1 - WAJIB 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Transkripsi

1 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : : 1 - WAJIB 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : PENDAPATAN BELANJA DAERAH 3,84,84,477 3,884,71, ,914,852 3,84,84,477 #Error #Error BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,21,792,8 1,151,85,118 (110,107,748) -110,107, BELANJA PEGAWAI 1,21,792,8 1,151,85,118 (110,107,748) -110,107, Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,21,792,8 1,151,85,118 (110,107,748) -110,107,748 Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,151,85, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 979,858,15 894,872,147 (84,98,018) -84,98, Tunjangan Keluarga (DAU) 105,005,237 92,743,842 (12,21,395) -12,21, Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 45,571,500 45,571, Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 41,574,000 3,833,375 (4,740,25) -4,740, Tunjangan Beras (DAU) 7,957,402 57,,754 (10,290,48) -10,290, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 21,810,212 23,980,517 2,170, Pembulatan Gaji (DAU) 1,350 1, BELANJA LANGSUNG 2,423,053,1,733,07, ,022, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223,225, ,251,105 2,02, Penyediaan jasa surat menyurat 708, , , BELANJA BARANG DAN JASA 708, , , Belanja Bahan Pakai Habis 708, , , Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 708, , ,000 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 900, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 2,900,000 2,900,000 0 dinas/operasinoal BELANJA BARANG DAN JASA 2,900,000 2,900, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,900,000 2,900, Belanja STNK 2,900,000 2,900,000 0 Belanja STNK 2,900,000

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 33,900,000 34,200, , BELANJA PEGAWAI 33,900,000 34,200, , Honorarium PNS 33,900,000 34,200, , Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 33,900,000 34,200, ,000 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 34,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 19,029,100 19,029, BELANJA BARANG DAN JASA 19,029,100 19,029, Belanja Bahan Pakai Habis 2,229,100 2,229, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2,229,100 2,229,100 0 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2,229, Belanja Pemeliharaan 1,800,000 1,800, Belanja Pemeliharaan Kebersihan 1,800,000 1,800,000 0 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 1,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11,800,000 11,800, BELANJA BARANG DAN JASA 11,800,000 11,800, Belanja Pemeliharaan 11,800,000 11,800, Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 11,800,000 7,800,000 (4,000,000) Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,800, Belanja Pemeliharaan Komputer 0 4,000,000 4,000,000 Belanja Pemeliharaan Komputer 4,000, Penyediaan alat tulis kantor 13,13,50 13,13, BELANJA BARANG DAN JASA 13,13,50 13,13,50 0

3 Belanja Bahan Pakai Habis 13,13,50 13,13, Belanja Alat Tulis Kantor 13,13,50 13,13,50 0 Belanja Alat Tulis Kantor 13,13, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18,125,050 18,125, BELANJA BARANG DAN JASA 18,125,050 18,125, Belanja Cetak Dan Penggandaan 18,125,050 18,125, Belanja Cetak 2,000,000 2,000,000 0 Belanja Cetak 2,000, Belanja Penggandaan 1,125,050 1,125,050 0 Belanja Penggandaan 1,125, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1,370,000 1,370,000 0 bangunan kantor BELANJA BARANG DAN JASA 1,370,000 1,370, Belanja Bahan Pakai Habis 1,370,000 1,370, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1,370,000 1,370,000 0 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1,370, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,389,500 15,389, BELANJA PEGAWAI 375, , Honorarium PNS 375, , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 375, ,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 375, BELANJA BARANG DAN JASA 15,014,500 15,014, Belanja Bahan/Material 15,014,500 15,014, Belanja Bahan Komputer/Printer 15,014,500 15,014,500 0 Belanja Bahan Komputer/Printer 15,014,500

4 Penyediaan peralatan rumah tangga 00,000 00, BELANJA BARANG DAN JASA 00,000 00, Belanja Bahan/Material 00,000 00, Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 00,000 00,000 0 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 00, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1,440,000 1,570, , BELANJA BARANG DAN JASA 1,440,000 1,570, , Belanja Jasa Kantor 1,440,000 1,570, , Belanja Surat Kabar/Majalah 1,440,000 1,570, ,000 Belanja Surat Kabar/Majalah 1,570, Penyediaan makanan dan minuman 12,71,000 14,120,000 1,404, BELANJA BARANG DAN JASA 12,71,000 14,120,000 1,404, Belanja Makanan Dan Minuman 12,71,000 14,120,000 1,404, Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 5,324,000 5,324,000 0 Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 5,324, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,082,000 5,5, ,000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,5, Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,310,000 3,230, ,000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3,230, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 57,00,000 57,00, BELANJA BARANG DAN JASA 57,00,000 57,00, Belanja Perjalanan Dinas 57,00,000 57,00,000 0

