BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI. barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh diawali dengan membuat sebuah kerangka
|
|
- Widyawati Sugiarto
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi dilakukan terhadap sistem informasi pembelian persediaan barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh diawali dengan membuat sebuah kerangka kerja berisikan rencana kerja evaluasi dilakukan untuk memperoleh data-data diperlukan, berikut table rencana kerja evaluasi dilakukan : Table 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Aktifitas Mencari perusahaan sesuai untuk melakukan survey mengevaluasi proses pembelian persediaan barang. Hasil Diharapkan Mendapatkan perusahaan sesuai untuk melakukan survey evaluasi sistem informasi pembelain persediaan barang. 167
2 168 Membuat surat keterangan dari kampus untuk melakukan survey. Mendapatkan persetujuan untuk melakukan survey pada Apotek K-24 cabang Cipondoh. Menentukan ruang lingkup, metodelogi mencari landasan teori pendukung. Mendapatkan ruang lingkup, metodelogi landasan teori sesuai dengan topik penelitian. Meminta gambaran umum perusahan. Mendapatkan gambaran umum perusahaan (sejarah perusahaan, struktur organisasi beserta tanggung jawab uraian tugas, gambaran umum proses bisnis prosedur sistem berjalan) Mengamati mempelajari gambaran sistem informasi berjalan. Mendapatkan mengetahui spesifikasi software, hardware, topologi jaringan database digunakan, serta mendapatkan tampilan aplikasi sistem informasi pembelian persediaan.
3 169 Membuat daftar pertanyaan berupa checklist wawancara. Mendapatkan data informasi tentang perusahaan. Melakukan evaluasi pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang. Menemukan hasil evaluasi pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang. Membuat rekomendasi mengajukan perbaikan lebih baik. Menghasilkan rekomendasi masukan berguna bagi perusahaan. Membuat simpulan saran. Menghasilkan simpulan saran kelak dipergunakan perusahaan untuk kemajuan perusahaan.
4 Kriteria Pengukuran Evaluasi Kriteria pengukuran dalam proses evaluasi dilakukan terhadap sistem pembelian persediaan barang di Apotek K-24 cabang Cipondoh dengan menggunakan CobIT versi 4.1 adalah sebagai berikut : 1. Plan and Organise (PO) a. PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI : PO1.1 Nilai-nilai Manajemen TI PO1.2 Posisi TI dalam Bisnis PO1.3 Penilaian Kemampuan Kinerja pada saat ini PO1.4 Rencana Strategis TI PO1.5 Rencana Taktis TI PO1.6 Ketentuan Manajemen TI b. PO2 Mendefinisikan Arsitektur Informasi : PO2.1 Model Arsitektur Informasi Perusahaan PO2.2 Mendirikan Kamus Data Peraturan Data Syntax Perusahaan PO2.3 Skema Data Klarifikasi PO2.4 Manajemen Integritas
5 171 c. PO3 Menetukan Arah Teknologi : PO3.1 Perencanaan Arah Teknologi PO3.2 Rencana Infrastuktur Teknologi PO3.3 Memantau Peraturan Trend Masa Depan PO3.4 Standart Teknologi PO3.5 Bagian Arsitektur TI d. PO4 Mendefinisikan Proses TI, Organisasi Hubungannya : PO4.1 Kerangka Kerja Proses TI PO4.7 Tanggung Jawab untuk Memastikan Kualitas TI PO4.8 Tanggung Jawab dalam Risiko Keamanan Pemenuhan PO4.9 Kepemilikan Data Sistem PO4.10 Pengawasan PO4.11 Pemisahan Tugas PO4.15 Hubungan e. PO6 Mengkomunikasikan Tujuan Arah Manajemen : PO6.1 Kebijakan Lingkungan Kontrol TI Perusahaan PO6.2 Kerangka Kerja Risiko Kontrol TI Perusahaan PO6.3 Manajemen Kebijakan TI PO6.4 Penjabaran Kebijakan, Standard Prosedur PO6.5 Komunikasi Tujuan Arah TI
6 Acquire and Implement (AI) a. AI1 Identifikasi Otomatis Pemecahan Masalah : AI1.1 Definisi Pemeliharaan Fungsi Bisnis Syarat Teknis AI1.2 Laporan Analisi Risiko AI1.3 Kemungkinan Pembelajaran Peremusan dari Jalan-Jalan Alternatif Suatu Tidakan AI1.4 Syarat-syarat Kemungkinan Keputusan Penyetujuan b. AI2 Memperoleh Memelihara Aplikasi Software : AI2.1 Rancangan Tingkat Tinggi AI2.2 Rancangan Rinci AI2.3 Pengendalian Aplikasi Kemampuan Pemeriksaan A12.4 Pengaman Aplikasis Ketersediaan AI2.5 Konfigurasi Implementasi dari Aplikasi Software Diperbolehkan AI2.6 Pengupgrade-an Utama pada Sistem Tersedia AI2.7 Perkembangan dari Aplikasi Software AI2.8 Jaminan Kualitas Software AI2.9 Pengaturan Permintaan Aplikasi AI2.10 Pemeliharaan Aplikasi Software
7 173 c. AI3 Memperoleh Memelihara Infrastuktur Teknologi : AI3.1 Rencana Akusisi Infrasturktur Teknologi AI3.2 Proteksi Infrastruktur Sumber Daya Ketersediaan AI3.3 Pemeliharaan Infrastruktur AI3.4 Lingkup Uji Kelayakan d. AI4 Memampukan Operasi Penggunaan : AI4.1 Perencanaan untuk Solusi Operasional 3. Delivery and Support (DS) a. DS1 Menentukan Mengelola Tingkat Layanan : DS1.1 Kerangka Kerja Manajemen Tingkat Layanan DS1.2 Definisi Layanan DS1.3 Kesepakatan Tingkat Layanan DS1.4 Kesepakatan Tingkat Operasi DS1.5 Mengawasi Melaporkan Perolehan Tingkat Layanan b. DS3 Mengelola Kinerja Kapasitas : DS3.1 Perencanaan Kerja Kapasitas DS3.2 Kinerja Kapasitas Terkini DS3.3 Kinerja Kapasitas di Masa Depan
8 174 c. DS4 Memastikan Pelayanan Berkelanjutan : DS4.1 Kerangka Kerja TI Berkesinambungan DS4.2 Rencana TI Berkesinambungan DS4.5 Menguji Rencana TI Berkesinambungan DS4.6 Pelatihan Rencana TI Berkesinambungan DS4.7 Distribusi Rencana TI Berkesinambungan DS4.8 Perbaikan Pelayan TI Pembukaan Kembali DS4.9 Offsite Penyimpangan Cagan DS4.10 Peninjauan Kembali Pembukaan d. DS5 Menjamin Keamanan Sistem : DS5.1 Manajemen Keamanan DS5.2 Rencana Keamanan TI DS5.3 Identifikasi Manejemen DS5.4 Manejemen Rekening Pemakai DS5.5 Pengujian Keamanan, Pengawasan Pengamatan DS5.6 Definisi Kejadian Keamanan DS5.7 Penjaga Teknologi Keamanan DS5.8 Manajemen Kunci Cryptographic DS5.9 Pencegahan, Deteksi Koreksi Terhadap Software Berbahaya DS5.10 Keamanan Jaringan
