Buku 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

22 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya pada Tahun Anggaran 2013 melaksanakan 4 program yang terdiri dari 11 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,-. Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terlaksananya Musrenbang tingkat desa/kelurahan sebagai salah satu kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th % 100% 1 dokumen 1 dokumen Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 0% 0% Pelaksanaan Evaluasi Hasil Bidang Pendidikan data Evaluasi bidang Pendidikan yang tertib dan akuntable 100% 100% Terbitnya reko mendasi Terbitnya reko mendasi 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

23 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Perencanaan Sosial Budaya s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi dan Koordinasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemetaan Potensi Aneka Ragam Budaya Tradisional dan Budaya Pendalungan Fasilitasi dan Koordinasi Program USAID Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD - PG) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Kurikulum Sekolah SD, SMP dan SMA yang sesuai dengan Kurikulum Nasional tertip dan terkendali Masterplan Kesehatan yang tertip dan akuntable Penyelenggaran TMMD, TMKK dan Bakti Sosial yang menyentuh Rakyat. Meningkatnya penguatan kelembagaan TKPK Kab. Dokumen Kajian mengenai Identifikasi Cagar Budaya di kab. Jemeber Mendukung dan Memfasilitasi program kerja USAID dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan di Kab. Terselenggaranya Program/Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 100% 100% 1 dokumen 100% 100% 1 dokumen 100% 100% 3 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 2 kegiatan 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 1 Dokumen Kajian 1 Dokumen Kajian 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 100% 100% 1 kegiatan dan 1 dokumen 1 kegiatan dan 1 dokumen 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

24 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tersusunnya Dokumen Pemetaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Dokumen 1 Dokumen Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

25 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Sekretariat Sekretariat pada Tahun Anggaran 2014 melaksanakan 8 program yang terdiri dari 25 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,-. Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Bidang Sekretariat, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya keperluan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor kelancaran operasional Tulis menulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan Penggandaan untuk mendukung Kegiatan kerja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelengkapan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% - 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

26 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Program Peningkatan Disiplin Aparatur peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat Pegawai selama 12 bulan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya honor pegawai non PNS/ rollstat kelancaran operasional keuangan SKPD pemeliharaan dan perpanjangan surat Kendaraan (Mobil Jabatan) pemeliharaan dan perpanjangan surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra - 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% - 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% - 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

27 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional pakaian khusus (pakaian batik) dan pakaian olah raga untuk Pegawai dalam rangka memperingati Hari-hari besar Nasional partisipasi Pegawai dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pelatihan entrepreneurship dan leadership Pegawai Negeri Sipil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian (Lakip) dan Ikhtisar SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Anggaran SKPD Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Penyusunan Laporan Keuangan pertriwulan dan Prognosis Keuangan Penyusunan RKA SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra - 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

28 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintah Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th % 100% 1 kegiatan 1 kegiatan Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 0% 0% Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Meningkatnya Kemampuan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% Aparat Perencana Tekhnis Aparatur Perencana Bimbingan Teknis tentang Tersusunnya Renstra SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras dengan Review RPJMD Kab s/d Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah Buku yang disusun 50 Buku 50 Buku Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Buku Rancangan RKPD sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang Responship dan Partisipative serta akuntable 100% 100% 1 dokumen 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

29 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Penetapan RKPD Dokumen RKPD sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah yang tertib dan Akuntable s/d Th (Renstra) Th dan Program dan Kegiatan Th Tingkat Th. Perkiraan Program dan Kegiatan Th. Tingkat thd Renstra 100% 100% 1 Perda 1 Perda 100% 100% 0% 0% Rencana Kerja Tahun

30 Badan Perencanaan Pembangunan 2.2. Analisis Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan memiliki Indikator Kunci (IKK) sesuai Lampiran PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Perencanan Pembangunan dan Urusan Statistik. Tabel 2.6 Pencapaian Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan No Indikator 1 Penataan Ruang 2 Perencanaan Pembangunan SPM/Standar Nasional IKK - Tersedianya dokumen perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yg telah ditetapkan dgn PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA - Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA - Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA - Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Renstra Capaian Proyeksi Catatan Analisis ada ada ada ada - ada ada ada ada ada ada ada - ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada RPJMD dan RPJMD ada ada ada ada ada ada ada ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ʃ Urusan RKPD dibagi Ʃ Urusan RPJMD ada ada ada ada ada ada ada ada 3 Statistik - Buku kabupaten dalam angka - Buku PDRB kabupaten ada ada ada ada ada ada ada ada Rencana Kerja Tahun

