BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT"

Transkripsi

1 BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi distribusi pada PT Prima Cipta Instrument merupakan suatu proses evaluasi untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan sistem informasi pada PT Prima Cipta Instrument. Dengan mengetahui tingkat kematangan penerapan sistem informasi, maka dapat diketahui bagaimana posisi implementasi sistem informasi pada perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja proses-proses TI yang masih belum optimal sehingga penerapan sistem informasi secara keseluruhan dapat mencapai posisi yang optimal. Untuk melakukan evaluasi terhadap sistem informasi distribusi pada PT Prima Cipta Instrument, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Perencanaan evaluasi Tahap dalam menetapkan rencana evaluasi mulai dari penentuan ruang lingkup evaluasi, penetapan tujuan evaluasi, dan persiapan penelitian lapangan. 2. Pelaksanaan evaluasi Tahap dalam melaksanakan evaluasi mulai dari pengumpulan bukti audit, menganalisa dan mengevaluasi hasil temuan, dan membuat rekomendasi audit. 77

2 78 3. Membuat laporan evaluasi Tahap dalam membuat laporan evaluasi yang mencakup seluruh hasil penelitian. 4.2 Perencanaan Evaluasi Perencanaan merupakan fase awal pelaksanaan evaluasi yang dilakukan untuk mempermudah dan mengarahkan proses kerja evaluasi sehingga lebih efektif dan efisien. Dalam tahap perencanaan ditentukan ruang lingkup, tujuan pelaksanaan, dan persiapan evaluasi. 1. Ruang lingkup evaluasi Evaluasi sistem informasi pada PT Prima Cipta Instrument menggunakan pendekatan COBIT dengan domain Delivery and Support. Proses-proses yang dievaluasi adalah sebagai berikut: a. DS1, Menetapkan Dan Mengatur Tingkat Layanan (Define & Manage Service Levels) b. DS2, Mengelola Layanan Dari Pihak Ketiga (Manage Third-Party Services) c. DS3, Mengatur Kapasitas Dan Kinerja (Manage performance & Capacity) d. DS4, Menjamin Layanan Berkelanjutan (Ensure Continuous service) e. DS5, Menjamin Keamanan Sistem (Ensure System Security) f. DS6, Mengidentifikasi Dan Mengalokasi Biaya (Identify & Allocate Cost)

3 79 g. DS7, Mendidik Dan Melatih Pengguna (Educate & Train Users) h. DS8, Membantu Dan Memberikan Masukan Kepada Pelanggan (Assist and Advise Customers) i. DS9, Mengelola Konfigurasi (Manage the Configuration) j. DS10, Mengelola Kegiatan Dan Permasalahan (Manage problems and Incidents) k. DS11, Mengelola Data (Manage Data) l. DS12, Mengelola Fasilitas (Manage Facility) m. DS13, Mengelola Operasi (Manage Operations) 2. Tujuan pelaksanaan evaluasi Tujuan dari pelaksanaan evaluasi sistem informasi distribusi pada PT Prima Cipta Instrument adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi dan menganalisa proses-proses TI khususnya pada domain Delivery and Support apakah telah mencapai tingkat kematangan penerapan yang optimal 2. Mengetahui tingkat kematangan penerapan sistem informasi khususnya pada domain Delivery and Support apakah telah mencapai tingkat yang optimal 3. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja TI pada perusahaan berdasarkan hasil evaluasi sistem informasi

4 80 3. Persiapan dan penelitian lapangan Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara, dan kuesioner untuk mengumpulkan bukti audit. a. Observasi Pengamatan langsung dilakukan dengan mengunjungi kantor PT Prima Cipta Instrument untuk memperoleh gambaran umum mengenai keadaan yang terdapat pada perusahaan. b. Wawancara Wawancara dilakukan langsung dengan manajer yang berhubungan dengan sistem informasi distribusi untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai sistem yang berjalan pada PT Prima Cipta Instrument. c. Kuesioner Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner checklist yang terdiri dari 115 pertanyaan mengenai aktivitas-aktivitas pada proses-proses TI pada domain Delivery and Support. Responden mengisi kuesioner dengan mencantumkan check point pada skala yang terdapat pada setiap pertanyaan. 4.3 Pelaksanaan Evaluasi Untuk menilai tingkat kematangan dari sistem informasi distribusi pada PT Prima Cipta Instrument. Terdapat lima macam kemungkinan respon, dikaitkan dengan

5 81 model maturity yang direkomendasikan oleh COBIT. Responden akan memilih tingkat aktivitas yang sesuai dengan kondisi saat ini. Berdasarkan hasil kuesioner, maka dibuatlah pemetaan terhadap posisi tiap-tiap proses sistem informasi perusahaan terhadap model maturity. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks adalah: Indeks = Σ (Jumlah Nilai Jawaban) Σ ( Kuesioner) Sedangkan skala pembulatan indeks bagi pemetaan ke tingkat model maturity adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Pembulatan Indeks Pembulatan Tingkat Model Maturity Optimal Terkelola Ditetapkan Dapat diulang Inisialisasi Tidak ada Di bawah ini adalah tabel-tabel hasil pengisian skala tingkat maturity pada penerapan sistem informasi distribusi PT Prima Cipta Instrument beserta perhitungan indeks:

