BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta melaksanakan kegiatan atas usulan masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indicator kinerja dan indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam Rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Rancangan Renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indicator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD,

2 [2] penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1. Berdasarkan Tupoksinya maka Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Badan Keuangan dan Aset disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja ( Renja ) sebagai penjabaran Visi dan Misi SKPD dalam hal ini adalah pada Badan Keuangan dan AsetKabupaten Mojokerto. Oleh karena itu untuk mewujudkan Penyelenggaran Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien serta akuntabel sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis LANDASAN HUKUM Landasan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang Undang nomor : 18 Tahun 1950 peraturan tentang perubahan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 hal pembentukan Kabupaten Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2 ) ; 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3 [3] 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kab/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah( AKIP ) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Keuangan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/ 6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto ; 13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto.

4 [4] 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto adalah dengan menentukan sasaran indicator dan penetapan kinerja dalam bentuk Penyusunan Program kegiatan, menentukan Lokasi kegiatan dan menyusun Indikator Kinerja kegiatan serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode Satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar Keuangan Daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan. Ada pun tujuannya sebagaimana restra yang telah ditetapkan adalah dengan mewujudkan Keuangan Daerah secara tertib, efisien dan akuntabel serta Menghasilkan rumusan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah demi terwujudnya optimalisasi pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan administrasi yang tertib SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran apa bila tidak sesuai dengan kebutuhan; serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5 [5] BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Kegiatan review evalusi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra SKPD. Capaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 pada umumnya dapat tercapai hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan. Kegiatan : a) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan, dengan anggaran sebesar Rp ,99 dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,00 dengan prosentase 84,71% - Kegiatan yang dilaksanakan adalah Membayar tagihan rekening listrik Kantor Pemerintah Daerah dan LPJU, pembayaran rekening Telepon Kantor dan Speedy serta rekening air PDAM selama 1 (satu) Tahun anggaran. - Hasil yang dicapai pada akhir Tahun Anggaran adalah : 1. Meningkatnya Pelayanan Kantor 2. Ketepatan waktu Pembayaran Jasa rekening listrik, teelpon dan air 3. Meningkatnya kinerja aparatur

6 [6] b) Penyediaan jasa pemel. Dan perijinan kend. Dinas/Operasional. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlunasinya pajak-pajak kendaraan (STNK).bermotor dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan, dengan Anggaran sebesar Rp dan terealisasi sebesar Kegiatan yang dilaksanakan adalah Membayar Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan Opersaional Roda 4 dan Roda 2 - Hasil yang dicapai pada akhir Tahun Anggaran adalah : 1. Meningkatnya Pelayanan Kantor 2. Ketepatan waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 4. Meningkatnya kinerja aparatur c) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terbayarnya uang lembur PNS dan Non PNS serta terbayarnya honorarium pengelola keuangan, dengan Anggaran sebesar Rp dan realisasi sebesar Rp dengan prosentase 38,72% - Kegiatan yang dilaksanakan adalah Membayar jasa Administrasi pengelola Keuangan - Hasil yang dicapai pada akhir Tahun Anggaran adalah : 1. Terpenuhinya jasa administrasi pengelola keuangan 2. Lancarnya pelaksanaan tugas pengelolan keuangan SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan, dengan Anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 98,14% - Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyediakan Alat Tulis Kantor guna keperluan pendukung kinerja SKPD - Hasil yang dicapai pada akhir Tahun Anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran

7 [7] 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan Anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 98,68% - Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyediakan bahan cetakan dan penggandaan guna keperluan pendukung kinerja SKPD - Hasil yang dicapai pada akhir Tahun Anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor, dengan Anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 91,19% - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan Komputer (PC) = 4 Unit 2. Pengadaan Note Book = 4 Unit 3. Pengadaan AC = 5 Unit 4. Pengadaan Printer = 5 Unit 5. Harddisk External = 1 Unit 6. Scaner = 1 Unit 7. DVD External = 1 Unit - Hasil yang dicapai pada akhir Tahun Anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur g) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya bahan bacaan bagi karyawan/karyawati dan tersedianya bahan bacaan/ media cetak dan buku peraturan perundangan, dengan

