Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA Penilikan IV PT. Kemakmuran Berkah Timber Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

Transkripsi

1 Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA Penilikan IV PT. Kemakmuran Berkah Timber Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur I. Identitas LP-PHPL : a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasi b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong, Tangerang Selatan d. Telp./Fax : e. Website dan Website: info@global-resource.co.id f. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MM g. Tim Auditor : 1. Ir. Abidin (Prasyarat) 2. Ir. Indarjo (Produksi) 3. Uhan Suhanda, S.Hut (Ekologi) 4. Ir. S. Wachjono, MP (Sosial) 5. M. Ridwan, S.Hut. (VLK) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM 2. Bambang Satya Budi II. Identitas Auditee : a. Nama IUPHHK-HA : PT. Kemakmuran Berkah Timber b. SK IUPHHK-HA : SK.217/Menhut-II/2008 c. Luas Areal : Ha d. Alamat Kantor : 1. Pusat : Ratu plaza Building Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman No: 9, Senayan Jakarta Telp. (021) , Fax. (021) Cabang : Jl. P. Antasari No. 61 Samarinda Telp. (0541) 74294, Fax. (0541) e. Waktu Pelaksanaan : November 2015 III. Tahapan Kegiatan No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 1. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 2. Pertemuan Pembukaan 11 November 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 12 November 2015 Base Camp Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan 2. Perkenalan Tim Auditor PT. Global Resource Sertifikasi (GRS) dan Unit Manajemen PT. KBT.

2 3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 4. Pertemuan Penutup 5. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 6. Pengambilan Keputusan November 2015 Base Camp 17 November 2015 Base Camp Sei Aan 18 November 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 07 Desember 2015 Kantor PT. GRS 3. Penjelasan dan kesepakatan mengenai maksud, tujuan, ruang lingkup, metode, standar/acuan yang dipergunakan dan tata waktu proses sertifikasi PT. KBT. 4. Penyiapan data dan informasi terkait dengan PT. KBT. 5. Penandatanganan berita acara Entry Meeting, 1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumen baru 2. Pengamatan kesesuaian dokumen dan lapangan untuk masing-masing bidang (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK). Verifikasi lapangan dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan PT. KBT teruatama 5 (lima) tahun terakhir, yakni kegiatan produksi, RIL (pemba lakan ramah lingkungan), pembinaan hutan (TPTI dan non TPTI), persemaian, perlindungan hutan, batas areal kerja, seluruh kawasan lindung, PWH, sarana dan prasarana. 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan PT. KBT. 2. Proses kegiatan Penilikan II PT. KBT telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang dipergunakan serta tata waktuyang telah disepakati bersama dan berjalan dengan lancar. 3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa data dan informasi. 4. Penandatanganan lembar audit lapangan. 5. Penandatanganan berita acara penilaian. Penyampaian informasi hasil kegiatan audit lapangan. 1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai 2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusan dan dilakukan pleno dengan seluruh auditor. 3. Diputuskan : PT. KBT memenuhi syarat (lulus) PHPL dan untuk VLK adalah memenuhi. IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja IUPHHK-HA Penilikan IV:

3 KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 1. PRASYARAT 1.1 Kepastian kawasan pemegang IUPHHK-HA 1.2 Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Realisasi tata batas areal kerja telah mencapai 100% atau temu gelang. untuk verifier ini tergolong Baik(3) Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus. Dengan verifier ini tergolong Sedang(2) Terdapat perubahan fungsi/peruntukan kawasan di areal IUPHHK-HA PT KBT dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Areal Pengguanaan Lain (APL) seluas 1.021,73 ha, namun belum tersedia perubahan perencanaan dikarenakan sebagian besar areal yang berubah adalah non hutan dan letaknya di luar/jauh dari RKT yang sedang/akan berjalan. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Dalam areal kerja PT KBT tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Pertambangan, Perkebunan besar maupun Transmigrasi kecuali areal perladangan dan kebun masyarakat, maka verifier Not Aplicable (NA) Tersedia dokumen PHL, maka nilai aktvisi, misi dan tujuan perusahaan yang legal dan sesuai dengan kerang PHPL, maka nilai aktual verifier adalah Baik (3) Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara dan daftar hadir). Dengan Implementasi PHL hanya sebagian sesuai dengan visi dan misi. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini

4 1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatn untuk mendukung 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK- HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa) tergolong Sedang (2) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada bidang kegiatan pengelolaan hutan.dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana.dengan verifier ini tergolong Sedang (2) Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL, yaitu telah mencakup kelestarian bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial. untuk verifier ini tergolong Baik (3) Tersedia perangkat SIM dan tenaga pelaksananya.dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Organisasi SPI tersedia, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Dengan verifier ini tergolong Sedang (2) Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dengan verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal PT KBT dari para pihak. untuk verifier ini tergolong Baik (3) SEDANG

5 2 Produksi 2.1 Penataan areal kerja Jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem*) Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian besar para pihak. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Dengan Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) hanya sebagian ( 50%) yang sesuai dengan RKUPHHK/RPKH.maka nilai aktual verifier adalah Sedang (2) Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan. Dengan verifier ini tergolong Sedang (2) PT.KBT data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survey potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.). Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.. Dengan verifier ini tergolong Sedang (2). SEDANG

6 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia denganlengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. untuk Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur. Dengan verifier ini tergolong Sedang (2) Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis -jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( batang/ha). Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenisjenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 ( 100 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha). Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. Dengan Tingkat kerusakan tegakan tinggal ratarata untuk semua tingkatan permudaan/pohon < 15 Dengan

7 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya*) 2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan,administrasi,penelitia n dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Faktor Eksploitasi (FE) 0,70.Dengan Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dengan verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dengan Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Likuiditas <100%, Solvabilitas <100%, Rentabilitas : negatif. Dengan demikian nilai aktual PT. KBTuntuk verifier ini tergolong Buruk (1) Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi

8 3 Ekologi 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe Hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik).dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional. untuk Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. Dengan verifier ini tergolong Sedang (2) Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 80%.Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80 % dari yang direncanakan. untuk Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada sepert AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPL,RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 71% dari yang seharusnya. untuk Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 80%. Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat pengakuan kawasan lindung dari para pihak. Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. Dengan

9 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan verifier ini tergolong Sedang (2) Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (minimal 50%). Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (minimal 50%). Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier tergolong adalah Baik (3) Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Dengan demikian, nilaii aktual kierja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Dengan demiikian, nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong baik (3).

10 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam (threatened) dan endemik 3.5 Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 2.Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik (3) Terdapat upaya pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi besaran dampak pengelolaan hutan oleh Pemegang Izin belum diketahui dengan pasti. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). untuk verifier tergolong Sedang (2) Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. untuk verififer ini tergolong Baik (3). SEDANG

11 3.6 Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 2.Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik 4 Sosial 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). Dengan verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Baik(2) Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dengan Terdapat mekanisme penataan batas partisipatifdan konflik batas kawasanyang disepakati para pihak. untuk verifier ini tergolong Baik(3) Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Dengan Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini

12 4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak tergolong Sedang (2) Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Dengan demikian nilai aktual kinerja PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. untuk Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini Baik (3) Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. untuk Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan

13 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau mas yarakat setempat oleh pemegang izin. Dengan verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Dengan Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong Sedang (2) Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Dengan Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Dengan Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60 %) rencana pengembangan kompetensi. Dengan verifier ini tergolong Sedang (2) Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60 %) rencana pengembangan kompetensi. Dengan verifier ini tergolong Sedang (2) Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan (minimal 50%). Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong SEDANG