31 Badan Perencanaan Pembangunan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, adalah: 1. Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kinerja yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja 100%. 2. Capaian kinerja tersebut dihambat oleh faktor eksternal (lembaga lain yang berkaitan dengan pengesahan dokumen perencanaan) dan faktor internal (kemampuan menyerap anggaran dalam hal peningkatan kemampuan teknis aparat perencana) 3. Dalam hal pembuatan dokumen perencanaan, hambatan oleh faktor luar ini berdampak dalam pembuatan dokumen perencanaan berikutnya. Contohnya dengan tidak segera ditetapkannya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maka dokumen perencanaan tata ruang lainnya berupa RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan) tidak dapat dibuat. Sedangkan dalam hal sumberdaya manusia berepengaruh terhadap peningkatan kemampuan perencana. 4. Badan Perencanaan Pembangunan semakin dituntut untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas secara partisipatif dan koordinatif dan melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka memanfaatkan potensi daerah secara optimal. 5. Peningkatan koordinasi dengan lembaga lain dan monitoring serta evaluasi dengan mitra SKPD sangat penting dilakukan dalam memecah kebuntuan informasi, komunikasi dan penyerapan aspirasi. 6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perencana sangat penting untuk mendukung pembuatan penelitian yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Rencana Kerja Tahun

32 Badan Perencanaan Pembangunan 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan : Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan 1.05 PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Survey dan Pemetaan Program Pengendalia n Pemanfaata n Ruang Rancangan Awal RKPD Indikator Terkendalinya Pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Ketersediaan buku album peta Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 100% Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 100% Survey dan Pemetaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Terkendalinya Pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Ketersediaan buku album peta Capaian Pagu indikatif % % Catatan Penting Rencana Kerja Tahun

33 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1.06 PERENCANA AN PEMBANGUN AN Rancangan Awal RKPD Indikator Ketersediaan dokumen studi kelayakan alunalun Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Pengawasan Pemanfaatan Ruang PERENCANAA N PEMBANGUN AN Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Ketersediaan dokumen studi kelayakan alunalun Capaian Pagu indikatif 100% Catatan Penting Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya keperluan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelancaran operasional Tulis menulis Kantor Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung Kegiatan kerja Kelengkapan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya keperluan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelancaran operasional Tulis menulis Kantor Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung Kegiatan kerja Kelengkapan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai % % % % Rencana Kerja Tahun

34 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedina san Rancangan Awal RKPD Indikator peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat Pegawai selama 12 bulan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya honor pegawai non PNS/ rollstat kelancaran operasional keuangan SKPD Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 100% Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100% Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor 100% Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinas an Hasil Analisis Kebutuhan Indikator peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat Pegawai selama 12 bulan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya honor pegawai non PNS/ rollstat kelancaran operasional keuangan SKPD Capaian Pagu indikatif 100% % % % % Catatan Penting Rencana Kerja Tahun

35 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Alat Bengkel Bermesin/Tida k Bermesin Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasi onal Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Rancangan Awal RKPD Indikator Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Alat Bengkel Bermesin/Tidak Bermesin pemeliharaan dan perpanjangan surat Kendaraan (Mobil Jabatan) pemeliharaan dan perpanjangan surat-surat Kendaraan Dinas/Operasiona l Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasio nal 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Capaian Pagu indikatif pemeliharaan dan perpanjangan surat Kendaraan (Mobil Jabatan) pemeliharaan dan perpanjangan surat-surat Kendaraan Dinas/Operasion al Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor 100% % % Catatan Penting Rencana Kerja Tahun

36 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pak aian Korpri/Pakaian Olah Penyelenggara an Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional Rancangan Awal RKPD Indikator pakaian khusus (pakaian batik) dan pakaian olah raga untuk Pegawai dalam rangka memperingati Hari-hari besar Nasional partisipasi Pegawai dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakai an Korpri/Pakaian Olah 100% Penyelenggaraa n Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional Hasil Analisis Kebutuhan Indikator pakaian khusus (pakaian batik) dan pakaian olah raga untuk Pegawai dalam rangka memperingati Hari-hari besar Nasional partisipasi Pegawai dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional Capaian Pagu indikatif % % Catatan Penting Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Rencana Kerja Tahun

37 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian (Lakip) dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Rancangan Awal RKPD Indikator penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Penyusunan Laporan Keuangan per triwulan dan Prognosis Keuangan Penyusunan RKA SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Penyusunan Laporan Capaian (Lakip) dan Ikhtisar 100% Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 100% Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Indikator penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Penyusunan Laporan Keuangan per triwulan dan Prognosis Keuangan Penyusunan RKA SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya Capaian Pagu indikatif 100% % % Catatan Penting Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintah Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintah 100% Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD % Rencana Kerja Tahun

