PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUI : PT. DUNIA KAYU JAYA Kapasitas Produksi : Komponen Alat Musik m³/tahun, Furniture (kursi piano, kaki piano) m³/tahun dan Moulding m³/tahun Lokasi : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor Pusat : Kp. Gandoang RT 01/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alamat Kantor Cabang : - III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 8 s/d 11 Juli 2015 IV. Hasil Penilaian : IUI PT. DUNIA KAYU JAYA Dinyatakan Lulus Karena Dapat Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 62-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 17 September 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 63/VLK/DIRSERTF/VIII/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUI PT. DUNIA KAYU JAYA IZIN IUI No.45/32/T/INDUSTRI/2004 Tanggal 30 Juli 2014 Kapastitas Produksi : Komponen Alat Musik M³/Tahun, Furniture (kursi piano, kaki piano) M³/Tahun dan Moulding M³/Tahun Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 2. Saran dan Masukan dari Nara Sumber Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 049/SIC/SPK- Persh/VLK/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang IUI PT. Dunia Kayu Jaya di Provinsi Jawa Barat karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun. 2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua Belas Bulan) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Dunia Kayu Jaya di Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 28 Agustus 2015 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT. DUNIA KAYU JAYA KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT 1) IDENTITAS LVLK : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN (c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Ir.Djoko Sutrisno (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Indrawan, S.Hut, MM (Auditor VLK) Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor magang VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama IUI : PT. DUNIA KAYU JAYA (b) SK dan Kapasitas : No.45/32/T/INDUSTRI/2004, tanggal 30 Juli 2014 Komponen Alat Musik 2,500 m³/tahun, Furniture (kursi piano, kaki piano) 1,000 m³/tahun Moulding 2,000 m³/tahun (c) Lokasi : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Halaman 1 dari 17

5 (d) Alamat Kantor : Kp.Gandoang RT 01/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (e) Nomor telepon/faks/ (f) Pengurus Perusahaan : : - Direktur Utama : Lee Kuk Jae - Direktur : Lee Ho Jae - Direktur : Sugito 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 6 s/d 7 Juli 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pertemuan Pembukaan Kantor pt. Dunia Kayu Jaya tanggal 8 Juli 2015 Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan Halaman 2 dari 17

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Kantor dan Pabrik PT. Dunia Kayu Jaya, Tanggal 9 s/d 10 Juli 2015 Kantor PT. Dunia Kayu Jaya, Tanggal 11 Juli 2015 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Tanggal 12 s/d 13 Juli 2015 Tim Audit menyusun laporan VLK IUI PT. Dunia Kayu Jaya Panel hasil Audit VLK IUI PT. Dunia Kayu Jaya dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor) Finalisasi laporan Audit VLK IUI PT. Dunia Kayu Jaya Pemaparan Auditor kepada Pengambil Keputusan Bogor, Tanggal 27 Agustus 2015 Halaman 3 dari 17

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC. Bogor, 28 Agustus 2015 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT. Dunia Kayu Jaya dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUI PT. Dunia Kayu Jaya dengan Nomor : 62-SIC Halaman 4 dari 17

8 4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ / Tidak / Not P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki Akte Notaris pendirian perusahaan No. 66 tanggal 28 Oktober 2002 dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No.C HT TH.2002 tanggal 29 November 2002 tentang Pengesahan Akte Pendirian PT. Dunia Kayu Jaya, b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) IUI DUNIA KAYU JAYA dapat menunjukkan dokumen surat izin usaha perdagangan (SIUP) No.45/32/T/ INDUSTRI/2004 tanggal 20 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial, bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Januari 2033 (dua ribu tiga puluh tiga). IUI PT. Dunia Kayu Jaya baru melakukan proses pengurusan HO (izin gangguan lingkungan sekitar), dengan bukti adanya dokumen Tanda Penerimaan Dokumen Permohonan / Berkas izin Nomor : 002/0701/BPMPTSP/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor. Halaman 5 dari 17

9 d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). / Tidak / Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No , yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, tanggal 16 Mei 2014, berlaku sampai 24 Juni IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku. Kesesuaian Nomor NPWP yang tercantum pada dokumen (Surat Keterangan Domisili Usaha, Tanda Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Industri ) sembilan digit awal sama yaitu IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen UKL-UPL yang telah di sahkan dengan Surat dari Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Bogor No.660 /187/BA, tanggal 20 Januari Dokumen laporan semester pertama periode Januari s/d Juni 2015 telah dibuat oleh PT. Dunia Kayu Jaya IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki dokumen IUI / IUT sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa barat No.45/32/T/ INDUSTRI/2004, tanggal 30 Juli 2004, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama 30 tahun sampai 2033 Halaman 6 dari 17

