di Tempat Dengan Hormat,

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat Bogor, 22 Agustus 2016 Nomor : 627/SIC/Dirut/VIII/2016 Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Penilikan III kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Wanasokan Hasilindo, Provinsi Kalimantan Barat Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth, Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta di Tempat Dengan Hormat, Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Penilikan III Kinerja PHPL di IUPHHK-HA PT. Wanasokan Hasilindo yang berlokasi di Kabupaten Ketapang dan Melawi Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemegang IUPHHK-HA No. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 265/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005, Seluas ± Ha. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 3.1 huruf H point 8, mohon kiranya hasil Penilikan kinerja PHPL dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil Penilikan III, dan Resume Hasil Penilikan dan Sertifikat revisi (terlampir). Demikian pemberitahukan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama Tembusan : Kepada Yth, 1. Direktur Usaha Hutan Produksi 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan 5. Direktur Utama PT. Wanasokan Hasilindo 6. Arsip

2 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Nomor : 627/SIC/Dirut/VIII/2016 LPPHPL PT. Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan III Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap : a) Nama Auditee : PT. Wanasokan Hasilindo b) Alamat Lokasi : Kabupaten Ketapang dan Melawi Provinsi Kalimantan Barat c) Alamat Kantor : Jl. Adisucipto Km 5,3, Telepon (0561) Fax (0561) Pontianak, Kalimantan Barat d) Nomor Izin : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 265/Kpts- II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 e) Luas : ± Ha f) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 27 Juli s/d 2 Agustus 2016 g) Hasil Penilikan : Nilai Akhir Penilikan III Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK- HA PT. Wanasokan Hasilindo dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 91%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat Baik dan Sertifikat Nomor : 26.r2-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi dengan Nomor : 26.r3-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 22 Agustus 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

3 RESUME HASIL PENILIKAN III KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. WANASOKAN HASILINDO PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1) Identitas LP-VI : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN (c) Nomor Akreditasi LVLK (d) Alamat : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor (e) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (f) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (g) Standar : Surat Keputusan MenLHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/ PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 (h) Tim Audit : NO NAMA PERSONIL PENUGASAN (JABATAN) 1. Ir. H. Zul Irham, M.Si Lead Auditor merangkap Auditor Ekologi 2. Yun Afiyatun, SHut Auditor Prasyarat 3. Dr. Nurudin, SHut, MSi Auditor Produksi 4. Ardi Kusatrianto, S.Sos Auditor Sosial 5. Ir. Jaenudin Trisna Setiana, MBA Auditor VLK (i) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji Halaman - 1

4 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin (b) Nomor & Tanggal SK (c) Luas dan Lokasi : PT WANASOKAN HASILINDO : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 265/Kpts- II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Menhut-II/2005 tanggal 7 Juni 2005 : ± Ha yang terletak di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat (d) Alamat kantor : Kantor Pusat : Jl. Adisucipto Km 5,3, Telepon (0561) Fax (0561) Pontianak, Kalimantan Barat (e) Pengurus : Dewan Komisaris : (1) Komisaris Utama : Iwan Susanto (2) Komisaris : Drs. Ramses Sinaga Dewan Direksi : (1) Direktur Utama : Ir. Tri Hardjanto (2) Direktur : Bachtiar 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Tempat dan Waktu Ringkasan Catatan Perencanaan Bogor, tanggal 20 s/d 26 Juli 2016 o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan III PHPL dan VLK o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan III PHPL dan VLK Halaman - 2

5 Tahapan Tempat dan Waktu Ringkasan Catatan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, tanggal 27 Juli 2016 Kantor BPHP VIII Wilayah kerja Kalimantan Barat, di Pontianak, tanggal 27 Juli 2016 o Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan III PHPL dan VLK di PT Wanasokan Hasilindo, Provinsi Kalimantan Barat o Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan III PHPL dan VLK di PT Wanasokan Hasilindo, Provinsi Kalimantan Barat Pertemuan Pembukaan Ruang Rapat Camp Pawan Utara/Kenibung, tanggal 28 Juli 2016 o Sambutan PT Wanasokan Hasilindo, kepada tim auditor PT SIC o Penyampaian Gambaran Umum PT Wanasokan Hasilindo, Provinsi Kalimantan Barat o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan Proses Penilikan PT Wanasokan Hasilindo, (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan. o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan. o Penentuan pendamping masingmasing Kriteria Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Base Camp dan Areal kerja PT Wanasokan Hasilindo, tanggal 27 s/d 30 Juli 2016 o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu. o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan Halaman - 3