38 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Program Pengembang an Data/Inform asi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Profile Daerah Rancangan Awal RKPD Indikator Dokumen Updating dan analisis data untuk Evaluasi secara tertib dan akuntable Tersedianya basis data profil potensi wilayah Kab. Penyampaian Informasi tentang profil yang akurat dan akuntable Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Data/Informa si 100% Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian 100% Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 100% Penyusunan Profile Daerah Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Dokumen Updating dan analisis data untuk Evaluasi secara tertib dan akuntable Tersedianya basis data profil potensi wilayah Kab. Penyampaian Informasi tentang profil yang akurat dan akuntable Capaian Pagu indikatif % % % Catatan Penting Rencana Kerja Tahun

39 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Program Perencanaan Pengembang an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Rancangan Awal RKPD Indikator Tersedianya Kajian mengenai pengembangan Zona Industri dan data base potensi industrial Daerah Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan Program Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 100% Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Tersedianya Kajian mengenai pengembangan Zona Industri dan data base potensi industrial Daerah Capaian Pagu indikatif % Catatan Penting Program Perencanaan Pengembang an Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Perencanaan Pembanguna n Jumlah Buku Rencana Penetapan kelas jalan yang menjadi kewenangan Kab Program Perencanaan Pengembanga n Kota-Kota Menengah dan Besar 100% Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembanguna n Jumlah Buku Rencana Penetapan kelas jalan yang menjadi kewenangan Kab % Rencana Kerja Tahun

40 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD Indikator Meningkatnya Kemampuan Tekhnis Aparatur Perencana Tersusunnya Renstra SKPD yang selaras dengan Review RPJMD Kab s/d 2016 Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 100% Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Meningkatnya Kemampuan Tekhnis Aparatur Perencana Tersusunnya Renstra SKPD yang selaras dengan Review RPJMD Kab s/d 2016 Capaian Pagu indikatif 100% % Catatan Penting Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggara an Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RPJMD Diperolehnya usulan / masukan untuk penyempurnaan RPJMD Ditetapkannya RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra SKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Program Perencanaan Pembanguna n Daerah 100% Penyusunan Rancangan RPJMD 100% Penyelenggaraa n Musrenbang RPJMD 100% Penetapan RPJMD 100% Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RPJMD Diperolehnya usulan / masukan untuk penyempurnaan RPJMD Ditetapkannya RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra SKPD Tersusunnya Rancangan RKPD % % % % Rencana Kerja Tahun

41 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Penyelenggara an Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Akhir Masa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD Indikator Diperolehnya usulan / masukan untuk penyempurnaan RKPD Ditetapkannya RKPD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Terlaksananya monitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Terkoordinasinya penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran 2014 Terencananya pelaksanaan program dan kegiatan APBD Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Penyelenggaraa n Musrenbang RKPD 100% Penetapan RKPD 100% Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah 100% Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Akhir Masa 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Diperolehnya usulan / masukan untuk penyempurnaan RKPD Ditetapkannya RKPD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Terlaksananya monitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Terkoordinasiny a penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran 2014 Terencananya pelaksanaan program dan kegiatan APBD Capaian Pagu indikatif 100% % % % % Catatan Penting Rencana Kerja Tahun

42 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD/Perubah an APBD Monitoring, Evluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggara an Tugas Pembantuan Rancangan Awal RKPD Indikator Terlaksananya minitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Terlaksananya monitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tentang Rencana Aksi Daerah secara tertib dan akuntable Dokumen Pelaporan untuk Evaluasi secara tertip dan akuntable di bidang Tugas Pembantuan Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 100% Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD/Perubaha n APBD 100% Monitoring, Evluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah 100% Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraa n Tugas Pembantuan Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Terlaksananya minitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Terlaksananya monitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tentang Rencana Aksi Daerah secara tertib dan akuntable Dokumen Pelaporan untuk Evaluasi secara tertip dan akuntable di bidang Tugas Pembantuan Capaian Pagu indikatif 100% % % % Catatan Penting Rencana Kerja Tahun

43 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembanguna n Ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembanga n Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rancangan Awal RKPD Indikator Dokumen Strategi Pembangunan Daerah Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tersusunnya pemetaan permasalahan Ekonomi Koordinasi Bidang Ekonomi Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembanguna n Ekonomi 100% Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 100% Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 100% Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Dokumen Strategi Pembangunan Daerah Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tersusunnya pemetaan permasalahan Ekonomi Koordinasi Bidang Ekonomi Capaian Pagu indikatif 100% % % % % Catatan Penting Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Sosial Budaya Rencana Kerja Tahun