6 82 Tabel 4.2 Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1) 1 Setiap penggunaan sistem informasi harus melaksanakan aturan yang ditetapkan perusahaan 2 Pimpinan masing-masing unit organisasi mengorganisir pencapaian kerja setiap stafnya 3 Perusahaan cepat tanggap atas keluhan user dan merumuskannya secara tim 4 Peningkatan layanan informasi dilakukan berdasarkan prosedur program unitnya 5 Volume pekerjaan dievaluasi secara terjadwal sesuai program kerja 6 Distribusi data untuk setiap unit organisasi dilakukan berdasarkan permintaan user dan tidak menunggu proses Jumlah Jumlah = 6, Jumlah Nilai Jawaban = 15, Indeks = 2,50 Tabel 4.3 Mengelola Layanan Dari Pihak Ketiga (DS2) 1 Kebijakan TI dan prosedur berkaitan dengan hubungan pihak ketiga yang ada dan konsisten dengan kebijakan umum organisasional 2 Kebijakan yang ada secara spesifik menentukan kebutuhan kontrak, definisi kontrak, pemilik atau manajer yang bertanggungjawab untuk memastikan kontrak yang dibuat, dijaga, dipantau, dan diatur ulang sesuai kebutuhan 3 Kontrak dibuat untuk kelangsungan layanan secara spesifik, dan kontrak ini termasuk perencanaan kontigensi oleh vendor untuk memastikan kelangsungan layanan terhadap user 4 Kontrak merepresentasikan catatan hubungan pihak ketiga secara lengkap 5 Pihak ketiga yang potensial ditentukan sesuai dengan kualifikasi yang tepat melalui perkiraan

7 83 atas kemampuannya pada layanan pengiriman 6 Adanya pembentukan tim dari luar untuk merumuskan masalah perubahan TI dan sistem kerjanya 7 Pihak manajemen melakukan pemantauan langsung terhadap pembelian produk TI dari pemasok Jumlah Jumlah = 7, Jumlah Nilai Jawaban = 8, Indeks = 1,14 Tabel 4.4 Mengatur Kapasitas Dan Kinerja (DS3) 1 Penggunaan server harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pimpinan masing-masing unit 2 Setiap karyawan memiliki tempat kerja yang sesuai dengan keahliannya dalam menggunakan komputer 3 Setiap komputer diberikan peralatan tambahan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan setiap user 4 Sistem informasi jaringan internal digunakan berdasarkan penjadwalan 5 Program kebutuhan pengelolaan sistem informasi untuk satu tahun kedepan direncanakan berdasarkan fungsi pekerjaan 6 Penggunaan komputer untuk kepentingan pekerjaan diatur berdasarkan jam kerja 7 Pengelolaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan riset didukung software khusus 8 Peremajaan komputer dilakukan berdasarkan keusangan komputer dan disesuaikan dengan kebutuhan kerja Jumlah Jumlah = 8, Jumlah Nilai Jawaban = 8, Indeks = 1,00

8 84 Tabel 4.5 Menjamin Layanan Berkelanjutan (DS4) 1 Adanya prosedur darurat untuk menjamin keamanan penggunaan sistem informasi 2 Semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan rencana pengembangan telah diikuti 3 Kebutuhan persediaan peralatan diidentifikasi, seperti printer berkecepatan tinggi, peralatan komunikasi, dan sebagainya, serta alternatifnya didefinisikan 4 Adanya informasi lokasi sumber daya kunci, seperti tempat backup untuk pemulihan sistem operasi, file data, manual operasi, dan dokumentasi program, dokumentasi sistem, serta dokumentasi pengguna 5 Adanya pembagian jumlah sesi pelatihan yang dibutuhkan, berdasarkan intensitas penggunaan aplikasi tersebut 6 Mereview aktivitas operasional user dan menjadikannya sebagai feedback untuk perbaikan strategi pelatihan 7 Media backup disimpan terpisah dengan pengoperasian sistem komputer Jumlah Jumlah = 7, Jumlah Nilai Jawaban = 12, Indeks = 1,71 Tabel 4.6 Menjamin Keamanan Sistem (DS5) 1 Setiap user dalam penggunaan komputer melakukan login terlebih dahulu 2 Setiap karyawan dalam penggunaan komputer didaftar terlebih dahulu 3 Pengawasan pemeliharaan server dilakukan oleh unit sistem informasi 4 Diberlakukan pendefinisian hak akses setiap user untuk kemudahan pengendalian pertanggungjawaban 5 Permintaan user untuk perbaikan komputer