6 Tahapan Tempat dan Waktu Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Ruang Rapat Base Camp Pawan Utara/Kenibung, tanggal 31 Juli 2016 o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, tanggal 1 Agustus 2016 o Kantor BPHP VIII Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, 1 Agustus 2016 o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. o Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung o Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor. o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan o Penandatanganan BA Penutupan o Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan III di PT Wanasokan Hasilindo telah berakhir o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK. o Tim auditor mengucapkan terima kasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dalam kegiatan penilikan III PT Wanasokan Hasilindo dan berpamitan untuk pulang Penyusunan (Konsinyasi) Laporan tanggal 20 Juli s/d 7 Agustus 2016 o Masing-masing Auditor menyusun laporan penilikan o Panel hasil penilikan III dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Penyempurnaan Laporan Bogor, 8 Agustus 2016 Tanggal 9 s/d 13 Agustus 2016 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan Pengambilan Keputusan Bogor, tanggal 15 Agustus 2016 o Nilai Akhir Penilikan III Kinerja PHPL dan VLK PT Wanasokan Hasilindo dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 91%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat Halaman - 4

7 Tahapan Tempat dan Waktu Ringkasan Catatan Baik dan Sertifikat Nomor : 26-r2-SIC yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 26.r3-SIC ) Resume Hasil Penilikan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria Prasyarat 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 80% (Sedang) 89 % Di kantor lapangan PT. WSH telah tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan perkembangan tata batas areal yang sudah dikerjakan. Tata Batas PT. WSH belum temu gelang (96 %). Terdapat bukti upaya PT. WSH untuk merealisasikan tata batas temu gelang berupa Surat Permohonan untuk melakukan tata batas kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Didalam areal kerjanya PT. WSH masih terdapat gangguan terhadap eksistensi areal kerjanya dan telah dilakukan upaya menyelesaian konflik secara terus menerus. Tetapi upaya rencana penyelesaian dan pencegahan konflik ini ini belum disusun dengan baik dalam dokumen rencana penyelesaian konflik. Di areal kerja PT. WSH masih terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan berupa kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Terdapat bukti pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan mencegah supaya tidak bertambah luas. Dalam rangka pengelolaan usahanya, PT. WSH telah memiliki dokumen visi dan misi yang sesuai dengan kerangka PHL yang legal, terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA PT. WSH Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah ditandatangan Direktur Utama PT. WSH dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 151/VI-BUHA/2011 Tanggal 3 November Tahun 2016 PT. WSH telah melakukan sosialisasi visi misi kepada masyarakat sekitar areal kerja yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi, dan sudah melakukan sosialisasi visi kepada karyawan secara berkala di Tahun 2016 melalui board/ banner yang dipasang di kantor dan mess karyawan. Halaman - 5

8 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi PT. WSH telah berupaya melakukan Implementasi Visi Misi dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari, tetapi baru sebagian sesuai visi misi. Terdapat implementasi visi misi yang belum optimal. 1.3 Jumlahdan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA 80% (Sedang) 75% (Sedang) Di PT. WSH keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya masih kurang dari ketentuan yang berlaku (66,69 %). Terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 3 orang yaitu GANIS KURPET kurang 1 orang, GANIS CANHUT kurang 1 orang, GANIS NENHUT kurang 1 orang. Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL PT. WSH sampai dengan Juli 2016 adalah sebesar 122 %. Tetapi realisasi peningkatan kompetensin SDM GANISPHPL belum merata sesuai ketentuan dan kebutuhan yang ada. Dokumen ketenagakerjaan PT. WSH telah lengkap. PT. WSH telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL, yang telah disahkan melaui Keputusan Direktur Utama PT. Wanasokan Hasilindo Nomor : 75/UM/WH/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 dan Keputusan Camp Manager Pawan Utara Alas Kusuma Group Nomor: 86/SK/CM/WSH/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, tetapi masih terdapat personil yang ada dalam struktur organisasi memiliki rangkap jabatan. Perangkat SIM dan tenaga pelaksananya telah dimiliki PT WSH. PT. WSH telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Penatausahaan PSDH/DR (SI-PUHH & SI PU- PSDH/DR) On Line. PT. WSH telah memiliki organisasi SPI/ internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Masih terdapat keanggotaan Tim SPI yang terdiri dari personil-personil yang menjadi penanggung jawab bagian yang diaudit sehingga pelaksanaan audit internal cenderung menjadi tidak independen. Monitoring dan evaluasi di PT. WSH dilaksanakan oleh masingmasing Penanggung Jawab Jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap personil yang menduduki jabatan pada struktur organisasi PT. WSH. Tindak perbaikan yang dilakukan baru sebagian terlaksana sebagai tindak lanjut audit internal. Halaman - 6