44 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi dan koordinasi Program Perecepatan Penanggulang an Kemiskinan Rancangan Awal RKPD Indikator Terlaksananya Kurikulum Sekolah SD, SMP dan SMA yang sesuai dengan Kurikulum Nasional tertip dan terkendali Masterplan Kesehatan yang tertip dan akuntable Penyelenggaran TMMD, TMKK dan Bakti Sosial yang menyentuh Rakyat. Meningkatnya penguatan kelembagaan TKPK Kab. Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 100% Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% Fasilitasi dan koordinasi Program Perecepatan Penanggulanga n Kemiskinan Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Terlaksananya Kurikulum Sekolah SD, SMP dan SMA yang sesuai dengan Kurikulum Nasional tertip dan terkendali Masterplan Kesehatan yang tertip dan akuntable Penyelenggaran TMMD, TMKK dan Bakti Sosial yang menyentuh Rakyat. Meningkatnya penguatan kelembagaan TKPK Kab. Capaian Pagu indikatif 100% % % % Catatan Penting Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rencana Kerja Tahun

45 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Penunjang Program WISMP Rancangan Awal RKPD Indikator Terkoodinasinya Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah Tersusunnya pemetaan permasalahan Prasarana Wilayah Menguatnya kelembagaan Sumber Daya Air di Kab. Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah 100% Penunjang Program WISMP Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Terkoodinasinya Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah Tersusunnya pemetaan permasalahan Prasarana Wilayah Menguatnya kelembagaan Sumber Daya Air di Kab. Capaian Pagu indikatif 100% % % % Catatan Penting Program Penelitian dan Pengembang an Penelitian Dan Pengembanga n Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Kegiatan Litbang Program Penelitian dan Pengembanga n 100% Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Kegiatan Litbang % Rencana Kerja Tahun

46 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/ Kegiatan Penelitian Dan Pengembanga n Bidang Keuangan Daerah Penelitian Dan Pengembanga n Bidang Pemerintahan Rancangan Awal RKPD Indikator Terlaksananya Kegiatan Litbang Terlaksananya Kegiatan Litbang Capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan 100% Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah 100% Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Terlaksananya Kegiatan Litbang Terlaksananya Kegiatan Litbang Capaian Pagu indikatif 100% % STATISTIK STATISTIK Program Pengembang an Data/Inform asi/statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Pelaporan data Statistik secara tertib, valid, dan akuntable data PDRB yang tertip dan akuntable selama 1 Tahun Program Pengembanga n Data/Informa si/statistik Daerah 100% Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 100% Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Pelaporan data Statistik secara tertib, valid, dan akuntable data PDRB yang tertip dan akuntable selama 1 Tahun % % Catatan Penting Rencana Kerja Tahun

47 Badan Perencanaan Pembangunan Proses pembandingan ini dilakukan untuk melihat kesesuaian program dengan dokumen di atasnya yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Kesesuaian tersebut penting karena RKPD merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan pembuatan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD disamping Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang digunakan sebagai pedoman. RKPD dibuat dengan pagu anggaran yang sesuai dengan analisis kebutuhan. Rencana Kerja Tahun

48 Badan Perencanaan Pembangunan 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan telah meluncurkan aplikasi sistem perencanaan pembangunan (SIRENBANG) berbasis web. Usulan-usulan program dan kegiatan dari SKPD terutama kecamatan/kelurahan dapat langsung di input melalui web. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut diverifikasi oleh SKPD teknis untuk melihat kesesuaiannya dengan Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD, SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kementrian/Lembaga. Media konsultasi kemudian dibuka melalui kegiatan Forum SKPD yang mempertemukan SKPD kecamatan/kelurahan dengan SKPD teknis untuk menambah/memperbaiki usulan program dan kegiatan. Berikut adalah usulan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan : Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2016 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/Kegiatan Indikator Besaran/ Volume 1.05 PENATAAN RUANG Catatan Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 3 Kecamatan Kota Terkendalinya Pemanfaatan dan Penataan Ruang Wilayah di Survey dan Pemetaan Ketersediaan buku album peta Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rencana Kerja Tahun

49 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/Kegiatan Indikator Besaran/ Volume Pengawasan Pemanfaatan Ruang Ketersediaan dokumen studi kelayakan alun-alun Catatan 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya keperluan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor kelancaran operasional Tulis menulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung Kegiatan kerja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelengkapan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat Pegawai selama 12 bulan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Daerah konsultasi ke luar daerah 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terbayarnya honor pegawai non PNS/ rollstat kelancaran operasional keuangan SKPD Pengadaan Alat Bengkel Bermesin/Tidak Bermesin Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dan perpanjangan surat Kendaraan (Mobil Jabatan) pemeliharaan dan perpanjangan surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional Rencana Kerja Tahun

