K E P U T U S A N KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG TAHUN 2015

Transkripsi

1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Jl. Samudra No.1 Phone Fax info@tourism.padang.go.id RENCANA KERJA RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG TAHUN

2 PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. Samudra No.1 Padang Sumatera Barat INDONESIA Phone; (0751) Fax; (0751) info@padangtourism.info K E P U T U S A N KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG NOMOR : /Disbudpar/ 2015 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG TAHUN 2015 Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DPRD Kota Padang Tahun , dipandang menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 2013; b. bahwa untuk dapat terwujudnya huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 2

3 Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat; 23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara; 24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; 26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; 27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; 28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil; 3

4 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.18/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Penggunaan Jasa dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; 37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah; 39. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 40. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah; 41. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.48/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air; 42. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman; 43. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.46/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal; 44. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs; 45. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata; 46. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata; 47. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 48. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi; 49. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 50. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata; 51. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata; 52. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; 53. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 4

5 54. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; 55. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; 56. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 57. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 58. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 59. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa; 60. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian; 61. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.07/DL.501/MKP/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Pariwisata; 62. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pariwisata; 63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah; 66. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.106/PW.006/MPEK/2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel; 67. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/ 6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 68. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 04); 69. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor.., Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor..); 70. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 47). 71. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 09); 5

6 Menetapkan : KESATU : KEDUA : KETIGA : KEEMPAT : MEMUTUSKAN Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini. Renja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu di atas merupakan acuan/rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan di kemudian hari. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : P a d a n g Pada tanggal : November 2014 Kepala Ir. Dian Fakri, MSP Nip

7 KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun Renja ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan 28 PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Diktum Kedua Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor: 060/254/Sekre-Bappeda Renja ini pada dasarnya di samping merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun , juga merupakan pengintegrasian dari usulan Renja masing-masing Sekretariat dan Bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai kondisi terkini. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Bidang dan Sekretariat serta Karyawan/i. khususnya Tim Penyusun serta pihak-pihak terkait stakeholders yang telah memberikan masukan, baik secara langsung pada saat diskusi atau dialog maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media atas terwujudnya Renja ini. Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renja ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud. Mudah-mudahan dengan adanya Renja ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dalam urusan administrasi pemerintahan umum khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan penga wasan), tugas dan wewenang serta kewajiban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Periode tahun Padang, November 2014 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG KEPALA Ir. Dian Fakri, MSP NIP

8 L A M P I R A N K E P U T U S A N KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG NOMOR : /PP/Disbudpar/ 2014 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG TAHUN 2015 P A D A N G NOVEMBER,

9 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 27 dan 40 ayat 5 ditegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja Kerja disingkat Renja. Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun Penyusunan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 ini disamping merujuk kepada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun juga merupakan pengintegrasian dari usulan Renja masing-masing Bidang dan Sekretariat Tahun 2015 sesuai kondisi terkini Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut: a. Maksud Mendeskripsikan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang akan dilaksanakan tahun 2015 yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, proses dan sistematika, visi, misi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015, Renja dan pendanaan tahun anggaran 2015 serta penutup. b. Tujuan Sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kota Padang tahun 2015 dan sekaligus sebagai salah satu pedoman, acuan atau rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun

10 1.3. Proses dan Sistematika Dalam proses penyusunan Rancangan Renja dimaksud telah melibatkan para Kepala Bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai kondisi terkini. Keseluruhan materi Rancangan Renja ini disusun dan termuat dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan; dalam Bab ini diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renja. Bab II. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD; dalam Bab ini dijelaskan Visi, Misi dan Tugas Poko dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Bab III. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dalam Bab ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2014 yang mencakup realisasi program dan/atau kegiatan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan yang ditemui. Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015; dalam Bab ini diuraikan perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, lokasi, pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Padang Tahun Bab V. Penutup. 10