9 175 e. DS9 Mengatur Konfigurasi : DS9.1 Konfigurasi Tempat Penyimpanan Basis DS9.2 Identifikasi Mempertahankan Konfigurasi Barang DS9.3 Mereview Integritas konfigurasi f. DS11 Mengelola Data : DS11.1 Persyaratan Bisnis untuk Manajemen Data DS11.2 Pengaturan Penyimpanan Retensi DS11.3 Sistem Manajemen Perpustakaan Media DS11.4 Pembuangan DS11.5 Cadaangan Restorasi DS11.6 Persyaratan Keamanan untuk Manajemen Data g. DS13 Mengelola Operasi : DS13.1 Prosedur Intruksi Operasi DS13.3 Pengawasan Infrastruktur TI DS13.4 Dokumen Peralatan Hasil Sensitif DS13.5 Pemeliharaan Preventif untuk Perangkat Keras
10 Monitor and Evaluate (ME) a. ME1 Pengawasan Pengevaluasian Pencapaian TI : ME1.1 Pendekatan Pengawasan ME1.2 Definisi Kumpulan dari Data Pengawasan ME1.3 Metode Pengawasan ME1.4 Perkiraan Pencapaian ME1.5 Laporan Eksekutif Dewan ME1.6 Tindakan Pembetulan b. ME2 Pengawasan Pengevaluasian Pencapaian TI : ME2.1 Pengawasan dalam Rangka Pengendalian Internal ME2.2 Manajemen Pemeriksaan Kembali ME2.3 Pengendalian Pengecualian ME2.4 Pengendalian Self-Assesstment ME2.5 Jaminan Pengendalian Internal ME2.7 Tindakan Perbaikan
11 Hasil Temuan Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Pembelian Persediaan Barang Hasil Observasi Dari evaluasi telah dilakukan ditemukan hal-hal berikut ini : a. Keamanan terjamin 24 jam. b. Aya genset. c. Terdapat keamanan untuk data. d. Ruangan full AC. e. Aya 2 tabung pemadam kebakaran berupa alat pemdam api ringan (APAR). f. Menggunakan aplikasi retail soft pada seluruh komputer. g. Tidak aya cctv pada perusahaan. h. Tidak ada alarm untuk keadaan darurat (seperti kebakaran, ada penyusup masuk, dll). i. Tidak ada alat penditeksi asap. j. Kabel pada komputer sering putus karena aya hama (tikus). k. Tidak aya satpam untuk menjaga perusahaan. l. Tidak ada hydrant pada perusahaan. m. Memiliki 6 komputer.
12 Checklist Berdasarkan hasil checklist dilakukan pada Apotek K-24 cabang Cipondoh, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : Tabel 4.2 Hasil Checklist Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT 4.1 Plan and Organise PO1.1 Perusahaan telah Sebaiknya (PO) PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI PO1.2 PO1.3 PO1.4 PO1.5 mempunyai nilainilai manajemen, posisi TI dalam bisnis, penilaian kemampuan kinerja, rencana perusahaan memiliki harus rencana taktis pada TI service TI asset untuk membantu proses bisnis sistem PO1.6 strategis TI serta informasi pembelian ketentuan taktis TI persediaan tetapi belum perusahaan mempunyai barang. rencana taktis TI membantu untuk proses bisnis sistem informasi
13 179 pembelian persediaan barang. Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT 4.1 PO2 Mendefinisikan PO2.1 Perusahaan sudah Perusahaan harus Arsitektur Informasi PO2.2 maksimal membuat dalam tetap menjaga mengembangkan PO2.3 menjaga model model arsitektur PO2.4 arsitektur informasi, informasi, kamus kamus perusahaan data data perusahaan aturan syntax data, aturan syntax data, skema data skema data klasifikasi serta klasifikasi serta manajemen manajemen intergritas intergritas agar sudah ada agar lebih proses bisnis maksimal dalam berjalan baik. dengan menjalankan proses bisnis.
14 180 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT 4.1 PO3 Menetukan Arah PO3.1 Perusahaan tidak Sebaiknya Teknologi PO3.2 mempunyai perencanaan arah perusahaan membuat dapat PO3.3 teknologi, rencana mengembangkan PO3.4 infrastruktur perencanaan arah PO3.5 teknologi, memantau peraturan trend masa teknologi, rencana infrastruktur teknologi, depan karena memantau peraturan perkembangan teknologinya diatur trend masa depan agar sesuai oleh kantor pusat kebutuhan dimasa tetapi perusahaan akan datang sudah mempunyai tidak tergantung standard-standard oleh kantor pusat teknologi agar dapat teknologi bagian arsitektur TI untuk menjalankan mengikuti digunakan proses pembelian bisnis perkembangan.
15 181 persediaan barang. Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT 4.1 PO4 Mendefinisikan PO4.1 Perusahaan telah Sebaiknya Proses TI, Organisasi PO4.7 mempunyai perusahaan dapat Hubungannya PO4.8 kerangka kerja mengembangkan PO4.9 PO4.10 PO4.11 PO4.12 proses kepemilikan pengawasan, pemisahan TI, data sistem, tugas kerangka proses kepemilikan pengawasan, kerja TI, data sistem, PO4.13 serta hubungan pemisahan tugas PO4.14 dengan fungsi- serta hubungan PO4.15 fungsi TI tetapi dengan fungsi- belum mempunyai fungsi TI serta harus tanggung jawab memiliki organisasi untuk memastikan bagian khusus TI kualitas TI agar dapat tanggung dalam keamanan jawab risiko mengangani masalah TI dalam perusahaan dengan
16 182 pemenuhan dalam cepat tanpa proses bisnis menunggu orang pembelian dari kantor pusat. persediaan barang. Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT PO6 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Mengkomunikasikan PO6.1 mempunyai perusahaan dapat Tujuan Arah Manajemen PO6.2 kebijakan lingkungan, kontrol mengembangkan menjaga PO6.3 kebijakan kerangka kerja PO6.4 PO6.5 manajemen TI serta pemberitahuan tentang objektifitas arahan TI tetapi untuk memiliki hak dalam pergantian penerapan TI pada semua staf belum dapat terkait agar mengembangkan sesuai prosedur. risiko TI perusahaan kontrol kerangka kerja serta kebijakan, standard
17 183 pergantian prosedur semua staf terkait.
