PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUI : PT. Samick Indonesia SK IUI : Nomor 26/32/INDUSTRI/2004 Tanggal 7 Mei 2004 Kapasitas Produksi : Guitar : Set, Piano, Set, Mebel M3, Mouliding m3, Amplifier m3, Mandolin Pcs, Benjo Pcs, Digital Piano Pcs, Hard Case Pcs dan Soft Case Pcs Lokasi : Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor Pusat : Jalan Perkebunan Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alamat Kantor Cabang : - III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 26 s/d 29 Mei 2015 IV. Hasil Penilaian : IUI PT. Samick Indonesia Dinyatakan Lulus Karena Dapat Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 45-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 2 Juli 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 45/VLK/DIRSERTF/VI/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUI PT. SAMICK INDONESIA KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT Keputusan Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat Nomor 26/32/INDUSTRI/2004 Tanggal 7 MEI 2004 Kapasitas Produksi : Guitar : Set, Piano, Set, Mebel M3, Mouliding m3, Amplifier m3, Mandolin Pcs, Benjo Pcs, Digital Piano Pcs, Hard Case Pcs dan Soft Case Pcs Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP -PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV -LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 032/SIC/SPK-Persh/VLK/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang IUI PT. Samick Indonesia di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun. 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International Certification. 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI PT. Samick Indonesia, Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 26 Juni 2015 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT. SAMICK INDONESIA, PROVINSI JAWA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN (c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Ahmad Zakie Mubarrok, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang IUI : PT. Samick Indonesia (b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26/32/INDUSTRI/2004 Tanggal 7 Mei 2004 (c) Kapasitas Izin dan Lokasi : Guitar : Set, Piano, Set, Mebel M3, Mouliding m3, Amplifier m3, Mandolin Pcs, Benjo Pcs, Digital Piano Pcs, Hard Case Pcs dan Soft Case Pcs, di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Halaman 1 dari 13

5 (d) Alamat Kantor : Jl. Perkebunan,KP. Cibeureum,Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor (e) Nomor telepon/faks/ Telp (f) Pengurus Perusahaan : o Dewan Komisaris : adi@samick.co.id - Komisaris : Kwon Hi Joung o Direktur Direksi : - Direktur Utama : Ha Dong Hyun - Direktur : Kim Jun Hyeong 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 24 s/d 25 Mei 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan Kantor PT. Samick Indonesia, tanggal 26 Mei 2015 Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Halaman 2 dari 13

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Kantor dan Pabrik PT. Samick Indonesia, tanggal 26 s/d 29 Mei 2015 Kantor PT. Samick Indonesia, tanggal 29 Mei 2015 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang, alamat pengiriman; jasa pengiriman, dan lainlain Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Bogor, 30 s/d Tim Audit menyusun laporan VLK IUI PT. Samick Indonesia Panel hasil Audit VLK IUI PT. Samick Indonesia dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Audit VLK IUI PT. Samick Indonesia Halaman 3 dari 13

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pemaparan Hasil Bogor, 16 Juni 2015 Pemaparan Hasil oleh Auditor Kepada Pengambil Keputusan Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC. Bogor, 26 Juni 2015 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT. Samick Indonesia dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUI PT. Samick Indonesia dengan Nomor : 45-SIC ) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ / Tidak, Not P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. Berdasarkan hasil verifikasi dokemen Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT. Samick Indonesia telah sesuai dengan ruang lingkup usaha serta telah disahkan oleh Instansi yang berwenang. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa SIUP yang tidak wajib dimiliki PT. Samick Indonesia karea merupakan perseroan dengan Modal Asing (PMA). c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) PT. Samick Indonesia telah memiliki Izin Gangguan/HO dengan tersedianya bukti izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) Halaman 4 dari 13

8 PRINSIP/ / Tidak, Not yang masih berlaku dari Bupati Bogor P/004/00818/BPT/2013 No. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa PT. Samick Indonesia telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sampai dengan 5 September Merujuk uraian di atas dapat dinyatakan bahwa PT. Samick Indonesia telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku. f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Uraian di atas menunjukkan bahwa PT. Samick Indonesia telah : - Memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sesuai keputusan Bupati Bogor Nomor: 536/08/Kpts- DAM/BLH/2014 tanggal 26 Mei Tersedia laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk periode semester I Bulan Juli s/d Desember 2014 dengan bukti tanda terima dari instansi terkait. g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa PT. Samick Indonesia telah memiliki IUI dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa PT. Samick Indonesia bukan merupakan pemegang izin IUPHHK dan selama periode audit dilaksanakan bulan Mei 2014 s/d April 2015 tidak menggunakan bahan baku kayu bulat Halaman 5 dari 13