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 I. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN KONDISI DESEMBER 2014 a. Belanja Tidak Langsung Realisasi No. Kegiatan Fisik Keu Keterangan 1. Gaji dan Tunjangan Rp , Tambahan Penghasilan Rp , Insentif Pemungutan Retribusi Rp ,- - - Ada beberapa pegawai yang pindah dan mutasi Edaran Sekda utk pemotongan berdasarkan tingkat kehadiran Target tidak tercapai b. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil yang akan Dicapai Fisik Keu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp ,- Terlaksananya pembelian materai sebanyak 1233 lembar untuk pengiriman surat-surat dinas Tersedianya materai sebanyak 1233 lembar untuk pengiriman surat-surat dinas ,69 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Rp ,- Terlaksananya pembayaran telepon kantor, listrik kantor,tahura dan Pantai Pasir Jambak, Museum dan Danau Cimpago, fax dan internet Lancarnya kegiatan operasional dan administrasi kantor,tahura dan Pantai Pasir Jambak, Museum dan Danau Cimpago, Fax dan Internet 99 71,46 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,- Terlaksananya pengurusan dan perpanjangan STNK Kendaraan (Roda dua 11 unit, Roda Empat 3 Unit) Semua kendaraan bermotor mempunyai STNK yang masih berlaku Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp ,- Terlaksananya pembelian alat tulis kantor untuk keperluan dinas Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Rp ,- Tercetaknya barang barang untuk kebutuhan keadministrasian dan Fotocopy Lancarnya operasional dan administrasi kantor ,64 11

12 6. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya pembelian alat listrik dan elektronik Lancarnya kegiatan operasional Disbudpar ,27 Rp ,- 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp ,- Terlaksananya pembelian Tabung Pemadam Api, AC, Plank Neon Box, Kamera,Televisi dan Laptop Lancarnya kegiatan operasional kantor 85 56,11 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp ,- Tersedianya bahan bacaan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui bahan bacaan ,05 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,- Tersedianya makan minum pegawai, tamu dan rapat Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai, tamu dan kegiatan rapat , Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp ,- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kebudayaan dan kepariwisataan ke luar daerah Meningkatnya wawasan SDM dan pengetahuan, pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan , Penyediaan Alat Kebersihan Rp ,- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terciptanya kantor yang indah, sehat dan bersih 99 99, Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Rp ,- Terlaksananya pembayaran honor non PNS yang diangkat dengan SK Walikota sebanyak 33 orang Terpenuhinya jumlah SDM untuk kelancaran operasional dan administrasi kantor ,15 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Pengadaan Mebeleur Rp ,- Tersedianya 2 unit lemari, 4 unit kursi meja Lengkapnya sarana prasarana untuk administrasi perkantoran ,27 12

13 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan taman, tugu, konstruksi pagar, dan lantai musholla Terciptanya kenyamanan bekerja bagi pegawai dan kelengkapan sarana penunjang 99 88,27 Rp ,- 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/kantor Rp ,- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas (roda 2 : 13 unit, becak motor : 4 unit, roda 4 : 3 unit) Terpeliharanya kendaraan dinas dan layak untuk dipakai 96 94, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya biaya service peralatan, perlengkapan dan mebeleur kantor Tersedianya perlatan yang siap untuk digunakan ,70 Rp ,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Terciptanya disiplin berpakaian bagi pegawai Disbudpar Kota Padang Rp ,- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja ,20 Rp ,- 13

14 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Rp ,- Terlaksananya pembelian 6 unit gerobak sampah dan 1 unit mesin pemotong rumput Terciptanya kebersihan objek wisata ,83 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya promosi wisata di dalam dan luar negeri Meningkatnya penyebaran bahan bahan promosi pariwisata Kota Padang ,50 Rp ,- 21. Pelaksanaan Kegiatan Tour de Singkarak Rp ,- Terlaksananya kegiatan Tour de Singkarak 2014 dengan baik Meningkatnya promosi wisata Kota Padang di dalam dan luar negeri , Pemilihan Duta Wisata Rp ,- 20 orang finalis uni uda Kota Padang (Uni 10 orang, Uda 10 orang) Meningkatnya promosi pariwisata Kota Padang melalui Duta Wisata , Pembuatan Bahanbahan Promosi Pariwisata Rp ,- Terlaksananya pembuatan 800 buah kalender event, 1000 VCD Pariwisata, lbr leaflet, 1500 buah booklet, 120 buah, 4 rim Map Pariwisata Tersedianya informasi wisata dan budaya Kota Padang ,47 7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 14