9 85 dilakukan berdasarkan standar keamanan 6 Adanya standar pencegahan dan pendeteksian dari gangguan virus 7 Adanya proteksi untuk hak akses pada jaringan sistem informasi 8 Setiap ada permasalahan pada komputer, user dilengkapi acuan prosedur perbaikan 9 Unit sistem informasi perusahaan menggunakan sistem pengendalian absensi untuk penggunaan komputer 10 Keamanan penggunaan internet diatur oleh unit sistem informasi 11 Data dokumen pada server disimpan berdasarkan klasifikasi 12 Setiap karyawan dalam mengakses data secara otomatis sudah tercatat dalam server 13 Setiap karyawan mendapatkan otoritas penuh dalam perolehan data terpusat 14 Dilakukan pendeteksian terhadap data yang keluar masuk pada server 15 Setiap komputer milik karyawan dilengkapi dengan program deteksi kerusakan 16 Kecurangan modifikasi data oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat diketahui 17 Server yang dikelola unit informasi dilengkapi sistem proteksi yang bertahap 18 Klasifikasi data yang disimpan pada server dilakukan berdasarkan panduan Jumlah Jumlah = 18, Jumlah Nilai Jawaban =40, Indeks =2,22 Tabel 4.7 Mengidentifikasi Dan Mengalokasi Biaya (DS6) 1 Perawatan perlengkapan teknologi informasi disusunkan sesuai anggaran kebutuhannya 2 Mengkomunikasikan produk TI yang akan dibeli dengan perwakilan kelompok user yang secara langsung terlibat di dalam aktivitas bisnis perusahaan 3 Biaya pembelian produk TI dipertimbangkan

10 86 dengan memperhatikan pelatihan yang harus diberikan pada user, kesiapan user dalam mengoperasikan produk tersebut, dan adaptasi produk terhadap prosedur perusahaan 4 Memilih pemasok berdasarkan pengalaman, kompetensi, kinerja dalam memenuhi order yang diinginkan, selain kelayakannya dari sisi finansial 5 Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur pelayanan yang harus ditaati oleh pemasok dalam memenuhi tugasnya Jumlah Jumlah = 5, Jumlah Nilai Jawaban = 15, Indeks = 3,00 Tabel 4.8 Mendidik Dan Melatih Pengguna (DS7) 1 Perubahan sistem kerja diimbangi dengan pengarahan, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan karyawan 2 Pelatihan pada karyawan dilakukan secara periodik 3 Pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sesuai kebutuhan organisasi 4 Pelatih dipilih berdasarkan kompetensi maupun latar belakang pendidikan dan pengalaman yang ia miliki 5 Adanya pihak penyelia atau tim berpengalaman yang melakukan pemantauan terhadap personil yang baru dilatih Jumlah Jumlah = 5, Jumlah Nilai Jawaban = 13, Indeks = 2,60

11 87 Tabel 4.9 Membantu Dan Memberikan Masukan Kepada Pengguna (DS8) 1 Staf helpdesk dipilih berdasarkan kompetensi maupun latar belakang pendidikan dan pengalaman yang ia miliki 2 Staf teknisi dipilih berdasarkan kompetensi maupun latar belakang pendidikan dan pengalaman yang ia miliki 3 Tersedia dokumentasi yang cukup untuk membantu staf helpdesk dalam menjalankan aktivitasnya 4 Adanya prosedur dan kebijakan yang mengatur aktivitas helpdesk 5 Melakukan evaluasi terhadap kepuasan user terhadap layanan sistem informasi 6 Memantau kinerja staf sistem informasi dalam menindaklanjuti permasalahan yang timbul 7 Melakukan review terhadap pertanyaan user, menganalisis trend, mengurutkan masalah yang timbul dan melakukan langkah antisipasi untuk mengurangi kejadian yang sama 8 Adanya review di tingkat manajerial tentang kinerja sistem informasi yang dilakukan secara reguler Jumlah Jumlah = 8, Jumlah Nilai Jawaban = 16, Indeks = 2,00 Tabel 4.10 Mengelola Konfigurasi (DS9) 1 Adanya fasilitas yang dapat memantau per tukaran informasi antar departemen 2 Adanya prosedur dan mengkomunikasikannya pada user untuk membatasi penggunaan disket di dalam sistem otomasi perkantoran 3 Adanya kebijakan, prosedur, dan standar berisi etika penggunaan komputer dan hak akses user terhadap data, yang mengikat user secara hukum

