LAPORAN KINERJA (LKj)

Transkripsi

1 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016 J A L A N M A Y O R H. S Y A M S U D I N U B A N N O. 01 B A N G K O, T E L P / F A X ( )

2

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I. BAB II. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... I Maksud dan Tujuan... I Manfaat... I Landasan Penyusunan... I Tugas Pokok dan Fungsi Disbudparpora Kabupaten Merangin... I Struktur Organisasi Disbudparpora Kabupaten Merangin... I Metodologi Penyusunan... I Sistematika Penyusunan... I - 10 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan Strategis... II Visi Disbudparpora Kabupaten Merangin... II Misi Disbudparpora Kabupaten Merangin... II Tujuan Disbudparpora Kabupaten Merangin... II Sasaran Disbudparpora Kabupaten Merangin... II Kebijakan Disbudparpora Kabupaten Merangin... II Program Disbudparpora Kabupaten Merangin Tahun II Perjanjian Kinerja Tahun II - 19 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi... III Kendala yang dihadapi... III Realisasi Anggaran... III - 29 BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan... IV Saran... IV 35 Lampiran : Perjanjian Kinerja 2015 iii

4 KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmat-nya, sehingga penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kepada publik atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran Selain itu (LKj) merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Instansi Pemerintah. Diharapkan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten i

5 Merangin. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Merangin kedepannya. Demikian (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bangko, Februari 2017 KEPALA DINAS H. DEDI DARMANTIAS, S.Pi, M.Si Pembina Utama Muda NIP i

6

7

8

9

10

11 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Demi mewujudkan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Instansi Pemerintah. Dinas Kebudayaan Pariwsata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun Berbagai program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input, output dan outcome) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

12 Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari (LKj), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat Maksud dan Tujuan Maksud Mengingat banyaknya tantangan yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di masa yang akan datang, menjadi penting untuk menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas merumuskan dan menyusun kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) antara lain kebijakan tentang Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah salah satu unit kerja eselon II.B yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Merangin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Tujuan Adapun tujuan (LKj) ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada lingkup perencanan di daerah guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

13 Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disbudaprpora Kabupaten Merangin. Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input, Output dan Outcome. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro Manfaat Dari penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 1) Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance). 2) Mendorong tumbuhnya Dinas yang accountable, sehingga mampu bertindak secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya 3) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. 4) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin secara mendasar diharapkan juga dapat memberikan gambaran terhadap : Aspek Akuntabilitas Kinerja, sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

14 visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun Aspek Manajemen Kinerja, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin dan juga sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja pada masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin dapat dicapai secara optimal dan ditingkatkan secara berkelanjutan Landasan Penyusunan Penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 didasarkan kepada : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

15 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

16 Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Instansi Pemerintah; 17. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati. [ 1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin memiliki tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan azas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

17 1. Menyusun Kebijakan teknis dibidang Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. 3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan tentang pelayanan umum dibidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga. 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 1.6 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Merangin 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, terdiri dari : 2.1. Subbag Umum dan Kepegawaian Subbag Evaluasi & Pelaporan Subbag Keuangan. 3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 3.1. Seksi Nilai Budaya dan Perfilman 3.2. Seksi Museum Keperbukalaan dan Cagar Budaya 3.3. Seksi Kesenian dan Tradisi 4. Bidang Kepariwisataan, terdiri dari: 4.1. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Seksi Atraksi Wisata Seksi Bimbingan Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

18 5. Bidang Pemasaran, terdiri dari: 5.1. Seksi Data dan Informasi Seksi Bina Usaha dan Jasa Seksi Impresariat. 6. Bidang Kepemudaan, terdiri dari: 6.1. Seksi Pengembangan anak, remaja dan pemuda Seksi Produktivitas dan Kepemudaan Seksi Lembaga Kepemudaan. 7. Bidang Olah Raga, terdiri dari: 7.1. Seksi Kesegaran jasmani dan Rekreasi Seksi Olah Raga dan Prestasi Seksi Penyandang Cacat. 8. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Geopark Kasubbag Tata Usaha 9. Kelompok Jabatan Fungsional. 1.6 Metodologi Penyusunan Dalam menghasilkan (LKj) yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena dengan tepatnya penyusunan (LKj), akan dapat dihasilkan dokumen yang lebih accountable. Dalam penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

