Jawab : ya, karena telah terbukti dengan mendapatkan reward dari airline atas
|
|
- Hamdani Chandra
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 L1 LAMPIRAN Lampiran 1 Hasil Wawancara Pewawancara Yang diwawancarai : Tim Evaluasi : General Manager 1. Apakah perusahaan menyediakan perhitungan pengembalian investasi bisnis? Jawab : tidak, karena perusahaan belum membuat perhitungan pengembalian investasi bisnis. 2. Apakah perusahaan memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dalam investasi TI? Jawab : tidak, karena perusahaan belum memfokuskan pengelolaan TI-nya. 3. Apakah perusahaan mengembangkan kebijakan dan transparansi perusahaan? Jawab : ya, karena perusahaan telah menetapkan peraturan yang harus dipatuhi dan memberikan pengetahuan mengenai perusahaan melalui bagian HRD. 4. Apakah perusahaan mengembangkan orientasi dan pelayanan pelanggan? Jawab : ya, karena perusahaan memiliki bagian Customer Service yang khusus mengelola pelayanan pelanggan. 5. Apakah perusahaan memberikan produk dan pelayanan yang bersaing? Jawab : ya, karena telah terbukti dengan mendapatkan reward dari airline atas kemampuan perusahaan dalam memberikan produk dan pelayanan yang bersaing. 6. Apakah perusahaan menentukan pelayanan yang berkelanjutan dan siap pakai?
2 L2 Jawab : ya, karena perusahaan memiliki bagian Customer Service dan Marketing yang khusus mengelola pelayanan yang berkelanjutan. 7. Apakah perusahaan menciptakan kemampuan dalam merespon kebutuhan perubahan bisnis? Jawab : ya, karena perusahaan dapat mengikuti perubahan sesuai permintaan pelanggan. 8. Apakah perusahaan meraih optimalisasi biaya dari pelayanan pengiriman? Jawab : ya, karena perusahaan menjadi agen airline untuk optimalisasi biaya dan pelayanan pengiriman. 9. Apakah perusahaan memperoleh informasi yang berguna dan terpercaya untuk strategi pembuatan keputusan? Jawab : ya, karena saat melakukan pengambilan keputusan telah didukung dengan informasi atau data yang telah dikumpulkan sebelumnya. 10. Apakah perusahaan meningkatkan dan memelihara kegunaan proses bisnis dengan baik? Jawab : ya, karena perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja proses bisnis untuk memastikan kinerja tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 11. Apakah perusahaan melakukan penekanan biaya proses? Jawab : ya, karena perusahaan menetapkan bahwa harus ada tiga alternatif Vendor untuk membandingkan harga yang ditawarkan. 12. Apakah perusahaan menyediakan kepatuhan atau pemenuhan terhadap peraturan eksternal dan kontrak?
3 L3 Jawab : ya, karena perusahaan memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal untuk menegaskan ketentuan dan syarat serta kesepakatan yang telah ditentukan dan harus dipatuhi. 13. Apakah perusahaan menyediakan kepatuhan atau pemenuhan terhadap kebijakan internal? Jawab : ya, karena perusahaan akan memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran. 14. Apakah perusahaan mengelola perubahan bisnis? Jawab : ya, karena perusahaan terus melakukan pengembangan produk. 15. Apakah perusahaan meningkatkan dan memelihara operasional dan produktivitas karyawan? Jawab : ya, karena terdapat rapat evaluasi yang diadakan setiap minggu dan bulan, serta rapat kerja dua kali dalam setahun. 16. Apakah perusahaan mengatur inovasi produk dan bisnis? Jawab : ya, karena perusahaan mengadakan program penghargaan terhadap best inovation. 17. Apakah perusahaan memperoleh dan memelihara orang-orang yang berkemampuan atau kompeten dan bermotivasi? Jawab : ya, karena perusahaan mengadakan pelatihan, mutasi dan rotasi kerja. 18. Bagian manakah dalam perusahaan (bagian keuangan, bagian pelayanan pelanggan, bagian operasional, bagian pengelolaan sumber daya manusia) yang merupakan bagian terpenting dalam proses bisnis untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan?
4 L4 Jawab : bagian pelayanan pelanggan (Customer Service) dan bagian operasional karena Customer Service berperan sebagai pengelola order pelanggan yang membuat bisnis dapat berjalan dan operasional berperan sebagai pengelola operasi bisnis dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar, sedangkan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia hanya berperan sebagai pendukung kegiatan Customer Service dan operasional. 19. Bagian manakah dalam perusahaan (bagian keuangan, bagian pelayanan pelanggan, bagian operasional, bagian pengelolaan sumber daya manusia) yang telah stabil? Jawab : bagian Customer Service karena pengelolaan bagian pelayanan pelanggan telah optimal dan sudah tidak mendapatkan kendala yang berarti lagi, sedangkan pengelolaan bagian lainnya belum optimal dan terkadang masih mendapatkan kendala yang berarti.
5 L5 Lampiran 2 Definisi Simbol Dalam Activity Diagram Initial State, menunjukkan awal dari suatu proses bisnis. State, menunjukkan event, aktivitas, pemicu dalam proses bisnis. Object Flow, menunjukkan arus data / informasi dalam hubungan antara event dengan Computer File, menunjukkan dari mana data diambil dan kemana data disimpan. Selain itu, juga berfungsi untuk menunjukkan dokumen yang tercipta dari event. Control Flow, menunjukkan keterkaitan / arus antar event. Computer File, menunjukkan data atau file dalam komputer yang dapat dibaca atau disimpan terkait event. Document, menunjukkan semua jenis dokumen yang digunakan untuk merekam data terjadinya transaksi. Permanent File, menunjukkan pengarsipan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Temporary File, menunjukkan pengarsipan dokumen yang akan diambil kembali dari arsip tersebut di masa yang akan datang untuk keperluan pengolahan lebih lanjut terhadap dokumen tersebut. Simbol untuk menujukkan urutan pengarsipan dokumen sebagai berikut : A = menurut abjad. N = menurut nomor urut. T = kronologis, menurut tanggal. Final State, menunjukkan akhir dari suatu proses bisnis.