12 88 4 Adanya prosedur pemantauan terhadap aktifitas pengaksesan database oleh pihak pengelola di lingkungan perusahaan 5 Menghindari akses yang tidak diotorisasi dari software yang tidak bermanfaat 6 Penyusunan dokumentasi data disesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan Jumlah Jumlah = 6, Jumlah Nilai Jawaban = 13, Indeks = 2,17 Tabel 4.11 Mengelola Kegiatan Dan Permasalahan (DS10) 1 Prosedur pengelolaan masalah tersedia untuk mencatat, menganalisa, memecahkan masalah pada saat penanganan semua kejadian-kejadian yang bukan bagian dari standar operasi 2 Prosedur pengelolaan masalah tersedia untuk pemberitahuan kepada tingkat manajemen yang sesuai mengenai peningkatan dan kewaspadaan terhadap masalah dan insiden 3 Prosedur pengelolaan masalah tersedia untuk membangun laporan insiden untuk kejadiankejadian penting dan pelaporan kepada user 4 Kejadian operasional yang bukan bagian dari standar operasi dapat dicatat, dianalisa dan diatasi dalam suatu waktu penanganan, dan laporan insiden dibuat khususnya untuk masalah-masalah yang signifikan 5 Prosedur pengelolaan masalah tersedia untuk melacak masalah yang cenderung menggunakan sumberdaya secara berlebihan 6 Prosedur pengelolaan masalah tersedia untuk mengidentifikasi jenis masalah dan metodologi pemrioritasan yang diijinkan untuk berbagai usaha pemecahan dengan berdasarkan pada resiko Jumlah Jumlah = 6, Jumlah Nilai Jawaban = 2, Indeks = 0,33

13 89 Tabel 4.12 Mengelola Data (DS11) 1 Pengelolaan data sistem informasi dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan 2 Data yang tersedia telah terintegrasi dan dapat diakses oleh semua unit organisasi 3 Data dokumen hasil kerja karyawan diberi hak penyimpanan pada komputer server 4 Setiap karyawan perlu melakukan backup data dokumen di komputer masing-masing 5 Backup dapat dilakukan oleh masing-masing unit organisasi 6 Distribusi output diberikan kepada karyawan yang mempunyai tugas khusus 7 Penanganan kesalahan input pada server dilakukan segera oleh unit sistem informasi 8 Meningkatkan keamanan informasi dan integritas data melalui teknologi yang sesuai 9 Adanya kebijakan, prosedur, dan standar tertulis tentang integritas dan keamanan data 10 Sistem pengelolaan data pada server dilakukan oleh unit sistem informasi 11 Adanya proteksi data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang 12 Pengarsipan data dokumen disimpan pada komputer masing-masing karyawan 13 Pemrosesan data dokumen dapat dilakukan disetiap komputer karyawan 14 Adanya validasi pemrosesan data dan pengeditan dengan segera 15 Sistem dokumentasi disusun berdasarkan format standar file data komputer di masingmasing unit organisasi 16 Sharing data dilakukan dalam bentuk file data dan disimpan pada komputer server 17 Sistem pengarsipan data dilakukan dengan berbasis komputer dan manual 18 Data diorganisasi dan diubah menjadi informasi dengan format yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan 19 Sistem informasi dilengkapi proteksi informasi sensitif selama transmisi 20 Data dan informasi memiliki format dan metode standar yang sesuai dengan kebutuhan user,

14 90 selain mudah untuk diambil dan diinterpretasikan 21 Backup dan restore dilakukan setiap ada pemrosesan data dari pengguna sistem informasi 22 Distribusi data dan informasi dilakukan secara tepat dan akurat 23 Adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan karyawan dalam penggunaan komputer server 24 Data dan informasi disimpan selama kurun waktu tertentu, sesuai dengan hukum dan peraturan, standar kualitas pelayanan, serta kebutuhan sistem informasi lainnya 25 Penyimpanan dan pengambilan data dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kerahasiaan, dan kemudahan akses Jumlah Jumlah = 25, Jumlah Nilai Jawaban = 69, Indeks = 2,76 Tabel 4.13 Mengelola Fasilitas (DS12) 1 Ruangan kerja pada komputer server dilengkapi fasilitas AC 2 Penggunaan ruangan kerja mengharuskan ijin terlebih dahulu 3 Setiap komputer menggunakan Uninterruptible Power Supply (UPS) 4 Adanya prosedur pemantauan terhadap aktivitas pengunjung oleh pihak keamanan di lingkungan perusahaan 5 Adanya kebijakan serta peraturan ketat yang membatasi pengunjung terhadap akses secara fisik terhadap perangkat keras 6 Ruangan komputer dilengkapi dengan alarm untuk mendeteksi asap, api, dan kamera yang diletakkan di lokasi strategis 7 Ruangan komputer memiliki koneksi dengan generator listrik utama perusahaan untuk melindungi terhadap pemutusan listrik yang lama