15 Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Pemeliharaan Objek Wisata Tahura Bung Hatta Rp ,- Terlaksananya pembelian pompa air, karpet, tangki air, bahan/bibit tanaman hias dan baham baku bangunan Terpeliharanya sarana dan prasarana di objek wisata Tahura melalui pembelian dan pemeliharaan di Tahura Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Objek Wisata Kota Padang. Rp ,- Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan sarana di 7 (tujuh) objek wisata Kota Padang Terpeliharanya bangunan di objek wisata Pantai Padang, Pasir Jambak, Pantai Air Manis, Lubuk Peraku, Gunung Padang dan Lubuk Minturun , Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata. Terlaksananya pembinaan terhadap usaha pariwisata (Hotel dan restaurant) dan pengelolaan objek wisata melalui 3 (tiga) kali rakor Terbinanya pelaku usaha pariwisata di Kota Padang dan koordinasi antara Pemerintah dan Swasta ,50 Rp ,- 27. Pengadaan Sarana untuk Pengembangan Wisata Pantai Terlaksananya kegiatan pembelian Speed Boat dan 1 unit Jet Ski Terlengkapinya sarana prasarana di objek wisata Kota Padang ,28 Rp, ,- 28. Peningkatan Kebersihan Objek Wisata Pantai Rp ,- Terlaksananya kegiatan pembersihan pantai oleh 30 orang tenaga outsourcing selama 1 (satu) tahun Terjaganya kebersihan objek wisata Pantai Padang , Pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata Rp ,- Terlaksananya kegiatan Pemb.WC dan kamar bilas, kantor pengelola di Pasir Jambak, Gazebo dan Pos karcis, Musholla dan pagar Tersedianya sarana yang lengkap untuk kenyaman pengunjung di objek wisata sehingga berdampak pada peningkatan kunjungan ,25 15

16 30. Promosi dan Pengembangan Pantai Air Manis (Sharing Provinsi) Detail Engineering Design (DED) Pantai Air Manis Adanya acuan untuk pembangunan fisik sarana di Objek Wisata Pantai Air Manis ,63 Rp ,- 31. Sosialisasi Pengembangan Pantai Air Manis Rp ,- Terlaksananya sosialisasi pengembangan kepada masyarakat air manis Meminimalisir kontra masyarakat terhadap pembangunan fisik yang akan dilakukan , Peningkatan kebersihan objek wisata Pantai Purus Rp ,- Terlaksananya kegiatan pembersihan pantai oleh 30 orang tenaga outsourcing selama 1 (satu) tahun Terjaganya kebersihan objek wisata Pantai Purus , Pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC) Terbangunnya 2 blok (10 kios) LPC di Danau Cimpago Tertatanya Pedagang di kawasan Danau Cimpago 86 70,44 8. Program Pengembangan Kemitraan Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Talk Show Kepariwisataan dan TIC Rp ,- Terlaksananya 11 kali Talkshow di Radio dan TV, 11 kali iklan di TV dan Radio, 2 kali untuk pariwara, 3 buah spanduk dan 111 hari piket TIC Lancarnya kegiatan distribusi informasi pariwisata Kota Padang di Media Cetak dan elektronik dan terlayaninya wisatawan yang berkunjung di TIC , Bimbingan Teknis Calon Pramuwisata Rp ,- Terlaksananya bintek pramuwisata untuk 50 org Meningkatnya kompetensi pemandu wisata Kota Padang , Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia TIC Terlaksananya kegiatan studi komparatif ke Surabaya Peningkatan kompetensi SDM TIC Rp ,- 9. Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah 16

17 Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Pembinaan dan pengembangan industri kreatif pariwisata. Rp ,- Terlaksananya 1 (satu) kali sosialisasi dan workshop untuk 40 org Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat di desa wisata melalui kegiatan sosialisasi dan workshop industri kreatif pariwisata Pengembangan Pelayanan Informasi Produk Pariwisata melalui Website Rp ,- Terlaksananya kegiatan up date informasi dan pengumpulan data untuk website Disbudpar Kota Padang Tersedianya informasi pariwisata Kota Padang dalam Website , Evaluasi Kegiatan Kepariwisataan Rp ,- Terlaksananya kegiatan evaluasi kepariwisataan Terprogramnya anntara rencana dan pelaksanaan kegiatan Disbudpar Kota Padang 95 87, Pembuatan Buku Profil Kepariwisataan Rp ,-,- Tercetaknya 100 buku profil kepariwisataan Kota Padang Terpenuhinya informasi tentang pariwisata Kota Padang , Pembuatan Naskah Akademis Ranperda RIPKD Rp ,- 3 Dokumen (RIPKD), Naskah Akademis dan Ranperda Tersedianya Naskah Akademis untuk rencana induk pengembangan pariwisata daerah , Program Perencanaan Pembangunan Daerah Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD Rp ,- 1 dokumen renstra Tersedianya renstra baru Disbudpar Kota Padang Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu 17