9 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 1.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) Kriteria Produksi 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 90% 89% 92% Kegiatan RKT 2016 PT. WSH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah diinformasikan atas informasi awal yang memadai dan telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat. Terdapat batas areal kerja PT. WSH yang belum tata batas sepanjang 7,894 Km (4 %) sehingga terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak. PT. WSH telah menyusun Program PMDH dan telah mensosialisasikannya kepada masyarakat sekitar. Setelah selesai memberikan bantuan dalam rangka melaksanakan PMDH, telah dilengkapi dengan berita acara penyerahan bantuan yang ditandatangan pihak masyarakat yang menerima dan perwakilan PT. WSH yang menyerahkan. PT. WSH telah menetapkan keberadaan kawasan lindung dalam areal kerjanya. Keberadaan kawasan lindung ini telah diakui keberadaan oleh para pihak, pemerintah dan masyarakat sekitar areal kerja PT. WSH. PT. WSH telah memiliki dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/ survei potensi /risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak kenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, overlay peta RKT dengan Peta RKU dan pengecekan di lapangan terdapat kesesuaian penataan blok RKT dengan rencana jangka panjang. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan pada bekas tebangan RKT 2015 batas petak sudah tidak kelihatan jelas dilapangan, dan Blok RKT 2014 tidak dapat dijangkau karena jembatan putus. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan batas blok dan petak belum seluruhnya dilakukan PT. WSH PT. WSH telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 tahun terakhir dan telah dilengkapi dengan petapeta pendukungnya (jalur survey, peta pohon, peta topograf PT. WSH telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 tahun terakhir dan telah dilengkapi dengan petapeta pendukungnya (jalur survey, peta pohon, peta topograf PT. WSH telah melakukan analisa data perhitungan pertambahan riap diameter tegakan rata-rata pertahun untuk periode 5 tahun terakhir pada jenis kayu komersil dan non komersil, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri Halaman - 7

10 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi karena data PUP belum lengkap satu daur dan belum dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan JTT PT WSH dihitung berdasarkan potensi ihmb dan itsp tiap blok. 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu. 90% 81% Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen SOP yang terkait seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI pada tanah kering, dapat disimpulkan bahwa PT. WSH telah memiliki SOP silvikultur TPTI pada tanah kering dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan bulanan dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. WSH telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan silvikultur TPTI karena kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pada areal bekas tebangan, belum seluruhnya dilaksanakan kegiatan PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakanberdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan lapangan dapat dinyatakan bahwa terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 yaitu sebesar 56,17 ( 25 batang/ha ) Berdasarkan pemeriksaan dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB PT. WSH, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecukupan permudaan pada areal kerja PT. WSH rata-rata 159 pohon tingkat tiang/ha dan tingkat pancang adalah N/ha Rata rata tingkat tiang pada uji petik adalah 110 batang perha Berdasarkan pemeriksaan dokumen SPK terkait pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, PT. WSH telah memiiki SPK pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, PT. WSH telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan, dan penanganan pasca panen. Kegiatan pemanenan belum terlihat trace jalan sarad Berdasarkan hasil uji petik menunjukkan tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat tiang dan pohon yang rusak sebesar 23.76% dan keterbukaan wilayah 2,62 % Berdasarkan hasil uji petik penghitungan Faktor eksploitasi diperoleh nilai 0.82 dadan 0,89 dan Uji petik petak FE Perbandingan LHC dan LHP Ptak M9 diperoleh nilai 0.73 ( 0,7). Halaman - 8