15 91 8 Perbaikan fasilitas komputer dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan Jumlah Jumlah = 8, Jumlah Nilai Jawaban = 16, Indeks = 2,00 Tabel 4.14 Mengelola Operasi (DS13) 1 Mencatat dan memeriksa log secara teratur untuk mendeteksi penggunaan sistem yang tidak terotorisasi 2 Melatih prosedur yang harus ditempuh kepada user saat sistem down 3 Teknik backup data yang efektif (baik sistem dalam keadaan normal maupun down) 4 Teknik restore data yang efektif (baik sistem dalam keadaan normal maupun down) 5 Adanya lokasi alternatif jika PC user tidak bisa dioperasikan (misalnya karena kerusakan) 6 Pengaksesan disesuaikan dengan standar penjadwalan jam kerja Jumlah Jumlah = 6, Jumlah Nilai Jawaban = 12, Indeks = 2, Hasil Evaluasi Evaluasi Terhadap Posisi Proses-Proses Penyampaian dan Dukungan Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses menetapkan dan mengatur tingkatan pelayanan (DS1), posisi proses ini berada pada Level 3, yaitu proses ditetapkan. Posisi ini berarti proses menetapkan dan mengatur tingkatan pelayanan telah distandarisasikan, didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Namun, implementasinya diserahkan pada

16 92 setiap individu, sehingga kemungkinan besar penyimpangan tidak dapat dideteksi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mengelola layanan dari pihak ketiga (DS2), posisi proses ini berada pada Level 1, yaitu proses inisial. Posisi ini berarti proses mengelola layanan dari pihak ketiga ditangani tanpa adanya standar dan pengelolaan, penanganan masalah dilakukan dengan pendekatan adhoc. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mengatur kapasitas dan kinerja (DS3), posisi proses ini berada pada Level 1, yaitu proses inisial. Posisi ini berarti proses mengatur kapasitas dan kinerja ditangani tanpa adanya standar dan pengelolaan, penanganan masalah dilakukan dengan pendekatan adhoc. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses menjamin layanan berkelanjutan (DS4), posisi proses ini berada pada Level 2, yaitu proses diulang. Posisi ini berarti proses menjamin layanan berkelanjutan telah dikembangkan dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat, tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi. Tanggung jawab pelaksanaan diserahkan pada setiap individu. Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses menjamin keamanan sistem (DS5), posisi proses ini berada pada Level 2, yaitu proses diulang. Posisi ini berarti proses menjamin keamanan sistem telah dikembangkan dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat, tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi. Tanggung jawab pelaksanaan diserahkan pada setiap individu.

17 93 Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya (DS6), posisi proses ini berada pada Level 3, yaitu proses ditetapkan. Posisi ini berarti proses mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya telah distandarisasikan, didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Namun, implementasinya diserahkan pada setiap individu, sehingga kemungkinan besar penyimpangan tidak dapat dideteksi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mendidik dan melatih user (DS7), posisi proses ini berada pada Level 3, yaitu proses ditetapkan. Posisi ini berarti proses mendidik dan melatih user telah distandarisasikan, didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Namun, implementasinya diserahkan pada setiap individu, sehingga kemungkinan besar penyimpangan tidak dapat dideteksi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses membantu dan memberikan masukan kepada pelanggan (DS8), posisi proses ini berada pada Level 2, yaitu proses diulang. Posisi ini berarti proses membantu dan memberikan masukan kepada pelanggan telah dikembangkan dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat, tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi. Tanggung jawab pelaksanaan diserahkan pada setiap individu. Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mengelola konfigurasi (DS9), posisi proses ini berada pada Level 2, yaitu proses diulang.

18 94 Posisi ini berarti proses mengelola konfigurasi telah dikembangkan dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat, tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi. Tanggung jawab pelaksanaan diserahkan pada setiap individu. Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mengelola kegiatan dan permasalahan (DS10), posisi proses ini berada pada Level 0, yaitu proses tidak ada. Posisi ini berarti perusahaan tidak mengenal proses mengelola kegiatan dan permasalahan. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mengelola data (DS11), posisi proses ini berada pada Level 3, yaitu proses ditetapkan. Posisi ini berarti proses mengelola data telah distandarisasikan, didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Namun, implementasinya diserahkan pada setiap individu, sehingga kemungkinan besar penyimpangan tidak dapat dideteksi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mengelola fasilitas (DS12), posisi proses ini berada pada Level 2, yaitu proses diulang. Posisi ini berarti proses mengelola fasilitas telah dikembangkan dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat, tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi. Tanggung jawab pelaksanaan diserahkan pada setiap individu. Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi. Berdasarkan perhitungan level model maturity pada proses mengelola operasi (DS13), posisi proses ini berada pada Level 2, yaitu proses diulang. Posisi ini berarti proses mengelola operasi telah dikembangkan dan diikuti oleh