18 Pertemuan Sastrawan nusantara Melayu Raya (Numera) 2014 Terlaksananya pertemuan sastrawan Melayu 3 (tiga) hari Terlaksanya seminar antar sastrawan Indonesia ,42 Rp ,- 44. Pendaftaran Cagar Budaya di wilayah Kota Padang Rp ,- Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang terdaftar Terdatanya jumlah bangunan cagar budaya yang terdaftar secara on line , Revitalisasi Cagar Budaya Sharing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Renovasi Bangunan kantor Balaikota lama menjadi Museum Gempa Museum gempa yang lebih representative dan mempunyai sarana yang lengkap ,46 Rp ,- 12. Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Realisasi No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu Penampilan Seni Tradisional Minangkabau secara Rutin dan Berkala Terlaksananya tampilan seni tradisional Minangkabau Lestarinya nilai seni tradisional Minangkabau ,45 Rp ,- 47. Pelaksanaan Event-Event Kesenian Dalam dan Luar Negeri Rp ,- Terlaksananya pengiriman sanggar seni tradisional untuk penampilan acara kesenian di luar daerah Dikenalnya seni tradisional Minangkabau oleh daerah/kota yang mengundang , Pelaksanaan Event- Event budaya (pawai telong telong) Rp ,- Terlaksananya event pawai telong telong dalam rangka merayakan hari jadi Kota Padang Peningkatan pemahaman budaya pada masyarakat , Festival Sitti Nurbaya Rp ,- Terlaksananya kegiatan Festival Sitti Nurbaya 3 Lestarinya budaya tradisional Kota Padang , Pelaksanaan event kesenian dalam acara APEKSI Rp ,- Terlaksananya kegiatan event kesenian dalam Acara APEKSI Semakin dikenalnya seni tradisional Minangkabau di dalam negeri ,55 51 Pembinaan Kesenian Anak Nagari Rp ,- Pembinaan terhadap group seni dan tokoh masyarakat seperti Ninik Mamak, Bundo Kanduang Peningkatan kualitas group group seni peningkatan pemahanan ninik mamak, bundo kanduang terhadap pelestarian budaya Minangkabau , Operasional Museum Bencana Kota Padang Rp ,- Terlaksananya kegiatan operasional Museum Gempa Kota Padang Terlengkapinya sarana prasarana museum gempa Kota Padang ,00 18

19 53. Pembangunan Gelanggang Silat (11 kecamatan) Rp ,- Terbangun dan terenovasinya gelanggang silat di 11 kecamatan Tersedianya sarana tampilan seni di objek wisata di setiap kecamatan , Penampilan kesenian Pasar, Pasar Pembantu, Pasar Pambukoan danau Cimpago dan Tempat rekreasi Terlaksananya tampilan kesenian di pasar pambukoan Lestarinya kesenian tradisional Minangkabau di tempat umum dan objek wisata ,19 Rp Festival kuliner Minangkabau Rp ,- Terlaksananya festival kuliner (rendang) di Kota Padang Dikenalnya berbagai kuliner Kota Padang oleh wisatawan ,92 a. Hasil Yang Dicapai sampai Bulan Desember 2014 (Triwulan IV) a.1). Indikator Kinerja Kegiatan Belanja Langsung dan Anggaran Lainnya No Kegiatan Target (Rp) s/d Bln Des Realisasi (Rp) Hasil Capaian Permasalahan Solusi I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat , ,- Tidak semua Keu. Terealisasi krn efisiensi - Tidak Keu. Tidak tercapai 100% 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , ,- Efisiensi 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional , ,- Tidak tercapai Tidak semua kend. yg jatuh tempo pajak Sesuai kebutuhan Tidak ada masalah 19