50 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/Kegiatan Indikator Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Besaran/ Volume Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor Catatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Harihari Besar Nasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Penyusunan Laporan Capaian (Lakip) dan Ikhtisar Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis pakaian khusus (pakaian batik) dan pakaian olah raga untuk Pegawai dalam rangka memperingati Hari-hari besar Nasional partisipasi Pegawai dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Penyusunan Laporan Keuangan per triwulan dan Prognosis Keuangan Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Penyusunan RKA SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintah Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Updating dan analisis data untuk Evaluasi secara tertib dan akuntable Tersedianya basis data profil potensi wilayah Kab Penyusunan Profile Daerah Penyampaian Informasi tentang profil yang akurat dan akuntable Rencana Kerja Tahun

51 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/Kegiatan Indikator Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Tersedianya Kajian mengenai pengembangan Zona Industri dan data base potensi industrial Daerah Jumlah Buku Rencana Penetapan kelas jalan yang menjadi kewenangan Kab. Besaran/ Volume Catatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Meningkatnya Kemampuan Tekhnis Aparatur Perencana Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Renstra SKPD yang selaras dengan Review RPJMD Kab s/d Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Diperolehnya usulan / masukan untuk penyempurnaan RPJMD Penetapan RPJMD Ditetapkannya RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra SKPD Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Diperolehnya usulan / masukan untuk penyempurnaan RKPD Penetapan RKPD Ditetapkannya RKPD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Akhir Masa Terlaksananya monitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Terkoordinasinya penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran Rencana Kerja Tahun

52 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/Kegiatan Indikator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD/Perubahan APBD Monitoring, Evluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Terencananya pelaksanaan program dan kegiatan APBD Terlaksananya minitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Terlaksananya monitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tentang Rencana Aksi Daerah secara tertib dan akuntable Dokumen Pelaporan untuk Evaluasi secara tertip dan akuntable di bidang Tugas Pembantuan Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Dokumen Strategi Pembangunan Daerah Besaran/ Volume Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Catatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tersusunnya pemetaan permasalahan Ekonomi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Bidang Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Terlaksananya Kurikulum Sekolah SD, SMP dan SMA yang sesuai dengan Kurikulum Nasional tertip dan terkendali Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Masterplan Kesehatan yang tertip dan akuntable Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaran TMMD, TMKK dan Bakti Sosial yang menyentuh Rakyat Rencana Kerja Tahun

53 Badan Perencanaan Pembangunan No Program/Kegiatan Indikator Fasilitasi dan koordinasi Program Perecepatan Penanggulangan Kemiskinan Meningkatnya penguatan kelembagaan TKPK Kab. Besaran/ Volume Catatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Terkoodinasinya Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Tersusunnya pemetaan permasalahan Prasarana Wilayah Penunjang Program WISMP Menguatnya kelembagaan Sumber Daya Air di Kab Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Terlaksananya Kegiatan Litbang Terlaksananya Kegiatan Litbang Terlaksananya Kegiatan Litbang STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Pelaporan data Statistik secara tertib, valid, dan akuntable Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB data PDRB yang tertip dan akuntable selama 1 Tahun Rencana Kerja Tahun

54 Badan Perencanaan Pembangunan BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. PENDAHULUAN Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2014 berkaitan dengan beberapa hal di bawah ini Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: 1. Program teknis Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. 2. Program generik 1. Program generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2. Program generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program generik 3 : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Dalam Renstra periode sebelumnya ( ), ada 5 (lima) program yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas yaitu: 1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan; 2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; 5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Rencana Kerja Tahun

55 Badan Perencanaan Pembangunan Kelima program tersebut merupakan program generik yang juga digunakan oleh semua kementerian/lembaga baik seluruh program maupun sebagian dari kelima program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya. Dibandingkan dengan program-program dalam Renstra , jumlah program dalam Renstra lebih sedikit. Perbedaan lainnya ada pada substansi dan masalah kesesuaian dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan digunakan oleh semua kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga. Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung, termasuk gaji dan tunjangan pegawai. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatankegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut: a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional: 1. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarannya, baik antar waktu, sektor, wilayah maupun antar tingkat/fungsi pemerintahan. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Rencana Kerja Tahun

56 Badan Perencanaan Pembangunan 3. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan. 4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan. 5. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional. b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung): 1. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah. 2. Penyempurnaan ketatalaksanaan. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah 4. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya.peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah. 5. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas. 6. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building). 7. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan. 8. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya. 9. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah. Rencana Kerja Tahun