10 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. / Tidak / Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya bukan pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sehingga tidak dipersaratkan membuat dokumen RPBBI Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). 1.2 Importir kayu dan produk kayu IUI PT. Dunia Kayu Jaya tidak berencana untuk mengekspor hasil produksinya. Rencana penjualan adalah lokal Jakarta dan sekitarnya, sehingga dokumen ETPIK tidak diverifikasi Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. IUI PT. Dunia Kayu Jaya tidak berencana untuk mengimpor bahan baku kayu, sehingga dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir tidak diverifikasi Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok IUI PT. Dunia Kayu Jaya tidak berencana untuk mengimpor bahan baku kayu, sehingga dokumen Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importer tidak diverifikasi Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok IUI PT. Dunia Kayu Jaya bukan Unit usaha dalam bentuk kelompok, sehinga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi Halaman 7 dari 17

11 / Tidak / Not P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. IUI PT. Dunia Kayu Jaya mempunyai kontrak suplai bahan baku dengan beberapa suplaier yaitu PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km Beji Gempol Pasuruan dan PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi. PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km Beji Gempol Pasuruan dan Kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi sehingga Kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi sehingga Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara tidak diverifikasi. PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km Beji Gempol Pasuruan dan Kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi sehingga Kayu gergajian karet yang Halaman 8 dari 17

12 d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah / Tidak / Not berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi sehingga Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi. Bahan baku baik berupa kayu gergajian maupun veneer yang masuk ke industry PT. Dunia Kayu Jaya telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) disertai dengan Daftar Kayu Olahan (FAKO) dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari Pemasok. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, tetapi menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugh Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km Beji Gempol Pasuruan dan kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, tetapi menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugh Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km Beji Gempol Pasuruan dan kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi Halaman 9 dari 17

13 g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI. / Tidak / Not Terdapat DKP dari PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya menggunakan DKP IUIPHHK dan S-VLK dari PT. Sagaya Megah Lestari sudah mendapatkan SVLK dari PT. TUV Rheinland Indonesia berlaku 30 Januari 2015 s/d 29 Januari 2018 dan PT. Pilihan Utama Inawood sudah mendapatkan SVLK dari PT. Mutuagung Lestari berlaku 11 Maret 2015 s/d 10 Maret IUI PT. Dunia Kayu Jaya bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak dipersyaratkan membuat dokumen RPBBI dan tidak ada dokumen pendukung RPBBI Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen Peberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi. b. Bill of Lading (B/L) IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen Bill of Lading (B/L) tidak diverifikasi. c. Packing List (P/L) IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen Paxking List (P/L) tidak diverifikasi. Halaman 10 dari 17

14 / Tidak / Not d. Invoice IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi sehingga dokumen Invoice tidak diverifikasi. e. Deklarasi Impor IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi. f. Rekomendasi Impor IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen rekomendasi impor tidak diverifikasi.. g. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya) i. Bukti penggunaan kayu impor IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi. IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya) tidak diverifikasi. IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan Veneer yang disuplai dari Tasikmalaya, Pasuruan dan Bekasi, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi. Halaman 11 dari 17

15 / Tidak / Not Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki Laporan Penerimaan Kayu Gergajian, Laporan Harian Hasil Cross Cutting dan Laporan Bulanan Barang Setengah Jadi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Gergajian dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) periode bulan April s/d Juni IUI PT. Dunia Kayu Jaya mempunyai IUI dengan kapasitas produksi terpasang khusus furnitur (kursi piano, kaki piano) sebesar m 3 /tahun. Realisasi produksi selama 3 bulan terakhir berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) sebesar 110,5253 m 3 atau mencapai 4.98 % dari kapasitas izin yang dimiliki. IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama peride perode bulan April s/d Juni 2015 menggunakan bahan baku sbb : 1. Kayu gergajian Mahoni yang berasal dari PK. Sugih Waras di Kp. Sukamaja Kel. Urug Kec. Kawalu Kabupaten Tasikmalaya dimana kayu bulatnya berasal dari hutan hak dengan bukti DKP Hutan Hak, KTP Pemilik dan SPPT, 2. Veneer yang berasal dari PT. Sagaya Megah Lestari di Ds. Cangkring Malang Km Beji Gempol Pasuruan. 3. Kayu gergajian karet yang berasal dari PT. Pilihan Utama Inawood Ds, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kabupaten Bekasi. Dari data tersebut, diketahui PT. Dunia Halaman 12 dari 17