20 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor , ,- 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nihil - 6. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/penerangan Bangunan Kantor , ,- Tidak Realisasi sesuai kebutuhan Efisiensi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan , , , ,- Tidak Tidak Plang nama ktr batal Pembelian buku sesuai dgn referensi kebutuhan Sisa dana dikembalikan Inventarisasi buku buku yg sdh ada. Penyediaan Makanan dan Minuman , ,- 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Realisasi sesuai kebutuhan Efisiensi , ,- Tidak ada masalah - Penyediaan Alat Kebersihan , ,- 11. Penyediaan Jasa Layanan Publik Tidak ada masalah Efisiensi 12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor , ,- Tidak ada masalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur , ,- Tidak Dihilangkan dari APBD di ABT II ,- Pengadaan Mebelur Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Harga sesui negosiasi 20

21 14. Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor , , , ,- Tidak Belum semua sarana kantor diperbaiki Tidak semua kendaraan diperbaiki - Efisiensi Efisiensi , ,- Tidak ada masalah , , No Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Hasil Capaian Permasalahan Solusi III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya , Tdak ada masalah - No Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Hasil Capaian Permasalahan Solusi IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD , ,- Tidak ada masalah - V Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 21

22 20 Pelaksanaan Promosi Priwisata di Dalam dan Luar Negeri , ,- Tidak ada masalah - No Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Hasil Capaian Permasalahan Solusi 21 Pelaksanaan Kegiatan Tour de Singkarak , ,- Sesuai target Tidak ada masalah - 22 Pemilihan Duta Wisata , Sesuai Target Tidak ada masalah Pembuatan bahan-bahan Promosi Pariwisata , ,- Fisik sudah 100 % - VI Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 24. Pemeliharaan Objek Wisata Tahura Bung Hatta , ,- Tidak ada Masalah Pemeliharaan Ruti/Berkala Bangunan Objek Wisata Kota Padang , ,- Tidak Bangunan yg dipelihara sesuai kebutuhan Kekurangan dianggarkan di Tahun Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata , ,- Tidak Ada 1 bln honor pengamanan cimpago tidak terealisasi Dikembalikan ke Kas Daerah 27. Peningkatan Kebersihan Objek Wisata Pantai , ,- Tidak ada masalah Nihil 28. Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Tidak ada masalah - 22

23 , ,- 29. Promosi dan Pengembangan Pantai Air Manis (Sharing Promosi)/DED Air Manis , ,- Pihak Ketiga (Konsultan) melangggar kesepakatan waktu penyelesaian pekerjaam Dibuat surat peringatan 30. Sosialisasi Pengembangan Pantai Air Manis , ,- Tidak 2 kali sosialisasi tidak terlaksana Dana kembali ke kas daerah 31. Pembangunan lapau Panjang Cimpago (LPC) , ,- Tidak Pekerjaan terlambat Putus Kontrak 32. Peningkatan Kebersihan Objek Wisata Pantai Purus , ,- Tidak ada masalah - VII Program Pengembangan Kemitraan 33. Talkshow Kepariwisataan dan TIC , ,- Tidak Masih ada 1 kali rakor Percepatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Pramuwisata Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tourist Information Center (TIC) , ,- Tidak ada masalah , ,- Tidak ada masalah - VIII Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah 35. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Pariwisata , ,- Tidak ada masalah Pengembangan Pelayanan Informasi Produk Pariwisata , ,- Tidak ada masalah - 23

24 melalui Website 37. Evaluasi Kegiatan Kepariwisataan , ,- Belanja makan minum rapat belum semua terealisasi Sisa dana dikembalikan ke kas daerah 38. Pembuatan Buku Profil Kepariwisataan , Perbaikan kesempurnaan msh trs dilakukan Pembuatan Naskah Akademis Ranperda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) , ,- Realisasi keu. Sesuai dgn kesepakatan dlm SPK - IX Program Perencanaan Pembangunan Daerah 40. Penyusunan Rencana Strategis(Renstra) SKPD ,- Tidak ada masalah - X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 41. Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan , ,- Tidak Alat alat kebersihan belum semua dibeli Percepatan Pembelian XI Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 42. Pertemuan Sastrawan Nusantara Melayu Raya (NUMERA) , ,- Tidak ada masalah Pendaftaran Cagar Budaya di wilayah Kota Padang , ,- Tidak ada masalah - 24

