DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN Formulir DPA SKPK 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kebudayaan Organisasi : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Sub Unit Organisasi : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN KODE PROGRAM & KEGIATAN URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumbe r Dana I II TRIWULAN III IV JUMLAH 10 = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat KABUPATEN SIMEULUE Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 224,571,25 76,226,75 60,679,25 40,120, ,597, thn 3 7,200,00 10,638,00 7,200,00 25,038,00 12 bulan 3 2,100,00 2,100,00 2,100,00 2,100,00 8,400,00 12 bulan 3 21,607,50 21,607,50 21,607,50 22,807,50 87,630,00 1 thn 3 8,400,00 8,400,00 9,987,50 1,200,00 27,987,50 1 thn 3 7,781,25 18,781,25 7,781,25 13,712, ,056, thn 3 5,400,00 2,703,00 8,103,00 1 thn 3 83,420,00 9,000,00 9,000,00 101,420,00 1 thn 3 300,00 300,00 300,00 300,00 1,200, % 3 4,820,00 4,820,00 12 bulan 3 88,942,50 35,751,00 44,000,00 88,942,50 79,751,00 20 % 3 22,951,00 22,951,00 9 unit 3 44,000,00 44,000, ,800,00 49,580,00 12,800,00 49,580,00 12 bln 3 49,580,00 49,580,00

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2,650,00 2,650,00 1 thn 3 2,650, Program Pengembangan Nilai Budaya 6,500,00 82,681,50 89,181, Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri 20 % 3 6,500,00 82,681,50 31,391,00 471,829,00 503,220,00 20 % 3 31,391,00 75,790,00 50 % 3 327,049,75 327,049,75 40 % 3 68,989, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,017,750,00 171,151, ,188,901, Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan 20 % 3 11,600,00 109,401, % 3 1,006,150,00 61,750,00 1,067,900,00 2,677,990,80 88,987,50 2,766,978,30 50 % 3 2,677,990,80 88,987,50 132,120,00 580,384,00 6,420,00 6,420,00 725,344,00 20 % 3 14,970,00 129,090,00 2,970,00 2,970,00 20 % 3 113,700,00 261,644,00 375,344,00 20 % 3 3,450,00 189,650,00 3,450,00 3,450, Program Pengelolaan Keragaman Budaya 18,000,00 596,338,00 138,004,00 752,342, Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 50 % 3 18,000,00 596,338,00 138,004, Program Pengembangan Kemitraan 3,587,50 3,587, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Simeuleu Simeuleu 1 thn 3 3,587,50 2,650,00 89,181,50 107,181,00 68,989,25 121,001, ,766,978,30 150,000,00 200,000,00 752,342,00 3,587,50 88,938,50 148,936,50 237,875,00 Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20 % 3 88,938,50 148,936,50 48,500,00 237,875,00 48,500,00 20 % 3 29,975,00 538,345,00 48,500,00 274,205,00 9,975,00 48,500,00 852,500,00

3 Olah Raga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pengembangan Olahraga Rekreasi Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah q 20 % 3 194,000,00 194,000,00 20 % 3 48,500,00 48,500,00 20 % 3 29,975,00 489,845,00 80,205,00 9,975,00 610,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2,386,226,91 1,250,870,00 3,560,00 115,405,00 3,756,061,91 20 % 3 2,386,226,91 1,250,870,00 3,560,00 115,405, Program Lanjutan 36,200,00 36,200, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 10 % 3 36,200,00 3,756,061,91 36,200,00 JUMLAH 6,702,381,96 3,834,080, ,899,75 304,907, ,494,270,21 SINABANG, 12 February 2015 Mengesahkan, PPKD Selaku BUD TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH HAILI SYAMSUDDIN, SE NIP

4 Formulir DPA SKPK 2.2 Halaman 4 created by@anggaran

5

6

7 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Musfian, SP 2 Marlian, S.Ip Wakil Ketua Anggota 3 Ferry Afrizal, S.Pt Anggota 4 Meri Herlina, S.STP, M.Ec.Dev Anggota 5 Deddi Erisma, SE Anggota 6 Abuslan, ST Anggota