6 L6 Lampiran 3 Tampilan Login Aplikasi Lampiran 4 Tampilan Menu Utama Aplikasi
7 L7 Lampiran 5 Tampilan Submenu File Lampiran 6 Tampilan Submenu Transaksi
8 L8 Lampiran 7 Tampilan Submenu Mastering Lampiran 8 Tampilan Submenu Reporting
9 L9 Lampiran 9 Tampilan Submenu Analysis Lampiran 10 Tampilan Submenu Edit
10 L10 Lampiran 11 Tampilan Submenu Tools Lampiran 12 Tampilan Submenu Window
11 L11 Lampiran 13 Tampilan Submenu Help Lampiran 14 Tampilan Menu Account Receivable
12 L12 Lampiran 15 Tampilan Submenu File A/R Lampiran 16 Tampilan Submenu Transaksi A/R
13 Lampiran 17 Tampilan Way Bill L13
14 Lampiran 18 Tampilan POD L14
15 Lampiran 19 Tampilan Invoice L15
16 Lampiran 20 Tampilan Payment L16
17 Lampiran 21 Surat Tanda Pengiriman L17
18 Lampiran 22 Surat Muatan Udara L18
19 Lampiran 23 Daftar Tarif Pengiriman L19
20 Lampiran 24 Daftar Waktu Pengiriman L20
21 L21
22 Lampiran 25 Shipment Request L22
23 Lampiran 27 Faktur Pajak L23
24 Lampiran 28 Voucher Bukti Pembayaran L24
25 L25 Lampiran 30 Hasil Checklist Check List Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Pengiriman pada PT Transtama Logitics PO1 Define a Strategic IT Plan (1) 1. IT Value Management Apakah perusahaan menentukan nilai-nilai dari pengelolaan TI? 2. Business-IT Alignment Apakah perusahaan melakukan penjajaran antara TI dengan bisnis? 3. Assessment of Current Capability and Performance Apakah perusahaan melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kinerja yang ada? 4. IT Strategy Plan Apakah perusahaan membuat rencana strategis TI untuk pengembangan sistem yang telah ada? 5. IT Tactical Plan Apakah perusahaan membuat rencana taktis TI? 6. IT Portfolio Management Apakah perusahaan melakukan pengelolaan terhadap portfolio TI? PO2 Define The Information Architecture (2) 1. Enterprise Information Architecture Model Apakah perusahaan membuat model arsitektur informasi? 2. Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules Apakah perusahaan menggunakan kamus data dan aturan sintaks data, sehingga terdapat kesesuaian di antara sistem yang ada? 3. Data Classification Scheme Apakah perusahaan membuat skema pembagian data berdasarkan sensitifitas data? 4. Integrity Management Apakah perusahaan mengatur integritas informasi?
26 L26 PO3 Determine Technological Direction (3) 1. Technological Direction Planning Apakah perusahaan melakukan perencanaan arah teknologi? 2. Technology Infrastructure Plan Apakah perusahaan membangun dan memelihara rencana infrastruktur teknologi yang sesuai dengan rencana strategis dan taktis TI? 3. Monitor Future Trends and Regulations Apakah perusahaan membangun sebuah proses untuk mengawasi sektor bisnis, industri, teknologi, infrastruktur, hukum dan gaya pengaturan lingkungan? 4. Technology Standards Apakah perusahaan menetapkan standar teknologi berdasarkan hubungan bisnis perusahaan, resiko dan pemenuhan akan kebutuhan eksternal? 5. IT Architecture Board Apakah perusahaan membentuk badan arsitektur TI? PO4 Define The IT Process, Organization, and Relationship (4) 1. IT Process Framework Apakah perusahaan menetapkan kerangka kerja TI? 2. IT Strategy Committee Apakah perusahaan membentuk badan strategi TI? 3. IT Steering Committee Apakah perusahaan membentuk badan pengendali TI? 4. Organisational Placement of The IT Function Apakah perusahaan menempatkan fungsi TI pada seluruh struktur organisasi dengan sebuah model bisnis kepentingan TI dalam organisasi? 5. IT Organisational Structure Apakah perusahaan menetapkan struktur organisasi internal dan eksternal yang menunjukkan kebutuhan bisnis?
27 L27 6. Roles and Responsibilities Apakah perusahaan menetapkan dan mensosialisasikan penugasan tanggung jawab karyawan TI dan pengguna akhir? 7. Responsibility for IT Quality Assurance Apakah perusahaan menjamin bahwa penempatan organisasi dan tanggung jawab, serta mengukur sampai sejauh mana kepuasan jaminan mutu yang merupakan kebutuhan organisasi? 8. Responsibility for Risk, Security and Compliance Apakah perusahaan menetapkan pengelolaan resiko TI, termasuk tanggung jawab yang spesifik untuk keamanan informasi, keamanan secara fisik dan kesediaannya? 9. Data and System Ownership Apakah perusahaan menetapkan tanggung jawab kepemilikan dan hak akses atas data dan sistem? 10. Supervision Apakah perusahaan menetapkan pengawasan kinerja staf? 11. Segregation of Duties Apakah perusahaan menjamin bahwa karyawan bekerja sesuai dengan deskripsi tugas, pekerjaan dan posisi yang telah ditetapkan? 12. IT Staffing Apakah perusahaan melakukan penerimaan staf yang sesuai dengan standar? 13. Key IT Personnel Apakah perusahaan membuat dan mengidentifikasikan kunci keberhasilan personil TI? 14. Contracted Staff Policies and Procedures Apakah perusahaan membuat perjanjian mengenai kebijakan karyawan dan prosedur? 15. Relationships Apakah perusahaan menetapkan dan memelihara kerja sama seperti sebuah koordinasi yang optimal, komunikasi dan struktur di antara fungsi TI dan manfaat lainnya di luar fungsi TI?
28 L28 PO5 Manage The IT Investment (5) 1. Financial Management Framework Apakah perusahaan menetapkan dan memelihara kerangka kerja keuangan? 2. Prioritasation Within IT Budget Apakah perusahaan melaksanakan proses untuk membuat keputusan dengan memprioritaskan alokasi sumber daya TI? 3. IT Budgeting Apakah perusahaan melakukan penganggaran TI? 4. Cost Management Apakah perusahaan melaksanakan perbandingan biaya proses pengelolaan antara biaya sesungguhnya dengan anggaran (manajemen biaya)? 5. Benefit Management Apakah perusahaan melakukan manajemen manfaat dari penggunaan TI? PO6 Communicate Management Aims and Direction (6) 1. IT Policy and Control Environment Apakah perusahaan mendefinisikan kebijakan TI dan lingkungan pengendalian? 2. Enterprise IT Risk and Control Framework Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara suatu kerangka kerja pengendalian dan resiko TI perusahaan? 3. IT Policies Management Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara manajemen kebijakan TI? 4. Policy, Standards and Procedures Rollout Apakah perusahaan melaksanakan kebijakan, standar dan prosedur yang berlaku bagi seluruh staf yang relevan? 5. Communication of IT Objectives and Direction Apakah perusahaan mengkomunikasikan arah dan tujuan TI?
29 L29 PO7 Manage IT Human Resources (7) 1. Personnel Recruitment and Retention Apakah perusahaan memelihara proses perekrutan karyawan TI dengan kebijakan karyawan secara menyeluruh dan prosedurnya (contoh: penggajian, lingkungan kerja yang positif, dan orientasi)? 2. Personnel Competencies Apakah perusahaan menetapkan kebutuhan kompetensi TI yang utama dan mengoreksi kebutuhan TI yang ada, menggunakan kualifikasi dan sertifikasi program yang layak? 3. Staffing of Roles Apakah perusahaan membuat, mengawasi dan mengelola penugasan, tanggung jawab dan kompensasi dari kerangka kerja untuk karyawan, termasuk persyaratan pada kebijakan pengelolaan dan prosedur, kode etik, dan pelaksanaan yang profesional? 4. Personnel Training Apakah perusahaan mengembangkan karyawan TI dengan orientasi yang sesuai? 5. Dependence Upon Individuals Apakah perusahaan menetapkan tingkat kepercayaan atas individu? 6. Personnel Clearance Procedures Apakah perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang karyawan dalam proses perekrutan TI? 7. Employee Job Performance Evaluation Apakah perusahaan telah mengevaluasi kinerja atas pekerjaan karyawan? 8. Job Change and Termination Apakah perusahaan membuat prosedur mengenai perubahan jabatan dan pemberhentian kerja karyawan? PO10 Manage Projects (8) 1. Program Management Framework Apakah perusahaan membuat kerangka kerja manajemen program? 2. Project Management Framework Apakah perusahaan membuat kerangka kerja manajemen proyek?