19 a. Sumber data Data yang dibutuhkan dalam penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016, pada hakekatnya berasal dari dua sumber, yaitu pertama, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumendokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Pembangunan yang dikelola oleh bagian dan bidang-bidang lingkup Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin. Kedua, usulan dan masukan dari para pihak yang layak menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan pencapaian kinerja instansi yang lebih accountable. b. Alat analisis Dari dokumentasi, laporan dan usulan yang disampaikan, selanjutnya dilakukan analisis secara tepat dan akurat untuk menghasilkan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk mendukung suksesnya penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, menggunakan metode analisis pengukuran kinerja yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja (alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu) yang telah ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin. Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi ke dalam bentuk persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

20 1.7 Sistematika Penyusunan Penyusunan (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016, terdiri atas 4 ( empat ) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun Anggaran Adapun gambaran secara umum susunan (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Manfaat 1.4. Landasan Penyusunan 1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Disbudparpora Kabupaten Merangin 1.6. Struktur Organisasi Disbudparpora Kabupaten Merangin 1.7. Metodologi Penyusunan 1.8. Sistematika Penyusunan BAB II. RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN 2.1. Perencanaan Strategis Visi Disbudparpora Kabupaten Merangin Misi Disbudparpora Kabupaten Merangin Tujuan Disbbudparpora Kabupaten Merangin Sasaran Disbudparpora Kabupaten Merangin Kebijakan Disbudparpora Kabupaten Merangin Program Disbudparpora Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

21 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja 3.2. Kendala yang dihadapi 3.3. Realisasi Anggaran BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

22 BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Perencanaan strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kemudian menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan Visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Merangin, telah didukung oleh potensi daerah yang beranekaragam dan mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan mengembangkan potensi secara terencana, komprehensif, terpadu serta berwawasan lingkungan, upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program-program pembangunan dapat dimanifestasikan secara berkesinambungan. Guna mencapai cita-cita atau keinginan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, harus digambarkan ke dalam bentuk Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

23 ungkapan makro atas kehendak yang ingin dicapai. Keinginan ini selanjutnya menjadi pijakan dalam setiap implementasi tindakan yang dilakukan. Keinginan ini juga menjadi komitmen bersama seluruh aparatur Disbudparpora untuk mewujudkannya, sehingga setiap langkah yang dilakukan merupakan langkah atau manifestasi untuk mencapai keinginan yang dimaksud. Perumusan keinginan yang akan dicapai, pada dasarnya juga mempertimbangkan potensi dan dukungan yang dimiliki. Potensi dan dukungan ini selanjutnya menjadi fondasi dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga secara berkesinambungan. Aktualisasi pencapaian cita-cita tersebut dituangkan dalam visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Merangin mempunyai visi, yaitu : Terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah budaya wisata yang maju, berkembang dan berdaya saing serta didukung oleh kegiatan kepemudaan dan olah raga yang berprestasi menuju Merangin Emas Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Misi dirumuskan atas penjabaran visi, yaitu kegiatan yang dipertunjukan untuk dapat mewujudkan misi SKPD Dinas Budparpora Tahun , yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Merangin sebagai daerah yang budaya wisata yang maju, berkembang dan berdaya saing serta didukung oleh kegiatan kepemudaan dan olah raga yang berprestasi dapat diwujudkan melalui misi : Misi Pertama, Mewujudkan Kabupaten Merangin sebagai Daerah Wisata Budaya dan Destinasi Wisata yang berkembang, maju dan berdaya saing. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

24 Misi Kedua, Mewujudkan Pemuda Kabupaten Merangin yang terampil, berdaya guna dan berhasil guna seta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. Misi Ketiga, Mewujudkan Bibit-bibit Atlet Olahraga yang potensial Tujuan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. MISI DAN TUJUAN NO MISI TUJUAN 1 Mewujudkan Kabupaten Merangin sebagai Daerah Wisata Budaya dan Destinasi Wisata yang berkembang, maju dan berdaya saing Terwujudnya pariwisata daerah yang berdaya saing 2 Mewujudkan Pemuda Kabupaten Merangin yang terampil, berdaya guna dan berhasil guna seta meningkatkan peran serta pemuda pembangunan. dalam Meningkatkan Prestasi Pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah 3 Mewujudkan Bibit-bibit Atlet Olahraga yang potensial. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olah raga dan pembinaan atlet berprestasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

25 2.1.4 Sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan Perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : SASARAN YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN NO TUJUAN 1 Terwujudnya pariwisata daerah yang berdaya saing URAIAN SASARAN 1. Pengembangan dan Pengelolaan Potensi agrowisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata INDIKATOR 1. Jumlah Mitra Usaha 2. ODTW yang dikembangkan 3. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 4. Jumlah Kunjungan Wisata 2. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Peningkatan Pemuda berprestasi 1. Jumlah Pemuda /Pemudi berprestasi 2. Persentase Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