11 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta 90% 76% (Sedang) :Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa PT. WSH telah mempunyai dokumen RKT tahun yang disahkan secara self approval dan telah mengacu pada RKU yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terhadap kesesuaian peta kerja RKT dan RKUPHHK-HA, dan Overlay Peta RKU dengan Peta RKT 2015, 2016 dan uji petik titik pengamatan dengan Program ArGIS 10 dapat disimpulkan bahwa terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung :Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan secara interaksional antar indikator terkait, dapat dinyatakan bahwa kegiatan implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok dan petak, tebangan RKT 2016 serta kawasan lindung seluruhnya sudah dilakukan sebesar 100 %. Pemeliharaan batas petak dan blok 2014 dan 2015 sebagian dilaksanakan sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan terhadap realisasi produksi dapat disimpulkan bahwa realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 81 %. dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Laporan Keuangan tahun 2015, PT, WSH mempunyai Ratio Likuiditas sebesar 189,55 % (> 100 %) dan Ratio Solvabilitas sebesar 54,37 % (< 100) rentabilitas -58,37 % (rentabilitas negatif) dan Laporan keuangan sudah diaudit akuntan publik ( catatan wajar dengan pengecualian alokasi pendanaan untuk kegiatan kelola hutan terpenuhi % (lebih besar dari 80 % ) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya Berdasarkan pemeriksaan dokumen realisasi pembiayaan tahun 2016 menunjukkan alokasi pendanaan untuk kegiatan kelola hutan terpenuhi 71,03 % (60-79 %) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terhadap alokasi dana untuk seluruh kegiatan kelola hutan kurang proporsional dengan tingkat perbedaan % Halaman - 9

12 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pendanaan untuk kegiatankegiatan teknis kehutanan telah terealisasi cukup lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan pada Rencana Operasional Kegiatan Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan menunjukan adanya re-investasi untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan serta pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan sebesar 97,89 %, (>80 %) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengecekan dilapangan, realisasi kegiatan pembinaan hutan untuk Tahun 2015 terealisasi % (lebih dari 80, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai lebih dari 80% dari yang direncanakan Kriteria Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 89% Berdasarkan Verifikasi pada penilikan-iii tahun 2016, Penetapan kawasan lindung IUPHHK HA PT. WSH mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA PT. WSH berbasis IHMB periode seluas seluas ha PT. WSH telah melakukan penataan batas kawasan lindung di lapangan sesuai progres pelaksanaan sebesar 100% yang diselesaikan pada tahun penutupan lahan kawasan dilindungi hasil Peta Penafsiran citra satelit/potret udara Tahun 2014, luas kawasan dilindungi yang berhutan mencakup Ha atau sebesar 100 % Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah serta perusahaan dan masyarakat. Namun demikian, pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50 %), yang diperlihatkan antara lain tidak semua masyarakat mengakui keberadaan kawasan lindung PT. WSH memiliki laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang real/land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU Halaman - 10

13 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 83% 83% PT. WSH telah memiliki dokumen SPK Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan dalam penyusunannya sudah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang terjadi di lapangan PT. WSH telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan yang sesuai dengan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal 50 %) PT. WSH telah memiliki SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan dengan jumlah memadai dan kualifikasi personil yang memadai Kegiatan Perlindungan gangguan hutan telah dilakukan oleh PT. WSH baik secara Preemtif maupun Preventif namun dalam pelaksanaannya masih belum mempertimbangkan jenis gangguan yang ada, sampai tahun 2016 ini masih terjadi perburuan satwa dilindungi, illegal mining dan illegal logging kayu oleh masyarakat PT. WSH telah memiliki SOP pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air. Berdasarkan verifikasi lapang, sarana pengelolaan yang dimiliki PT. WSH berupa persemaian permanen seluas 2 ha. Sedangkan sarana pemantauan untuk tanah tersedia plot pengamatan erosi pada jalan sarad dan bekas Tpk/Tpn Blok 2011, 2014 dan 2015, kemudian sarana pemantauan untuk Debit dan Kualitas Air pada sungai Sokan dan sarana untuk pengamatan curah hujan di Camp Persemaian/ Kenibung. Sejauh ini telah dilakukan pengukuran terhadap dampak kegiatan perusahaan dan dilaporkan ke instansi terkait PT. WSH telah memiliki personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air terdiri dari 3 orang tenaga teknis Binhut (1 sarjana kehutanan dan 1 Sarjana Hukum), dibantu oleh 9 staf Binhut dan 10 orang karyawan harian lepas. Dengan demikian PT. WSH sudah tersedia SDM Pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan PT. WSH telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air namun belum semua (minimal 50 % sudah dilaksanakan). PT. WSH sudah tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan minimal 50% Halaman - 11