18 184 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT Acquire and 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Implement (AI) AI1.1 dapat mendefinisi perusahaan terus AI1 Identifikasi Otomatis Pemecahan Masalah AI1.2 AI1.3 AI1.4 pemeliharaan fungsi bisnis syarat teknis, laporan analisis risiko, kemungkinan meningkatkan mengembangkan definisi pemeliharaan fungsi bisnis syarat pembelajaran teknis, laporan perumusan dari analisis risiko, jalan-jalan alternatif suatu tindakan serta kemungkinan pembelajaran syarat-syarat perumusan dari kemungkinan keputusan jalan-jalan alternatif suatu tindakan serta persetujuan dalam syarat-syarat pemecahan masalah kemungkinan mengurangi keputusan risiko timbul persetujuan pada sistem risiko timbul pembelian pada sistem pada
19 185 persediaan barang. proses pembelian persediaan barang. Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT AI2 Memperoleh 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Memelihara AI2.1 dapat memperoleh perusahaan dapat Aplikasi Software AI2.2 memelihara rancangan tingkat mengembangkan rancangan tingkat AI2.3 tinggi, rancangan tinggi, rancangan AI2.4 rinci, pengelolaan rinci, pengelolaan AI2.5 aplikasi kemampuan aplikasi kemampuan AI2.6 pemeriksaan, pemeriksaan, AI2.7 pengaman aplikasi pengaman aplikasi AI2.8 ketersediaan, konfigurasi ketersediaan, konfigurasi AI2.9 implementasi dari implementasi dari AI2.10 aplikasi software diperbolehkan, pengupgrade-an aplikasi software diperbolehkan, pengupgrade-an
20 186 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi (lanjutan ) (lanjutan ) utama pada sistem utama pada sistem tersedia, tersedia, perkembangan dari perkembangan dari aplikasi software, aplikasi software, jaminan kualitas jaminan kualitas software, pengaturan permintaan aplikasi, pemeliharaan software, pengaturan permintaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi software. aplikasi software sesuai standar agar memenuhi kebutuhan pengguna sistem tersebut.
21 187 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT AI3 Memperoleh 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Memelihara AI3.1 dapat memperoleh perusahaan terus Infrastuktur Teknologi AI3.2 rencana memelihara akuisisi, mengembangkan rencana akuisisi, AI3.3 proteksi infrastruktur proteksi infrastruktur AI3.4 sumber daya sumber daya ketersediaan, ketersediaan, pemeliharaan pemeliharaan infrastruktur, lingkup infrastruktur, lingkup uji kelayakan untuk uji kelayakan proses mendukung proses bisnis pada sistem bisnis pada sistem pembelian pembelian persediaan barang. persediaan barang.
22 188 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT AI4 Memampukan 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Operasi AI4.1 mempunyai perusahaan terus Penggunaan perencanaan untuk mengembangkan pemecahan masalah operasional. dalam untuk perencanaan pemecahan masalah operasional dalam sistem penggunaan pembelian persediaan barang.
23 189 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT Delivery and 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Support (DS) DS1.1 mempunyai perusahaan terus DS1 Menentukan Mengelola Tingkat Layanan DS1.2 DS1.3 DS1.4 kerangka manajemen layanan, layanan, kerja tingkat definisi mengembangkan kerangka kerja manajemen tingkat layanan, definisi DS1.5 kesepakatan tingkat layanan, kesepakatan tingkat layanan, kesepakatan tingkat layanan, operasi serta kesepakatan tingkat mengawasi operasi serta melaporkan mengawasi perolehan tingkat melaporkan layanan. perolehan tingkat layanan untuk memenuhi kebutuhan layanan pelanggan.
24 190 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT DS3 Mengelola 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Kinerja DS3.1 dapat mengelola perusahaan terus Kapasitas DS3.2 perencanaan kerja kapasitas, mengembangkan dalam mengelola DS3.3 kinerja kapasitas perencanaan kerja terkini serta kinerja kapasitas, kapasitas di masa depan. kinerja kapasitas terkini serta kinerja kapasitas di masa depan.
25 191 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT DS4 Memastikan 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Pelayanan DS4.1 dapat mengelola perusahaan terus Berkelanjutan DS4.2 kerangka kerja TI mengembangkan kerangka kerja TI DS4.3 berkesinambungan, DS4.4 rencana TI berkesinambungan, DS4.5 berkesinambungan, menguji rencana TI rencana TI berkesinambungan, DS4.6 menguji rencana TI DS4.7 berkesinambungan, DS4.8 menguji rencana TI berkesinambungan, menguji rencana TI DS4.9 berkesinambungan, DS4.10 pelatihan rencana TI berkesinambungan, pelatihan rencana TI berkesinambungan, distribusi rencana TI berkesinambungan, distribusi rencana TI berkesinambungan, perbaikan pelayanan berkesinambungan,
26 192 TI perbaikan pelayanan berkesinambungan, TI offsite penyimpanan berkesinambungan, cagan serta offsite penyimpanan peninjauan kembali cagan serta pembukaan. peninjauan kembali pembukaan. Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT DS5 Menjamin 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Keamanan Sistem DS5.1 dapat mengelola perusahaan terus DS5.2 membuat manajemen mengembangkan dalam manajemen DS5.3 keamanan TI, keamanan TI, DS5.4 DS5.5 DS5.6 DS5.7 DS5.8 rancangan keamanan TI, identifikasi manajemen, pengujian keamanan, pengawasan pengawatan, definisi rancangan keamanan TI, identifikasi manajemen, pengujian keamanan, pengawasan pengawatan, definisi
27 193 DS5.9 DS5.10 kejadian keamanan, perbaikan pelayanan TI berkesinambungan, kejadian keamanan, perbaikan pelayanan TI berkesinambungan, manajemen kunci manajemen kunci cryptographic, cryptographic, pencegahan software jahat, deteksi pencegahan software jahat, deteksi koreksi serta koreksi serta keamanan jaringan. keamanan jaringan. Domain Kriteria Temuan Rekomendasi DS9 Mengatur ITGI COBIT Konfigurasi 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya DS9.1 dapat mengatur perusahaan terus DS9.2 DS9.3 konfigurasi tempat penyimpanan basis, identifikasi mengembangkan dalam konfigurasi tempat penyimpanan mempertahankan identifikasi basis, konfigurasi barang mempertahankan
28 194 serta mereview konfigurasi barang integritas serta mereview konfigurasi. integritas konfigurasi. Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT DS11 Mengelola 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Data DS11.1 dapat mengelola perusahaan terus DS11.2 DS11.3 syarat bisnis untuk manajemen data, perjanjian mengembangkan dalam syarat bisnis untuk manajemen DS11.4 penyimpanan data, perjanjian DS11.5 DS11.6 hak tetap memiliki, sistem manajemen perpustakaan media, pembuangan, penyimpanan hak tetap memiliki, sistem manajemen perpustakaan media, backup pembuangan, restoration serta backup syarat keamanan restoration serta untuk manajemen syarat keamanan
29 195 data. untuk manajemen data. Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT DS13 Mengelola 4.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Operasi DS13.1 dapat mengelola perusahaan terus DS13.2 prosedur intruksi operasi, mengembangkan dalam mengelola DS13.3 memantau prosedur DS13.4 infrastruktur TI, intruksi operasi, DS13.5 dokumen sensitif output memantau infrastruktur TI, devices serta dokumen pemeliharaan sensitif output pencegahan untuk devices serta hardware. pemeliharaan pencegahan untuk hardware.