8 [8] Anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 59,40% - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 2. Penyedian bahan bacaan koran/majalah - Hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun Anggaran adalah: 1. Meningkatnya SDM Aparatur 2. Meningkatnya pengetahuan aparatur h) Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya makan minum jamuan rapat dan makan minum tamu, dengan Anggaran sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 91,93% - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Menyediakan nasi kotak, snake maupun jamuan makan untuk kegiatan rapat dan tamu. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun Anggaran adalah: 1. Terpenuhinya kebutuhan Mamin rapat dan Mamin tamu 2. Meningkatnya kinerja aparatur. 3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor. i) Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan keluar daerah Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah rangka kelancaran tugas kedinasan, dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 82,09% - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan baik ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Ke Kementrian Keunagan, ke Kementrian Dalam Negeri, ke BPK Perwakilan Prop. Jatim serta dll. - Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : 1. Terpenuhinya keperluan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan baik. 2. Meningkatnya pengetahuan aparatur

9 [9] 3. Meningkatnya kinerja aparatur. j) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pencapaian Kinerja Kegiatan ini adalah Tersedianya Tenaga Non PNS dalam rangka kelancaran tugas kedinasan, dengan anggaran dan terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 67,83% - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rekruitmen tenaga Non PNS baru sebanyak 3 orang serta memperpanjang tenaga Non PNS yang ada sebanyak 7 orang untuk memenuhi kebutuhan kantor. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut : 1. Terpenuhinya SDM pendukung kinerja PNS 2. Meningkatnya pelaksanaan tugas kantor. 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. Kegiatan : a) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas jabatan dan operasional yang layak pakai, dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 94,22 % - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan 1 unit mobil. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional yang memadai. 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur b) Pengadaan Mebeleur Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya meja, kursi kerja dan almari dengan anggaran sebesar Rp dan

10 [10] telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 88,23%. - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan kursi rapat 10 buah, kursi kerja staf putar 10 buah, kursi kerja pejabat eselon IV 5 buah dan kursi pejabat eselon III 5 buah. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan meja kursi pejabat dan staf 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung/ bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 92,89% - Kegiatan yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Perbaikan dan rehab. Gedung kantor 2. Perbaikan jaringan listrik dan telepon. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin gedung kantor 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur d) Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 78,90% - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM kendaraan dinas operasional - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang memadai. 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur

11 [11] e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana perbaikan peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 96,19% - Kegiatan yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Perbaikan peralatan Gedung kantor 2. Perbaikan jaringan listrik dan telepon. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan kantor 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pencapaian kinerja Program peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya berupa Pakaian Dinas Harian dan Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu yaitu Baju Batik Surya dan seragam olah raga. Kegiatan : a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas untuk karyawan/karyawati dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 96,35% - Kegiatan yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Pengadaan pakaian dinas harian karyawan/karyawati. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya disiplin pegawai pada BPKA 4. Meningkatnya kinerja pegawai pada BPKA

12 [12] b) Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas khusus untuk karyawan/karyawati berupa batik surya dan seragam olah raga dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 92,73% - Kegiatan yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Pengadaan pakaian dinas harian karyawan / karyawati. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Terpenuhinya kebutuhan Pakaian khusus hari-hari tertentu 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya disiplin pegawai pada BPKA 4. Meningkatnya kinerja pegawai pada BPKA 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pencapaian kinerja Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kepada PNS. Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kepada PNS dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 100% - Kegiatan yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : penugasan staf/karyawan untuk melaksanakan Bimbingan Teknis. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Meningkatnya SDM Aparatur pengelola keuangan yang handal 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 3. Meningkatnya kinerja pegawai pada BPKA 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pencapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akuntabel dan tepat waktu

13 [13] dengan anggaran dan terelaisasi sebesar Rp dengan prosentase 98,29% - Kegiatan yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. - Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan 2. Lancarnya pelaksanaan tugas SKPD 6) Program Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah Kegiatan : a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercapainya Penyusunan Raperda tentang APBD sesuai sasaran dan tepat waktu dengan anggaran sebesar Rp dan telah terealisasi sebesar Rp dengan prosentase 76,11% - Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah : penyusunan Rancangan Perda APBD TA Hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun anggaran adalah : 1. Tersedianya dokumen rancangan perda APBD TA Terkendalinya pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemda Kab. Mojokerto. b) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercapainya Penyusunan Raperda tentang Penjabaran APBD sesuai sasaran dan tepat waktu. c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercapainya Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD sesuai sasaran dan tepat waktu. d) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran PAPBD