5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57,00,000 57,00,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57,00, Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 34,033,805 34,033, BELANJA PEGAWAI 34,033,805 34,033, Honorarium Non PNS 34,033,805 34,033, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34,033,805 34,033,805 0 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34,033, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59,092,000 4,889,200 5,797, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,980,000 18,777,200 5,797, BELANJA BARANG DAN JASA 12,980,000 18,777,200 5,797, Belanja Bahan/Material 12,980,000 4,080,000 (8,900,000) Belanja Bahan Baku Bangunan 8,900,000 0 (8,900,000) Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,080,000 4,080,000 0 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,080, Belanja Pemeliharaan 0 14,97,200 14,97, Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 0 14,97,200 14,97,200 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 14,97, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4,112,000 4,112, BELANJA BARANG DAN JASA 4,112,000 4,112, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,112,000 4,112, Belanja Jasa Service 2,880,000 2,880,000 0 Belanja Jasa Service 2,880,000

6 Belanja Penggantian Suku Cadang 9,50,000 9,50,000 0 Belanja Penggantian Suku Cadang 9,50, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 33,72,000 33,72,000 0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 33,72, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,30,000 8,30,000 0 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 8,30,000 8,30,000 0 kinerja SKPD BELANJA PEGAWAI 8,30,000 8,30, Honorarium PNS 8,30,000 8,30, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,30,000 8,30,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,30, Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 457,783,50 45,483,40 (1,300,100) Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan 457,783,50 45,483,40 (1,300,100) Pemuda BELANJA PEGAWAI 51,095,000 51,095, Honorarium PNS 51,095,000 51,095, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51,095,000 51,095,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51,095, BELANJA BARANG DAN JASA 40,88,50 405,388,40 (1,300,100) Belanja Bahan Pakai Habis 10,117,500 10,117, Belanja Alat Tulis Kantor 10,117,500 10,117,500 0 Belanja Alat Tulis Kantor 10,117, Belanja Bahan/Material 00,000 00, Belanja Bahan Obat-Obatan 00,000 00,000 0 Belanja Bahan Obat-Obatan 00,000 Pelatihan Volunteer Supervisi Kegiatan Antisipasi masalah Napza 00,000

7 Belanja Jasa Kantor 45,34,0 45,34, Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,150,000 2,150,000 0 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,150, Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 43,214,0 43,214,0 0 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 43,214, Belanja Cetak Dan Penggandaan 15,33,400 15,33,300 (100) Belanja Cetak 2,340,000 2,340,000 0 Belanja Cetak 2,340, Belanja Penggandaan 11,871,400 11,871,300 (100) Belanja Penggandaan 11,871, Belanja Cetak Foto 1,125,000 1,125,000 0 Belanja Cetak Foto 1,125, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10,000,000 10,000, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000 10,000,000 0 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000, Belanja Makanan Dan Minuman 144,20, ,320,000 (3,300,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 144,20, ,320,000 (3,300,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 141,320, Belanja Pakaian Kerja 18,000,000 18,000, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18,000,000 18,000,000 0 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18,000, Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 7,500, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,000,000 30,000,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,000,000

8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37,500,000 37,500,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37,500, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5,150,000 5,150, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5,150,000 5,150,000 0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5,150, Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak 30,000,000 32,000,000 2,000,000 Ketiga/Masyarakat Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 30,000,000 32,000,000 2,000,000 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 32,000, Program Fasilitasi Olah Raga 1,290,00,000 1,542,032, ,972,000 Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta Hadiah Pemilihan Pemuda Pelopor 32,000, Pembinaan dan Pengembangan olahraga 1,290,00,000 1,542,032, ,972, BELANJA PEGAWAI 483,295, ,420, ,125, Honorarium PNS 483,295, ,420, ,125, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 483,295, ,420, ,125,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 591,420, BELANJA BARANG DAN JASA 80,75, ,12, ,847, Belanja Bahan/Material 100,287, ,19,000 11,882, Belanja Bahan Obat-Obatan 9,137,000 11,719,000 2,582,000 Belanja Bahan Obat-Obatan 11,719, Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,50,000 5,50,000 0 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,50, Belanja Hadiah/Trophy 34,500,000 43,800,000 9,300,000 Belanja Hadiah/Trophy 43,800,000 Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta Hadiah pertandingan PORKAR se-kota Yogyakarta 30,300,000