30 196 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT 4.1 Monitor and ME1.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Evaluate (ME) ME1 Pengawasan Pengevaluasian Pencapaian TI ME1.2 ME1.3 ME1.4 ME1.5 melakukan dengan baik dalam pengawasan pendekatan, definisi kumpulan dari data pengawasan, perusahaan terus meningkatkan mengembangkan cara dalam pengawasan pendekatan, definisi ME1.6 metode kumpulan dari pengawasan, perkiraan data metode pengawasan, pencapaian tindakan serta pengawasan, perkiraan pembetulan. pencapaian tindakan pembetulan. serta
31 197 Domain Kriteria Temuan Rekomendasi ITGI COBIT 4.1 ME2 Pengawasan ME2.1 Perusahaan sudah Sebaiknya Pengevaluasian Pencapaian TI ME2.2 melakukan pengawasan pada perusahaan melakukan terus ME2.3 rangka pengendalian mengembangkan ME2.4 internal, manajemen pengendalian ME2.5 pemeriksaan kembali, internal, manajemen pemeriksaan ME2.6 pengendalian kembali, ME2.7 pengecualian, pengendalian pengendalian self- pengecualian, jaminan pengendalian assement, self- pengendalian assement, jaminan internal serta pengendalian tindakan perbaikan. internal serta tindakan perbaikan..
32 Hasil Wawancara Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan assisten Apoteker pembelian pada Apotek K-24 cabang Cipondoh, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : Table 4.3 Hasil Wawancara No. Pertanyaan Jawaban 1. Apakah ada proses backup data? Jika ada, apa dilakukan ketika akan membackup data Ya ada proses, membackup data. Cara Backup database : Back up Run kesimpan di folder back up next back up data manual, setelah back up, hapus folder back up paling lama. 2. Jika user mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem aplikasi retail soft, apakah bisa membantu Terdapat Help ada pada toolbar tampilan di aplikasi retail soft. dalam proes penggunaan sistem aplikasi retail soft? 3. Apakah dokumen pembelian Sudah sesuai karena input data persediaan dihasilkan Apotek K- 24 sesuai input atau sumber dokumen? disesuaikan faktur/sumber dokumen. dengan
33 199 No. Pertanyaan Jawaban 4. Bagaimana prosedur penyimpanan terhadap hasil laporan/dokumen pembelian persediaan telah dicetak oleh bagian pembelian persediaan? Pemesanan obat cetak tandatanda pemesanan obat barang datang dengan faktur pembelian dicocokan dengan dokumen pemesanan barang dimasukkan, setelah input disimpan di dokumen data entry, kemudian dimutasi/dipindahkan ke buku besar, lalu disimpan dalam file berdasarkan jatuh tempo pembayaran. 5. Apakah menjadi pertimbangan oleh bagian pembelian persediaan dalam menentukan bahwa sebuah dokumen pembelian persediaan sudah tidak dibutuhkan lagi? Biasanya dalam kurun waktu 5 tahun sejak dokumen tersebut keluar, dokumen tersebut langsung dihancurkan/dimusnahkan. 6. Apakah peningkatan pelayanan informasi dilakukan berdasarkan sesuai prosedur? Ya, segala kegiatan diperusahaan sudah berdasarkan SOP (Standar Opersional Procedur).
34 Laporan Hasil Evaluasi Kepada : APOTEK KE-24 CABANG CIPONDOH TANGERANG. Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Pembelian Persediaan Barang. Periode : Februari 2011 Juni I. Tujuan Evaluasi Tujuan dari Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Pembelian Persediaan Barang pada Apotek K-24 Cabang Cipondoh Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Mengevaluasi atas persediaan barang telah diterapkan oleh Apotek K- 24 telah dijalankan sesuai dengan prosedur pengendalian menjamin keakuratan data persediaan barang. 2. Mengevaluasi dokumen terkait, laporan pembelian persediaan barang diperlukan hasil output Apotek K-24 cabang Cipondoh. 3. Untuk mengetahui kelebihan kelemahan dalam penerapan sistem informasi pembelian persediaan barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh.
35 201 II. Ruang Lingkup Evaluasi pengendalian sistem informasi berjalan pada Apotek K-24 cabang Cipondoh memliki ruang lingkup dapat mengarahkan pada topik pembahasannya yaitu Mengevaluasi pengendalian sistem informasi persediaan barang dimulai dari proses pemeriksaan barang ketika barang sudah habis terjual sehingga perlu dilakukan proses pembelian barang hingga barang pesanan tiba digug persediaan (barang masuk), tidak spesifik sampai proses pembayaran. Dan pembahasan mengenai pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang menggunakan Kerangka Kerja CobIT versi 4.1 berdasarkan Maturity Level.
36 202 III. Metode Evaluasi Adapun metode evaluasi digunakan sebagai berikut : 1. Studi Kepustakaan (Library Research) Dilakukan dengan cara membaca buku-buku untuk mendapatkan teori-teori referensi relevan berkaitan erat dengan pembahasan dilakukan. 2. Studi Lapangan (Field Research) Dalam hal ini penulis memperoleh data informasi melalui : a. Observasi Dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap sistem informasi penjualan tunai di dalam perusahaan. b. Wawancara Penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan perusahaan bertanggung jawab pada sistem informasi penjualan tunai. c. Checklist Dilakukan agar dapat memperoleh jawaban lebih terarah dari pihak perusahaan. Daftar pertanyaan ini dibuat untuk mempermudah dalam pengumpulan data agar data diperoleh sesuai dengan keadaan laporan.
37 203 d. Dokumentasi Dilakukan dengan menulusuri bukti-bukti tertulis terkait dalam aktivitas proses sistem informasi pembelian persediaan barang. IV. Hasil Evaluasi Berdasarkan hasil evaluasi telah dilakukan pada Apotek K-24 cabang Cipondoh, terdapat beberapa temuan rekomendasi diberikan, sebagai berikut : a. Domain Plan and Organize (PO) Temuan : Perencanaan daan pengorganisasian dari pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh sudah cukup baik namun ada beberapa hal masih harus diperhatikan, hal ini dilihat dari hasil checklist dilakukan. Maka harus diperhatikan dalam domain Plan and Organize (PO) adalah : 1. Perusahaan tidak dapat menentukan arah infrastuktur teknologi untuk masa akan datang karena perkembangan teknologinya diatur oleh kantor pusat. 2. Perusahaan belum memiliki struktur organisasi khusus bagian TI.
38 Perusahaan belum dapat mengembangkan menjaga kerangka kerja sehingga tidak memiliki hak untuk mengganti kebijakan pergantian penerapan TI pada semua staf terkait. Rekomendasi : Dari temuan telah didapat, maka rekomendasi untuk domain Plan and Organize (PO), yaitu: 1. Sebaiknya perusahaan dapat mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan dimasa akan datang tidak tergantung oleh kantor pusat agar dapat teknologi digunakan mengikuti perkembangan. 2. Sebaiknya perusahaan harus memiliki organisasi bagian khusus TI agar dapat mengangani masalah TI dalam perusahaan dengan cepat tanpa menunggu orang dari kantor pusat. 3. Sebaiknya perusahaan dapat mengembangkan menjaga kerangka kerja untuk memiliki hak dalam pergantian penerapan TI pada semua staf terkait agar sesuai prosedur.