14 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Berdasarkan Telaah dokumen hasil pemantauan erosi dan hasil pengujian kualitas air yang telah dilakukan oleh PT. WSH serta hasil pengamatan dilapangan terhadap kondisi sungai dan tanah dilapangan, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. 3.5 Pengelolaan flora untuk: 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 100% 67% (Sedang) Berdasarakan hasil telaah dokumen SPK yang ada, PT. WSH, memiliki SPK identifikasi untuk flora dan fauna mencakup seluruh jenis flora dan fauna, termasuk di dalamnya jenis yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesi PT. WSH PT. WSH telah memiliki prosedur pengelolaan flora namun tidak spesifik dan belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi hasil identifikasi yang terdapat di areal kerjanya. Dengan demikian, tersedianya prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %). PT WSH telah melakukan implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis flora yang ada termasuk yang dilindungi maupun yang bermanfaat (obat, buah, dll) masih terbatas pada inventarisasi tegakan pada areal seperti KPPN dan Tegakan Benih, tetapi pengelolaan tidak secara spesifik terhadap jenisjenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di arealnya. Dengan demikian, di PT. WSH sudah terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %) Masyarakat masih melakukan penebangan terhadap jenis-jenis pohon dilindungi seperti jenis Ulin (Eusideroxylon zwageri) dan jenis-jenis kayu keras lainya untuk memenuhi keperluan mereka seperti membuat rumah dan dijual. Dengan demikian, di PT. WSH sudah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Halaman - 12

15 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 3.6 Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik Kriteria Sosial 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 67% (Sedang) 90% PT. WSH telah tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %). PT. WSH sudah melakukan pengelolaan fauna dilindungi terbatas pada kegiatan patroli di jalan angkutan perusahaan dan pemasangan papan himbauan serta sosialisasi bersamaan dengan sosialisasi RKT Dengan demikian, terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50 %) PT WSH telah melakukan implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis fauna yang ada termasuk yang dilindungi dengan melakukan patroli dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan, termasuk perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi. Meskipun masih ada perburuan terhadap satwa, termasuk satwa dilindungi antara lain rusa/payau Ketersediaan dokumen PT WSH meliputi: (1) Dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2011 s/d 2020 bagian kondisi sosial ekonomi dan budaya tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, (2) Berita Acara Penyerahan Fee Produksi JAK RKT Tahun 2015 PT Wanasokan Hasilindo kepada Masyarakat Desa Beginci Darat Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Tanggal 1 Maret 2016 dan Laporan Realisasi kegiatan PMDH untuk RKT 2016 semester I tentang identifikasi dan pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, (3) Rencana pemanfaatan SDH oleh PT WSH termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi PT Wanasokan Hasilindo Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang diturunkan dalam Rencana Operasional perusahaan. PT WSH memiliki mekanisme 1) Standar Prosedur Kerja Pemetaan Partisipatif Wilayah Tradisional Masyarakat Nomor Dokumen 03. Sosial dan PMDH, Nomor Terbit 7 Tahun 2011, dan 2) Standar Prosedur Kerja Resolusi Konflik Nomor Dokumen 03 Sosial dan PMDH Nomor Terbit 30 Tahun Kedua mekanisme telah disepakati oleh para pihak. Halaman - 13