30 L30 3. Project Management Approach Apakah perusahaan membuat pendekatan manajemen proyek?? 4. Stakeholder Commitment Apakah perusahaan membuat komitmen dengan stakeholder? 5. Project Scope Statement Apakah perusahaan membuat pernyataan ruang lingkup proyek? 6. Project Phase Initiation Apakah perusahaan membuat tahap permulaan proyek? 7. Integrated Project Plan Apakah perusahaan membuat rencana proyek yang terintegrasi? 8. Project Resources Apakah perusahaan menetapkan sumber daya proyek? 9. Project Risk Management Apakah perusahaan melakukan manajemen resiko proyek? 10 Project Quality Plan Apakah perusahaan memiliki rencana kualitas proyek? AI1 Identify Automated Solutions (9) 1. Definition and Maintenance of Business Functional and Technical Requirements Apakah perusahaan telah mendefinisikan dan melakukan pemeliharaan dari kebutuhan fungsional dan taktis? 2. Risk Analysis Report Apakah perusahaan membuat laporan analisis resiko untuk pengembangan kebutuhan proses organisasi? 3. Feasibility Study and Formulation of Alternative Courses of Action Apakah perusahaan telah mengembangkan studi kelayakan dan perumusan tindakan alternatif? 4. Requirements and Feasibility Decision and Approval Apakah perusahaan membuat keputusan dan persetujuan mengenai kelayakan dan kebutuhan teknis?
31 L31 AI2 Acquire and Maintain Application Software (10) 1. High-level Design Apakah perusahaan menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam suatu spesifikasi rancangan tingkat tinggi untuk memperoleh software? 2. Detailed Design Apakah perusahaan menyiapkan rancangan rinci software aplikasi teknis yang dibutuhkan? 3. Application Control and Auditability Apakah perusahaan menetapkan pengendalian dan auditabilitas software aplikasi? 4. Application Security and Availability Apakah perusahaan menetapkan keamanan dan ketersediaan software aplikasi? 5. Configuration and Implementation of Acquired Application Software Apakah perusahaan menetapkan konfigurasi dan implementasi software aplikasi yang diperoleh untuk memenuhi sasaran bisnis? 6. Major Upgrades to Existing Systems Apakah perusahaan melakukan upgrade sistem yang dipakai saat ini? 7. Development of Application Software Apakah perusahaan melakukan pengembangan software aplikasi? 8. Software Quality Assurance Apakah perusahaan mengembangkan dan melaksanakan rencana quality assurance software untuk memenuhi kebutuhan, kebijakan dan prosedur kualitas organisasi? 9. Applications Requirements Management Apakah perusahaan membuat manajemen kebutuhan aplikasi? 10. Application Software Maintenance Apakah perusahaan melakukan pemeliharaan software aplikasi? AI3 Acquire and Mantain Application Infrastructure (11) 1. Technological Infrastructure Acquisition Plan Apakah perusahaan membuat rencana untuk akuisisi infrastruktur teknologi sesuai dengan tujuan teknologi organisasi?
32 L32 2. Infrastructure Resource Protection and Availability Apakah perusahaan telah menetapkan perlindungan dan ketersediaan infrastruktur? 3. Infrastructure Maintenance Apakah perusahaan menetapkan pemeliharaan infrastruktur dan menjamin bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan prosedur manajemen perubahan? 4. Feasibility Test Environment Apakah perusahaan melakukan pengujian lingkungan untuk mendukung kelayakan proses yang efektif dan efisien, dan pengujian integrasi komponen infrastruktur? AI4 Enable Operation and Use (12) 1. Planning for Operational Solutions Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan solusi untuk operasi yang bermasalah? 2. Knowledge Transfer to Business Management Apakah perusahaan memindahkan pengetahuan penuh tentang aplikasi yang dimiliki? 3. Knowledge Transfer to End Users Apakah user dapat mengelola dan menggunakan sistem dengan baik? 4. Knowledge Transfer to Operations and Support Staff Apakah perusahaan melakukan pemindahan pengetahuan ke staf operasi untuk memungkinkan staf mendukung dan memelihara sistem dan infrastruktur yang berhubungan? AI5 Procure IT Resources (13) 1. Procu rement Control Apakah perusahaan melakukan pengendalian pengadaan? 2. Supplier Contract Management Apakah perusahaan menyusun atau membuat perjanjian kontrak dengan supplier?
33 L33 3. Supplier Selection Apakah perusahaan melakukan pemilihan supplier? 4. IT Resources Acquisition Apakah perusahaan telah melakukan akuisisi sumber daya TI? AI6 Manage Changes (14) 1. Change Standards and Procedures Apakah perusahaan telah menetapkan prosedur dan standar perubahan? 2. Impact Assessment, Prioritisation and Authorisation Apakah perusahaan menilai pengaruh, prioritas, dan otorisasi perubahan? 3. Emergency Changes Apakah perusahaan membuat tindakan perubahan darurat? 4. Change Status Tracking and Reporting Apakah perusahaan melakukan penelusuran dan pelaporan status perubahan untuk memastikan perubahan yang dilakukan diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan? 5. Change Closure and Documentation Apakah ketika perubahan diimplementasikan, sistem yang berhubungan, dokumentasi pengguna dan prosedur akan diperbaharui (update)? AI7 Install and Accredit Solutions and Changes (15) 1. Training Apakah perusahaan melakukan pelatihan staf sesuai pelatihan dan perencanaan implementasi dan material yang berhubungan? 2. Test Plan Apakah perusahaan menetapkan rencana pengujian perubahan yang berdasarkan dengan standar organisasi yang mendefinisikan peraturan dan tanggung jawab? 3. Implementation Plan Apakah perusahaan telah menetapkan rencana implementasi perubahan?
34 L34 4. Test Environment Apakah perusahaan telah membangun lingkungan pengendalian? 5. System and Data Conversion Apakah perusahaan melakukan konversi data dan sistem? 6. Testing of Changes Apakah perusahaan melakukan pengujian perubahan? 7. Final Acceptance Test Apakah perusahaan melakukan pengujian penerimaan akhir dari perubahan? 8. Promotion to Production Apakah perusahaan melakukan promosi untuk produksi perubahan? 9. Post-implementation Review Apakah perusahaan melakukan peninjauan ulang setelah implementasi perubahan? DS1 Define and Manage Service Levels (16) 1. Service Level Management Framework Apakah perusahaan memiliki kerangka kerja tingkat layanan manajemen antara pelanggan dan penyedia layanan? 2. Definition of Services Apakah perusahaan telah mendefinisikan layanan dari TI? 3. Service Level Agreements Apakah perusahaan telah membuat SLAs (Service Level Agreement) untuk semua layanan pelanggan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan TI? 4. Operating Level Agreements Apakah perusahaan telah membuat OLAs (Operating Level Agreement) yang menjelaskan bagaimana layanan teknis akan disampaikan untuk mendukung SLAs dalam cara yang optimal? 5. Monitoring and Reporting of Service Level Achievements Apakah perusahaan mengawasi dan melaporkan tingkat pencapaian layanan?