39 205 b. Domain Acquire and Implement (AI) Temuan: Perolehan pelaksanaan ada pada pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh sudah cukup baik, hal ini dilihat dari hasil checklist telah dilakukan. Rekomendasi : Dari temuan didapat makan perusahaan hanya perlu mengembangkan meningkatkan pematauan evaluasi pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang agar proses bisnis pada perusahaan berjalan lebih baik.
40 206 c. Domain Delivery and Support (DS) Temuan: Pengiriman dukungan ada pada pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh sudah cukup baik, hal ini dilihat dari hasil checklist telah dilakukan. Rekomendasi : Dari temuan didapat makan perusahaan hanya perlu mengembangkan meningkatkan pematauan evaluasi pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang agar proses bisnis pada perusahaan berjalan lebih baik. d. Domain Monitoring and Evaluate (ME) Temuan : Pemantauan evaluasi ada pada pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh sudah cukup baik, hal ini dilihat dari hasil checklist telah dilakukan. Rekomendasi : Dari temuan didapat makan perusahaan hanya perlu mengembangkan meningkatkan pematauan evaluasi pengendalian sistem informasi pembelian persediaan barang agar proses bisnis pada perusahaan berjalan lebih baik.
LAMPIRAN. Evaluasi Kriteria yang Diukur. 1. PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI. Apakah perusahaan memiliki. setiap data yang salah input
L1 LAMPIRAN Lampiran Evaluasi Kriteria yang Diukur 1. PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI Keterangan Ya Tidak PO1.1 Nilai-nilai Manajemen TI Apakah perusahaan memiliki tampilan message dialog
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA. kematangan penerapan sistem informasi pada PT. Bangunan Jaya.
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi penjualan pada PT. Bangunan Jaya adalah merupakan suatu proses evaluasi
Lebih terperinciLAMPIRAN A KUESIONER. Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1)
L1 LAMPIRAN A KUESIONER Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1) 1 Setiap penggunaan sistem informasi harus melaksanakan aturan yang ditetapkan perusahaan 2 Pimpinan masing-masing unit organisasi
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi distribusi pada PT Prima Cipta Instrument merupakan suatu proses evaluasi
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II Teknologi informasi pada saat ini telah digunakan hampir pada seluruh aspek penting dalam setiap perusahaan
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI. Hasil yang Diharapkan COBIT
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Aktivitas Mencari perusahaan yang cocok untuk dievaluasi proses pembelian dan persediaannya menggunakan COBIT Hasil yang Diharapkan
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI. kepada pihak manajemen dan pihak lainnya yang terkait dengan sistem informasi
69 BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI 4.1 Perencanaan Evaluasi Tujuan atas tahap perencanaan evaluasi yaitu memperoleh bahan bukti yang memadai dan cukup. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis di dalam dunia usaha, kecepatan dan ketepatan dalam bertindak merupakan suatu hal yang utama. Pengelolaan yang baik pada suatu
Lebih terperinciKUESIONER. Nama Responden. Bagian/Jabatan
KUESIONER EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEMITRAAN PETERNAKAN INTI RAKYAT (PIR) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT DOMAIN KE- (DELIVERY AND SUPPORT): STUDI KASUS PADA PT. CEMERLANG UNGGAS LESTARI SEMARANG
Lebih terperinciCOBIT dalam Kaitannya dengan Trust Framework
COBIT dalam Kaitannya dengan Trust Framework A. Mengenai COBIT Remote devices adalah pengelolaan data menggunakan aplikasi, dimana data terletak pada server atau host. Di dalam remote device klien berkomunikasi
Lebih terperinciTulisan ini bersumber dari : WikiPedia dan penulis mencoba menambahkan
Tulisan ini bersumber dari : WikiPedia dan penulis mencoba menambahkan Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) adalah seperangkat praktik terbaik (kerangka) untuk teknologi informasi
Lebih terperinciBAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN
BAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi di lakukan pada sistem delphi yang di miliki oleh PT. Point Break Indonesia. Evaluasi di lakukan dengan membuat frameworkperencanaan
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI. yang akan penulis evaluasi antara lain : cadang pada PT. Mercindo Autorama
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI 4.1 Rencana Kerja Evaluasi 1. Menentukan Ruang Lingkup Mengingat begitu luasnya pembahasan mengenai evaluasi sistem informasi, maka penulis membatasi ruang
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. mengalahkan perkembangan yang terjadi pada bidang lainnya. Perkembangan ini
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam perkembangannya teknologi berkembang dengan sangat cepatnya mengalahkan perkembangan yang terjadi pada bidang lainnya. Perkembangan ini menuntut setiap
Lebih terperinciBab I Pendahuluan. I.1 Latar Belakang
Bab I Pendahuluan I.1 Latar Belakang Teknologi informasi (TI) berkembang dengan cepat, dan hal ini memberi peluang pemanfaatannya.. Perkembangan tersebut dapat memberi peluang akan inovasi produk atau
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendataan mengenai potensi desa sangatlah penting, karena potensi desa akan menentukan maju tidaknya suatu desa. Oleh sebab itu diperlukan pendataan mengenai desa tersebut
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT LI
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT LI IV.1 Prosedur Evaluasi Penelitian yang dilakukan terhadap sistem pengelolaan piutang dan penerimaan kas pada PT LI merupakan
Lebih terperinciDAFTAR ISI CHAPTER 5
DAFTAR ISI DAFTAR ISI 2 CHAPTER 5 ANOTHER INTERNAL CONTROL FRAMEWORK : CobiT 5.1 Pengantar COBIT... 3 5.2 Kerangka COBIT 4 5.3 Menggunakan COBIT untuk Menilai Pengendalian Intern... 6 5.4 Langkah-langkah
Lebih terperinciPEMBUATAN MODEL TATA KELOLA IT UNTUK PROSES AKADEMIK MENGGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS : UNIVERSITAS XYZ)
PEMBUATAN MODEL TATA KELOLA IT UNTUK PROSES AKADEMIK MENGGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS : UNIVERSITAS XYZ) 1 Nur Aulia (07018159), 2 Sri Handayaningsih (0530077701) 1,2 Program Studi Teknik Informatika
Lebih terperinciAPPENDIX A. Sumber dan Tujuan. Data. Arus Data. Proses Transformasi. Penyimpanan Data
L 1 APPENDIX A Berikut ini adalah contoh simbol-simbol standar yang digunakan dalam diagram alir data yaitu : Simbol Nama Penjelasan Sumber dan Tujuan Data Orang dan organisasi yang mengirim data ke dan
Lebih terperinciLAMPIRAN I. Kuisioner I : Management Awareness
LAMPIRAN Kuisioner I : Management Awareness LAMPIRAN I Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat atau opini dari Bapak/Ibu tentang pengelolaan Teknologi Informasi (TI), di PT.
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. oleh suatu perusahaan dengan adanya pemanfaatan sistem informasi yang baik
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Pemanfaatan sistem informasi dalam menunjang bisnis proses yang dijalankan oleh suatu perusahaan dengan adanya pemanfaatan sistem informasi yang baik akan memberikan
Lebih terperinciGambar I.1 Contribution of IT to the Business Sumber : (ITGI, 2011)
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Investasi terhadap teknologi informasi di perusahaan pada saat ini merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang proses bisnisnya dan didukung oleh teknologi informasi.