25 44. Revitalisasi Cagar Budaya Sharing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI , ,- Fisik sdh 100 % - XII Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Penampilan Seni Tradisional Minangkabau Secara Rutin dan Berkala. Pelaksanaan Event-event Kesenian Dalam dan Luar Negeri. Pelaksanaan Event-event Budaya (Pawai Telong- Telong) Festival Siti Nurbaya , ,- Tidak ada masalah , ,- Tidak ada masalah ,- Tidak ada masalah , , ,- Tidak ada masalah Pelaksanaan Event Kesenian dalam acara APEKSI , ,- Tidak ada masalah Pembinaan Kesenian Anak Nagari , ,- Tidak ada masalah - No Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Hasil Capaian Permasalahan Solusi 51. Operasional Museum Bencana Kota Padang , ,- Tidak Tidak semua yg diperbaiki sesuai kebutuhan Efisiensi Pembangunan Gelanggang Silat (11 Kecamatan) , ,- Harga sesuai Kontrak/Negosiasi - 25

26 Penampilan Kesenian Pasar, Pasar Pembantu, Pasar Pabukoan Danau Cimpago dan Tempat Rekreasi , ,- Listrik susah didapat ketika tampil dilapangan Harus ditambah dana utk sewa listrik 54. Festival Kuliner Minangkabau , Tidak ada masalah - b. ANALISA DAN DESKRIPSI CAPAIAN KEGIATAN BULAN DESEMBER 2014 (TRIWULAN IV) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 2014 berdasarkan APBD Perubahan mempunyai 12 program dan 54 kegiatan dengan Total Belanja sebesar Rp ,72, Belanja tidak langsung sebesar Rp ,72, Belanja langsung sebesar Rp ,00. Capaian realisasi keuangan pada Bulan Desember 2014 adalah sebesar % sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 99%. Pada bulan Desember ini capaian program dan kegiatan dari Bulan Januari s/d Desember 2014 mengalami kenaikan rata rata sebesar 8,68 %. Kondisi realisasi keuangan dan fisik pada bulan Desember 2014 ini merupakan kondisi yang dicapai pada akhir tahun Triwulan IV. Kondisi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV ini menjadi kondisi akhir capaian kinerja dinas. Kebijakan yang diambil menjadi berubah berdasarkan kepada program unggulan dimana sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan Kota Padang. Penataan dan pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata terutama di Danau Cimpago menjadi prioritas sehingga perlu penambahan anggaran APBD Perubahan. Adapun beberapa kegiatan yang realisasinya rendah di Triwulan IV yaitu : 1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dimana capaian realisasi keuangan sebesar 56,11 % (Rp ) dari target capaian sebesar 100%, hal ini disebabkan oleh belum terlaksananya kegiatan pengadaan plang nama kantor karena kesalahan koordinasi dan komunikasi sehingga kegiatan ini tidak terealisasi 100 % ; 2. Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pantai Air Manis, capaian realisasi keuangan sebesar 67,67% (Rp ,-), hal ini disebabkan oleh dari target 5 kali pelaksanaan sosialisasi hanya tercapai 3 kali, hal ini berarti masih ada 2 kali yang belum terealisasi. Hal ini disebabkan oleh keluarnya Permendagri yang pelaksanaan acara tidak boleh di hotel, sedangkan dalam DPA tercantum dana untuk di hotel. Adapun kondisi realisasi keuangan dan fisik kegiatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 26

27 Tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan pada bulan Desember masih belum mencapai target dan terdapat deviasi yang cukup signifikan. Pada bulan Desember 2014 ini terjadi deviasi sebesar 9,95 % dari target rencana realisasi yang ditetapkan di awal tahun 2014 yaitu 100%. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target keuangan dan fisik. 27