16 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Mekanisme Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat dalam Perencanaan Pemanfataan SDH PT WSH termuat dalam (1) Standar Prosedur Kerja Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan Sosial Nomor Dokumen 03 Sosial dan PMDH, Nomor Terbit 1 Tahun 2011, dan (2) Prosedur Kerja Pemberian Kompensasi Fee Kubikasi Kepada Pihak Ketiga, No. Terbit 02 Tahun Berdasarkan pelaksanaan proses tata batasnya, PT WSH belum seluruhnya dilakukan tata batas. Pada perkembangannya hingga saat ini Tata Batas kawasan tercapai 189,333 km (96%) dari 197,227 km. Tata batas PT WSH memiliki persetujuan oleh sebagian para pihak dikarenakan tata batasnya yang belum mencapai 100% (Realisasi pelaksanaannya mencapai 96%) 4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 87% PT WSH memiliki ketersediaan dokumen yang lengkap mengenai tanggungjawab sosial perusahaan, perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan, dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat PT WSH tersedia lengkap dan legal dengan keberadaan dokumen Standar Prosedur Kerja Sosial dan PMDH nomor : 1) 15 Tahun 2010, 2) 16 Tahun 2010, 3) 17 Tahun 2010, 4) 28 Tahun 2010, 5) 01 Tahun 2011, 6) 02 Tahun 2011, dan 7) 03 Tahun PT WSH telah melakukan tahapan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Beginci Darat, Desa Batu Lapis dan Desa Sekukun tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat untuk RKT Tahun Dokumentasi kegiatan dilengkapi dengan adanya Berita Acara, daftar hadir peserta dan foto. PT WSH dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH masih dititikberatkan pada bantuan langsung maupun dana Cash, masih minim dengan upaya untuk menggerakan sektor usaha masyarakat dengan menggali potensi SDA yang ada. PT WSH memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi, namun merujuk kepada realisasi tanggung jawab sosialnya, ketersediaan dokumen PT WSH juga masih dititikberatkan pada bantuan langsung maupun dana Cash, masih minim dengan upaya untuk menggerakan sektor usaha masyarakat dengan menggali potensi SDA yang ada. Halaman - 14

17 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 81% 75% (Sedang) PT WSH memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat sebagai tenaga kerja di perusahaan, tergantung dengan fee kompensasi produksi, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan adanya kegiatan kelola sosial. Berdasarkan uraian di atas, PT WSH telah memiliki 7 (tujuh) Standar Prosedur kerja yang berkaitan dengan upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kelengkapan dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT WSH tersaji lengkap sebagaimana diuraikan di atas. Namun dari rencana yang ada masih diprioritaskan pada pemberian fee produksi, hal ini disebabkan letak geografis desa yang berada jauh di luar areal konsesi sehingga intensitas untuk mengadakan kegiatan yang bersifat rutin kurang berjalan optimal. Kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT WSH yang tepat sasaran baru sebagian dilaksanakan. Ketersediaan dokumen PT WSH mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas, terutama yang berkaitan dengan program kemitraan dan pelatihan-pelatihan ketrampilan penunjang hidup. PT WSH telah memiliki mekanisme sebagai rujukan dalam resolusi konflik. Namun demikian, upaya penyelesaian untuk menangani permasalahan yang terjadi belum diarahkan kepada solusi yang efektif dan tepat sasaran. Perlu tindak lanjut dari jajaran manajemen PT WSH Cabang Pontianak dari laporan yang datang dari lapangan guna mengamankan areal operasional perusahaan dari gangguan dan potensi konflik yang ada. Peta Konflik PT WSH merupakan upaya monitoring dari kegiatan Illegal Mining dan Illegal Logging di dalam areal. Namun demikian, upaya penyelesaian untuk menangani permasalahan yang terjadi belum diarahkan kepada solusi yang efektif dan tepat sasaran. Diperlukan tindak lanjut dari jajaran manajemen PT WSH Cabang Pontianak dari laporan yang datang dari lapangan guna mengamankan areal operasional perusahaan dari gangguan dan potensi konflik yang ada. PT WSH memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Halaman - 15

18 Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi PT WSH telah berupaya melakukan monitoring secara berkala untuk menghentikan kegiatan PETI dan Illegal Logging tersebut, namun karena keterbatasan kewenangan dan kemampuan tidak dapat menghentikan kegiatan tersebut. Diperlukan tindak lanjut dari jajaran manajemen PT WSH Cabang Pontianak dari laporan yang datang dari lapangan guna mengamankan areal operasional perusahaan dari gangguan dan potensi konflik yang ada. 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 92% PT WSH telah merealisasikan seluruh Hubungan Industrial dengan seluruh karyawan yang dilaksanakan melalui Serikat Pekerja Perkayuaan dan Kehutanan PT Wanasokan Hasilindo (SP KAHUT PT WSH) dan Peraturan Perusahaan Periode Tahun Realisasi peningkatan Kompetensi SDM PT WSH mencapai 82% atau terlaksana 9 dari 11 yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap kinerja karyawan dilaksanakan secara periodik sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada tiap bagian dengan mengacu kepada Standar Pedoman Kerja Penataan Sistem Jenjang Karir No. Terbit 08 Terbit PT WSH memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang telah diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada BAB IV Pasal 8 perihal Informasi Ketenagakerjaan. Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Ringkasan Justifikasi P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasanhutan produksi. Indikator Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK )dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier a. : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) Berdasarkan verifikasi, PT. WSH memiliki SK IUPHHK-HA dengan luas areal ijin ± hektar di Kabupaten Ketapang dan Melawi Provinsi Kalimantan Barat, yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK. terakhir No. SK 162/MENHUT-II/2005 tanggal 7 Juni 2005, yang Halaman - 16