19 95 setiap orang yang terlibat, tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi. Tanggung jawab pelaksanaan diserahkan pada setiap individu. Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi Evaluasi Terhadap Posisi Domain Penyampaian dan Dukungan Tabel 4.15 Rata-Rata Indeks Model Maturity Proses Jumlah Pertanya an 1 DS1 (Menetapkan dan mengatur tingkatan pelayanan) 2 DS2 (Mengelola Layanan Pihak ke Tiga) 3 DS3 (Mengatur kapasitas dan kinerja) 4 DS4 (Menjamin Layanan Berkelanjutan) 5 DS5 (Menjamin keamanan sistem) 6 DS6 (Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya) 7 DS7 (Mendidik dan melatih user) 8 DS8 (Membantu dan Memberikan masukan kepada pelanggan) 9 DS9 (Mengelola Konfigurasi) 10 DS10 (Mengelola Kegiatan Jumlah Nilai Jawaban Indeks Tingkat Model Maturity , , , , , , , , ,33 0 dan Permasalahan) 11 DS11 (Mengelola Data) , DS12 (Mengelola Fasilitas) , DS13 (Mengelola Operasi) ,00 2 Rata-rata indeks 1,98 2

20 96 Gambar 4.1 Posisi Level Maturity Pada Domain DS Sumber: Hasil Perhitungan Indeks Berdasarkan perhitungan level model maturity pada tabel diatas maka semua proses penyampaian dan dukungan sistem informasi, maka diperoleh ratarata indeks 1,98 (dibulatkan menjadi 2) artinya bahwa sistem informasi perusahaan pada domain ini terdapat pada tingkat kedua, yaitu repeateable (proses diulang). Dengan demikian hasil evaluasi tersebut memiliki arti bahwa prosedur-prosedur yang terdapat pada domain penyampaian dan dukungan telah dikembangkan dalam proses-proses untuk menangani suatu tugas, dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Tidak ada pelatihan dan komunikasi dari prosedur standar tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan diserahkan pada setiap individu. Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan sangat mungkin terjadi.

LAMPIRAN A KUESIONER. Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1)

LAMPIRAN A KUESIONER. Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1) L1 LAMPIRAN A KUESIONER Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1) 1 Setiap penggunaan sistem informasi harus melaksanakan aturan yang ditetapkan perusahaan 2 Pimpinan masing-masing unit organisasi

Lebih terperinci

BAB V HASIL RANCANGAN MODEL

BAB V HASIL RANCANGAN MODEL BAB V HASIL RANCANGAN MODEL V.1 Hasil Rancangan Model IT Governance SI Hasil rancangan model IT Governance seperti pada gambar IV.1 secara umum dapat diterapkan pada pperusahaan. Untuk lebih jelasnya lihat

Lebih terperinci

KUESIONER. Nama Responden. Bagian/Jabatan

KUESIONER. Nama Responden. Bagian/Jabatan KUESIONER EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEMITRAAN PETERNAKAN INTI RAKYAT (PIR) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT DOMAIN KE- (DELIVERY AND SUPPORT): STUDI KASUS PADA PT. CEMERLANG UNGGAS LESTARI SEMARANG

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah RS.Immanuel merupakan suatu badan usaha swasta di kota Bandung yang memberikan pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak

Lebih terperinci

BAB 3 DESKRIPSI SISTEM YANG BERJALAN PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi perangkat hardware

BAB 3 DESKRIPSI SISTEM YANG BERJALAN PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi perangkat hardware BAB 3 DESKRIPSI SISTEM YANG BERJALAN PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Latar Belakang Perusahaan PT Prima Cipta Instrument berdiri pada tanggal 19 Juli 2001, dan merupakan

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA. kematangan penerapan sistem informasi pada PT. Bangunan Jaya.

BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA. kematangan penerapan sistem informasi pada PT. Bangunan Jaya. BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi penjualan pada PT. Bangunan Jaya adalah merupakan suatu proses evaluasi

Lebih terperinci

BAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT)

BAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT) BAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT) Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

Lebih terperinci

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN BAB IV SIMPULAN DAN SARAN IV.1 KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada aplikasi CCF (Customer Care Flexi) dengan berpedoman pada COBIT 4.1, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II

BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II Teknologi informasi pada saat ini telah digunakan hampir pada seluruh aspek penting dalam setiap perusahaan

Lebih terperinci

PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN LAMPIRAN 158 Lampiran. Kuisioner Evaluasi ITCS PT JKL PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN Responden Yang Kami Hormati, Bersama ini kami memohon perkenan bapak/ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini

Lebih terperinci

DAFTAR PERTANYAAN. 1. Apakah kebutuhan pemakai / end-user (dalam kasus ini divisi penjualan) telah

DAFTAR PERTANYAAN. 1. Apakah kebutuhan pemakai / end-user (dalam kasus ini divisi penjualan) telah DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT Studi Kasus Pada PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA UNIT JATENG AI1 : Identify Automated Solutions 1. Apakah

Lebih terperinci

DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT KE-2 (ACQUIRE AND IMPLEMENT)

DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT KE-2 (ACQUIRE AND IMPLEMENT) LAMPIRAN 119 120 DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT KE-2 (ACQUIRE AND IMPLEMENT) Studi Kasus Pada PT. SURYA RENGO CONTAINERS - DEMAK NAMA RESPONDEN