Lebih terperinciPENGUKURAN MANAJEMEN SUMBER DAYA TI DENGAN MENGGUNAKAN METODE COBIT PADA PT.PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG
PENGUKURAN MANAJEMEN SUMBER DAYA TI DENGAN MENGGUNAKAN METODE COBIT PADA PT.PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG Endah Dian Afani(endah_afani@yahoo.co.id),Reni Marlina(renny_adinta@yahoo.com) Dafid(dafid@mdp_ac.id)
Lebih terperinciLampiran Checklist Pengendalian Manajemen Operasional. 1 Apakah terhadap seluruh operasi komputer. telah dilakukan penjadwalan sehingga dapat
L1 Lampiran Checklist Pengendalian Manajemen Operasional No. Pertanyaan Y T Keterangan 1 Apakah terhadap seluruh operasi komputer telah dilakukan penjadwalan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan
Lebih terperinci1. Pendahuluan Teknologi Informasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi. Bagaimana teknologi
1. Pendahuluan Teknologi Informasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi. Bagaimana teknologi informasi diaplikasikan dalam suatu organisasi akan
Lebih terperinciBABl. Pesatnya perkembangan teknologi, sehingga perkembangan sistem informasi
BABl PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Pesatnya perkembangan teknologi, sehingga perkembangan sistem informasi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi banyak membantu pekerjaan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. umum TNI AL. Merupakan bagian dari Puspom TNI yang berperan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Polisi Militer TNI AL (POMAL) adalah salah satu fungsi teknis militer umum TNI AL. Merupakan bagian dari Puspom TNI yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah RS.Immanuel merupakan suatu badan usaha swasta di kota Bandung yang memberikan pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak
Lebih terperinciJurnal Sistem Informasi Dan Bisnis Cerdas (SIBC) Vol. 10, No. 2. Agustus 2017
ANALISA TINGKAT KEMATANGAN SYSTEM APPLICATION AND PRODUCT MENGGUNAKAN COBIT FRAMEWORK.1 BERFOKUS PADA DOMAIN PO 8, DS, DAN ME 1 (STUDI KASUS PTPN X SURABAYA) Faisal Muttaqin 1) Henni Endah Wahanani 2)
Lebih terperinciPENGGUNAAN FRAMEWORK COBIT UNTUK MENILAI TATA KELOLA TI DI DINAS PPKAD PROV.KEP.BANGKA BELITUNG Wishnu Aribowo 1), Lili Indah 2)
PENGGUNAAN FRAMEWORK COBIT UNTUK MENILAI TATA KELOLA TI DI DINAS PPKAD PROV.KEP.BANGKA BELITUNG Wishnu Aribowo 1), Lili Indah 2) 1) Kabag PM, Dosen Teknik Informatika STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 2)
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Salah satu aktivitas penunjang yang cukup penting pada PT sebagai
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perguruan Tinggi (PT) merupakan institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan yang bermutu dan berdayaguna.
Lebih terperinciBAB 3 DESKRIPSI SISTEM YANG BERJALAN PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi perangkat hardware
BAB 3 DESKRIPSI SISTEM YANG BERJALAN PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Latar Belakang Perusahaan PT Prima Cipta Instrument berdiri pada tanggal 19 Juli 2001, dan merupakan
Lebih terperinciDAFTAR PERTANYAAN. 1. Apakah kebutuhan pemakai / end-user (dalam kasus ini divisi penjualan) telah
DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT Studi Kasus Pada PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA UNIT JATENG AI1 : Identify Automated Solutions 1. Apakah
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen
Lebih terperinciBAB IV SIMPULAN DAN SARAN
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Setelah dilakukan penelitian pada divisi TI atau pusat sistem Informasi di PT. Kereta Api indonesia (Persero ) khususnya mengenai kinerja Rail Ticketing System (RTS),
Lebih terperinciBAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN PADA PT. MAKARIZO INDONESIA. tidak akurat dan tidak lengkap merupakan kegiatan audit yang penting dalam
BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN PADA PT. MAKARIZO INDONESIA Pengendalian terhadap sistem informasi serta data-data yang tidak tersedia, tidak akurat dan tidak lengkap merupakan kegiatan audit yang
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Pada era ini perguruan tinggi sangat berperan penting dalam. merupakan tempat dimana mahasiswa dapat menimba ilmu dan tempat untuk
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada era ini perguruan tinggi sangat berperan penting dalam pengembangan kualitas hidup bagi suatu masyarakat. Perguruan tinggi sendiri merupakan tempat dimana mahasiswa
Lebih terperinciBAB 4 PELAKSANAAN AUDIT SISTEM INFORMASI. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Audit Sistem Informasi Penjualan
BAB 4 PELAKSANAAN AUDIT SISTEM INFORMASI Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Audit Sistem Informasi Penjualan PT. Hezzel Farm Indonesia. Dalam pengumpulan temuan audit diperoleh dari dokumentasi
Lebih terperinciFramework Penyusunan Tata Kelola TI
Bab IV Framework Penyusunan Tata Kelola TI Dalam bab ini akan dibahas tahapan-tahapan dalam penyusunan tata kelola TI Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan tata kelola
Lebih terperinciBab IV Usulan Model Pengelolaan Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia
Bab IV Usulan Model Pengelolaan Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia IV.1 Rekomendasi Untuk Mengatasi Gap Kematangan Proses TI Rekomendasi untuk mengatasi perbedaan (gap) tingkat kematangan merupakan
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah awal dalam tahap perencanaan audit sistem informasi menghasilkan
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Perencanaan Audit Sistem Informasi Langkah awal dalam tahap perencanaan audit sistem informasi menghasilkan beberapa tahap perencanaan audit. Hasil perencanaan audit
Lebih terperinci1 BAB I PENDAHULUAN. penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Teknologi informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat membantu meningkatkan
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. TEORI DASAR 2.1.1. Peranan COBIT dalam tata kelola TI COBIT adalah seperangkat pedoman umum (best practice) untuk manajemen teknologi informasi yang dibuat oleh sebuah lembaga
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK JURUSAN DI UNIVERSITAS GUNADARMA DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.
PENGUKURAN KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK JURUSAN DI UNIVERSITAS GUNADARMA DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.1 Nurul Adhayanti 1, Dina Agusten 2, Wahyu Supriatin 3 1),3)
Lebih terperinciLampiran Check List Pengendalian Manajemen Operasional. No. Pertanyaan Y T Keterangan Standart
L1 Lampiran Check List Pengendalian Manajemen Operasional No. Pertanyaan Y T Keterangan Standart 1 Apakah terhadap seluruh operasi komputer telah dilakukan penjadwalan sehingga dapat diselesaikan tepat
Lebih terperinciCOBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Pengertian Cobit COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT
Lebih terperinciPEDOMAN PEDOMAN. PT JASA MARGA (Persero) Tbk. Nomor Pedoman : P2/DIT/2014/AI Tanggal : 1 Desember 2014
PEDOMAN DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 LEMBAR PENGESAHAN... 3 BAB I TUJUAN DAN RUANG LINGKUP... 4 BAB II DEFINISI... 4 BAB III KETENTUAN UMUM... 5 BAB IV AKUISISI APLIKASI... 5 BAB V PEMELIHARAAN APLIKASI...