35 L35 6. Review of Service Level Agreements and Contracts Apakah perusahaan meninjau persetujuan dan perjanjian tingkat layanan? DS3 Manage Performance and Capacity (17) 1. Performance and Capacity Planning Apakah perusahaan melakukan perencanaan untuk meninjau kinerja dan kapasitas? 2. Current Capacity and Performance Apakah kinerja dan kapasitas TI perusahaan saat ini sudah baik? 3. Future Capacity and Performance Apakah perusahaan melakukan perencanaan terhadap kinerja dan kapasitas TI untuk ke depannya? 4. IT Resources Availability Apakah perusahaan telah memastikan ketersediaan sumber daya TI? 5. Monitoring and Reporting Apakah perusahaan mengawasi dan melaporkan kinerja dan kapasitas TI? DS4 Ensure Continous Service (18) 1. IT Continuity Framework Apakah perusahaan memiliki kerangka kerja kontuinitas TI untuk mendukung usaha pengelolaan perusahaan dengan menggunakan proses yang konsisten? 2. IT Continuity Plans Apakah perusahaan memiliki rencana TI yang berkelanjutan berdasarkan kerangka yang dirancang untuk mengurangi dampak dari gangguan pada fungsi dan proses bisnis utama? 3. Critical IT Resources Apakah perusahaan telah kritis terhadap sumber daya TI? 4. Maintenance of the IT Continuity Plan Apakah perusahaan memelihara rencana kontuinitas TI?
36 L36 5. Testing of the IT Continuity Plan Apakah perusahaan melakukan pengujian terhadap rencana kontinuitas TI? 6. IT Continuity Plan Training Apakah perusahaan telah menyediakan pelatihan terhadap rencana kontinuitas TI? 7. Distribution of the IT Continuity Plan Apakah perusahaan melakukan pendistribusian rencana kontinuitas TI? 8. IT Services Recovery and Resumption Apakah perusahaan melakukan tindakan perbaikan dan penerusan layanan TI? 9. Offsite Backup Storage Apakah perusahaan telah menetapkan tempat penyimpanan cadangan bagi asset perusahaan? 10. Post-resumption Review Apakah perusahaan telah melakukan peninjauan kembali terhadap kelanjutan fungsi TI? DS5 Ensure Systems Security (19) 1. Management of IT Security Apakah perusahaan memiliki manajemen keamanan TI? 2. IT Security Plan Apakah perusahaan memiliki perencanaan keamanan TI? 3. Identity Management Apakah perusahaan memiliki mengelola identitas? 4. User Account Management Apakah perusahaan mengelola akun pengguna? 5. Security Testing, Surveillance and Monitoring Apakah perusahaan melakukan pengujian, pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keamanan? 6. Security Incident Definition Apakah perusahaan telah mendefinisikan insiden keamanan?
37 L37 7. Protection of Security Technology Apakah perusahaan memiliki perlindungan terhadap teknologi keamanan? 8. Cryptographic Key Management Apakah perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan cryptographic (pengrahasian pesan)? 9. Malicious Software Prevention, Detection and Correction Apakah perusahaan telah melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, perbaikan terhadap ancaman-ancaman yang menyerang software seperti virus, worm, spam, spyware (contohnya antivirus)? 10. Network Security Apakah perusahaan menggunakan instrumen keamanan jaringan (contohnya firewall)? 11. Exchange of Sensitive Data Apakah dalam melakukan transaksi pertukaran data, perusahaan telah menetapkan prosedur-prosedur pengendalian? DS6 Identify and Allocate Costs (20) 1. Definition of Services Apakah perusahaan telah mendefinisikan biaya layanan TI? 2. IT Accounting Apakah perusahaan telah melakukan perhitungan terhadap biaya TI? 3. Cost Modelling and Charging Apakah perusahaan telah membuat model biaya TI? 4. Cost Model Maintenance Apakah perusahaan melakukan pemeliharaan model biaya? DS7 Educate and Train User (21) 1. Identification of Education and Training Needs Apakah perusahaan telah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan?
38 L38 2. Delivery of Training and Education Apakah perusahaan telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan? 3. Evaluation of Training Received Apakah perusahaan telah melakukan evaluasi mengenai manfaat atau nilai yang didapat dari pelatihan yang ada? DS8 Manage Service Desk and Incident (22) 1. Service Desk Apakah fungsi bagian layanan yang ada dalam perusahaan telah mendukung kepuasan pengguna akhir? 2. Registration of Customer Queries Apakah perusahaan mengelola pertanyaan dari pelanggan? 3. Incident Escalation Apakah perusahaan melakukan peningkatan kejadian layanan? 4. Incident Closure Apakah perusahaan melakukan penutupan kejadian layanan? 5. Reporting and Trend Analysis Apakah perusahaan telah menganalisa laporan dari setiap aktivitas layanan yang diberikan? DS9 Manage Configuration (23) 1. Configuration Repository and Baseline Apakah perusahaan mengawasi dan menyimpan seluruh asset informasi yang relevan pada konfigurasi? 2. Identification and Maintenance of configuration Item Apakah perusahaan telah mengidentifikasi dan memelihara hal konfigurasi untuk mendukung pengelolaan dan akses seluruh perubahan pada penyimpanan konfigurasi? 3. Configuration Integrity Review Apakah perusahaan melakukan peninjauan kembali terhadap integritas konfigurasi?
39 L39 DS11 Manage Data (24) No. Petanyaan Y T 1. Business Requirements for Data Management Apakah perusahaan telah menetapkan kebutuhan bisnis untuk pengelolaan data? 2. Storage and Retention Arrangement Apakah perusahaan telah menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan efisien untuk penyimpanan data, penyimpanan dan pengarsipan untuk memenuhi tujuan-tujuan bisnis? 3. Media Library Management System Apakah perusahaan memiliki sistem manajemen perpustakaan media? 4. Disposal Apakah perusahaan melakukan pembagian data? 5. Backup and Restoration Apakah perusahaan memiliki back up dan restorasi data? 6. Security Requirements for Data Management Apakah perusahaan menetapkan syarat keamanan untuk manajemen data? DS12 Manage The Physical Environment (25) 1. Site Selection and Layout Apakah perusahaan telah mendefinisikan dan memilih lokasi penempatan peralatan TI yang akan mendukung strategi teknologi yang dihubungkan pada strategi bisnis? 2. Physical Security Measures Apakah perusahaan telah menerapkan pengukuran keamanan untuk mengamankan lokasi dan aset? 3. Physical Access Apakah perusahaan mendefinisikan dan menerapkan peraturan untuk membatasi akses? 4. Protection Against Environmental Factors Apakah perusahaan melakukan perlindungan terhadap faktor lingkungan yang mengancam keamanan?
40 L40 5. Physical Facilities Management Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan terhadap fasilitas yang ada (termasuk peralatan komunikasi)? DS13 Manage Operations (26) 1. Operations Procedures and Instructions Apakah perusahaan menetapkan prosedur dan perintah operasi TI? 2. Job Scheduling Apakah perusahaan telah mengatur / membuat penjadwalan kerja? 3. IT Infrastructure Monitoring Apakah perusahaan mengawasi infrastruktur TI? 4. Sensitive Documents and Output Devices Apakah perusahaan melakukan perlindungan terhadap dokumen rahasia? 5. Preventive Maintenance for Hardware Apakah perusahaan telah melakukan pemeliharaan preventif pada hardware? ME1 Monitor and Evaluate IT Performance (27) 1. Monitoring Approach Apakah perusahaan membuat pendekatan pengawasan pada kinerja TI? 2. Definition and Collection of Monitoring Data Apakah perusahaan melakukan pendefinisian dan pengumpulan pada pengawasan kinerja TI? 3. Monitoring Method Apakah perusahaan mengimplementasikan metode pengawasan kinerja TI? 4. Performance Assessment Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja? 5. Board and Executive Reporting Apakah perusahaan menyediakan laporan untuk manajemen senior dan meminta umpan balik dari tinjauan ulang manajemen?