9 Belanja Jasa Kantor 1,200,000 2,500,000 1,300,000 Trophy pertandingan PORKAR se-kota Yogyakarta 3,00,000 Trophy Lomba Senam 00,000 Trophy Pertandingan Kompetisi KKO SMP Se DIY 9,300, Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,200,000 2,500,000 1,300,000 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,500, Belanja Cetak Dan Penggandaan 120, , , Belanja Cetak Foto 120, , ,000 Belanja Cetak Foto 495, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 24,400,000 5,900,000 32,500, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24,400,000 5,900,000 32,500,000 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5,900, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 89,580,000 99,980,000 10,400, Belanja Sewa Meja Kursi 780,000 3,380,000 2,00,000 Belanja Sewa Meja Kursi 3,380, Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 88,800,000 9,00,000 7,800,000 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 9,00, Belanja Makanan Dan Minuman 31,423,000 51,08,000 20,185, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31,423,000 51,08,000 20,185,000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,08, Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu 135,595,000 12,000,000 2,405, Belanja Pakaian Olahraga 135,595,000 12,000,000 2,405,000 Belanja Pakaian Olahraga 12,000,000 Tri Lomba Juang 12,800,000 Perlombaan Senam 1,250,000 Penyelenggaraan Kelas Olahraga SMPN 13 5,500,000

10 Belanja Perjalanan Dinas 41,10,000 45,90,000 40,800,000 Penyelenggaraan Kelas Olahraga SMAN 4 5,500,000 Pertandingan Porkar se-kota Yogyakarta 9,250,000 Kompetisi KKO SMP se DIY 7,700, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41,10,000 45,90,000 40,800,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45,90, Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak 8,000,000 8,000,000 0 Ketiga/Masyarakat Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 8,000,000 8,000,000 0 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 8,000, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 384,533,000 43,00,500 51,527,500 Lokasi Kegiatan Kota Yogyakarta Hadiah Lomba Senam 8,000, Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 384,533,000 43,00,500 51,527, BELANJA PEGAWAI 145,125,000 10,075,000 14,950, Honorarium PNS 145,125,000 10,075,000 14,950, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 145,125,000 10,075,000 14,950,000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,075, BELANJA BARANG DAN JASA 239,408, ,985,500 3,577, Belanja Bahan Pakai Habis 11,250,000 11,250, Belanja Alat Tulis Kantor 11,250,000 11,250,000 0 Belanja Alat Tulis Kantor 11,250, Belanja Bahan/Material 1,300,000 1,300, Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,300,000 1,300,000 0 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 1,300, Belanja Jasa Kantor 800, , ,000

11 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800, , ,000 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900, Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,278,950 2,091,450 (187,500) Belanja Cetak 750, ,000 0 Belanja Cetak 750, Belanja Penggandaan 28,950 28,950 0 Belanja Penggandaan 28, Belanja Cetak Foto 900, ,500 (187,500) Belanja Cetak Foto 712, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 800, , Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 800, ,000 0 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 800, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3,750,050 3,750, Belanja Sewa Meja Kursi 1,150,000 1,150,000 0 Belanja Sewa Meja Kursi 1,150, Belanja Sewa Generator 00,050 00,050 0 Belanja Sewa Generator 00, Belanja Sewa Tenda 2,000,000 2,000,000 0 Belanja Sewa Tenda 2,000, Belanja Makanan Dan Minuman 99,154,000 88,219,000 (10,935,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 99,154,000 88,219,000 (10,935,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 88,219, Belanja Perjalanan Dinas 8,525, ,275,000 45,750, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,125,000 5,875, ,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,875,000

12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12,400,000 57,400,000 45,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57,400, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 51,550,000 53,400,000 1,850, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 51,550,000 53,400,000 1,850,000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 53,400,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH JUMLAH BELANJA DAERAH 3,84,84,477 3,884,71, ,914,852 SURPLUS/(DEFISIT) (3,84,84,477) (3,884,71,329) (199,914,852)