26 NO TUJUAN URAIAN SASARAN INDIKATOR daerah Penurunan Pemakai Narkoba 3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olah raga dan pembinaan atlet berprestasi 1. Peningkatan ketersediaan fasilitas olahraga 2. Penningkatan ketersediaan atlit berbakat dan berprestasi 1. Jumlah sarana prasarana 2. jumlah atlit berprestasi Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 Kebijakan merupakan suatu perwujudan dari tujuan dan sasaran sebagai pedoman bagi suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Adapun kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin adalah : 1. Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang memadai. 3. Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah. 4. Meningkatkan Keselarasan perencanaan pembangunan daerah. 5. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 6. Penyusunan dan penetapan regulasi daerah untuk menunjang peyanan publik 7. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

27 8. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara instansi dengan pelaku industri pariwisata. 9. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana serta akses menuju obyek, event, dan paket wisata; 10. Meningkatkan kualitas dan intensitas promosi Pariwisata. 11. Pembangunan fasilitas olah raga berkualitas di kabupaten. 12. pembinaaan terhadap atlit berbakat untuk berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional. 13. Pembinaan pemuda dan pemudi Merangin yang berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional Program Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan ditempuh institusi. Karena itu, program merupakan titik awal pengaktualisasikan rencana dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara terpadu oleh suatu instansi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian program sebagai berikut : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

28 A. Program 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan. B. Program 1) Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan. 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 3) Program Pengembangan Kerjasama Pegelolaan Kekayaan Budaya. 4) Program Pengembangan Kemitraan. 5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 7) Program Pengembangan Nilai Budaya. 8) Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga. 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 10) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 11) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 12) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. 13) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kecakapan Hidup Pemuda. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

29 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Tabel Perjanjian Kinerja Disbudparpora Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 3 Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintah 4 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 93% 1. Rata-rata 83% Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang 83% Disediakan 2. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana 83% Pendukung Kerja Aparatur yang Disediakan 3. Persentase Jumlah PNS yang mengikuti Diklat/Bimtek 1. Nilai SAKIP CC 1. Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD 75% 5 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Agrowisata dan Kawasan Agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata 1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 6 Kali 6 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Agrowisata dan Kawasan ODTW dikembangkan yang 23 ODTW Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

30 Agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata 7 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Agrowisata dan Kawasan Agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata 8 Peningkatan Pemuda Berprestasi 9 Peningkatan Ketersediaan Atlit Berbakat dan Berprestasi 1. Jumlah Mitra Usaha 2. Jumlah Kunjungan Wisata Jumlah Pemjuda/Pemudi Berprestasi Jumlah Berprestasi Atlit 138 Mitra Orang 65 Orang 80 Orang Tabel Program dan Anggaran Disbudparpora Tahun 2016 No Program Anggaran (Rp) Keterangan (1) (2) (3) (4) 1 Pelayanan Administrasi ,- APBD Kabupaten Perkantoran Merangin 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin 7 Pengembangan dan ,- APBD Kabupaten Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

31 Keserasian Kebijakan Pemuda 8 Pengembangan Pemasaran pariwisata 9 Pengelolaan Kekayaan Budaya 10 Pengembangan Destinasi Pariwisata 11 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 12 Pengelolaan Keragaman Budaya 13 Pengembangan Kemitraan 14 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 15 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 16 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin ,- APBD Kabupaten Merangin Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

32 Dari beberapa indikator Disbudparpora diatas, maka yang dijadikan Indikator Kinerja Utama Bappeda adalah: Tabel Indikator Kinerja Utama Disbudparpora Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Pengembangan dan Pengelolaan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya kabupaten merangin sebagai daerah wisata - Jumlah Mitra Usaha - ODTW yang dikembangkan - Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya - Jumlah Kunjungan Wisata 138 Mitra Usaha 23 ODTW 6 Kali Orang 2 Peningkatan Pemuda berprestasi Jumlah pemuda/pemudi berprestasi 65 orang 3 peningkatan ketersediaan berbakat berprestasi atlit dan Jumlah atlit berprestasi 80 Orang Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

33 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Bagian ini merupakan inti dari pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Untuk itu, pada bagian ini akan diuraikan secara mendetail tentang pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja selama Tahun Anggaran 2016 yang lalu. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Tidak hanya itu, dalam bab ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugastugas lainnya, termasuk analisis capaian indikator dan efisiensi. 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Dalam pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2016, maka perlu diuraikan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan baik dalam perjanjian kinerja tahun 2016, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan realisasi kinerja tahun 2015 dan tidak Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