57 Badan Perencanaan Pembangunan 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Visi dan Misi Pernyataan Visi : Menjadi perencana yang profesional dalam pembangunan daerah yang responsif dan partisipatif. Pernyataan Misi : 1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas secara partisipatif dan koordinatif; 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka memanfaatkan potensi daerah secara optimal Tujuan dan Sasaran Dalam rangka menjalankan misinya menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: Misi1. Tujuan 1.1 : Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terkoordinasi dengan meningkatkan peran serta Masyarakat. Sasaran: Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, terpadu dan terkoordinasi; Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung terwujudnya percepatan dan pemerataan pembangunan. Tujuan 1.2 : Mengembangkan penataan ruang yang terakomodatif, komprehensif dan berkelanjutan; Sasaran: penataan ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Rencana Kerja Tahun

58 Badan Perencanaan Pembangunan Tujuan 1.3 : Mengembangkan potensi SDA dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lahan, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Sasaran: Tercapainya pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Misi 2. Tujuan 2.1 : Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat Sasaran: Tersedianya kajian sebagai bahan pertimbangan rumusan kebijakan pembangunan daerah Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan menetapkan strategi berupa kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut: Misi (1) Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas secara partisipatif dan koordinatif dengan o Tujuan (1.1) Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terkoordinasi dengan meningkatkan peran serta Masyarakat, Pada Sasaran (1.1.1) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, terpadu dan terkoordinasi; Kebijakan yang diambil adalah: Melaksanakan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, terpadu dan terkoordinasi. Program yang akan dilaksanakan meliputi: a. Program Pengembangan Data/Informasi; Rencana Kerja Tahun

59 Badan Perencanaan Pembangunan b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Pada Sasaran (1.1.2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung terwujudnya percepatan dan pemerataan pembangunan, Kebijakan yang diambil adalah: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung terwujudnya percepatan dan pemerataan pembangunan. Program yang akan dilaksanakan meliputi: a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa; b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. o Pada Tujuan (1.2) yang ke-dua yaitu, Mengembangkan penataan ruang yang terakomodatif, komprehensif dan berkelanjutan, Pada sasaran (1.2.1) penataan ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, Kebijakan yang diambil oleh adalah : Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Program yang akan dilaksanakan meliputi: a. Program Perencanaan Tata Ruang; b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar. Rencana Kerja Tahun

60 Badan Perencanaan Pembangunan o Pada tujuan (1.3) yang ke-tiga yaitu, Mengembangkan potensi SDA dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lahan, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, Pada sasaran (1.3.1) Tercapainya pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan, Kebijakan yang diambil adalah :Memanfaatkan sumber daya alam yg ada di secara optimal dengan berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Program yang dilaksanakan dalam kebijakan ini adalah : a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; b. Program Penataan Struktur Industri Misi (2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka memanfaatkan potensi daerah secara optimal, o Tujuan (2.1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat, Pada sasaran (2.1.1) Tersedianya kajian sebagai bahan pertimbangan rumusan kebijakan pembangunan daerah Kebijakan yang diambil adalah: Melaksanakan Kajian-kajian yang digunakan sebagai bahan Pertimbangan rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Program yang akan dilaksanakan adalah: a. Program Penelitian dan Pengembangan. Terdapat Program rutin, diantaranya a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rencana Kerja Tahun

61 Badan Perencanaan Pembangunan e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiana dan Keuangan f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintah g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebijakan. Strategi memerlukan persepsi dan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan/tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakankebijakan yang sesuai dan dapat diemplementasikan. Adapun kebijakan dari Badan Perencanaan Pembangunan adalah Sebagai berikut : Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang partisipatif dan koordinatif Rencana Kerja Tahun

62 Badan Perencanaan Pembangunan 3.3. Program dan Kegiatan tahun 2016 Secara umum pada Tahun Anggaran 2016 merencanakan akan melaksanakan 18 program yang terdiri dari 68 kegiatan dengan nilai total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp ,- dan menargetkan capaian kinerja kegiatan Belanja Langsung tersebut sebesar 100,00% sedangkan target capaian akuntabilitas keuangan untuk Belanja Langsung sebesar 100,00%. Rencana Kerja Tahun

63 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang, Data dan Laporan Bidang Litbang, Data dan Laporan pada Tahun Anggaran 2016 merencanakan akan melaksanakan 5 program yang terdiri dari 16 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,- dengan target capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 100,00%. Capaian kinerja ditargetkan 100,00%. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bidang Litbang, Data dan Laporan, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating dan Tersedianya Sistem Analisis Data Informasi Capaian Informasi Daerah Program dan (SIKD) dan pelaksanaan Kegiatan Bimtek serta pelaporan Penyusunan dan Pengumpulan Tersedianya basis data profil Data Informasi Kebutuhan potensi wilayah Penyusunan Dokumen Perencanaan ( Penyusunan Profile Daerah Penyampaian Informasi tentang profil yang akurat dan akuntable 1 Paket APBD 25 Buku APBD 1 Paket APBD Dalap - 1 Paket Buku Paket Rencana Kerja Tahun