14 [14] Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercapainya Penyusunan Raperda tentang Penjabaran PAPBD sesuai sasaran dan tepat waktu. e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya Raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu. f) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Penjabaran APBD Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya Raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan Penjabaran APBD tepat waktu. g) Penyusunan KUA-PPA Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya KUA-PPA sesuai sasaran dan tepat waktu. h) Penyusunan KUPA-PPAP Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya KUPA- PPAP sesuai sasaran dan tepat waktu. i) Operasional bantuan hibah, bantuan social dan bantuan keuangan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Verifikasi Administrasi sesuai ketentuan dan tepat waktu. j) Sosialisasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi Rancangan APBD dan PAPBD tepat waktu. k) Gaji PNS Tersentral. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terbayarnya gaji PNS tepat waktu. l) Penunjang Administrasi DPA SKPD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Penyusunan DPA SKPD sesuai ketentuan Permendagri. m) Penanganan Kerugian Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah ketetapan kerugian Pemda serta penyetoran kerugian Pemda tepat waktu.

15 [15] 7) Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Kab/Kota Kegiatan : a) Koordinasi dan Finalisasi Laporan Keuangan Daerah Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terciptanya koordinasi dan Finalisasi Laporan Keuangan bulanan dan Tahunan pada SKPD secara benar dan tepat waktu. b) Penyusunan Standarisasi Barang dan Harga Barang/Jasa Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Standarisasi Barang dan Harga Barang/Jasa sebagai penunjang kelancaran kinerja. c) Pembinaan Perbendaharaan SKPD Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terciptanya koordinasi antara BUD dan SKPD terhadap permintaan SPM menjadi SP2D secara benar dan tepat waktu. d) Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Pemeliharan dan Pengamanan Aset Daerah secara tertib administrasi. e) Peningkatan Barang Milik Daerah Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tertib administrasi dan penyajian data pengelolaan Barang Milik daerah secara benar dan akurat sebagai dasar penyusunan Neraca Pemda. f) Asistensi/Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya Asistensi/Inventarisasi RKA dan sinkronisasi Anggaran pada SKPD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. g) Asistensi/Inventarisasi RKA PAPBD dan Sinkronisasi Anggaran Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya Asistensi/Inventarisasi RKA dan sinkronisasi Anggaran pada SKPD sebagai dasar penyusunan rancangan PAPBD. h) Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerinta Kabupaten Mojokerto sesuai ketentuan dan tepat waktu.

16 [16] i) Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Penyusunan Laporan Keuangan Daerah SKPD Tepat waktu. j) Sosialisasi Penerapan Acrual Basic Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah pemantapan kepada Pengelola Keuangan SKPD dalam rangka penerapan accrual basic. k) Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi kepada SKPD dalam rangka penyusunan APBD sesuai ketentuan. l) Pendampingan Keuangan Daerah Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terciptanya pendampingan kepada SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah m) Sosialisasi Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terpenuhinya Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas SKPD. n) Peningkatan Kas Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tertibnya pengelolaan kas pada BUD. KESIMPULAN : Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran Belanja Langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2015 adalah sebesar 83,47 % atau sebesar Rp ,- dari total pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp ,99 Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan penganggaran 2. Adanya efesiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan 3. Adanya regulasi proses pengadaan barang dan jasa Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja 2. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik. 3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder

17 [17] Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sedangkan Permasalahan kurangnya dari segi pencapaian kinerja untuk mewujudkan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset tidak mencapai target yang diinginkan secara optimal, dikarenakan beberapa hal yaitu : 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang berdisiplin Ekonomi Akuntansi ; 2. Rendahnya Kualitas Pengelola Keuangan di SKPD ; 3. Kurang Berperannya Kepala SKPD se Kab. Mojokerto selaku Pengguna Anggaran yang peduli terhadap pelaksanaan pengelolan keuangan dan asset daerah ; 4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan di Bidang penatausahaan keuangan daerah ; Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah diperlukan solusi sebagai berikut: 1. Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan kepada para pengelola keuangan SKPD se Kab. Mojokerto ; 2. Melakukan evaluasi Kinerja dalam rangka penyempurnaan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah ; 3. Identifikasi fakto-faktor apa yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi ; 4. Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang lingkup Internal BPKA dan SKPD se Kab. Mojokerto melalui Koordinasi, Komunikasi dan konsolidasi. Secara umum, pelaksanaan Program dan Kegiatan di BPKA pada Tahun Anggaran 2015 berhasil dengan baik, hal ini dapat dilihat dari persentase capaian output capaian kegiatan yang mencapai 91% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp dari Total Anggaran Belanja sebesar Rp ,-