Lebih terperinci

Lampiran Checklist Pengendalian Manajemen Operasional. 1 Apakah terhadap seluruh operasi komputer. telah dilakukan penjadwalan sehingga dapat

Lampiran Checklist Pengendalian Manajemen Operasional. 1 Apakah terhadap seluruh operasi komputer. telah dilakukan penjadwalan sehingga dapat L1 Lampiran Checklist Pengendalian Manajemen Operasional No. Pertanyaan Y T Keterangan 1 Apakah terhadap seluruh operasi komputer telah dilakukan penjadwalan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan

Lebih terperinci

SIMPULAN DAN SARAN. 4.1 Simpulan

SIMPULAN DAN SARAN. 4.1 Simpulan BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Berdasarkan hasil analisis sistem informasi front office hotel X menggunakan COBIT 4.1 dan bukti-bukti yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan gambar, maka dapat

Lebih terperinci

Bab IV Rekomendasi IT Governance

Bab IV Rekomendasi IT Governance 53 Bab IV Rekomendasi IT Governance Pada bab ini akan dibahas mengenai pembuatan rekomendasi IT Governance meliputi tahapan penentuan KGI dan KPI untuk masing masing control process yang telah ditentukan

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI. barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh diawali dengan membuat sebuah kerangka

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI. barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh diawali dengan membuat sebuah kerangka BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi dilakukan terhadap sistem informasi pembelian persediaan barang pada Apotek K-24 cabang Cipondoh diawali dengan membuat sebuah

Lebih terperinci

BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN PADA PT. MAKARIZO INDONESIA. tidak akurat dan tidak lengkap merupakan kegiatan audit yang penting dalam

BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN PADA PT. MAKARIZO INDONESIA. tidak akurat dan tidak lengkap merupakan kegiatan audit yang penting dalam BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN PADA PT. MAKARIZO INDONESIA Pengendalian terhadap sistem informasi serta data-data yang tidak tersedia, tidak akurat dan tidak lengkap merupakan kegiatan audit yang

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Dewasa ini, perkembangan perangkat keras begitu pesat, seiring

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Dewasa ini, perkembangan perangkat keras begitu pesat, seiring BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dewasa ini, perkembangan perangkat keras begitu pesat, seiring dengan perkembangan perangkat lunak yang semakin memasyarakatkan peran komputer itu sendiri. Hal ini

Lebih terperinci

BAB IV RANCANGAN MODEL

BAB IV RANCANGAN MODEL BAB IV RANCANGAN MODEL IV.1. Rancangan Model Audit Sistem Informasi Rancangan model ini dibuat berdasarkan pada pedoman manajemen yang mencakup model maturity,, dan seperti gambar II..11. produk keluarga

Lebih terperinci

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Beberapa tindakan keamanan yang diambil oleh perusahaan dengan menginstal

Lebih terperinci

APPENDIX A. Sumber dan Tujuan. Data. Arus Data. Proses Transformasi. Penyimpanan Data

APPENDIX A. Sumber dan Tujuan. Data. Arus Data. Proses Transformasi. Penyimpanan Data L 1 APPENDIX A Berikut ini adalah contoh simbol-simbol standar yang digunakan dalam diagram alir data yaitu : Simbol Nama Penjelasan Sumber dan Tujuan Data Orang dan organisasi yang mengirim data ke dan

Lebih terperinci

BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN

BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN Bab berikut berisi simpulan dan saran yang diambil dari hasil analisis selama pengerjaan tugas akhir yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan perbaikan pada PDAM Tirtawening

Lebih terperinci

Bab IV Usulan Model Pengelolaan Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia

Bab IV Usulan Model Pengelolaan Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia Bab IV Usulan Model Pengelolaan Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia IV.1 Rekomendasi Untuk Mengatasi Gap Kematangan Proses TI Rekomendasi untuk mengatasi perbedaan (gap) tingkat kematangan merupakan

Lebih terperinci

Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah PT TIKI JALUR KENCANA NUGRAHA EKA KURIR (TIKI JNE) adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan pada tahun 1980, bertanggung jawab memberikan pelayanan jasa

Lebih terperinci

Plainning & Organization

Plainning & Organization Sangat Tidak Perlu Tidak Perlu Bisa Diterapkan Perlu Sangat Perlu Direktorat ICT&M Dept. Lain Pihak Luar Plainning & Organization P01 Define a Strategic IT Plan Pengembangan TI Unikom harus direncanakan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI BERDASARKAN KOMPUTER DIANA RAHMAWATI

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI BERDASARKAN KOMPUTER DIANA RAHMAWATI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI BERDASARKAN KOMPUTER DIANA RAHMAWATI Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaanperusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya memanfaatkan teknologi

Lebih terperinci

LAMPIRAN A Kuesioner I : Management Awareness

LAMPIRAN A Kuesioner I : Management Awareness DAFTAR PUSTAKA 1. Guldentops, E. (2003), Maturity Measurement - First the Purpose, Then the Method, Information Systems Control Journal Volume 4, 2003, Information Systems Audit and Control Association.