41 L41 6. Remedial Actions Apakah perusahaan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan pengawasan kinerja, penilaian dan pelaporan? ME2 Monitor and Evaluate Internal Control (28) 1. Monitoring of Internal Control Framework Apakah perusahaan mengawasi kerangka kerja pengendalian internal untuk memenuhi tujuan organisasi? 2. Supervisory Review Apakah perusahaan melakukan peninjauan kembali terhadap kepengawasan? 3. Control Exceptions Apakah perusahaan menganalisa pengecualian pengendalian yang dapat menjadi akar penyebab? 4. Control Self Assessment Apakah perusahaan telah mengevaluasi kelengkapan dan keefektifan pengendalian manajemen dari proses TI, kebijakan dan perjanjian melalui program yang berkelanjutan dari self assessment? 5. Assu rance of Internal Control Apakah perusahaan telah memiliki jaminan bahwa pengendalian internal yang diterapkan sudah baik? 6. Internal Control at Third Parties Apakah perusahaan melakukan pengendalian internal pada pihak ketiga? 7. Remedial Action Apakah perusahaan melaksanakan tindakan perbaikan pada pengendalian internal? ME3 Ensure Regulatory Compliance (29) 1. Identification of External Legal, Regulatory and Contractual Compliance Requirements Apakah perusahaan telah melakukan identifikasi tentang kebutuhan eksternal yang sesuai dengan peraturan dan pemenuhan kebutuhan? 2. Optimisation of Response to External Requirements Apakah perusahaan telah optimis dalam menjawab kebutuhan eksternal?
42 L42 3. Evaluation of Compliance With External Requirements Apakah perusahaan mengevaluasi pemenuhan tentang kebijakan, standar, prosedur dan metodologi TI dengan kebutuhan peraturan yang sah? 4. Positive Assurance of Compliance Apakah perusahaan memperoleh dan melaporkan jaminan atas pemenuhan dan ketaatan pada semua kebijakan internal yang terarah dari sisi internal maupun eksternal? 5. Integrated Reporting Apakah perusahaan telah melakukan pelaporan yang terintegrasi? ME4 Provide IT Governance (30) 1. Establishment of an IT Governance Framework Apakah perusahaan melakukan pembentukan kerangka kerja pengelolaan TI? 2. Strategic Alignment Apakah perusahaan telah menetapkan penjajaran strategi? 3. Value Delivery Apakah perusahaan telah memastikan bahwa hasil bisnis yang diharapkan dari investasi TI dan usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil dapat dipahami? 4. Resource Management Apakah perusahaan telah melakukan manajemen sumber daya TI? 5. Risk Management Apakah perusahaan telah melakukan manajemen resiko? 6. Performance Measurement Apakah perusahaan telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran dan tujuan TI? 7. Independent Assurance Apakah perusahaan telah memperoleh jaminan kebebasan (eksternal maupun internal) tentang konfirmasi TI dengan peraturan dan hukum yang relevan, kebijakan organisasi, standar dan prosedur, praktek yang berlaku umum, dan kinerja TI yang efektif dan efisien?
Gambar 1 Tampilan Menu Login
L1 LAMPIRAN 1 Berikut merupakan tampilan layar sistem Magic Generator : 1. Menu Login Gambar 1 Tampilan Menu Login L2 2. Menu Utama Gambar 2 Tampilan Menu Utama L3 3. Menambah data pelanggan baru dalam
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang dengan pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data
Lebih terperinci: Manager Development (Muhammad Rusydi) 1. Apakah sering terjadi kerusakan pada aplikasi Solomon IV?
L1 Lampiran 1 Hasil Wawancara Pewawancara Yang diwawancarai : Tim Evaluasi : Manager Development (Muhammad Rusydi) 1. Apakah sering terjadi kerusakan pada aplikasi Solomon IV? Jawab : Tidak ada, karena
Lebih terperinciAPPENDIX A. Sumber dan Tujuan. Data. Arus Data. Proses Transformasi. Penyimpanan Data
L 1 APPENDIX A Berikut ini adalah contoh simbol-simbol standar yang digunakan dalam diagram alir data yaitu : Simbol Nama Penjelasan Sumber dan Tujuan Data Orang dan organisasi yang mengirim data ke dan
Lebih terperinciLampiran 1 PO 1 Define a Strategic IT plan
L1 Check List PO 1 Define a Strategic IT plan 1 IT value management Apakah pada Informix 4GL memiliki fungsi yang dapat menginformasikan error pada data yang diinput? 2 Business-IT alignment Apakah aplikasi
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL CENTER
55 BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL CENTER 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi dilakukan terhadap sistem informasi penjualan yang ada di
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA S BU PERBERAS AN PT. PERTANI. 4.1 Rencana Kerja Evaluasi
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA S BU PERBERAS AN PT. PERTANI 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi dilakukan terhadap sistem informasi penjualan yang ada di perusahaan.
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Penggunaan teknologi informasi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari - hari. Banyak sekali organisasi dan perusahaan yang menggunakan teknologi informasi
Lebih terperinciABSTRAK. Kata Kunci : COBIT 4.1, DS, delivery and support. iii Universitas Kristen Maranatha
ABSTRAK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat adalah suatu badan pelayanan masyarakat, maka penting untuk menganalisis sejauh mana sistem informasi e-office yang telah digunakan agar dapat
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PT Dian Megah Indo Perkasa didirikan tahun 2000 bergerak dibidang pemasaran dan produksi perlengkapan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik dengan
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS 4. 1. Rencana Kerja Evaluasi Evaluasi pengendalian sistem informasi dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penerapan teknologi guna memenuhi tuntutan jaman dan persaingan telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Baik perusahaan yang berskala besar maupun perusahaan
Lebih terperinci1.1 Latar Belakang Masalah
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Hotel X merupakan hotel berbintang empat yang berada di kawasan bisnis dan pertokoan di kota Pekanbaru dan berdiri pada tanggal 26 Desember 2005 di bawah manajemen
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT LI
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT LI IV.1 Prosedur Evaluasi Penelitian yang dilakukan terhadap sistem pengelolaan piutang dan penerimaan kas pada PT LI merupakan
Lebih terperinciBab 4. Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan. Pada PT Suka Sukses Sejati
Bab 4 Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan Pada PT Suka Sukses Sejati 4.1 Rencana Evaluasi Evaluasi pengendalian sistem informasi memiliki peranan penting dalam perusahaan, karena dapat mendukung
Lebih terperinciBAB Menentukan Ruang Lingkup. produksi dengan menggunakan COBIT. dan IT internal perspective. 2. Menentukan Metodologi
BAB 4 EVALUAS I PENGENDALIAN S IS TEM INFORMAS I YANG B ERJALAN 4.1 Rencana Kerja Evaluasi 1. Menentukan Ruang Lingkup Mengingat begitu luasnya pembahasan mengenai evaluasi sistem informasi, maka penulis
Lebih terperinciBAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT)
BAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT) Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. 1.2 Rumusan Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang TPK Koja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran yang terletak di Tanjung Priok Jakarta. TPK Koja merupakan perusahaan yang memberikan jasa
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi begitu cepat. Manusia membutuhkan informasi yang
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah PT. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PT POS Indonesia merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pelayanan pos yang salah satunya terletak di Jl. Cilaki no 76 Bandung, PT POS memberikan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Instrumen TI seperti COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) banyak memberikan panduan bagaimana mengukur
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Organisasi pemerintah terutama yang bergerak dalam pelayanan public merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang langsung berinteraksi dengan rakyat. Semua
Lebih terperinciDepartemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Agustus 2009
Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Agustus 2009 Domain 1 : Planning & Organisation (PO) Define a Strategic IT Plan(PO1) Define the Information Architecture(PO2) Determine Technological Direction(PO3)
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL... i LEMBAR JUDUL DALAM... ii LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR... iii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI TUGAS AKHIR... iv LEMBAR PERNYATAAN... v ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR... x DAFTAR ISI...