9 PRINSIP/ / Tidak, Not Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). PT. Samick Indonesia telah memiliki Dokumen ETPIK No. 2466/DJ- DAGLU/ETPIK/IV/2003 tanggal 4 April 2003 dan telah melakukan revisi dibuktikan dengan tanda terima dari Instansi yang berweanag. 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) PT Samick merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan dan telah tersedia dokumen pengakuan/pengenal importer yang sah (API) dan sesuai dengan dokumen pendukung yang lainnya. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer Sistem due diligence masih belum diterapkan di Indonesia untuk pelaku importer. 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok PT. Samick Indonesia merupakan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan tidak berbentuk atau anggota Kelompok P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Seluruh pembelian bahan baku di PT. Samick Indonesia telah dilengkapi dengan Purchasing Order (PO) baik untuk pembelian lokal maupun bahan baku impor. Halaman 6 dari 13

10 PRINSIP/ b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. / Tidak, Not Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) PT. Samick Indonesia bukan pemegang izin IUPHHK dan selama periode audit dilakukan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa seluruh bahan baku yang masuk di PT. Samick Indonesia telah dibuatkan BAST berupa bukti pemeriksaan oleh Quality Contol (QC) di PT. Samick Indonesia. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Samick Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Pada pembelian lokal dilengkai dengan dokumen angkut berupa Surat jalan dan FAKO, sedangkan untuk bahan baku impor telah dilengkapi dengan PIB, P/L, Invoice dan BL. PT. Samick Indonesia selama periode audit dilaksanakan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran. PT. Samick Indonesia selama periode audit dilaksanakan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri. Halaman 7 dari 13

11 PRINSIP/ g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI. / Tidak, Not Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) PT. Samick wajib menggunakan supplier bahan baku yang berasal dari IUPHHK atau IUI yang telah ber S-LK selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015 sesuai Perdirjen BUK No.95/Menhut-II/2014 PT. Samick Indonesia bukan merupakan pemegang izin IUPHHK dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat selama periode audit dilaksanakan Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Seluruh dokumen PIB PT. Samick Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti: Packing List, Invoice dan Bill of Lading. b. Bill of Lading (B/L) Seluruh dokumen Bill of Lading PT. Samick Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti: Packing List, Invoice dan PIB. c. Packing List (P/L) Seluruh dokumen Packing List (P/L) PT. Samick Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti: BL, Invoice dan PIB. d. Invoice Seluruh dokumen invoice PT. Samick Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti: BL, P/L dan PIB e. Deklarasi Impor f. Rekomendasi Impor Peraturan terkait Deklarasi impor belum diterapkan selama periode audit dilaksanakan di PT. Samick Indonesia.. Peraturan terkait Rekomendasi impor belum diterapkan selama periode audit dilaksanakan di PT. Samick Indonesia. Halaman 8 dari 13

12 PRINSIP/ g. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya) i. Bukti penggunaan kayu impor / Tidak, Not Seluruh produk impor bahan baku di PT. Samick Indonesia berupa plywood, mdf dan moulding/komponen alat music tidak termasuk produk yang dikenakan biaya masuk. Hasil verifikasi di PT. Samick Indonesia diketahui bahwa produk impor tidak termasuk kelompok barang yang dilarang dan tidak masuk dalam Appendix 1 dan 2 CITES Dalam setiap pencatatan bahan baku impor untuk produksi di PT. Samick Indonesia dapat diketahui asal usul bahan impor dan keterlacakannya Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Not Applicable (NA) Dalam kegiatan produksi di PT. Samick Indonesia telah dilakukan pencatatan produksi atau tersedia tallyshet tiap proses produksi Tersedia Laporan produksi. Jenis Produk sesuai dengai izin usaha industri dan jumlahnya tidak melebihi kapasitas izin PT. Samick Indonesia tidak melakukan proses produksi dengan bahan baku berasal dari kayu lelang selama periode audit dilaksanakan. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa Laporan Mutasi Kayu di PT. Samick Indonesia periode Bulan Mei 2014 s/d April 2015 telah sesuai dengan realisasi serta dokumen pendukung yang lainnya berupa Dokumen angkutan masuk, Laporan produksi and dokumen ekspor Halaman 9 dari 13