28 Dari Tabel diatas, dapat dideskripsikan bahwa secara umum terjadi progres kenaikan target fisik dari Bulan Januari s/d Desember 2014, ini menunjukkan bahwa fisik telah selesai dilaksanakan, meskipun keuangan masih ada kendala yang tidak tercapai target. Realisasi fisik selalu lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan. Hal ini disebabkan oleh luas dan banyaknya ruang lingkup fisik yang dilakukan. Sesuai dengan progul Walikota Padang untuk Pengembangan Pantai Padang, dalam APBD-Perubahan dicantumkan anggaran pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC) dengan pembangunan 2 (dua) blok/10 kios. Ini merupakan target yang akan dicapai pada Triwulan IV mendatang. Dana yang tertera di APBD Perubahan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,-. Kegiatan ini fisiknya tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh putus kontrak dengan pihak ketiga karena kelalaian pekerjaan yang telah disepakati sehingga dikenakan denda. Namun denda ini juga belum dibayar oleh pihak ketiga tersebut sehingga capaian fisik hanya 86 %. C. EVALUASI PELAKSANAAN EVENT-EVENT DISBUDPAR KOTA PADANG 1. Festival Sitti Nurbaya 2014 Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan beberapa point evaluasi sebagai berikut : pihak Kecamatan/Kelurahan di Kota Padang, dihasilkan a. Pihak kecamatan menyatakab bahwa pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi dari kegiatan ini harus dilakukan ke semua media yang adam hal ini bertujuan agar semua responden masyarakat dapat mengetahui bahwa Kota Padang akan menyelenggarakan event di Kota Padang; b. Masih banyak responden yang tidak mendapatkan informasi dari event Festival Sitti Nurbaya ini. c. Perlu dilakukan kerjasama dengan banyak pihak seperti hotel dan biro perjalanan wisata; d. Pentas tempat acara pembukaan terlalu kecil dan sebaiknya dilengkapi dengan atap untuk mengantisipasi terjadinya hujan; e. Perlu dilakukan kroscek terhadap jumlah tamu yang diundang dengan tamu yang datang ke acara pembukaan, karena jumlah tamu yang datang di acara Pembukaan pada tahun 2014 ini sedikit dibandingkan tahun lalu padahal dengan jumlah undangan yang sama; f. Pemakaian baju seragam sebaiknya dilakukan perencanaan yang lebih matang, agar tidak terjadi kesalahpamahan dalam penggunaannya serta distribusinya; g. Pelaksanaan kegiatan lomba-lomba sebaiknya dilakukan persiapan secara matang agar publik mengetahui pelaksanaan acara tersebut; h. Sasaran penyelenggaraan Festival ini masih hanya sebatas kecamatan/kelurahan, belum kepada peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Padang. 2. Pawai Telong-telong 28

29 Tim evaluator melakukan kunjungan dan menyebarkan kuesioner ke 5 (lima) Kecamatan sebagai wakil responden peserta Pawai Telong-telong Tahun 2014 yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Barat dan Kecamatan Padang Selatan, maka dapat dilaporkan hasil evaluasi sebagai berikut : 1. Menurut anda, apakah Kegiatan Pawai telong-telong yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang beberapa waktu telah sesuai dengan harapan dari peserta pawai : a. Kec. Bungus Teluk Kabung : Sudah, karena dengan Pawai Telong-telong dapat menumbuhkembangkan rasa cinta dan memiliki Kota Padang ini dari semua unsur lapisan masyarakat. b. Kec. Padang Timur : Belum, karena Pawai Telong-Telong kemaren terkesan hanya untuk Gubernur dan Walikota saja dan bukan untuk warga Kota Padang. c. Kec. Padang Selatan : Sudah, karena Pawai ini dalah untuk memperingati sejarah dan perjuangan para pejuang untuk menumbuhkembangkan semangat kebangsaan. d. Kec. Padang Barat : Sudah, tetapi pelaksanaannya belum maksimal e. Kec. Utara : Sudah, namun ada sedikit perbaikan dimasa mendatang terutama urutan peserta pawai. 2. Apa kendala yang Bapak/Ibu/Sdr/i hadapi di lapangan pada pelaksanaan Pawai Telong-telong Tahun 2014 ini? a. Kec. Bungus Teluk Kabung : a. Jarak antara kecamatan dan lokasi dari pelaksanaan kegiatan sangat jauh; b. Masih banyaknya peserta yang datang terlambat b. Kec. Padang Timur : a. Tempat tidak strategis sehingga banyak tidak diketahui warga Kota Padang contoh : Depan RTH-Imam Bonjol/Depan Kantor Gubernur; b. Kurangnya penerangan c. Kec. Padang Selatan : a. Pengaturan pawai agar lebih diatur lebih baik, jangan berantakan; b. Harus ada penempatan petugas untuk mengatur posisi peserta pawai; c. Bantuan untuk peserta pawai agar lebih ditingkatkan/ditambah. 29