34 dibuat perbandingan dengan yang ditetapkan secara nasional karena belum ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2016 Jika dilihat dari capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam Rencana Strategis, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah mewujudkan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Realisasi dan Target Indikator Kinerja 2016 Sasaran No Strategis 1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 93 % 93 % 100 % 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 1. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 2. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 83 % 83 % 83 % 83 % 100 % 100 % Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

35 3. Persentase Jumlah PNS yang mengikuti Diklat/Bimtek 31 % 31 % 100 % 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah 4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 1. Nilai SAKIP CC CC CC 1. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Capaian Sasaran 4 : 66,67% 75 % 75 % 75 % Capaian pada sasaran Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Terpadu yang Bebas KKN dan Berkinerja Baik sebesar 66,67%. Capaian ini berarti terlaksananya pameran pembangunan dengan baik dan keikutsertaan Disbudparpora Kabupaten Merangin dalam pameran dan expo baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Kemudian dalam pengembangan Pelayan Publik juga sudah menggunakan sistem e-planning Disbudparpora Kabupaten Merangin sejak tahun 2015 mulai membangun sistem e-musrenbang, dimana aplikasi ini bertujuan agar pelaksanaan musrenbang baik itu ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten berjalan secara transparan dan dapat diakses secara luas. Aplikasi ini mulai efektif digunakan pada Tahun Konsultasi dalam penyusunan produk hukum tidak tidak ada realisasinya karena Review perubahan RPJMD Kab. Merangin belum disahkan, sehingga kegiatan penyusunan produk hukum tidak terelisasi Tiga indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditargetkan pada Tahun Anggaran 2016 tersebut berhasil dicapai sebesar 66,67 %. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

36 Sasaran No Strategis 1. Pengembangan dan Pengelolaan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya kabupaten merangin sebagai daerah wisata Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % 1. Jumlah Mitra Usaha 2. ODTW yang dikembangkan 3. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 138 Mitra Usaha 23 ODTW 6 Kali 138 Mitra Usaha Belum Diakui 6 Kali 100 % 60 % 100 % 4. Jumlah Kunjungan Wisata Orang Orang 100 % 2. Peningkatan Pemuda berprestasi 3. peningkatan ketersediaan atlit berbakat dan berprestasi Jumlah pemuda/pemudi berprestasi Jumlah berprestasi atlit 65 orang 1 orang tk. nasional 9,3 % dan 5 orang tk. Propinsi 80 Orang 80 Orang 100 % Capaian Sasaran 7 : 60% Capaian pada sasaran Pengembangan Potensi Agrowisata dan Kawasan Agrowisata melalui Kawasan Ekonomi Strategis mencapai 60%. Kegiatannya berupa Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Geopark Merangin. Kegiatan ini merupakan persiapan Geopark Merangin dalam upaya masuk dalam jaringan Geopark Global UNESCO. Geopark Merangin, Jambi merupakan salah satu pesona wisata di provinsi Jambi, Geopark Merangin, Jambi merupakan satu satunya di Indonesia yang terdapat dalam satu kawasan, baik untuk keunikkan, keragamannya hayati flora dan fauna, yang bisa di tinjau dan dipelajari dari segi Geologi, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

37 Cultural maupun Geodeversity. Pemerintah Kabupaten Merangin telah melakukan berbagai aksi percepatan dalam pembangunan untuk melengkapi berbagai persyaratan menuju salah satu anggota GGN UNESCO, baik dari segi infrastruktur, kelembagaan, maupun sosial dan budaya, maupun dari unsur lainnya, namun ada hal terpenting yang belum bergerak maksimal dalam pegembangan dan pengelolaan Geopark Merangin, Jambi ini yakni Pemberdayaan Masyarakat. Konsep Geopark UNESCO memberikan beberapa manfaat, diantaranya; Pertama, menawarkan peluang untuk Mengenal, Melindungi dan Mengembangkan Situs Warisan Bumi di Tingkat Global. Kedua, Geopark juga akan mengenali hubungan antara manusia dengan geologi, selain mengenali kemampuan situs tersebut sebagai pusat pengembangan ekonomi. Ketiga, konsep Geopark sangat dekat dengan paradigma penyatuan antara ilmu pengetahuan dengan budaya. Meskipun secara realisasi, kegiatan tersebut belum dapat mendorong Geopark Merangin masuk dalam jaringan Geopark Global UNESCO. Capaian Peningkatan Pemuda berprestasi dan peningkatan ketersediaan atlit berbakat dan berprestasi mencapai 60 %, Jumlah pemuda berprestasi melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan target 31 orang terealisasi anggota paskibraka 31 orang serta anggota paskibraka yang lolos pada tingkat provinsi sebanyak 5 orang dari target 5 orang (realisasi 100%) serta anggota paskibraka yang lolos pada tingkat Nasional adalah 1 orang dari target 1 orang (realisasi 100%) merupakan pencapaian yang membanggakan paskibraka tingkat nasional selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat lolos ditingkat nasional Jumlah pemuda berprestasi melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan target 31 orang terealisasi anggota paskibraka 31 orang serta anggota paskibraka yang lolos pada tingkat provinsi sebanyak 5 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