16 e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK / Tidak / Not Kayu Jaya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksinya. IUI PT. Dunia Kayu Jaya mempunyai dokumen Laporan Mutasi Kayu Gergajian (LMKG) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan Setengah Jadi (LMHH-KO) disertai dengan dokumen pendukungnya berupa FAKO dan Nota Angkutan.. Dokumen LMKG dan LMHH-KO tersebut, telah sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kayu Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama periode April s/d Juni 2015 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Not Not Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama periode April s/d Juni 2015 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama periode April s/d Juni 2015 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama periode April s/d Juni 2015 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. Halaman 13 dari 17

17 e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / Tidak / Not Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya selama periode April s/d Juni 2015 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. IUI PT. Dunia Kayu Jaya menggunakan dokumen FAKO yang menyertai angkutan kayu dengan tujuan domestik. FAKO tersebut telah dilengkapi dengan DKP IUI yang dibuat oleh Penerbit FAKO PT. Dunia Kayu Jaya Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen PEB tidak diverifikasi. c. Packing list (P/L). IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen P/L tidak diverifikasi. Halaman 14 dari 17

18 / Tidak / Not d. Invoice. IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen Invoice tidak diverifikasi. e. Bill of Lading (B/L) IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen B/L tidak diverifikasi. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen V-Legal tidak diverifikasi. IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen Laporan Surveyor tidak diverifikasi. IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.. IUI PT. Dunia Kayu Jaya melakukan penjualan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk hasil olahan kayunya, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.. Halaman 15 dari 17

19 / Tidak / Not 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Not IUI PT. Dunia Kayu Jaya belum melakukan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku karena belum mendapatkan SVLK karena saat ini sedang dalam proses SVLK. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. IUI PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki Dokumen Prosedur K3 Nomor : 001/SOP- K3/3/2015 dan telah memiliki Surat Penunjukan Personil Penanggung jawab K3 Nomor : 06/SK-Dir/MH/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 b. Implementasi K3. IUI PT. Dunia Kayu Jaya dapat membuktikan Karyawan sudah menggunakan Alat Pelindung Diri dalam melaksanakan pekerjaan, tersedia Daftar Alat Pelindung diri (APD) dan Daftar APAR serta terdapat Lay-out Pabrik yang disertai tanda jalur evakuasi menuju ke titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja. Dalam periode bulan Maret, April dan Mei 2015 tidak ada terjadi kecelakaan kerja, akan tetapi PT. Dunia Kayu Jaya dapat menunjukkan catatan kejadian kecelakaan kerja nihil dan PT. Dunia Kayu Jaya selalu berupaya tidak terjadi kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.. Halaman 16 dari 17

20 / Tidak / Not K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT. Dunia Kayu Jaya telah memiliki Surat Direksi yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Nomor : 07/SK- Dir/MH/III/2015 tanggal 01 Maret Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Not Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Jumlah karyawan PT. Dunia Kayu Jaya pada periode Maret s/d Mei 2015 kurang dari 10 orang sehingga tidak terkena peraturan yang mewajibkan adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur IUI PT. Dunia Kayu Jaya dapat membuktikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur dengan bukti daftar karyawan disertai dengan KTP karyawan. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 17 dari 17

21 KAN KOMITE AKREOITASI NASIONAL PT.SARB! INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-1DN Tanggal Terbit : o K LC/.L-_ 1' \ / SIC S*rbi InternationalEgainDSn JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT. DUNIA KAYU JAYA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI SK IUI : 45/32/T/INDUSTRI/2004 Tanggal 30 Juli 2004 Kapasitas Produksi : Komponen Alat Musik M 3 /Tahun Furniture (Kursi Piano, Kaki Piano) M 3 /Tahun Moulding M 3 /Tahun di lr. ITN INDASAH Direktur Utama Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Predikat Lulus A*? lr. GUSDAJI Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4