19 Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier c. : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Not Applicable Ringkasan Justifikasi berlaku selama 45 tahun terhitung sejak tanggal 6 September Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat, areal kerja PT. WSH seluas ± Ha seluruhnya termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT. WSH telah membayar lunas IIUPHHK-HA sebesar Rp ,- untuk luas Ha untuk jangka waktu 45 tahun, dengan menunjukkan bukti setor dan SPP. Besarnya IIUPHHK yang dibayarkan sesuai dengan SPP Di areal PT,WSH tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK P2. sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator: RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier a. : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : o Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau PT. WSH telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB beserta peta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan, serta dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan 2016 beserta peta lampirannya yang telah mendapat persetujuan secara self approval dari Direktur Utama PT. WSH. Halaman - 17

20 Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier Canhut. o Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval o Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. Verifier c. : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Ringkasan Justifikasi PT. WSH telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKUPHHK-HA maupun pada peta RKT 2015 dan RKT 2016 berupa Sempadan Sungai, Buffer Zone HL, Kebun Benih dan PUP, serta terbukti keberadaannya di lapangan. PT. WSH telah memiliki RKTUPHHK-HA yang disahkan dan dilampiri peta RKTUPHHK-HA yang memuat blok dan petak tebangan. Hasil Verifikasi membuktikan keberadaan Blok dan Petak Tebangan di lapangan yang posisinya sesuai dengan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA. K2.2 Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya. Dalam pengelolaan hutannya PT. WSH berdasarkan pada Rencana Pengelolaan yang telah dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang. RKUPHHK sepuluh tahunan yang berbasis IHMB telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : 151/VI- BUHA/2011 tanggal 3 Desember yang ditetapkan di Jakarta dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 Halaman - 18

21 Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier Verifier b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Not Verified Ringkasan Justifikasi Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Verifikasi terhadap ini tidak dilakukan karena PT. WSH adalah IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak ada hutan tanaman industri). P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di LHP-kan. Verifier: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil verifikasi terhadap LHP dan fisik kayu maupun tunggak di lapangan menunjukkan bahwa LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, LHP dengan fisik kayu sesuai, nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan, baik di TPK dalam bentuk Kayu Bulat maupun di blok tebangan berupa tunggak. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa LHP sesuai dengan buku ukur dan LHC. Indikator Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil Hasil verifikasi menunjukkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur Utama PT. WSH. Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan Km 158 ke TPK Antara Km 128 menggunakan SKSKB dilampiri DKB, dari TPK Antara Km 128 ke TPK Antara Km 0 menggunakan dokumen FAKB dilampiri DKB-FA dan dari TPK Antara Km 0 ke Industri menggunakan dokumen FAKB dilampiri DKB-FA. Semua dokumen tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen SKSKB serta FAKB dan lampirannya telah sesuai dengan LHP. Sejak diberlakukannya Perdirjen PHPL No. Halaman - 19

22 Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Ringkasan Justifikasi P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 1 Januari 2016, seluruh pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan maupun dari TPK Antara menggunakan dokumen SKSHHK (bukan SKSKB atau FAKB) dilampiri Daftar Kayu. Indikator Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. Verifier a. : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Verifier b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Hasil verifikasi di lapangan, PT. WSH telah menerapkan SI PUHH on Line dalam penataan hasil hutannya dan telah menerapkan penandaan kayu sesuai dengan ketentuan. Bontos kayu diberi tanda dengan bercode berupa label warna kuning yang bertuliskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, PT. Wanasokan Hasilindo, nomor barcode serta tanda V-Legal. Tunggak diberi tanda berupa label plastik warna merah yang berisi nama perusahaan, blok RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis pohon dan diameter pohon. Nomor, jenis serta ukuran kayu yang tertera pada bontos kayu dan tunggak sesuai dengan dokumen. Dari hasil telaah dokumen LHC, LHP, SKSKB, FAKB dan LMKB serta penelusuran terhadap penandaan kayu di TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dan tunggak di blok tebangan, menunjukkan bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten Indikator Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen LHP, SKSKB/SKSHHK, FAKB, DKB dan LMKB serta dokumen pendukungnya, menunjukkan bahwa seluruh dokumen Tata Usaha Kayu dalam periode Juli 2015 s/d Juni 2016 dinyatakan lengkap dan dibuat/ditanda tangani oleh petugas/pejabat yang berwenang Halaman - 20