Lebih terperinciPlainning & Organization
Sangat Tidak Perlu Tidak Perlu Bisa Diterapkan Perlu Sangat Perlu Direktorat ICT&M Dept. Lain Pihak Luar Plainning & Organization P01 Define a Strategic IT Plan Pengembangan TI Unikom harus direncanakan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. 1.2 Rumusan Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah PT. POS Indonesia merupakan sebuah instiusi bisnis yang bergerak dalam bidang layanan Pos. PT.POS Indonesia memiliki seluruh cabang diseluruh bagian Indonesia.
Lebih terperinciCustomer Request/Complaint. Send jobs by SMS Technical Spv. Confirmasi Solve by SMS. Monitoring worktime
Customer Request/Complaint Send jobs by SMS Technical Spv Monitoring worktime CE Confirmasi Solve by SMS 1 2 Bagaimana melakukan penilaian pengelolaan tata kelola call center 500345 dengan mengunakan
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI YANG BERJALAN
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI YANG BERJALAN 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi dilakukan terhadap sistem informasi PT. BOC Gases Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan diawali membuat
Lebih terperinciBAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN
BAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 4.1. Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi dilakukan terhadap sistem informasi manajemen proyek yang ada di perusahaan. Evaluasi diawali dengan membuat kerangka kerja
Lebih terperinciTATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI N. Tri Suswanto Saptadi PENGERTIAN Tata Kelola IT diartikan sebagai bagian terintegrasi dari pengelolaan perusahaan. Cakupan meliputi kepemimpinan, serta proses yang mengarahkan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sistem pelayanan perbankan saat ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasaan para nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Salah satu hal utama bagi perusahaan
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA. kematangan penerapan sistem informasi pada PT. Bangunan Jaya.
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi penjualan pada PT. Bangunan Jaya adalah merupakan suatu proses evaluasi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Saat ini, dunia bisnis semakin berkembang dan semakin maju sehingga perkembangan bisnis menyebabkan banyak orang pergi ke Ibukota Jakarta untuk mencari pekerjaan.
Lebih terperinciPENERAPAN FRAMEWORK COBIT UNTUK IDENTIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI: STUDI KASUS DI FASILKOM UNWIDHA
38 khazanah informatika Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika PENERAPAN FRAMEWORK COBIT UNTUK IDENTIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI: STUDI KASUS DI FASILKOM UNWIDHA Agustinus Suradi
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II Teknologi informasi pada saat ini telah digunakan hampir pada seluruh aspek penting dalam setiap perusahaan
Lebih terperinci1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang begitu pesat pada saat ini. Kemajuan teknologi informasi ini menjadikan setiap penggunanya dapat mengakses
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI FRONT OFFICE PADA TWIN PLAZA HOTEL
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI FRONT OFFICE PADA TWIN PLAZA HOTEL 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan evaluasi terhadap sistem informasi. Evaluasi ini diawali
Lebih terperinciLAMPIRAN A Kuesioner I : Management Awareness
DAFTAR PUSTAKA 1. Guldentops, E. (2003), Maturity Measurement - First the Purpose, Then the Method, Information Systems Control Journal Volume 4, 2003, Information Systems Audit and Control Association.
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS RAWAT INAP RUMAH SAKIT HUSADA
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS RAWAT INAP RUMAH SAKIT HUSADA 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Evaluasi pengendalian sistem informasi memiliki peranan yang penting bagi perusahaan, karena
Lebih terperinciSimbol Simbol Activity Diagram. 3. Menunjukkan urutan dari suatu event, aktivitas atau proses. 4. Menunjukkan alur atau informasi antara event.
133 Lampiran 1 Simbol Simbol Activity Diagram 1. Menunjukkan proses awal dalam activity diagram. 2. Menggambarkan event, aktivitas atau proses yang terjadi. 3. Menunjukkan urutan dari suatu event, aktivitas
Lebih terperinciSISTEM MANAJEMEN INTEGRASI/TERPADU
hotspot@1100010904 SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI/TERPADU : Sistem manajemen yang mengintegrasikan semua sistem dan proses organisasi dalam satu kerangka lengkap, yang memungkinkan organisasi untuk bekerja
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN PADA PT. INDUSTRI KERAMIK KEMENANGAN JAYA
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN PADA PT. INDUSTRI KERAMIK KEMENANGAN JAYA 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi dilakukan terhadap sistem informasi pembelian yang ada di perusahaan.
Lebih terperinciImplementing COBIT in Higher Education. at South Louisiana Community College (SLCC) in Lafayette, Louisiana, USA.
Implementing COBIT in Higher Education at South Louisiana Community College (SLCC) in Lafayette, Louisiana, USA. References,,, Implementing COBIT in Higher Education: Practices That Work Best Claude L.
Lebih terperinciAnalisis Tata Kelola TI Dengan Menggunakan. Metode Cobit 4.1
TESIS Analisis Tata Kelola TI Dengan Menggunakan Metode Cobit 4.1 (Studi Kasus : BPR Danagung Bakti Yogyakarta) ELSA SAPUTRA No.Mhs.: 125301850/PS/MTF PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM
Lebih terperinciTulis yang Anda lewati, Lewati yang Anda tulis..
Tulis yang Anda lewati, Lewati yang Anda tulis.. Penyelenggaraan LPSE Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia No.
Lebih terperinciLampiran 2 Akta Notaris
L2 Lampiran 2 Akta Notaris Gambar 1 Akte Notaris PT. EPFM L3 Lampiran 3 Form Gambar 2 Form Sales O rder Gambar 3 Form Delivery Note L4 Gambar 4 Form Faktur Penjualan L5 Gambar 5 Form Faktur Pajak L6 Gambar
Lebih terperinciLAMPIRAN. P01 Define a strategic IT Plan (Menemukan Perencanaan strategis IT) 1 Apakah perusahaan mempunyai manajemen
L1 LAMPIRAN KUESIONER P01 Define a strategic IT Plan (Menemukan Perencanaan strategis IT) 1 Apakah perusahaan mempunyai manajemen nilai IT? 2 Apakah perusahaan mempunyai penjajaran IT bisnis? 3 Apakah
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. 1.2 Rumusan Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia sedang mengalami perkembangan bisnis yang pesat. Masing-masing perusahaan saling bersaing untuk menjadi yang
Lebih terperinciKontrol dan Audit Kinerja Management Information System PT. X Pemrograman di Bidang Marketing Menggunakan Cobit 4.1
Kontrol dan Audit Kinerja Management Information System PT. X Pemrograman di Bidang Marketing Menggunakan Cobit 4.1 Meliana Christianti, Billy Bobby A.B Jurusan S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi
Lebih terperinciKERANGKA KENDALI MANAJEMEN (KENDALI UMUM)
KERANGKA KENDALI MANAJEMEN (KENDALI UMUM) N. Tri Suswanto Saptadi POKOK PEMBAHASAN 1.Kendali Manajemen Atas 2.Kendali Manajemen Pengembangan Sistem 3.Kendali Manajemen Pemrograman 4.Kendali Manajemen Sumber
Lebih terperinciIT GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT
IT GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT Click to edit Master subtitle style - APK - IT Telkom, 2012 Overview 1. IT strategic planning 2. IT policies, standards, processes and procedures 3. Risk management 4.