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bagian ini menjelaskan hasil analisis terhadap jawaban teknik dari obseravasi, wawancara dan teknik pengumpulan data arsipakan di uraikan mengenai pembahasannya. Responden dalam
Lebih terperinciAUDIT MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1 PADA SISTEM TRANSAKSI KEUANGAN
AUDIT MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1 PADA SISTEM TRANSAKSI KEUANGAN Munirul Ula, Muhammad Sadli Dosen Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh
Lebih terperinciLAMPIRAN A Kuesioner I : Management Awareness
DAFTAR PUSTAKA 1. Guldentops, E. (2003), Maturity Measurement - First the Purpose, Then the Method, Information Systems Control Journal Volume 4, 2003, Information Systems Audit and Control Association.
Lebih terperinciTaryana Suryana. M.Kom
COBIT Control Objectives for Information & Related Technology Taryana Suryana. M.Kom E-mail:taryanarx@yahoo.com COBIT Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) dapat definisikan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah PT. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia
Lebih terperinciDAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT KE-2 (ACQUIRE AND IMPLEMENT)
LAMPIRAN 119 120 DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT KE-2 (ACQUIRE AND IMPLEMENT) Studi Kasus Pada PT. SURYA RENGO CONTAINERS - DEMAK NAMA RESPONDEN
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Teknologi informasi menjadi bagian yang signifikan bagi perusahaan maupun instansi pemerintahan. Teknologi informasi berperan dalam mendukung tujuan bisnis perusahaan
Lebih terperinciBAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. TIRATANA ELECTRIC
61 BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. TIRATANA ELECTRIC 4.1 Persiapan Audit dan Program Kerja Audit Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan audit terhadap sistem
Lebih terperinciBab 4 Hasil dan Pembahasan
Bab 4 Hasil dan Pembahasan Setelah membuat metode penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditampilkan hasil dari analisis yang dilakukan pada RSUD kota Salatiga. 4.1 Analisis Maturity Level
Lebih terperinciSIMPULAN DAN SARAN. 4.1 Simpulan
BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Berdasarkan hasil analisis sistem informasi front office hotel X menggunakan COBIT 4.1 dan bukti-bukti yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan gambar, maka dapat
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam perkembangan zaman ini peranan Teknologi informasi sudah mulai semakin pesat. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu penggunaanya
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN Pada pendahuluan perlu dikemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Dalam pendahuluan diuraikan proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian.
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Penggunaan teknologi informasi adalah kebutuhan wajib dalam dunia bisnis. Teknologi informasi sangat berperan dalam mendukung kegiatan operasional dan proses
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI TERHADAP PENGENDALIAN BENGKEL GAC AUTO SERVICE
BAB 4 EVALUASI TERHADAP PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PADA BENGKEL GAC AUTO SERVICE Pada bab ini akan dibahas mengenai temuan yang didapat setelah melakukan wawancara dan observasi, yang hasilnya
Lebih terperinciBAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT)
BAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT) Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI. audit keamanan informasi. Framework yang digunakan pada penelitian ini yaitu
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi berjudul Audit Keamanan Sistem Informasi Berdasarkan Standar ISO 27002 Pada PT Aneka Jaya Baut Sejahtera
Lebih terperinciBAB V HASIL RANCANGAN MODEL
BAB V HASIL RANCANGAN MODEL V.1 Hasil Rancangan Model IT Governance SI Hasil rancangan model IT Governance seperti pada gambar IV.1 secara umum dapat diterapkan pada pperusahaan. Untuk lebih jelasnya lihat
Lebih terperinciDAFTAR PUSTAKA. 1. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute, 2000, COBIT (3rd Edition) Audit Guidelines, IT Governance Institute.
80 DAFTAR PUSTAKA 1. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute, 2000, COBIT (3rd Edition) Audit Guidelines, IT Governance Institute. 2. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute,
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI Bab ini memberikan beberapa landasan teori, meliputi teori di bidang tata kelola TI, dan pengelolaan investasi TI yang digunakan dalam penelitian. 2.1 Definisi Sebelum lebih jauh,
Lebih terperinciBAB 5 PENUTUP. Pendidikan Kabupaten Brebes, maka efektivitas untuk 5 (lima) unsur SPIP pada
BAB 5 PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi dan dokumen terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes,
Lebih terperinciANALISIS TATA KELOLA TI PADA INNOVATION CENTER (IC) STMIK AMIKOM YOGYAKARTA MENGGUNAKAN MODEL 6 MATURITY ATTRIBUTE
ANALISIS TATA KELOLA TI PADA INNOVATION CENTER (IC) STMIK AMIKOM YOGYAKARTA MENGGUNAKAN MODEL 6 MATURITY ATTRIBUTE Aullya Rachmawati1), Asro Nasiri2) 1,2) Magister Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta
Lebih terperinci1. BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
1. BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Teknologi Informasi (TI) telah menjadi bagian penting dalam organisasi, terutama bagi organisasi yang bisnisnya berorientasi profit. Penerapan teknologi informasi
Lebih terperinciBAB V KESIMPULAN DAN SARAN
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari PT Galamedia Bandung Perkasa maka penulis dapat mengambil kesimpulan : Pengolahan data elektronik penjualan memberikan
Lebih terperinciBAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI 4.1 Latar Belakang Pembahasan Dalam pengukuran risiko yang dilakukan pada PT National Label, kami telah mengumpulkan dan mengolah data berdasarkan kuisioner
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di. dalam menjalankan roda perekonomian negara.
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di persilangan rute perdagangan
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT CATRA NUSANTARA BERSAMA. 4.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pengendalian Manajemen
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT CATRA NUSANTARA BERSAMA 4.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pengendalian Manajemen 4.1.1 Evaluasi Terhadap Pengendalian Manajemen Operasional Pengendalian manajemen operasional
Lebih terperinciTATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DOMAIN PO (PLAN AND ORGANIZE) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 (STUDI KASUS DI RENTAL MOBIL PT.