64 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tersedianya Buku Data dan Statistik Tahun Tersedianya Buku PDRB Tahun 2014 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program DAK dan penyusunan dokumen laporan Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati secara tertib dan akuntable Terlaksananya monitoring dan ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati secara tertib dan akuntable Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, pencapaian MDGs dan Stranas PPK, serta penyusunan dokumen laporan 100 Buku APBD 100 Buku APBD 80 Buku APBD 250 Buku APBD 40 Buku APBD 250 Buku APBD 40 Buku APBD Dalap Dalap Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Rencana Kerja Tahun

65 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program Tugas Pembantuan dan penyusunan dokumen laporan Tersedianya kajian mengenai studi kelayakan pengembangan jalan lingkar selatan perkotaan dan pemetaan sumber energi terbarukan (Power Hidro). Tersedianya kajian mengenai Studi Pengembangan Jalan Lingkar Utara Perkotaan Terlaksananya Kajian Bidang Keuangan Daerah, guna menggali potensi dan peluang untuk meningkatkan PAD Kab. Terlaksananya Kajian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, guna menggali Potensi Keberdayaan Masyarakat dan partisipasinya dalam Pembangunan Daerah 80 Buku APBD 40 Buku APBD 3 Kajian APBD 25 Buku APBD 25 Buku APBD Dalap - 80 Buku Buku Kajian Buku Buku Rencana Kerja Tahun

66 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Terlaksananya Kajian Bidang Pemerintahan, guna mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efisien, tertib, dan Akuntable 25 Buku APBD - 25 Buku Rencana Kerja Tahun

67 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi pada Tahun Anggaran 2016 merencanakan akan melaksanakan 4 program yang terdiri dari 8 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,- dengan target capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 100,00% Capaian kinerja ditargetkan 100,00%. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penelitian dan Pengembangan Tehnologi Bioteknologi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produksi perkebunan, produk pertanian Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Tersusunnya buku Analisis Siklus hama dan Penyakit tanaman pangan Tersusunnya buku Potensi Kopi Rakyat yang bisa dikembangkan Tersusunnya Buku Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Minapolitan Th dokume n 1 dokume n 1 dokume n APBD APBD APBD Ekonomi - 1 dokumen - 1 dokumen dokumen Rencana Kerja Tahun

68 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Lokal Tersusunnya Buku Rencana Pariwisata (RAPARKAB) Tersusunnya Buku Penyusunan Masterplan Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dan Petani Budidaya Ikan Tersusunnya Buku Pengembangan Ekonomi Kreatif Tersusunnya Buku Penyusunan Zona Agrokologi Sumberdaya Lahan Pertanian Berbasis GIS Tersusunnya Buku Pengembangan Industri Kecil Berbasis Komoditas Perikanan Terlaksananya koordinasi Perencanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Ekonomi Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi. Terlaksananya Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Sumber Daya Ternak. 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen kegiatan Rencana Kerja Tahun

69 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Program Perencanaan Sosial Budaya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD - PG) Terlaksananya Penyusunan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. 1 kegiatan APBD Rencana Kerja Tahun

70 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Bidang Prasarana Wilayah pada Tahun Anggaran 2016 merencanakan akan melaksanakan 5 program yang terdiri dari 8 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,- dengan target capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 100,00%. Capaian kinerja ditargetkan 100,00%. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan Terlaksananya Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Sumber Daya Ternak. Tersedianya dokumen perencanaan kawasan kumuh 100% APBD 1 Paket APBD Praswil Praswil - 3 Kecamata n - 1 Paket Rencana Kerja Tahun

71 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan lingkungan Perumahan yang representatif dan memadai di Kab Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pendampingan PLK - SDA terlaksananya Kegiatan PLK- SDA Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 10 Buku APBD 400 Bibit APBD 1 Dokumen APBD Praswil - 10 Buku Bibit - Rencana Kerja Tahun

72 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya pada Tahun Anggaran 2016merencanakan akan melaksanakan 1 program yang terdiri dari 7 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,- dengan target capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 100,00%. Capaian kinerja ditargetkan 100,00%. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Program Perencanaan Sosial Budaya Penyusunan Masterplan Kesehatan Penyusunan Profil Kesehatan dan Inventarisasi Kondisi Sarana Prasarana Bidang Kesehatan 1 Dokume n APBD Sosbud - 1 Dokumen Penyusunan Masterplan Pendidikan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Tersusunnya pemetaan permasalahan masyarakat Kab. 1 Dokume n 1 Dokume n APBD APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen Rencana Kerja Tahun