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah RS.Immanuel merupakan suatu badan usaha swasta di kota Bandung yang memberikan pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak
Lebih terperinciBEST PRACTICES ITG di Perusahaan. Titien S. Sukamto
BEST PRACTICES ITG di Perusahaan Titien S. Sukamto Beberapa Best Practices Guideline untuk Tata Kelola TI 1. ITIL (The Infrastructure Library) ITIL dikembangkan oleh The Office of Government Commerce (OGC),
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
53 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa data-data dan informasi yang telah dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan COBIT. Analisa pengukuran kinerja Manajemen Teknologi Informasi pada Sekretariat
Lebih terperinciMuhammad Rajab Fachrizal Program Studi Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia
PEMILIHAN CONTROL OBJECTIVES PADA DOMAIN DELIVER AND SUPPORTFRAMEWORK COBIT. MENGGUNAKAN METODE AHP (ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) (STUDI KASUS :INSTANSI PEMERINTAH X) Muhammad Rajab Fachrizal Program
Lebih terperinciIT GOVERNANCE DENGAN FRAMWORK COBIT DI BIRO PUSAT STATISTIK JAWA BARAT DENGAN METODE KUANTITATIF DESKRIPTIF
IT GOVERNANCE DENGAN FRAMWORK COBIT DI BIRO PUSAT STATISTIK JAWA BARAT DENGAN METODE KUANTITATIF DESKRIPTIF Ade Andri Hendriadi Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang
Lebih terperinciCobiT COBIT. CobiT The IT Governance Framework. CobiT diantara Standard Lain. document from IT Processes
CobiT The Governance Framework CobiT COB best practices repository for Processes Management Processes Governance Processes The only management and control framework that covers the end to end life cycle
Lebih terperinciCOBIT 5: ENABLING PROCESSES
COBIT 5: ENABLING PROCESSES COBIT 5: Enabling Processes (cont.) Source: COBIT 5, figure 29. 2012 ISACA All rights reserved. 2 Enabling Process COBIT 5 cont... Stakeholder : tiap proses memiliki stakeholder
Lebih terperinciLAMPIRAN A KUESIONER. Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1)
L1 LAMPIRAN A KUESIONER Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1) 1 Setiap penggunaan sistem informasi harus melaksanakan aturan yang ditetapkan perusahaan 2 Pimpinan masing-masing unit organisasi
Lebih terperinciPENGGUNAAN FRAMEWORK COBIT UNTUK MENILAI TATA KELOLA TI DI DINAS PPKAD PROV.KEP.BANGKA BELITUNG Wishnu Aribowo 1), Lili Indah 2)
PENGGUNAAN FRAMEWORK COBIT UNTUK MENILAI TATA KELOLA TI DI DINAS PPKAD PROV.KEP.BANGKA BELITUNG Wishnu Aribowo 1), Lili Indah 2) 1) Kabag PM, Dosen Teknik Informatika STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 2)
Lebih terperinciBAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
41 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 ANALISA SISTEM APLIKASI Perancangan sistem merupakan langkah multi proses yang memutuskan kerja pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur rinci
Lebih terperinci3/14/16 Manajemen Proyek IT - Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Dosen Pengampu: Anief Fauzan Rozi, S.Kom., M.Eng. Phone/WA: 0856 4384 6541 PIN BB: 29543EC4 Email: anief.umby@gmail.com Website: http://anief.mercubuana- yogya.ac.id 3/14/16 Manajemen Proyek IT - Universitas
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Dewasa ini, perkembangan perangkat keras begitu pesat, seiring
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dewasa ini, perkembangan perangkat keras begitu pesat, seiring dengan perkembangan perangkat lunak yang semakin memasyarakatkan peran komputer itu sendiri. Hal ini
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sumber Daya Manusia (SDM) terus dirasakan sebagai salah satu asset yang paling penting dalam sebuah perusahaan, yang memainkan peran sebagai pemberi ide, pendorong
Lebih terperinciLAPORAN AUDIT DENGAN FRAMEWORK COBIT 4.0 WASHIN ID MANAJEMEN SUMBER DAYA IT
LAPORAN AUDIT DENGAN FRAMEWORK COBIT 4.0 WASHIN ID MANAJEMEN SUMBER DAYA IT Disusun Oleh : DEDI RAHMANI MEYDIANTO (Manajer IT) 14.11.8372 HERNU RIFWIYATMO (IT Development) 14.11.8 EKO RAHMAD DARMAWAN (IT
Lebih terperinciDimensi Kelembagaan. Kebijakan Kelembagaan 1. Perencanaan 0.5
Dimensi Kelembagaan Perencanaan Kebijakan 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Kelembagaan Aplikasi Infrastruktur 1 KONSEP KELEMBAGAAN 2 Pembentukan Organisasi: Elemen-Elemen Utama Elemen-elemen yang perlu
Lebih terperinciBAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka Berkaitan dengan topik di tata kelola COBIT, ada beberapa penelitian yang terkait dengan COBIT, terutama pada domain deliver, support and service, diantaranya
Lebih terperinciAC1.8 Protection of sensitive information during transmission and transport
L18 COBIT 4.0 AC1.8 Protection of sensitive information during transmission and transport Proteksi yang memadai menentang adanya tindakan pengaksesan yang tidak diotorisasi, modifikasi, pengamatan yang
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi distribusi pada PT Prima Cipta Instrument merupakan suatu proses evaluasi
Lebih terperinciBAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN
BAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi di lakukan pada sistem delphi yang di miliki oleh PT. Point Break Indonesia. Evaluasi di lakukan dengan membuat frameworkperencanaan
Lebih terperinciProject Integration Management
1. RELASI DENGAN SISIPLIN ILMU LAIN always begin with Problem (John J. Rakos) Practice Software estimation, Life cycles, Quality models Proyek yang baik adalah proyek yang mencapai titik kesetimbangan
Lebih terperinciKEAMANAN SISTEM INFORMASI
KEAMANAN SISTEM INFORMASI 3 SKS Semester 8 S1 Sistem Informasi Pertemuan 3 Nizar Rabbi Radliya nizar.radliya@yahoo.com Universitas Komputer Indonesia 2015 Kebijakan Keamanan Sistem Informasi Setiap organisasi
Lebih terperinciPenerapan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi DCN & DCO GSIT BCA
Penerapan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi DCN & DCO GSIT BCA 5 Desember 2017 Agenda Overview ISO 27001:2013 Latar Belakang Penerapan SMKI Penerapan & Strategi Implementasi SMKI Manfaat
Lebih terperinciProject Integration Management. Inda Annisa Fauzani Indri Mahadiraka Rumamby
Project Integration Management Inda Annisa Fauzani 1106010300 Indri Mahadiraka Rumamby 1106070376 Project Integration Management Develop Project Charter Develop Project Management Plan Direct and Manage
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN Pada bab III ini akan dibahas prosedur audit. Ada tujuh prosedur audit, yaitu: Audit Subject, Audit Objective, Preaudit Planning, Audit Procedure & Steps for Data Gathering, Prosedur
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kementrian Perdagangan adalah badan pemerintah yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelengarakan sebagaian usaha pemerintah di bidang perdagangan
