B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor: 41 Tahun 207 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, di jelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No.48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu: 1) Memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial. 2) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. 3) Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. 4) Memimpin pembinaan unit pelaksana teknis dinas. 5) Mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha dinas. 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1

2 2

3 C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) Analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh di abaikan. Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut antara lain: 1) Tingginya jumlah PMKS. 2) Jumlah PMKS baru yang muncul lebih tinggi dari jumlah PMKS yang mampu ditangani dalam 1 tahun. 3) Rendahnya keterampilan PMKS. 4) Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja. 5) Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun. 6) Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam. 7) Kurangnya sarana sosial/ penampungan sementara/ rumah singgah/ tempat rehabilitasi PMKS. 8) Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat. 9) Rendahnya kualitas dan kuantitas bantuan dan penanganan PMKS. 10) Kurangnya SDM yang berkualitas sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS. 3

4 BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja yang sistematis sangat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang akan berjalan. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen perencanaan. Jika pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan yang benar, maka tujuan dilaksanakannya suatu kegiatan yang tertuang dalam output kegiatan akan tercapai. Pencapaian output kegiatan yang sesuai akan menjadikan outcome dari suatu program terealisasi dengan baik. Dengan demikian, visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih akan dapat terwujud karena visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih telah di breakdown menjadi tujuan dan sasaran OPD. Tujuan dan sasaran Dinas Sosial telah dirumuskan menjadi sasaran strategis yang di ukur melalui target indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen penjanjian kinerja Dinas Sosial. Berikut adalah tabel perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk tahun 2016 Tabel 1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya kualitas Persentase ketercukupan administrasi 100% pelayanan administrasi perkantoran perkantoran 2 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional 3 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional 4 Meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu 5 Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah Persentase ketercukupan sarana 100% prasarana aparatur Persentase pemenuhan kinerja 100% berdasarkan perjanjian kinerja Persentase pemenuhan dokumen 100% perencaan, pelaporan kinerja dan keuangan Jumlah PMKS yang ditangani

5 kesejahteraan sosial (PMKS) 6 Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 7 Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah PMKS yang dibantu Jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat Kgt Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sasaran strategis yang pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase ketercukupan administrasi perkantoran sebesar 100%. Sasaran strategis yang kedua adalah meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan professional yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur sebesar 100%. Sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang professional yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja sebesar 100%. Sasaran strategis yang keempat adalah meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan sebesar 100%. Sasaran strategis yang kelima adalah meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 1586 orang. Sasaran strategis yang keenam adalah meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang dibantu sebanyak 940 orang. Sasaran strategis yang ketujuh adalah meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat sebanyak 12 kegiatan. 5

6 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Berdasarkan Perencanaan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk 11 (sebelas) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan kenerja instansi maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan penilaian kinerja Tahun 2016, penilaian kinerja dimaksud dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik dan non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input, output, outcome, benefit dan impact) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung Nilai capaian indikator kinerja. sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan 11 program. Oleh karenaya terhadap ke 11 program tersebut, masing-masing dilakukan pengukuran kinerjanya sesuai dengan perjanjian kinerja dan didapatkan persentase Pencapaian Tingkat Rencana Capaian, terinci sebagai berikut: 6

7 Tabel 2 Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional Meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Persentase ketercukupan administrasi perkantoran 100% 100% 100% Persentase ketercukupan 100% 100% 100% sarana prasarana aparatur Persentase pemenuhan 100% 0% 0% kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Persentase pemenuhan 100% 100% 100% dokumen perencaan, pelaporan kinerja dan keuangan Jumlah PMKS yang % ditangani Jumlah PMKS yang dibantu % Jumlah kegiatan OPD yang 12 Kgt 16 Kgt 133.3% di sosialisasikan kepada masyarakat 7

8 Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan (kecuali program rutin) maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut: Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang ditangani % meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani, ditargetkan sebanyak 1586 orang. Pada akhir tahun 2016, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang ditangani mencapai orang. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 177.8% atau 77.8% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini terjadi karena: 1. Jumlah PMKS yang perlu dan layak ditangani masih sangat banyak sehingga Dinas Sosial tetap memiliki sasaran PMKS yang akan dilayani. 2. Dinas Sosial Pemkab. Blitar mendapat bantuan dana dari APBN sehingga jumlah yang dilayani bisa lebih banyak dari target yang ditetapkan. 3. Terdapat kegiatan- kegiatan dengan ouput baru yang menyebabkan munculnya jumlah PMKS yang harus dilayani Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah Jumlah PMKS yang dibantu % 8

9 kesejahteraan sosial (PMKS) meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang dibantu, ditargetkan sebanyak 940 orang. Pada akhir tahun 2016, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang dibantu mencapai orang. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 271.1% atau 171.1% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini terjadi karena: 1. Jumlah PMKS yang perlu dan layak dibantu masih sangat banyak sehingga Dinas Sosial tetap memiliki sasaran PMKS yang akan dibantu 2. Dinas Sosial Pemkab. Blitar mendapat bantuan dana dari APBN sehingga jumlah yang dibantu bisa lebih banyak dari target yang ditetapkan. 3. Terjadi beberapa bencana yang tergolong besar dan memakan banyak korban, contohnya: bencana sosial gafatar (10 orang), tanah longsor (18 orang), kebakaran (4 orang), banjir (5 orang), angin putting beliung (37 orang), sehingga jumlah bantuan yang diberikan kepada PMKS jadi bertambah Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat 12 Kgt 16 Kgt 133.3% meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan lepada masyarakat, ditargetkan sebanyak 12 kegiatan. Pada akhir tahun 2016, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang disosialisasikan mencapai 16 kegiatan. Hal ini berarti kegiatan tersebut 9

10 terealisasi 133.3% atau 33.3% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini terjadi karena: 1. Jumlah kegiatan di tahun 2016 yang dilaksanakan bertambah banyak sehingga jumlah kegiatan yang disosialisasikan pun lebih banyak 2. Perlunya himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program- program kesejahteraan sosial sehingga jumlah sosialisasipun meningkat. Tabel 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis Indikator kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional Meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Meningkatnya pelayanan terhadap Persentase ketercukupan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% Persentase ketercukupan 100% 100% 100% 100% sarana prasarana aparatur Persentase pemenuhan 100% - - 0% kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Persentase pemenuhan 100% 100% 100% 100% dokumen perencaan, pelaporan kinerja dan keuangan Jumlah PMKS yang ditangani 10

11 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah PMKS yang dibantu Jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat Kgt 12 Kgt 12 Kgt 16 Kgt Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan (kecuali program rutin) maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut: Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang ditangani meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani, ditargetkan sebanyak 1586 orang. Pada akhir tahun 2014 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebanyak orang. Pada akhir tahun 2015 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebanyak orang. Pada akhir tahun 2016 realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang ditangani mencapai orang. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 177.8% atau 77.8% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. 11

12 Hal ini terjadi karena: 1. Jumlah PMKS yang perlu dan layak ditangani masih sangat banyak sehingga Dinas Sosial tetap memiliki sasaran PMKS yang akan dilayani. 2. Dinas Sosial Pemkab. Blitar mendapat bantuan dana dari APBN sehingga jumlah yang dilayani bisa lebih banyak dari target yang ditetapkan. 3. Capaian kinerja dari tahun ke tahun mulai di data dengan benar sehingga seluruh PMKS yang telah ditangani dapat tercatat dan terlaporkan secara akuntabel 4. Terdapat kebijakan- kebijakan yang pro PMKS sehingga pemberian penanganan kepada PMKS semakin lama dapat ditingkatkan 5. Terdapat kegiatan- kegiatan dengan ouput baru yang menyebabkan munculnya jumlah PMKS yang harus dilayani Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang dibantu meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang dibantu, ditargetkan sebanyak 940 orang. Pada akhir tahun 2014 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebanyak 894 orang. Pada akhir tahun 2015 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebanyak 940 orang. Pada akhir tahun 2016, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang dibantu mencapai orang. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 271.1% atau 171.1% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Hal ini terjadi karena: 1. Jumlah PMKS yang perlu dan layak dibantu masih sangat banyak sehingga Dinas Sosial tetap memiliki sasaran PMKS yang akan dibantu 12

13 2. Dinas Sosial Pemkab. Blitar mendapat bantuan dana dari APBN sehingga jumlah yang dibantu bisa lebih banyak dari target yang ditetapkan. 3. Capaian kinerja dari tahun ke tahun mulai di data dengan benar sehingga seluruh bantuan yang diberikan kepada PMKS dapat tercatat dan terlaporkan secara akuntabel 4. Terdapat kebijakan- kebijakan yang pro PMKS sehingga pemberian bantuan kepada PMKS semakin lama dapat ditingkatkan Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat 12 Kgt 12 Kgt 12 Kgt 16 Kgt meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan lepada masyarakat, ditargetkan sebanyak 12 kegiatan. Pada akhir tahun 2104 realisasi dari kegiatan tersebut adalah 12 kegiatan sosialisasi. Pada akhir tahun 2015 realisasi dari kegiatan tersebut adalah 12 kegiatan. Pada kahir tahun 2016, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang disosialisasikan mencapai 16 kegiatan. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 133.3% atau 33.3% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Hal ini terjadi karena: 1. Jumlah kegiatan di tahun 2016 yang dilaksanakan bertambah banyak dari tahun 2015 dan tahun 2014 sehingga jumlah kegiatan yang disosialisasikan pun lebih banyak 2. Perlunya himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program- program kesejahteraan sosial sehingga jumlah sosialisasipun meningkat. 3. Terdapat kebijakan- kebijakan yang pro PMKS sehingga jumlah kegiatan yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS semakin lama semakin banyak. 13

14 Tabel 4 Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/RENSTRA Target Tingkat Sasaran Strategis Indikator kinerja Akhir Kemajuan Realisasi RPJMD/ RENSTRA (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional Meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada Persentase ketercukupan administrasi perkantoran 100% 100% 100% Persentase ketercukupan 100% 100% 100% sarana prasarana aparatur Persentase pemenuhan 100% 0% 0% kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Persentase pemenuhan 100% 100% 100% dokumen perencaan, pelaporan kinerja dan keuangan Jumlah PMKS yang ditangani % Jumlah PMKS yang % dibantu Jumlah kegiatan OPD 12 Kgt 16 Kgt 133.3% yang di sosialisasikan kepada masyarakat 14

15 masyarakat Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan (kecuali program rutin) maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut: Target Tingkat Sasaran Strategis Indikator kinerja Akhir Kemajuan Realisasi RPJMD/ RENSTRA (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang ditangani % meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani, ditargetkan sebanyak 1586 orang. Pada akhir tahun 2016, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang ditangani mencapai orang. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 177.8% atau 77.8% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Target Tingkat Sasaran Strategis Indikator kinerja Akhir Kemajuan Realisasi RPJMD/ RENSTRA (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah PMKS yang dibantu % 15

16 (PMKS) meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang dibantu, ditargetkan sebanyak 940 orang. Pada akhir tahun 2016, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang dibantu mencapai orang. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 271.1% atau 171.1% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Target Tingkat Sasaran Strategis Indikator kinerja Akhir Kemajuan Realisasi RPJMD/ RENSTRA (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat 12 Kgt 16 Kgt 133.3% meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan lepada masyarakat, ditargetkan sebanyak 12 kegiatan. Pada akhir tahun 2016, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang disosialisasikan mencapai 16 kegiatan. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 133.3% atau 33.3% lebih banyak dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. 16

17 Tabel 5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Anggaran % No. Sasaran Strategis Indikator kinerja (Rp) Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional 3 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional 4 Meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu 5 Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 6 Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 7 Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Persentase ketercukupan administrasi perkantoran % Persentase ketercukupan % sarana prasarana aparatur Persentase pemenuhan % kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Persentase pemenuhan % dokumen perencaan, pelaporan kinerja dan keuangan Jumlah PMKS yang ditangani % Jumlah PMKS yang dibantu % Jumlah kegiatan OPD yang % di sosialisasikan kepada masyarakat Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan (kecuali program rutin) maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut: 17

18 No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Anggaran % (Rp) Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang ditangani % meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani, ditargetkan sebanyak 1586 orang. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp atau sebesar % dari total anggaran Dinas Sosial dan yang terealisasi sebesar 98%. Anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Anggaran % (Rp) Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang dibantu % meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang dibantu, ditargetkan sebanyak 940 orang. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar atau sebesar % dari total anggaran Dinas Sosial dan yang terealisasi sebesar 77%. Anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk melaksanakan beberapa program, antara lain Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terealisasi sebesar 82%, Program pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma yang terealisasi sebesar 74%, Program 18

19 Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo yang terealisasi sebesar 74%, dan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terealisasi sebesar 55%. No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Anggaran % (Rp) Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat % meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan lepada masyarakat, ditargetkan sebanyak 12 kegiatan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar atau sebesar % dari total anggaran Dinas Sosial dan yang terealisasi sebesar 94%. Anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk melaksanakan beberapa program, antara lain Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang terealisasi sebesar 93%, dan Program kejasama dengan masmedia yang terealisasi sebesar 100%. 19

20 Tabel 6 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran/ Program Indikator Kinerja Anggaran (Rp) Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional Meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang Persentase ketercukupan administrasi perkantoran 100% 100% 100% % Persentase ketercukupan 100% 100% 100% % sarana prasarana aparatur Persentase pemenuhan 100% 0% 0% % kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Persentase pemenuhan 100% 100% 100% % dokumen perencaan, pelaporan kinerja dan keuangan Jumlah PMKS yang % % ditangani 20

21 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah PMKS yang dibantu % % Jumlah kegiatan OPD yang 12 Kgt 16 Kgt 133.3% % di sosialisasikan kepada masyarakat Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut: 21

22 meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase ketercukupan administrasi perkantoran dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 99%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik. meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 95%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik. meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 0% dengan capaian 0%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp. 0 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat diserap. meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan dokumen 22

23 perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp. 0 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 0%. Walaupun demikian, capaian dari indikator sasaran strategis ini tetap mencapai 100% dikarenakan biaya untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dari kegiatan lain yang memiliki kesamaan indikator kinerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik. meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani dengan target sebesar orang, kemudian terealisasi sebesar orang dengan capaian 177.8%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 98%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik. meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang dibantu dengan target sebesar 940 orang, kemudian terealisasi sebesar orang dengan capaian 271.1%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 77%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik. meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan SKPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat dengan target sebesar 12 kegiatan, kemudian terealisasi sebesar 16 kegiatan dengan capaian 133.3%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi 23

24 sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 94%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik. Tabel 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya % Tingkat % Capaian No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional 3 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional 4 Meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu 5 Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang Persentase ketercukupan administrasi perkantoran 100% 99% 1% Persentase 100% 95% 5% ketercukupan sarana prasarana aparatur Persentase 0% 0% 0% pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Persentase 100% 0% 100% pemenuhan dokumen perencaan, pelaporan kinerja dan keuangan Jumlah PMKS 177.8% 98% 79.8% yang ditangani 24

25 masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 6 Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 7 Meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat Jumlah PMKS yang dibantu Jumlah kegiatan OPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat 271.1% 77% 194.1% 133.3% 94% 39.3% Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut: meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase ketercukupan administrasi perkantoran dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 99%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99% sehingga memiliki tingkat efisiensi anggaran sebesar 1%. meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase 25

26 ketercukupan sarana prasarana aparatur dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 95%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 95% sehingga memiliki tingkat efisiensi anggaran sebesar 5%. meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 0% dengan capaian 0%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp. 0 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat diserap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana 0% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 0% sehingga memiliki tingkat efisiensi anggaran sebesar 0%. meningkatnya dokumen perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp. 0 yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 0%. Walaupun demikian, capaian dari indikator sasaran strategis ini tetap mencapai 100% dikarenakan biaya untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dari kegiatan lain yang memiliki kesamaan indikator kinerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana 100% dengan realisasi 26

27 penyerapan anggaran sebesar 0% sehingga memiliki tingkat efisiensi anggaran sebesar 100%. meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani dengan target sebesar orang, kemudian terealisasi sebesar orang dengan capaian 177.8%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 98%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana 177.8% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 98% sehingga memiliki tingkat efisiensi anggaran sebesar 79.8%. meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang dibantu dengan target sebesar 940 orang, kemudian terealisasi sebesar orang dengan capaian 271.1%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 77%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana 271.1% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 77% sehingga memiliki tingkat efisiensi anggaran sebesar 194.1%. meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan SKPD yang di sosialisasikan kepada masyarakat dengan target sebesar 12 kegiatan, kemudian terealisasi sebesar 16 kegiatan dengan capaian 133.3%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp yang terealisasi sebesar Rp yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 94%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana 133.3% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 94% sehingga memiliki tingkat efisiensi anggaran sebesar 39.3%. 27

28 B. REALISASI ANGGARAN Untuk Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada tahun 2016, Dinas Sosial memperoleh anggaran sebesar Rp yang digunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Uraian Anggaran Realisasi (%) Realisasi Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin.Belanja Modal gedung dan Bangunan SILPA ( ) ( ) ( ) 28

29 BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk laporan OPD dalam melaksanakan kegiatannya selama satu tahun. Dengan adanya LKjIP ini, maka capaian sasaran kinerja OPD dapat diamati dengan terperinci sehingga bisa digunakan sebagai mahan acuan evaluasi kegiatan selama satu tahun kebelakang, sekaligus bahan pertimbangan untuk menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Setelah dilakukan evaluasi, maka berhasil tidaknya suatu kegiatan dapat diketahui sehingga perwujudan visi misi OPD yang mengacu pada visi misi Bupati/ Wakil Bupati terpilih dapat terlaksana dengan baik dan terarah. 1. Berdasarkan hasil yang dicapai, seperti tercantum dalam LKjIP yaitu nilai prosentase pencapaian target dari kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan sesuai rencana. 2. Dengan adanya LKjIP ini dapat meningkatkan pegawai yang profesional, jujur, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi sebagai aparatur Pemerintah, sebagai pelayan masyarakat yang dituntut untuk mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan tercapainya visi dan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar. B. SARAN Dengan adanya LKjIP diharapkan sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja OPD Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar ROMELAN, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda NIP