13 PRINSIP/ / Tidak, Not Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP PT. Samick selama periode audit bulan Mei 2014 s/d April 2015 tidak melakukan penjasaan dengan pihak perusahaan lain. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. PT. Samick selama periode audit bulan Mei 2014 s/d April 2015 tidak melakukan penjasaan dengan pihak perusahaan lain. PT. Samick selama periode audit bulan Mei 2014 s/d April 2015 tidak melakukan penjasaan dengan pihak perusahaan lain. PT. Samick selama periode audit bulan Mei 2014 s/d April 2015 tidak melakukan penjasaan dengan pihak perusahaan lain. PT. Samick selama periode audit bulan Mei 2014 s/d April 2015 tidak melakukan penjasaan dengan pihak perusahaan lain P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penjualan domestic di PT. Samick Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan yang sesuai. 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. PT. Samick melakukan kegiatan ekspor dengan produk sendiri tanpa melakukan penjasaan dengan pihak manapun atau produksi mandiri. Halaman 10 dari 13

14 PRINSIP/ b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). / Tidak, Not Dokumen ekspor PEB telah sesuai dengan dokumen pendukung lainya yakni Invoice, P/L, dan BL. c. Packing list (P/L). Dokumen ekspor P/L telah sesuai dengan dokumen PEB. d. Invoice. Dokumen ekspor invoice sesuai dengan dokumen PEB. e. Bill of Lading (B/L) Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis produk yang diekspor PT. Samick Indonesia berupa Guitar dan Piano tidak wajib V-Legal. Produk yang diekspor merupakan jenis produk yang tidak wajib verifikasi teknis Produk yang diekspor berupa handycraft atau alat musik tidak bulan Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak terkena bea keluar. Hasil verifikasi di PT. Samick Indonesia diketahui bahwa produk ekspor tidak termasuk kelompok barang yang dilarang. Bahan baku berupa nyatoh, dan sonokeling tidak masuk dalam Appendix 1 dan 2 CITES. 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT. Samick Indonesia belum memperoleh S- LK sehingga belum berhak menggunakan tanda V-Legal. Kegiatan ekspor yang telah berjalan tidak menggunakan tanda V-legal dan produk yang diekspor tidak wajib menggunakan V-Legal. Halaman 11 dari 13

15 PRINSIP/ / Tidak, Not P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. PT. SAMICK INDONESIA telah memiliki SOP K3 serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di lokasi industri. b. Implementasi K3. PT. Samick Indonesia telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik. c. Catatan kecelakaan kerja. PT. Samick Indonesia telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja selama periode audit dilakukan dengan baik. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Di lingkungan industri PT. SAMICK INDONESIA terdapat Serikat Pekerja, yaitu Dewan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (DP SPIN) PT. Samick Indonesia. Serikat pekerja telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan surat bukti pencatatan nomor 645/SP-SB/DP-SPIN/SI/91200/XI/2012 Tanggal 19 Nopember Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Dokumen KKB telah didaftarkan ke instansi terkait dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor No.Kep.568/7486/IX/PKB/2104 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Surat keputusan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nuradi, SH.MM.M,Hum pada tanggal 13 November 2014 Halaman 12 dari 13

16 PRINSIP/ / Tidak, Not Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur PT. Samick Indonesia tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda berdasarkan tanggal lahir dan daftar penerimaan karyawan adalah 23 Tahun 7 Bulan pada saat mulai bekerja di PT. Samick Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 13 dari 13

17 KOMITE AKREOITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN LL L / VIM S*rbi Certification JL RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Terbit : SIC Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT. SAMICK INDONESIA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Nomor Izin Usaha Industri Perluasan : No.26/32/T/INDUSTRI/2004 Tanggal 07 Mei 2004 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Predikat Lulus lr. UN INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJI Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Vehfikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4

18 LAMPIRAN PT. SAMICK INDONESIA NO NAMA PRODUK KAPASITASTERPASANG PERTAHUN 1 GUITAR Set 2 PIANO Set 3 MEBEL M 3 4 MOULDING M 3 5 AMPLIFIER M 3 6 MANDOLIN Pes 7 BENJO Pes 8 DIGITAL PIANO Pes 9 HARD CASE Pes 10 SOFT CASE Pes