73 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Masterplan Pemerintahan dan Informasi Penyusunan Masterplan Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Informasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Bidang Sosial Budaya Dokumen Hasil Monitoring Pembangunan Bidang Sosial Budaya meliputi kesejahteraan Sosial Kependudukan dan Pemerintahan Pendidikan Informasi. Terlaksananya Penyusunan Masterplan Pemerintahan dan Informasi. Terlaksananya Penyusunan Masterplan Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Perencaan, memadukan Perencanaan dan Inventarisasi permasalahan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Pendidikan, dan Informasi. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, memadukan Perencanaan dan inventarisasi permasalahan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan. Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goal s (MDGs). 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n APBD APBD APBD APBD APBD ,00 APBD - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen Rencana Kerja Tahun

74 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Sekretariat Sekretariat pada Tahun Anggaran 2016 merencanakan akan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 29 kegiatan (Belanja Langsung) dengan nilai total anggaran adalah Rp ,- dengan target capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 100,00%. Capaian kinerja ditargetkan 100,00%. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bidang Sekretariat, Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya keperluan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor kelancaran operasional Tulis menulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung Kegiatan kerja Kelengkapan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD Sekretariat - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun Rencana Kerja Tahun

75 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat Pegawai selama 12 bulan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya honor pegawai non PNS/ rollstat kelancaran operasional keuangan SKPD pemeliharaan dan perpanjangan surat Kendaraan (Mobil Jabatan) pemeliharaan dan perpanjangan suratsurat Kendaraan Dinas/Operasional Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun Sekretariat - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun Rencana Kerja Tahun

76 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian (Lakip) dan Ikhtisar SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Anggaran SKPD Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintah Penyusunan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya pakaian khusus (pakaian batik) dan pakaian olah raga untuk Pegawai dalam rangka memperingati Harihari besar Nasional partisipasi Pegawai dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Terlaksananya Penyusunan LAKIP. Terlaksananya Laporan Keuangan dan Prognosis Anggaran JEMBER. Dokumen Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja (RENJA) SKPD 1 Tahun APBD 1 Tahun APBD 1 Paket APBD 1 Paket Paket % APBD Sekretariat - 1 Tahun - 1 Tahun Sekretariat - 1 Paket Sekretariat - 100% Rencana Kerja Tahun

77 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan RencanaStrategi (RENSTRA) SKPD Dokumen Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja (RENJA) Perrubahan SKPD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Meningkatnya Kemampuan Aparat Perencana Tekhnis Aparatur Perencana Bimbingan Teknis tentang Meningkatnya Kemampuan Perencanaan Pembangunan Teknis Aparatur Perencana Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Buku Rancangan RPJMD sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Penyelenggaraan Musrenbang Musyawarah RPJMD Perencanaan Pembangunan yang Responship dan Partisipative serta akuntable 100% APBD 100% APBD 100 % APBD 100 % APBD 100 % APBD 100 % APBD - 100% - 100% Sekretariat % % Sekretariat Rencana Kerja Tahun

78 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Penetapan RPJMD Dokumen RPJMD sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah yang tertib dan Akuntable Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Buku Rancangan RKPD sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang Responship dan Partisipative serta akuntable Penetapan RKPD Dokumen RKPD sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah yang tertib dan Akuntable Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Penyusunan Buku Rancangan RKPD Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Penetapan RKPD Perubahan Dokumen RKPD Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah yang tertib dan Akuntable 100 % APBD 100 % APBD 100 % APBD 100 % APBD 100 % APBD 100 % APBD % % % % % Rencana Kerja Tahun

79 Badan Perencanaan Pembangunan Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Sumber Catatan Penting Prakiraaan Maju Tahun 2017 Kebutuhan Penyusunan rancangan KUA dan PPAS APBD / Perubahan APBD Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Program Perencanaan Sosial Budaya Fasilitasi dan Koordinasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun 2016 dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Terlaksananya Musrenbang tingkat desa/kelurahan sebagai salah satu kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. KAB. JEMBER KAB. JEMBER 100 % APBD 1 Dokumen 1 Dokumen APBD Sosbud % - 1 Dokumen Rencana Kerja Tahun

80 Badan Perencanaan Pembangunan BAB. IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan () 2016 dibuat berdasarkan: Evaluasi Renja Analisis Pelayanan Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Rencana Kerja (Renja) 2016 ini juga merupakan bagian dari perencanaan pokok SKPD untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya dipakai sebagai dasar Penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran Selain itu Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini dapat juga dipergunakan sebagai dasar dan tolok ukur serta dapat dipergunakan sebagai dasar evaluasi, pelaporan pelaksanaan kinerja 1 (satu) tahunan dan juga 5 (lima) tahunan Badan Perencanaan Pembangunan. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBER Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP Rencana Kerja Tahun