23 Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Ringkasan Justifikasi K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. Indikator Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. : Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Hasil verifikasi PT. WSH menunjukkan bahwa SPP PSDH dan DR yang diterbitkan dalam periode Juli 2015 Juni 2016 sesuai dengan LHP yang disahkan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. WSH telah membayar lunas PSDH dan DR untuk periode Juli 2015 Juni 2016 sesuai dengan SPP yang terbitkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. WSH telah membayar lunas PSDH dan DR selama periode Juli 2015 Juni 2016 sesuai dengan SPP yang terbitkan yang sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku. K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier: Dokumen PKAPT Not Applicable Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. WSH tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Walaupun dalam pengangkutan kayu PT WSH menggunakan kapal, tetapi sistem penjualan kayunya menggunakan sistem FOB (serah terima kayu di atas kapal), sehingga urusan kapal menjadi tanggung-jawab pihak pembeli kayu. Halaman - 21

24 Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Ringkasan Justifikasi K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal. Verifier: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Dari penelusuran dokumen dan observasi lapangan didapatkan bahwa IUPHHK-HA PT Wanasokan Hasilindo telah menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan, yaitu dengan membubuhkan Logo V-Legal pada label barcode yang ditempelkan pada setiap bontos kayu bulat dan membubuhkan Logo V-Legal pada dokumen SKSHHK P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan K4.1 Pengelola izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban Yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL. Indikator Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL- RPL. IUPHHK PT WSH telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Indikator Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. : Dokumen RKL dan RPL. Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial. PT WSH telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Dari hasil telaah dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT. WSH telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Halaman - 22

25 Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Ringkasan Justifikasi P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan Implementasi K3. Verifier a. : Implementasi prosedur K3. PT. WSH memiliki prosedur K3 dan telah mengimplementasikannya dalam operasional lapangan, yang didukung dengan adanya organisasi K3 yang ditetapkan oleh perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari instansi terkait, serta adanya peralatan K3 Verifier b. : Ketersediaan peralatan K3. Verifier c. : Catatan kecelakaan kerja. K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. PT. WSH menyediakan peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Setiap alat yang telah dialokasikan atau dibagikan kepada karyawan diperiksa secara periodik untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi baik. Bagian Umum dan Personalia PT. WSH selalu mencatat dan melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan dan atau karyawan perusahaan, baik di dalam maupun di luar areal kerjanya. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan dengan cara memasang spanduk/papan himbauan dan rambu-rambu jalan serta membuat SPK K3. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier: Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator PT. WSH telah memiliki serikat pekerja yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial dan Transmigrasi setempat. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT WSH memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Kadissosnakertrans pada tanggal 28 Mei 2009 yang berlaku hingga 29 Mei 2011, yang telah diperbaharui dengan keputusan kadisosnakertrans No. 118 A tahun 2014 sejak tanggal 27 November 2014 s/d 28 November Halaman - 23

26 Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier / Tidak / Not Applicable/ Not Verified Ringkasan Justifikasi Indikator Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier: Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan Kepala Bagian Personalia serta daftar karyawan, PT. WSH tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Pengambil Keputusan Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman - 24

27 KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION a LLi L L L L L L L L L. LP.PHPL-004-IDN SArbi Internationa Certificatior JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Terbit : Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r3 : r3-SIC Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada : PT. WANASOKAN HASILINDO SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK Menhut No. 265/Kpts-ll/2000 Tanggal 25 Agustus 2000 Jo SK Menhut No. 162/Menhut-ll/2005 Tanggal 07 Juni 2005 Luas Areal ± Hektar di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Predikat BAIK Ir. UN INDASAH Direktur Utama Ir. GUSDAJ JI y Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016; Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 & Lampir n 3.1