Kantor Keluarga Berencana 6,617,175,783 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

Transkripsi

1 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : : 1 - WAJIB 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman : Kantor Keluarga Berencana 6,617,175, BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,467,114,197 BELANJA PEGAWAI 2,467,114,197 Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,467,114, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,902,688,182 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,902,688, Tunjangan Keluarga (DAU) 167,759,165 Tunjangan Keluarga (DAU) 167,759, Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 38,376,000 Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 38,376, Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 177,830,120 Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 177,830, Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 27,049,750 Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 27,049, Tunjangan Beras (DAU) 102,965,760 Tunjangan Beras (DAU) 102,965, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 50,416,305 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 50,416, Pembulatan Gaji (DAU) 28,915 Pembulatan Gaji (DAU) 28, BELANJA LANGSUNG 4,150,061,586 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342,286, Penyediaan jasa surat menyurat 2,250,000 BELANJA BARANG DAN JASA 2,250,000 Belanja Bahan Pakai Habis 2,250, Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,250,000 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,250, Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 8,400,000 BELANJA BARANG DAN JASA 8,400,000 Belanja Jasa Kantor 8,400,000

2 Belanja Telepon 5,400,000 Belanja Telepon 5,400, Belanja Listrik 3,000,000 Belanja Listrik 3,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000 BELANJA BARANG DAN JASA 1,500,000 Belanja Pemeliharaan 1,500, Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 1,500,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal 6,525,000 1,500, BELANJA BARANG DAN JASA 6,525,000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,525, Belanja STNK 6,525,000 Belanja STNK 6,525, Penyediaan jasa administrasi keuangan 45,000,000 BELANJA PEGAWAI 45,000,000 Honorarium PNS 45,000, Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 45,000,000 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 45,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,995,950 BELANJA BARANG DAN JASA 18,995,950 Belanja Bahan Pakai Habis 598, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 598,750 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 598,750

3 Belanja Jasa Kantor 180, Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 180,000 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 180, Belanja Pemeliharaan 18,217, Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 120,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Belanja Pemeliharaan Kebersihan 18,097,200 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 18,097, , Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6,500,000 BELANJA BARANG DAN JASA 6,500,000 Belanja Pemeliharaan 6,500, Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 6,500,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Penyediaan alat tulis kantor 12,648,744 6,500, BELANJA BARANG DAN JASA 12,648,744 Belanja Bahan Pakai Habis 12,648, Belanja Alat Tulis Kantor 12,648,744 Belanja Alat Tulis Kantor 12,648, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25,891,000 BELANJA BARANG DAN JASA 25,891,000 Belanja Cetak Dan Penggandaan 25,891, Belanja Penggandaan 25,891,000 Belanja Penggandaan 25,891, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,035,645

4 BELANJA BARANG DAN JASA 2,035, Belanja Bahan Pakai Habis 2,035, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2,035,645 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2,035, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7,500,000 BELANJA BARANG DAN JASA 7,500,000 Belanja Bahan/Material 7,500, Belanja Bahan Komputer/Printer 7,500,000 Belanja Bahan Komputer/Printer 7,500, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,250,000 BELANJA BARANG DAN JASA 1,250,000 Belanja Bahan/Material 1,250, Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,250,000 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,250, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,260,000 BELANJA BARANG DAN JASA 1,260,000 Belanja Bahan/Material 420, Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 420,000 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 420, Belanja Jasa Kantor 840, Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000 Belanja Surat Kabar/Majalah 840, Penyediaan makanan dan minuman 26,982,000 BELANJA BARANG DAN JASA 26,982,000

5 Belanja Makanan Dan Minuman 26,982, Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 13,794,000 Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 13,794, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,138,000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,138, Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1,050,000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1,050, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 105,320,000 BELANJA BARANG DAN JASA 105,320,000 Belanja Perjalanan Dinas 105,320, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 105,320,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 105,320, Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,804 BELANJA PEGAWAI 34,033,804 Honorarium Non PNS 34,033, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34,033,804 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34,033, Penyediaan Jasa Keamanan 36,194,400 BELANJA BARANG DAN JASA 36,194,400 Belanja Jasa Kantor 36,194, Biaya Jasa Keamanan 36,194,400 Biaya Jasa Keamanan 36,194, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90,960, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18,653,000

6 BELANJA BARANG DAN JASA 18,653, Belanja Pemeliharaan 18,653, Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 18,003,000 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 18,003, Belanja Pemeliharaan Taman 650,000 Belanja Pemeliharaan Taman 650, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 72,307,000 BELANJA BARANG DAN JASA 72,307,000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 72,307, Belanja Jasa Service 4,020,000 Belanja Jasa Service 4,020, Belanja Penggantian Suku Cadang 9,790,000 Belanja Penggantian Suku Cadang 9,790, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 58,497,000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 58,497, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,400, Pengadaan pakaian kerja lapangan 5,400,000 BELANJA BARANG DAN JASA 5,400,000 Belanja Pakaian Kerja 5,400, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5,400,000 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5,400, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18,264, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18,264,000 BELANJA PEGAWAI 13,575,000