18 [18] Output dan serapan anggaran tersebut di dukung oleh keberhasilan dari beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1. Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu ; 2. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar ; 3. Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu ; 4. Persentase Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu. 5. Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor yang lancer dan tertib. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan Kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan antara lain : 1. Meningkatkan kualitas SDM utamanya di Bidang Keuangan dan asset melalui kursus, pelatihan, asistensi dan pembinaan ; 2. Memperbaiki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas system pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan SKPD ; 3. Meningkatkan kualitas reviu atas Laporan Kinerja SKPD ; 4. Melakukan Validasi dan rekonsiliasi data asset dengan SKPD se Kab. Mojokerto Dari sisi penilaian efisiensi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten telah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran karena walaupun dengan realisasi anggaran sebesar 82.73% tetapi pencapaian kinerjanya berhasil mencapai 91.3% sebagaimana dijelaskan diatas. Sedangkan dari sisi kualitas, Keuangan dan Aset di Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil Opini atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengeluaran (WTP), hal ini dikarenakan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan secara efektif, efisen, dan dapat dipertanggung jawabkan.

19 [19] 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terkahir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2016 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan didukung SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan visinya untuk tahun yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKA harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2)memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan. Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun

20 [20] 2016 Kabupaten Mojokerto mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang dieembannya, yang dalam pelaksannaanya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Belum Optimalnya Sistem Keuangan Daerah 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD 3. Terbatasnya SDM pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan. 4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. 5. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari: 1. Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut : - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan. - Terbatasnya dana penunjang kegiatan. - Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan: - Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah 3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto : Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan

21 [21] dicapai dalam kurun waktu di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat; 2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto; 3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat; 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat; 5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan; 6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi; 7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif; 8. Terjalinnya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat; 9. Terjalinnya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (pemerintah desa) 10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah; 11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas; 12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar); 13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten; 14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;

22 [22] 16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan; 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Disitu dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan baru yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto.Juga besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuain anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

23 [24] BAB III TUJUAN DAN SASARAN TAHUN TUJUAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan Tupoksinya yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu isu dan analisis strategik. Tujuan tersebut harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Seluruh aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses learning by doing untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut terdiri dari: 1. Meningkatkan Sistem Keuangan Daerah yang berkualitas, Efektif, efisien dan akuntabel ; 2. Meningkatkan penataan dan asset daerah yang sinergitas dan realistis; 3. Mewujudkan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan.

24 [25] 3.2 SASARAN Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran juga merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain : 1. Meningkatnya Penyusunan Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan pelaporan yang berkualitas; 2. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tertib, berkualitas dan akuntabel ; 3. Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku.

25 [26] BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN PROGRAM DAN KEGIATAN Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organization progress. 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan. Kegiatan : a) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan; b) Penyediaan jasa pemel. Dan perijinan kend. Dinas/Operasional. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlunasinya pajakpajak kendaraan (STNK).bermotor dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan. c) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terbayarnya uang lembur PNS dan Non PNS serta terbayarnya honorarium pengelola keuangan. d) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan. e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.

26 [27] f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor. g) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya bahan bacaan bagi karyawan/karyawati dan tersedianya bahan bacaan/ media cetak dan buku peraturan perundangan. h) Penyediaan makanan dan minuman. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya makan minum jamuan rapat dan makan minum tamu. i) Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan keluar daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah rangka kelancaran tugas kedinasan. j) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja. Pencapaian Kinerja Kegiatan ini adalah Tersedianya Tenaga Kerja (Non PNS) dalam rangka kelancaran tugas kedinasan. 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. Kegiatan : a) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas jabatan dan operasional yang layak pakai. b) Pengadaan Mebeleur Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya meja, kursi kerja dan almari. c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung/ bangunan kantor.

27 [28] d) Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional. e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana perbaikan peralatan gedung kantor. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pencapaian kinerja Program peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya berupa Pakaian Dinas Harian dan Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu yaitu Baju Batik Surya dan seragam olah raga. Kegiatan : a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas untuk karyawan/karyawati. b) Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas khusus untuk karyawan/karyawati berupa batik surya dan seragam olah raga. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pencapaian kinerja Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kepada PNS. Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan kepada PNS. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pencapaian kinerja Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah terlaksananya Tersusunnya Rencana Kinerja, Penyusunan RKA dan LAKIP tepat waktu.