30 d. Kec. Padang Barat : a. Karena pelaksanaannya pada malam hari, sehingga lokasi sulit untuk dituju, ini mengakibatkan rombongan pawai terpisah pisah dan sulit mengatur rombongan; b. Harus ada petugas khusus dari Disbudpar Kota Padang untuk mengatur pawai; c. Harus ada koordinasi rute yang jelas antara Disbudpar dengan Polresta Padang untuk mengatur rute pawai. e. Kec. Padang Utara : a. Tidak ada kendala yang berarti, hanya cuaca yang kurang mendukung 3. Apakah peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang sebagai penyelenggara Pawai Telongtelong Tahun 2014 telah maksimal? a. Kec. Bungus Teluk : Sudah, namun perlu ditingkatkan lagi Kabung b. Kec. Padang Timur : Belum, karena tidak tertibnya rangkaian acara, sehingga Disbudpar terkesan kurang dalam persiapan; c. Kec. Padang Selatan : a. Masalah pendanaan harus dimaksimalkan lagi (termasuk uang transport); b. Pawai harus lebih dikemas lebih baik lagi. d. Kec. Padang Barat : Karena kekurangan personil di lapangan. e.kec.padang Utara Belum, karena peserta pawai sebaiknya didampingi 4. Apa harapan Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai peserta pawai untuk pelaksanaan kegiatan Pawai Telongtelong tersebut untuk masa yang akan datang? a. Kec. Bungus Teluk Kabung : Untuk masa yang akan datang sebaiknya peserta pawai telongtelong hanya berjalan kaki, tidak dicampur dengan kendaraan hias, karena akan menimbulkan kenyamanan bagi peserta pawai lainnya. b. Kec. Padang Timur : 1. Semoga dimasa yang akan datang Disbudpar Kota Padang dapat lebih berperan aktif dan dapat lebih berkerjasama lagi dengan instansi terkait seperti Dinas PU; 2. Adanya brosur untuk disebar ke masyarakat c. Kec. Padang Selatan : 1. Bantuan biaya/dana ke masyarakat lebih dimaksimalkan 2. Tetap dilaksanakan di tahun yang akan datang, namun teknis pelaksanaan harus lebih ditingkatkan lagi. 30

31 d. Kec. Padang Barat : 1. Dana bantuan agar tetap dipertahankan 2. Agar dapat dilaksanakan tiap tahunnya 3. Penilaian agar lebih objektif dan yang dinilai itu betul betul telong telong saja, tidak usah kendaraan lain. e.kec.padang Utara Kekurangan tersebut agar dapat kita penuhi secara bersama sama dan InsyaAllah kita bisa. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Untuk pelaksanakan Pawai Telong telong di tahun mendatang, sebaiknya panitia untuk petugas pengaturan pawai agar lebih terkoordinir dan jumlahnya diperbanyak karena peserta cukup kesulitan untuk menentukan posisi mereka; 2. Jumlah bantuan yang diberikan kepada peserta agar lebih ditingkatkan dan harus sesuai dengan jumlah yang dianggarkan/tidak berbeda jumlahnya diberikan ke kecamatan peserta pawai; 3. Pengawasan harus lebih ditingkatkan karena peserta pawai banyak yang mengalami kebingungan ketika berada dilapangan. 3. TOUR DE SINGKARAK Dukungan dana kurang 2. Kualitas menu makanan untuk atlet harus ditingkatkan sesuai permintaan para official/atlet 3. Masih kurangnya publikasi di media cetak dan elektronil 4. Pertemuan Sastrawan Melayu Raya (Numera) Kata-kata untuk pembuatan spanduk harus lebih teliti lagi karena menyangkut tamu yang hadir berasal dari luar negeri; 2. Narasumber sebaiknya yang diambil yang lebih berkualitas 3. Penyannyi dan susunan acara pada acara makan malam sebaiknya agar lebih menjadi perhatian misalnya penyayi sebaiknya memakai jilbab dan untuk acara bacaan kalam ilahi sebaiknya ditiadakan karena bukan acara keagamaan. 31