PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Abdul Hamid Zarkasi h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Rois Home Design b. Nomor & Tanggal SK : c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Izin Usaha Industri (IUI) Menengah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 530/17/IB.B/V/2015 Mebel Kayu, Mebel Rotan, Handycraft (1.200 unit) d. Alamat Kantor : Jl Lampo Batang Barat III No.20, RT 001 RW 021 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres, Surakarta e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : Direktur : Nyonya Isnaini Nurhidayati Komisaris : Tuan Muchamad Thofik Hidhajat Halaman 1 dari 10

5 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 15 September 2015 Surakarta - - a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Rois Home Design b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Halaman 2 dari 10

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 15 s/d 17 September 2015 Sukoharjo Pertemuan Penutupan 17 September 2015 Sukoharjo Melakukan verifikasi terhadap dokumen legalitas perusahaan, legalitas bahan baku dan produksi, legalitas penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Rois Home Design f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 23 September 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Rois Home Design "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terdapat Halaman 3 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non surat keputusan direksi untuk pembukaan pabrik di Sukoharjo. Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang telah disetujui oleh Instansi Terkait (BLH Kab. Sukoharjo). IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. PT Rois Home Design bukan merupakan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak diwajibkan untuk membuat/menyusun RPBBI. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Choose an item. Informasi yang terdapat didalam dokumen ETPIK tidak sesuai dengan dokumen izin Usaha Industri. Tersedia bukti pengurusan revisi ETPIK dari instansicyang berwenang berupa tanda terima. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Halaman 4 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. /Tidak /Non PT Rois Home Design bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenal sebagai Importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. PT Rois Home Design bukan sebagai importir sehingga tidak diperlukan prosedur pelaksanaan uji tuntas. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT Rois Home Design bukan merupakan Unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT Rois Home Design belum pernah melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu. PT Rois Home Design tidak menerima kayu bulat dari hutan negara. PT Rois Home Design belum pernah melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu. PT Rois Home Design belum pernah melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu. Halaman 5 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak /Non PT Rois Home Design belum pernah melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu. PT Rois Home Design belum pernah melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu. Sekalipun PT. ROIS HOME DESIGN belum melakukan pembelian bahan baku kayu namun telah mempersiapkan prosedur untuk memenuhi keabsahan dokumen pembelian bahan baku kayu dengan Pemasok yang menggunakan DKP. PT Rois Home Design bukan merupakan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak diwajibkan untuk membuat/menyusun RPBBI. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. Halaman 6 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. /Tidak /Non Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. PT Rois Home Design belum melakukan realisasi produksi mebel kayu. Realisasi produksi yang pernah dilakukan adalah untuk mebel rotan. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. PT Rois Home Design tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. PT Rois Home Design tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Rois Home Design tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Rois Home Design tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. PT Rois Home Design tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Halaman 7 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. /Tidak /Non PT Rois Home Design tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor PT Rois Home Design belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk Halaman 8 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Non Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang PT Rois Home Design belum dinyatakan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga PT Rois Home Design belum memiliki lisensi untuk menggunakan tanda V-Legal. Tersedia Prosedur K3 dan sudah disiapkan untk dijalankan bilamana pabrik sudah mulai berproduksi. Prosedur ini akan disosialisasikan untuk dioperasikan kepada setiap karyawan dan diimplementasikan.pihak perusahaan juga sudah mengangkat personil-personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi Prosedur K3 serta sudah disahkan Perusahaan dengan Nomor: 001/RHD/2015 pada tanggal 05 Januari 2015 PT. ROIS HOME DESIGN telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan APD untuk karyawan, menyediakan APAR yang masih berfungsi, membuat petunjuk jalur evakuasi /titik berkumpul dan menyediakan kotak PPPK. PT. Bendera Rattan telah memiliki form catatan kecelakaan kerja. Dan PT. Bendera Rattan telah memiliki program/prosedur pelaporan kecelakaan beserta tata cara pelaksanaannya. Terdapat izin dari Perusahaan bahwa karyawan diperbolehkan mendirikan serikat pekerja atau terlibat Halaman 9 dari 10

13 Kriteria/Indikator/ membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. /Tidak /Non dalam serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur tanggal 03 Agustus Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. PT. ROIS HOME DESIGN telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan sudah mendapat Pengesahan instansi yang berwenang. Di PT. ROIS HOME DESIGN saat ini tidak terdapat karyawan yang berumur kurang dari 18 tahun. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Rois Home Design memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Rois Home Design dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10