14 V. Resume Hasil Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Kayu Sedang (2) Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian (minimal 50 %) diimplementasikan. Dengan demikian nilai aktual PT. KBT untuk verifier ini tergolong sedang (2). KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan 1.1 Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RKPH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a SK IUPHHK-HA PT. KBT lengkap dan sah, maka norma penilaian verifier a adalah b PT. KBT telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP), maka norma penilaian verifier 1.1.1b adalah c Sesuai informasi dari semua level manajemen di PT. KBT diperoleh informasi bahwa tidak ada kegiatan yang sah selain kegiatan IUPHHK. Dengan demikian maka norma penilaian verifier 1.1.1c adalah Tidak Bisa Dinilai/Not Applicable a PT. KBT sudah memiliki Dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya lengkap dan sah, maka norma penilaian verifier 2.1.1a adalah b PT. KBT sudah memiliki dan tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti diimplementasikan di lapangan, maka

15 2.2 Adanya rencana kerja yang sah Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku norma penilaian verifier 2.1.1b adalah c Peta blok/petak tebangan telah disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan, maka norma penilaian verifier 2.1.1c adalah a Dokumen RKUPHHK telah disahkan dan lengkap, maka norma penilaian verifier 2.2.1a adalah b Izin UPHHK PT. KBT adalah IUPHHK Hutan Alam, sehingga verifier b tidak dapat diverifikasi sehingga verifier 2.2.1b tidak dapat dilakukan penilaian. 3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang atau dipanen/dimanfaatkan telah di-lhp-kan ditebang/dipanen yang Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK- HA/IUPHHK-HT/IUPHHK- RE/pemegang hak pengelolaan LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, LHP dengan fisik kayu sesuai, Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan, maka norma penilaian verifier adalah Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan, maka norma penilaian verifier adalah a Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen, maka norma penilaian verifier 3.1.3a adalah

16 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu keluar TPK 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V- Legal b Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten, maka norma penilaian verifier 3.1.3b adalah Dokumen SKSKB lengkap dan sah, maka norma penilaian verifier adalah a Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan, maka norma penilaian verifier 3.2.1a adalah b DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP, maka norma penilaian verifier 3.2.1b adalah c Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, maka norma penilaian verifier 3.2.1c adalah PT. KBT tidak memiliki pengakuan sebagai PKAPT, sehingga verifier tidak dapat dilakukan penilaian (NA) Kapal pengangkuta kayu PT. KBT adalah kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin berlayar dari Dinas Perhubungan sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan demikian verifier adalah Telah ada perjanjian penggunaan tanda V-Legal antara LP-PHPL PT. GRS dengan IUPHHK-HA PT. KBT dan bukti penerapannya

17 dilapangan, maka verifier adalah 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 4.1 Pemegang izin telah Tersedia Dokumen SEL, RKL dan RPL memiliki Analisa Mengenai yang lengkap dan telah disahkan, Dampak Lingkungan maka norma penilaian (AMDAL)/Dokumen verifier adalah Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Tersedia Dokumen SEL, RKL dan RPL yang lengkap dan telah disahkan, maka norma penilaian verifier adalah a Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen SEL yang telah disahkan, maka norma penilaian verifier 4.1.2a adalah b Pengelolaan dan pemantauan lingkungandilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, maka norma penilaian verifier 4.1.2b adalah 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan a PT. KBT sudah memiliki prosedur K3

18 implementasi K3 dan sudah diimplementasikan di lapangan, maka norma penilaian verifier 5.1.1a adalah b Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, maka norma penilaian verifier 5.1.1b adalah c Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan ada upaya menekan kecelakaan kerja dalam program yang telah dibuat, maka norma penilaian verifier 5.1.1c adalah 5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat Terdapat kebijakan perusahaan bagi pekerja atau pernyataan tertulis yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja, maka norma penilaian verifier adalah Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak memperkerjakan anak di bawah umur Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP), maka norma penilaian verifier adalah PT. KBT tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur. Dalam verifikasi lapangan tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur, maka norma penilaian verifier adalah