28 [29] Kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD 6) Program Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah Pencapaian kinerja Program peningkatan Pengembangan dan Pengembangan Keuangan Daerah adalah terlaksananya Program kegiatan yang mendukung pelaksanaan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Kegiatan : a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercapainya Penyusunan Raperda tentang APBD sesuai sasaran dan tepat waktu. b) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercapainya Penyusunan Raperda tentang Penjabaran APBD sesuai sasaran dan tepat waktu. c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercapainya Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD sesuai sasaran dan tepat waktu. d) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran PAPBD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercapainya Penyusunan Raperda tentang Penjabaran PAPBD sesuai sasaran dan tepat waktu. e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya Raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu. f) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Penjabaran APBD.

29 [30] Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya Raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan Penjabaran APBD tepat waktu. g) Penyusunan KUA-PPA. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya KUA-PPA sesuai sasaran dan tepat waktu. h) Penyusunan KUPA-PPAP. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya KUPA-PPAP sesuai sasaran dan tepat waktu. i) Verifikasi administrasi bantuan hibah, bantuan social dan bantuan keuangan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Verifikasi Administrasi sesuai ketentuan dan tepat waktu. j) Sosialisasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi Rancangan APBD dan PAPBD tepat waktu. k) Gaji PNS Tersentral. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terbayarnya gaji PNS tepat waktu. l) Penunjang Administrasi DPA SKPD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Penyusunan DPA SKPD sesuai ketentuan Permendagri. m) Penanganan Kerugian Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah ketetapan kerugian Pemda serta penyetoran kerugian Pemda tepat waktu. n) Penyusunan standarisasi harga sewa tanah asset Pemda. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya ketetapan standar harga sewa tanah asset Pemda. o) Apraisal Barang Milik Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Tim Penilai Barang Milik daerah yang akuntabel. p) Penyusunan Nota Keuangan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tersusunnya Nota Keuangan tepat waktu. q) Percepatan penilaian Barang Milik Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya penilaian Barang Milik Daerah secara cepat dan tepat waktu.

30 [31] 7) Program Pembinaan Dan Fasilitasi Keuangan Kegiatan : a) Koordinasi, Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah (SKPD, SKPKD dan LKPD). Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terciptanya koordinasi dan Finalisasi Laporan Keuangan bulanan dan Tahunan pada SKPD secara benar dan tepat waktu. b) Penyusunan Standarisasi Barang dan Harga Barang/Jasa. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Standarisasi Barang dan Harga Barang/Jasa sebagai penunjang kelancaran kinerja. c) Pembinaan Perbendaharaan SKPD. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terciptanya koordinasi antara BUD dan SKPD terhadap permintaan SPM menjadi SP2D secara benar dan tepat waktu. d) Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Pemeliharan dan Pengamanan Aset Daerah secara tertib administrasi. e) Peningkatan Barang Milik Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tertib administrasi dan penyajian data pengelolaan Barang Milik daerah secara benar dan akurat sebagai dasar penyusunan Neraca Pemda. f) Asistensi/Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya Asistensi/Inventarisasi RKA dan sinkronisasi Anggaran pada SKPD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. g) Asistensi/Inventarisasi RKA PAPBD dan Sinkronisasi Anggaran. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya Asistensi/Inventarisasi RKA dan sinkronisasi Anggaran pada SKPD sebagai dasar penyusunan rancangan PAPBD. h) Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Mojokerto. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Pelaksanaan Sosialisasi penyusunan APBD tepat sasaran.

31 [32] i) Asistensi/Pendampingan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya asistensi pengelolaan keuangan daerah tepat sasaran. j) Peningkatan Kas. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tertibnya pengelolaan kas pada BUD. k) Penilaian Barang Milik Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya penilaian Barang Milik Daerah secara cepat dan tepat waktu. l) Pendampingan Barang Milik Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terciptanya pendampingan kepada SKPD dalam rangka pengelolaan Barang Milik daerah. m) Penunjang Kegiatan WBRS/P2D2. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan WBRS/P2D2 dengan baik. 4.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF. Dari seluruh program dan kegiatan tersebut diatas, terdapat beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang dijabarkan melalui Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif sebagaimana tabel berikut ini :

32 [34] BAB V PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2017 yang akan datang. Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mojokerto, September 2016 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi. Pembina Utama Muda NIP