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DOMAIN PO (PLAN AND ORGANIZE) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 (STUDI KASUS DI RENTAL MOBIL PT. INDO BISMAR) Ronggo Alit 1, Okky Dewinta 2, Mohammad Idhom 3 Email: ronggoa@gmail.com
Lebih terperinciPENGUKURAN TINGKAT MATURITY TATA KELOLA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.1 (Studi Kasus : Rumah Sakit A )
Media Indormatika Vol. 8 No. 3 (2009) PENGUKURAN TINGKAT MATURITY TATA KELOLA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.1 (Studi Kasus : Rumah Sakit A ) Hartanto Sekolah Tinggi
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Di era globalisasi ini, informasi merupakan hal yang sangat penting dan
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di era globalisasi ini, informasi merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap perusahaan, organisasi maupun perorangan untuk dapat bersaing dan menjadi
Lebih terperinciANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BAGIAN LOGISTIK PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS: UKSW SALATIGA)
ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BAGIAN LOGISTIK PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS: UKSW SALATIGA) Imanuel Susanto 1, Agustinus Fritz Wijaya 2, Andeka Rocky Tanaamah 3 1,2,3 Program Studi Sistem
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Teknologi informasi (TI) saat ini menjadi teknologi yang banyak diadopsi oleh hampir seluruh organisasi dan dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi proses yang
Lebih terperinciKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-37PJ/2010 TENTANG : KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
Lebih terperinciSTUDI PENERAPAN IT GOVERNANCE UNTUK MENUNJANG IMPLEMENTASI APLIKASI PENJUALAN DI PT MDP SALES
STUDI PENERAPAN IT GOVERNANCE UNTUK MENUNJANG IMPLEMENTASI APLIKASI PENJUALAN DI PT MDP SALES Dafid Sistem Informasi, STMIK GI MDP Jl Rajawali No.14 Palembang dafid@stmik-mdp.net Abstrak Layanan penjualan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Perguruan Tinggi (PT) merupakan institusi yang memberikan pelayanan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perguruan Tinggi (PT) merupakan institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan yang bermutu dan berdayaguna.
Lebih terperinciBab V Pengembangan Solusi
Bab V Pengembangan Solusi Dalam upaya pengembangan solusi, hal pertama yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi persoalan atau hal-hal yang mempengaruhi pada upaya perbaikan proses pengelolaan data.
Lebih terperinciANALISIS PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERBANKAN DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 5
ANALISIS PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERBANKAN DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 5 Instianti Elyana Program Studi Akademi Sekretaris dan Manajemen, ASM BSI Jakarta Jl. Jatiwaringin Raya No.18,
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. rekomendasi audit pengembangan teknologi informasi. 4.1 Evaluasi Hasil Pengujian & Laporan Audit
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini membahas tentang identifikasi kendali dan memperkirakan resiko, mengumpulkan bukti, mengevaluasi temuan, sampai dengan membuat rekomendasi audit pengembangan teknologi
Lebih terperinciBAB V ANALISIS PENGELOLAAN TI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
54 BAB V ANALISIS PENGELOLAAN TI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI Berdasarkan Framework penyusunan tata kelola TI pada bab III berikut ini adalah hasil analisa kondisi TI di Pemerintah Kabupaten Ngawi. V. Langkah
Lebih terperinciBab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah PT TIKI JALUR KENCANA NUGRAHA EKA KURIR (TIKI JNE) adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan pada tahun 1980, bertanggung jawab memberikan pelayanan jasa
Lebih terperinciPENERAPAN COBIT FRAMEWORK UNTUK MENILAI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN (STUDI KASUS PADA KLINIK XYZ YOGYAKARTA)
PENERAPAN COBIT FRAMEWORK UNTUK MENILAI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN (STUDI KASUS PADA KLINIK XYZ YOGYAKARTA) Sugeng Winardi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi
Lebih terperinciLampiran 8 : Daftar Pertanyaan Wawancara. No Pertanyaan Jawaban
Lampiran 8 : Daftar Pertanyaan Wawancara Pengendalian Operasional No Pertanyaan Jawaban 1. Apakah pemisahan tugas / Ya penempatan karyawan telah sesuai dengan fungsi dan bidang nya? 2. Evaluasi terhadap
Lebih terperinciBAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI. No Kegiatan Metode Waktu. Mencari Informasi dari Buku dan. Internet yang berkaitan dengan
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI 4.1 Perencanaan dan Program Audit 4.1.1. Perencanaan Audit No Kegiatan Metode Waktu Mencari Informasi dari Buku dan 1 Internet yang berkaitan dengan Sistem Informasi Instalasi
Lebih terperinciMAKALAH KEAMANAN INFORMASI. Oleh : Muhammad Shodiqil Khafili Djakfar. Dosen Pengajar : Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc
MAKALAH KEAMANAN INFORMASI Oleh : Muhammad Shodiqil Khafili Djakfar 2110155027 Dosen Pengajar : Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc Pendahuluan Informasi merupakan aset yang sangat penting bagi Instansi penyelenggara
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Maturity Level merupakan respersentasi kedewasaan proses sistem informasi
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Maturity Level merupakan respersentasi kedewasaan proses sistem informasi yang berlangsung di perusahaan (dalam bentuk/angka). Niai maturity level secara keseluraham
Lebih terperinciBAB V PENUTUP. Jawa Tengah dan D.I.Y. dengan Framework CobiT menggunakan Domain ke
BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Evaluasi yang telah peneliti lakukan atas Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pembelian Material pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. dengan Framework CobiT
Lebih terperinciPENILAIAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA APLIKASI CSBO DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.0
PENILAIAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA APLIKASI CSBO DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.0 Nur Aeni Hidayah 1, Zainuddin Bey Fananie 2, Mirza Hasan Siraji 3 1 Prodi Sistem Informasi, Fakultas
Lebih terperinci12. PERKEMBANGAN / KEMAJUAN
12. PERKEMBANGAN / KEMAJUAN Untuk mengkoordinasi pemrosesan yang sedang berjalan di seluruh area produksi Manajer Operasi Perencanaan dan Pengembangan ( Penjadwal ) Pengontrol Operasi Supervisor Pengembangan
Lebih terperinciLampiran 1 : Kuesioner Pengendalian Intern Penjualan Kredit Berbasis Komputer. Kuesioner Pengendalian Intern Akuntansi dalam Sistem Komputer
Kuesioner Pengendalian Intern Akuntansi dalam Sistem Komputer A. 1. PENGENDALIAN UMUM ORGANISASI a. Apakah terdapat struktur organisasi formal yang mencakup bagian Pengolahan Data (Departemen EDP sudah
Lebih terperinciPENGUKURAN MATURITY LEVEL PADA AL-IRSYAD AL- ISLAMIYYAH UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA KEUANGAN DAN PELANGGAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.
PENGUKURAN MATURITY LEVEL PADA AL-IRSYAD AL- ISLAMIYYAH UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA KEUANGAN DAN PELANGGAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.1 Dewi Lusiana 1) Ari Eko Wardoyo 2) 1,2) Jurusan Teknik Informatika,
Lebih terperinciBAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG DAGANG PADA PT. DISTRIVERSA BUANAMAS
BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG DAGANG PADA PT. DISTRIVERSA BUANAMAS 4.1 Proses Audit 4.1.1 Perencanaan Audit Langkah awal dari perencanaan audit adalah mencari informasi mengenai
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Sistem Informasi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Sistem Informasi Pada bab ini membahas tentang evaluasi hasil pelaksanaan audit sistem informasi berdasarkan Penentuan Ruang Lingkup Audit
Lebih terperinciAC1.8 Protection of sensitive information during transmission and transport
L18 COBIT 4.0 AC1.8 Protection of sensitive information during transmission and transport Proteksi yang memadai menentang adanya tindakan pengaksesan yang tidak diotorisasi, modifikasi, pengamatan yang
Lebih terperinci