7 Honorarium PNS 8,100, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,100,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,100, Uang Lembur 5,475, Uang Lembur PNS 5,475,000 Uang Lembur PNS 5,475, BELANJA BARANG DAN JASA 4,689,000 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,631, Belanja Cetak 2,631,000 Belanja Cetak 2,631, Belanja Makanan Dan Minuman 2,058, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,058,000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,058, Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3,693,151, Peningkatan Keluarga Berencana 2,462,567,450 BELANJA PEGAWAI 695,465,000 Honorarium PNS 695,465, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 695,465,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 695,465, BELANJA BARANG DAN JASA 1,767,102,450 Belanja Bahan Pakai Habis 1,200, Belanja Alat Tulis Kantor 1,200,000 Belanja Alat Tulis Kantor 1,200, Belanja Bahan/Material 230,050,000

8 Belanja Bahan Obat-Obatan 190,800,000 Belanja Bahan Obat-Obatan 190,800, Belanja Hadiah/Trophy 3,000,000 Belanja Hadiah/Trophy 3,000,000 Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Trophy Jambore Remaja 3,000, Belanja Plakat/Cinderamata 36,250,000 Belanja Plakat/Cinderamata 36,250, Belanja Jasa Kantor 577,236, Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 73,200,000 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 73,200, Biaya Jasa Perawatan Kesehatan 40,200,000 Biaya Jasa Perawatan Kesehatan 40,200, Belanja Jasa Event Organizer 215,000,000 Belanja Jasa Event Organizer 215,000, Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 248,836,500 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 248,836, Belanja Cetak Dan Penggandaan 63,175, Belanja Cetak 57,000,000 Belanja Cetak 57,000, Belanja Penggandaan 4,750,950 Belanja Penggandaan 4,750, Belanja Cetak Foto 1,425,000 Belanja Cetak Foto 1,425, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12,600, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,600,000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,600,000

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5,100, Belanja Sewa Meja Kursi 1,200,000 Belanja Sewa Meja Kursi 1,200, Belanja Sewa Proyektor 600,000 Belanja Sewa Proyektor 600, Belanja Sewa Tenda 900,000 Belanja Sewa Tenda 900, Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,400,000 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,400, Belanja Makanan Dan Minuman 482,340, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 482,340,000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 482,340, Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu 20,600, Belanja Pakaian Olahraga 20,600,000 Belanja Pakaian Olahraga 20,600, Belanja Perjalanan Dinas 224,400, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 224,400,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 224,400, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 128,150, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 128,150,000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 128,150, Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 22,250, Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 22,250,000 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 22,250,000 Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Hadiah Duta Remaja 12,500,000 Hadiah Lomba Jambore Remaja 9,750,000

10 Peningkatan Keluarga Sejahtera 1,230,583, BELANJA PEGAWAI 54,150,000 Honorarium PNS 54,150, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,150,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,150, BELANJA BARANG DAN JASA 1,176,433,593 Belanja Bahan Pakai Habis 10,035, Belanja Alat Tulis Kantor 10,035,000 Belanja Alat Tulis Kantor 10,035, Belanja Bahan/Material 14,000, Belanja Hadiah/Trophy 8,000,000 Belanja Hadiah/Trophy 8,000,000 Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Trophy Lomba KB KS 8,000, Belanja Bahan Percontohan 6,000,000 Belanja Bahan Percontohan 6,000, Belanja Jasa Kantor 140,174, Belanja Paket/Pengiriman 3,500,000 Belanja Paket/Pengiriman 3,500, Belanja Jasa Media Massa 12,000,000 Belanja Jasa Media Massa 12,000, Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 52,650,000 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 52,650, Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 72,024,343 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 72,024, Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,318,250

11 Belanja Penggandaan 3,458,250 Belanja Penggandaan 3,458, Belanja Cetak Foto 860,000 Belanja Cetak Foto 860, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16,500, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16,500,000 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16,500, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,200, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,200,000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,200, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10,400, Belanja Sewa Meja Kursi 3,600,000 Belanja Sewa Meja Kursi 3,600, Belanja Sewa Tenda 3,200,000 Belanja Sewa Tenda 3,200, Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,600,000 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,600, Belanja Makanan Dan Minuman 746,956, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 746,956,000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 746,956, Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu 26,875, Belanja Pakaian Batik Tradisional 1,875,000 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1,875, Belanja Pakaian Olahraga 25,000,000 Belanja Pakaian Olahraga 25,000,000

12 Belanja Perjalanan Dinas 115,775, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115,775,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115,775, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 66,100, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 66,100,000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 66,100, Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 24,100, Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24,100,000 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24,100,000 Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Lomba Kelompok BKB 1,600,000 Lomba Kelompok BKR 1,600,000 Lomba Kelompok BKL 1,600,000 Lomba Kelompok UPPKS 1,600,000 Lomba Kelompok KB Pria 1,600,000 Lomba PPKBD 900,000 Lomba PKB 900,000 Lomba KB Lestari 10 tahun 900,000 Lomba KB Lestari 15 tahun 900,000 Lomba KB Lestari 20 tahun 900,000 Lomba PIK R Tahap Tumbuh 1,600,000 Lomba PIK R Tahap Tegak 1,600,000 Lomba PIK R Tahap Tegar 1,600,000 Lomba Keluarga Harmonis 900,000 Lomba Lansia Idol 900,000 Lomba Paduan Suara 5,000,000 JUMLAH BELANJA 6,617,175,783