Lebih terperinci1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah PT. X adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang terdapat di Bandung. Berawal dari sebuah industri rumahan yang hanya memiliki tujuh
Lebih terperinciLAMPIRAN. Evaluasi Kriteria yang Diukur. 1. PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI. Apakah perusahaan memiliki. setiap data yang salah input
L1 LAMPIRAN Lampiran Evaluasi Kriteria yang Diukur 1. PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI Keterangan Ya Tidak PO1.1 Nilai-nilai Manajemen TI Apakah perusahaan memiliki tampilan message dialog
Lebih terperinciAbstrak. Kata kunci : COBIT, audit
Abstrak Semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan IT pun semakin meningkat. Maka banyak instansi pemerintahan mulai membutuhkan perbaikanperbaikan pada sistemnya. Laporan Akhir ini membahas tentang pengauditan
Lebih terperinciManajemen Sumber Daya Teknologi Informasi TEAM DOSEN TATA KELOLA TI
Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi TEAM DOSEN TATA KELOLA TI What is IT Resource People Infrastructure Application Information Why IT Should be managed? Manage Information Technology Effectiveness
Lebih terperinciBAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3. 1. Gambaran Umum Perusahaan 3. 1. 1. Latar Belakang Perusahaan PT. Srikandi Diamond Motors adalah salah satu dealer resmi dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian
Lebih terperinciHARMONISASI SISTEM MANAJEMEN ISO 9001 DAN ISO DI TAHUN 2015
Selama bertahun-tahun, ISO menerbitkan banyak standar sistem manajemen dengan bentuk dan struktur yang berbeda. Beberapa standar sistem manajemen dengan struktur yang berbeda terkadang sulit bagi Organisasi
Lebih terperinciBab III Proses Penyusunan Metodologi pelaksanaan Tata Kelola TI
26 Bab III Proses Penyusunan Metodologi pelaksanaan Tata Kelola TI Bab ini berisi uraian mengenai proses penyusunan metodologi pelaksanaan tata kelola teknologi informasi untuk pemerintah daerah. Sebagaimana
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI Pada bab dua yang berisi berbagai landasan teori ini akan dibahas IT Governance, ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ITIL Service Management dan modul service delivery
Lebih terperinciANALISIS PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI DENGAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.0 STUDI KASUS PT. SEMESTA TEKNOLOGI PRATAMA
ANALISIS PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI DENGAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.0 STUDI KASUS PT. SEMESTA TEKNOLOGI PRATAMA Erzan Rissano Sistem Informasi STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG Jl.
Lebih terperinciAnalisis Tata Kelola Teknologi Informasi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan
102 ISSN: 2354-5771 Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Yusup Darmanto* 1, M. Suyanto 2, Sudarmawan 3 1 Mahasiswa MTI STMIK AMIKOM Yogyakarta 2,3 Dosen MTI STMIK
Lebih terperinciDAFTAR PERTANYAAN. 1. Apakah kebutuhan pemakai / end-user (dalam kasus ini divisi penjualan) telah
DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT Studi Kasus Pada PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA UNIT JATENG AI1 : Identify Automated Solutions 1. Apakah
Lebih terperinciMANAGEMENT SOLUTION IT MANAGEMENT CONSULT TING IT MANAGEMENT CONSULTING PT. MULTIMEDIA SOLUSI PRIMA
PT. MULTIMEDIA SOLUSI PRIMA E-ANGGARAN E-ANGGARAN E-ANGGARAN Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT), telah memberikan dukungan yang signifikan bagi kemajuan dunia
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang. I.2 Perumusan Masalah
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang PT Daya Anugrah Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak didalam bidang penjualan motor bermerek HONDA yang sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya bagi mereka
Lebih terperinciBAB V HASIL RANCANGAN MODEL
BAB V HASIL RANCANGAN MODEL V.1 Hasil Rancangan Model IT Governance SI Hasil rancangan model IT Governance seperti pada gambar IV.1 secara umum dapat diterapkan pada pperusahaan. Untuk lebih jelasnya lihat
Lebih terperinciABSTRAKSI. Kata Kunci: ITIL V3, ITIL v3 Service Strategy, Service Asset, Service Structure, Service Provider Type, Service Unit, Bisnis Unit
ABSTRAKSI PT. RST merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Abrasive, Cutting Tools and Technical Equipment. PT.RST memiliki sebuah sistem berbasis ERP yang digunakan untuk mengelola
Lebih terperinciIntegrasi Sistem Manajemen. Ihda Taftazani
Integrasi Sistem Manajemen Ihda Taftazani Agenda Sistem Manajemen Perbandingan Aplikasi +/- Sistem Manajemen Contoh Sistem Manajemen SMK3 SMKP OHSAS 18000 ISRS version 7 API Q1 Sistem Manajemen yang dirilis
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI. barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh diawali dengan membuat sebuah kerangka
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi dilakukan terhadap sistem informasi pembelian persediaan barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh diawali dengan membuat sebuah
Lebih terperinciIrfan AP 1 I. PENDAHULUAN
Penyelarasan Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi Informasi Untuk Pemilihan Proses Evaluasi dalam Internal Kontrol TI Berdasarkan ontrol Objective for Information and Related Technology (obit) Irfan AP 1
Lebih terperinciBab II Tinjauan Pustaka
Bab II Tinjauan Pustaka Persoalan tata kelola TI menyangkut beberapa hal yang perlu dipahami agar dapat membantu analisis dan pengembangan solusi. Beberapa hal yang akan mendasari untuk membantu pencapaian
Lebih terperinciBAB II TINJAUAN PUSTAKA
6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Pengertian Teknologi Informasi (TI) Menurut Alter, teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan
Lebih terperinciAUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA PT. ANEKA SOLUSI TEKNOLOGI
AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA PT. ANEKA SOLUSI TEKNOLOGI Fenny 1*, Johanes Fernandes Andry 2 *12 Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas
Lebih terperinciBAB 2 LANDASAN TEORI. komponen. Melalui pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem dan Teknologi Informasi Sistem dapat didefinisikan melalui pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Melalui pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan
Lebih terperinciBab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah PT TIKI JALUR KENCANA NUGRAHA EKA KURIR (TIKI JNE) adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan pada tahun 1980, bertanggung jawab memberikan pelayanan jasa
Lebih terperinciTulisan ini bersumber dari : WikiPedia dan penulis mencoba menambahkan
Tulisan ini bersumber dari : WikiPedia dan penulis mencoba menambahkan Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) adalah seperangkat praktik terbaik (kerangka) untuk teknologi informasi
Lebih terperinci