38 orang dari target 5 orang (realisasi 100%) serta anggota paskibraka yang lolos pada tingkat Nasional adalah 1 orang dari target 1 orang (realisasi 100%) merupakan pencapaian yang membanggakan paskibraka tingkat nasional selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat lolos ditingkat nasional dan Prestasi atlit pada kompetisi olahraga tingkat provinsi/nasional; Kompetisi olahraga diberbagai cabang olahraga dari setiap jenjang usia; dan Peningkatan jumlah cabang olah raga dan atlit yang dibina. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

39 3.2 Kendala yang dihadapi Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu; 1. Masih ada data yang masih kurang lengkap dalam penetepan Jumlah Kunjungan Wisata, Objek Wisata yang dikembangkan, dan Jumlah Mitra Usaha, dan harus melakukan kesepakatan terhadap penetapan tersebut. 2. Sulitnya mengumpulkan data pendukung yang disusun serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Geopark belum berjalan maksimal. 3. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan tidak dapat dilaksanakan, hal ini karena adanya defisit anggaran serta kurangnya waktu dalam pelaksanaannya. 3.3 Realisasi Anggaran Selain penjelasan mengenai Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2016 tersebut di atas, selanjutnya diuraikan gambaran realisasi penggunaan dana yang berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Merangin sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

40 Sasaran No Strategis 1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2014, 2015 dan 2016 Indikator Kinerja Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Realisasi Realisasi Realisasi ,19 % 98,02% 99,58% 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 1. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 2. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 3. Persentase Jumlah PNS yang mengikuti Diklat/Bimtek 91,57% 100% 93,50% 95,88% 99,95% 93,32% 95,57% 99,91% 100% 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah 4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 1. Nilai SAKIP 99,99 % 98,13% 97,39% 2. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 99,99% 99,99% 92,79% Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

41 Sasaran No Strategis 4. Pengembangan dan Pengelolaan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya kabupaten merangin sebagai daerah wisata Indikator Kinerja 1. Jumlah Mitra Usaha 2. ODTW yang dikembangkan 3. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Realisasi Mitra Usaha 5 ODTW 2Kali Realisasi Mitra Usaha 7 ODTW 2 Kali Realisasi Mitra Usaha 4 ODTW 7 Kali 4. Jumlah Kunjungan Wisata Orang Orang Orang 5. Peningkatan Pemuda berprestasi Jumlah pemuda/pemudi berprestasi 44 Orang 45 Orang 47 Orang 6. peningkatan ketersediaan atlit berbakat dan berprestasi Jumlah berprestasi atlit 60 Orang 72 Orang 8 Orang Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

42 No Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Disbudparpora Program Tahun 2016 Anggaran Awal (Rp) Anggaran Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) (1) (2) (3) (3) (4) 1 Pelayanan Administrasi , , ,- Perkantoran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 7 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 8 Pengembangan Pemasaran pariwisata 9 Pengelolaan Kekayaan Budaya 10 Pengembangan Destinasi Pariwisata 11 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 12 Pengelolaan Keragaman Budaya 13 Pengembangan Kemitraan , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

43 14 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 15 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 16 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga , , , , ,- 0, , , , , , ,- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

44 BAB 4 PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Dari hasil pembahasan terhadap kegiatan-kegiatan dan kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin baik sebagai indikator Input maupun Output, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bidang kepariwisataan. 2. Sapras dan Infrastruktur kepariwisataan belum ada peningkatan secara spesifik. 3. Belum adanya dukungan RIPPDA. 4. Koordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah harus lebih intens lagi. 5. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan. 6. Masih rendahnya animo masyarakat untuk berwisata. 7. Produktivitas, disiplin dan etos kerja aparatur masih belum optimal. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun

45 4.2 SARAN Dari hasil-hasil pembahasan program dan kegiatan serta operasional dilapangan dan beberapa kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 1. Agar seluruh Dinas/Instansi terkait ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Merangin sesuai dengan bidangnya. 2. Program dan Kegiatan yang telah direncanakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin, mohon ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui dinas/instansi terkait guna menunjang terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Merangin. 3. Menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun