SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Transkripsi

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1

2 P E R A T U R A N B U P A T I B L I T A R N O M O R 64 T A H U N T E N T A N G P E N J A B A R A N T U G A S D A N F U N G S I D I N A S P A R I W I S A T A K E B U D A Y A A N P E M U D A D A N O L A H R A G A K A B U P A T E N B L I T A R. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Parwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. 2

3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Perumusan kebijakan tekhnis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ; Pembinaan Unit Pelaksana teknis Dinas ; Pelaksanaan urusan tata usaha dinas ; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3

4 VISI KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJATERA, MAJU DAN BERDAYA SAING DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

5 MISI III Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia TUJUAN Mewujudkan SDM yang berdaya saing LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN SASARAN MISI III SASARAN Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat TUJUAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang olahraga SASARAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Cabang olahraga yang berprestasi PROGRAM Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga SASARAN Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata TUJUAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata SASARAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Blitar PROGRAM Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

6 MISI V Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia TUJUAN Mewujudkan SDM yang berdaya saing LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN SASARAN MISI V SASARAN Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata TUJUAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata SASARAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Blitar PROGRAM 1. Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif SASARAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitasi Penyelenggaraan Event Seni Dan Budaya PROGRAM Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

7 Cascading Mengacu pada RPJMD dan Renstra Parbudpora Bupati Sasaran : Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata Indikator : Prosentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata Kadin (Eselon 2) Tujuan : Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata Indikator kinerja : Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan Sasaran : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata Indikator kinerja : Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Kabid (Eselon 3) Program : Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata Indikator kinerja : Persentase Jumlah Tempat Wisata yang Terkelola Kasi (Eselon 4) Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Indikator kinerja : Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan

8 CROSS CUTTING Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah kunjungan wisata bisa dicapai melalui dukungan beberapa bidang, antara lain : 1. Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata 2. Bidang Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 3. Bidang Kebudayaan

9 KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA OPD KABUPATEN/KOTA TERHADAP SASARAN RENSTRA OPD PROVINSI DAN RENSTRA K/L No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota Sasaran pada Renstra OPD Provinsi Sasaran pada Renstra K/L Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata 6,2% Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara ke Jawa Timur Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

10 DINAS pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga KABUPATEN BLITAR 10

11 IKU DINAS PORBUDPAR TAHUN 2016 NO SASARAN RENSTRA SKPD URAIAN INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional 3 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 4 Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang berprestasi Prosentase kecukupan administrasi perkantoran Prosentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Prosentase peningkatan peran serta pemuda Prosentase cabang olahraga yang berprestasi 100 % 70 % 95 % 40 % 42 % 5 Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan 6 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Prosentase seni budaya yang terlestarikan 50 % Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata 5 % 11

12 TABEL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 KINERJA ANGGARAN N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN PAGU ANGGARAN ( Rp.) REALISASI (Rp.) CAPAIAN 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional 3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 4. Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang berprestasi 5. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan 6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100 % 100 % 100 % ,87 % Prosentase kecukupan sarana prasarana aparatur 70 % 70 % 100 % ,82 % Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan 95% 100 % 105 % % Prosentase peningkatan peran serta pemuda 40 % 46,81 % 117 % 322, ,70 % Prosentase cabang olahraga yang berprestasi Prosentase seni budaya yang terlestarikan Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata 42 % 32 % 76 % ,16 % 50 % 56,66 % 113 % ,83 % 5 % 13 % 260 % ,59 % 12

13 Dari tabel di atas dapat dievaluasi bahwa Realisasi Kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target adalah : Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi Sebenarnya jumlah prestasi dari cabang olahraga pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun Ada 9 prestasi yang didapat dari cabang olahraga tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 hanya sebanyak 7 prestasi. Namun target tahun 2016 dianggap menjadi tidak tercapai dikarenakan penghitungan realisasi Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi menggunakan rumus : Cabang Olah Raga yang Berprestasi 9 X 100% = Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 28 X 100% = 32 % Hal ini tidak lepas dari keinginan Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga untuk meningkatkan jumlah cabang olahraga yang dibina, dimana pada tahun 2015 hanya 17 cabang olahraga yang dibina sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 28 cabang olahraga. *Gambaran capaian realisasi target tahun 2015 adalah sebagai berikut : Cabang Olah Raga yang Berprestasi 7 Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina X 100% = 17 X 100% = 41 % 13

14 2. Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai target yaitu : i. Prosentase kecukupan administrasi perkantoran. ii. Prosentase kecukupan sarana prasarana aparatur. iii. Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan. iv. Prosentase peningkatan peran serta pemuda. v. Prosentase seni budaya yang terlestarikan. vi. Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata. Terutama dalam hal prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata, sesuai data yang terhimpun, kunjungan wisatawan tahun 2016 meningkat sangat pesat, jauh melebihi target yang dicanangkan / diharapkan untuk mampu direalisasi. Peningkatan kunjungan wisata yang sedemikian besar ini disebabkan karena : Semakin tingginya animo masyarakat terhadap kebutuhan rekreasi Penambahan dan rehabilitasi fasilitas / sarana prasarana dibidang kepariwisataan oleh pemerintah daerah Tumbuh kembangnya beberapa destinasi wisata baru di Kabupaten Blitar yang ikut menambah semaraknya kepariwisataan dan mampu menghadirkan kunjungan wisata dalam jumlah yang besar. Misalnya : Wisata Kampung Coklat, Wisata Bukit Bunda, Wisata Bukit Teletubbies dan lain-lain. Adanya beberapa event skala nasional yang diadakan di Kabupaten Blitar (sebagai tuan rumah) mampu pula membawa peserta-peserta event dari luar daerah untuk ikut tertarik dan berkunjung pada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar. 14

15 Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Dari 7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja, 6 (enam) indikator diantaranya telah mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Blitar pada Tahun Satu-satunya indikator yang belum mencapai target adalah tercukupinya peningkatan prosentase cabang olahraga yang berprestasi. 3. Dari 6 (enam) indikator yang mampu dilaksanakan dengan baik, prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata mendapatkan hasil yang paling maksimal dengan capaian 260 % lebih baik dari pada yang ditargetkan. 4. Kinerja pada Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Blitar memiliki tingkat efisiensi yang baik dengan memperbandingkan prosentase capaian kinerja dengan prosentase penyerapan anggaran. 5. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah terbatasnya pagu anggaran yang diterima dan perlunya meningkatkan jumlah personil yang diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan disegala bidang, baik dibidang kepemudaaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan. 15

16 Data Prestasi Kabupaten Blitar Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga NO EVENT JENIS PERAIH PRESTASI TINGKATAN 1 Invitasi Olahraga Tradisional Jawa Timur Tahun 2016 Juara 3 Dagongan insi 1. Afina Anggraini Putri 2. Fanny Adellia Niswatun 3. Silvia Indah Kristiani 4. Luti Iva Puspita 5. Yuliana Kristianti 2 Jambore Pemuda Indonesia Daerah Tahun 2016 Juara Tingkat Kabupaten 1. Oky Elsandria 2. Moch. Lukman Hakim 3. Ifana Nilam Arimbi 4. Yuni Nur Laili 5. Lailatuz Zakiyah Tingkat Kabupaten 3 Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2016 Juara I Tingkat Nasional Sidik Jauhari Tingkat Nasional 4 Festival Nasional Musik Tradisi 2016 Penata Musik Terbaik Kabupaten Blitar Tingkat Nasional (Mewakili Prov ) 16

17 NO EVENT JENIS PERAIH PRESTASI TINGKATAN 5 Festival Karya Tari Tahun Penyaji Terbaik Tanpa Jenjang Pemkab Blitar 6 Festival Karya Tari Tahun 2016 Penata Busana Terbaik Pemkab Blitar 7 Festival Karya Tari Tahun 2016 Penata Iringan Terbaik Pemkab Blitar 8 Majapahit Travel Fair (Se Indonesia Timur) Pemenang Kedua Stand Terbaik Katagori Stand Kecil Se Indonesia Timur Pemkab Blitar Se Indonesia Timur 9 Pemuda Pelopor Prov Tahun Pemuda Pelopor Prov Tahun 2016 Juara I Bidang Pendidikan Juara II Bidang Inovasi Teknologi Andris Prasetyo Wahyu Purnomo 17

18 NO EVENT JENIS PERAIH PRESTASI TINGKATAN 11 POPDA XI Tahun 2016 Juara I (Medali Emas) Cabor Karate Juara I (Medali Emas) Cabor Pencak Silat Juara II (Medali Perak) Cabor Pencak Silat Juara II (Medali Perak) Cabor Panahan Juara II (Medali Perak) Cabor Sepak Takraw Putri (Beregu) Nurmala 1. Lina HAndayani 2. Dandi Perdana 1. Helen 2. Avis Barera 1. Lia Denis 2. Dinda Saroh 1. Age Baru trisnawati 2. Riska Lestari 3. Fitria Maharani 4. Exsi Setiana 5. Peni Yuliasari Juara III (Medali Perunggu) Cabor Pencak Silat 1. Rizki Agung 2. Andi Cahyono 18

19 NO EVENT JENIS PERAIH PRESTASI TINGKATAN 11 POPDA XI Tahun 2016 Juara III (Medali Perenggu) Cabor Volly Putri Juara III (Medali Perenggu) Cabor Sepak Takraw Putra (Beregu) 1. Nur Azizah Komala Dewi 2. Novita Anggun Vinata 3. Vitri Ayu Lestari 4. Saukina Ila Salsabila 5. Mentari Karisma Putri M. 6. Rosa Amalia Prahastuti 7. Nadya Ramadhani 8. Anggita Febtarana Amalia 9. Syakilla Enggar Arumi 10. Serly Nadia Agustina 11. Widya Ayu Wulandari 12. Ariyanti Sri Wardani 1. Achmad Zaki Sajidi Bagoes 2. Muhammad Akit Nurhidayah 3. M. Saiqun Naja 4. Maulana Reno Setyawan 5. M. Fainel Cholison 19

20 NO EVENT JENIS PERAIH PRESTASI TINGKATAN 11 POPDA XI Tahun 2016 Juara III (Medali Perenggu) Cabor Sepak Takraw Putri (Double Event) 1. Age Baru trisnawati 2. Riska Lestari 3. Fitria Maharani 4. Exsi Setiana 5. Peni Yuliasari 20

21 1. Melakukan pengukuran kinerja tahun 2016 dan Asistensi SAKIP dan Penyusunan LKjIP oleh Bag. Organisasi 3. Penilaian LKjIP oleh Inspektorat RENCANA AKSI Melaksanakan Review RPJMD oleh Bappeda 7. Menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan 2017 (APBD-P) sd Staf 6. Menyusun Rencana Kerja 2018 sesuai dengan Hasil Review Renstra 5. Melaksanakan Review Renstra berdasarkan OPD Baru CLOSE

22 Tahun 2017 SASARAN STRATEGIS Penyusunan rencana pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2018 Pembuatan Master Plan dan DED Pembangunan Kawasan Wisata Penataran, Serang dan Sirah Kencong Penyusunan Database Pariwisata di Kabupaten Blitar Pengembangan Industri Kepariwisataan Monitoring dan Pembinaan Usaha Pariwisata Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata Pembinaan Pelaku Industri Kreatif Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Blitar Pembangunan Kolam Ombak Pembangunan Pagar, Pedestrian dan Ruang Laktasi di Wisata Penataran Pembangunan Pantai Serang PROGRAM 9 PROGRAM 46 KEGIATAN 44 KEGIATAN

23 DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

24 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Tahun 2017 FORMULIR RKAP SKPD Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu : 01 Januari Desember 2018 Pelaksanaan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : APBD Jumlah Thn 2018 : Rp ,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Jumlah Dana ,- Keluaran Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 5 Hasil Persentase Jumlah Tempat Wisata yang Terkelola 65 %

25 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Tahun 2017 FORMULIR RKAP SKPD Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : APBD : 01 Januari Desember 2017 Jumlah Thn 2018 : Rp ,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Jumlah Dana Rp ,- Keluaran Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 5 Hasil Persentase Jumlah Tempat Wisata yang Terkelola 65 %

26

27 Terima Kasih,,,,, 27