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT LI

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT LI BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT LI IV.1 Prosedur Evaluasi Penelitian yang dilakukan terhadap sistem pengelolaan piutang dan penerimaan kas pada PT LI merupakan

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Kerangka Pemikiran Gambaran Umum Perusahaan Studi Pustaka Analisa Data Identifikasi Masalah Pengumpulan data : 1. Wawancara 2. Kuisioner 3. Observasi Fokus Proyek Penelitian

Lebih terperinci

STUDI PENERAPAN IT GOVERNANCE UNTUK MENUNJANG IMPLEMENTASI APLIKASI PENJUALAN DI PT MDP SALES

STUDI PENERAPAN IT GOVERNANCE UNTUK MENUNJANG IMPLEMENTASI APLIKASI PENJUALAN DI PT MDP SALES STUDI PENERAPAN IT GOVERNANCE UNTUK MENUNJANG IMPLEMENTASI APLIKASI PENJUALAN DI PT MDP SALES Dafid Sistem Informasi, STMIK GI MDP Jl Rajawali No.14 Palembang dafid@stmik-mdp.net Abstrak Layanan penjualan

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN. 4.1 Analisa Proses Tata Kelola Sistem Call Center 123

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN. 4.1 Analisa Proses Tata Kelola Sistem Call Center 123 BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisa Proses Tata Kelola Sistem Call Center 123 Untuk mewujudkan dan mencapai target yang telah ditetapkan pada Bab 3 dengan maksimal, PT. PLN (Persero) Distribusi Jaya

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. perusahaan harus dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan yang

BAB 1 PENDAHULUAN. perusahaan harus dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan yang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin pesat. Suatu perusahaan harus dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Untuk itu, perusahaan

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI TERHADAP PENGENDALIAN BENGKEL GAC AUTO SERVICE

BAB 4 EVALUASI TERHADAP PENGENDALIAN BENGKEL GAC AUTO SERVICE BAB 4 EVALUASI TERHADAP PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PADA BENGKEL GAC AUTO SERVICE Pada bab ini akan dibahas mengenai temuan yang didapat setelah melakukan wawancara dan observasi, yang hasilnya

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. 1.2 Rumusan Masalah

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. 1.2 Rumusan Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia sedang mengalami perkembangan bisnis yang pesat. Masing-masing perusahaan saling bersaing untuk menjadi yang

Lebih terperinci

Lampiran 1 : Kuesioner Pengendalian Intern Penjualan Kredit Berbasis Komputer. Kuesioner Pengendalian Intern Akuntansi dalam Sistem Komputer

Lampiran 1 : Kuesioner Pengendalian Intern Penjualan Kredit Berbasis Komputer. Kuesioner Pengendalian Intern Akuntansi dalam Sistem Komputer Kuesioner Pengendalian Intern Akuntansi dalam Sistem Komputer A. 1. PENGENDALIAN UMUM ORGANISASI a. Apakah terdapat struktur organisasi formal yang mencakup bagian Pengolahan Data (Departemen EDP sudah

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Berikut adalah pokok pokok rumusan masalah change management pada aplikasi inventory di TPK Koja :

BAB I PENDAHULUAN. Berikut adalah pokok pokok rumusan masalah change management pada aplikasi inventory di TPK Koja : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang TPK Koja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran yang terletak di Tanjung Priok Jakarta. TPK Koja merupakan perusahaan yang memberikan jasa

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL... i LEMBAR JUDUL DALAM... ii LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR... iii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI TUGAS AKHIR... iv LEMBAR PERNYATAAN... v ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR... x DAFTAR ISI...

Lebih terperinci

BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI APLIKASI PENJUALAN KREDIT PADA PT RODAMAS

BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI APLIKASI PENJUALAN KREDIT PADA PT RODAMAS BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI APLIKASI PENJUALAN KREDIT PADA PT RODAMAS 4.1 Perencanaan Audit Sebelum melakukan audit terhadap sistem aplikasi penjualan kredit di PT. Rodamas, kami terlebih dahulu membuat

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. 2.1 Konsep Dasar Sistem, Informasi, dan Sistem Informasi

BAB II LANDASAN TEORI. 2.1 Konsep Dasar Sistem, Informasi, dan Sistem Informasi BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Konsep Dasar Sistem, Informasi, dan Sistem Informasi 2.1.1 Definisi Sistem Kata Sistem mengandung arti kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan satu dengan

Lebih terperinci

PENGUKURAN TINGKAT MATURITY TATA KELOLA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.1 (Studi Kasus : Rumah Sakit A )

PENGUKURAN TINGKAT MATURITY TATA KELOLA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.1 (Studi Kasus : Rumah Sakit A ) Media Indormatika Vol. 8 No. 3 (2009) PENGUKURAN TINGKAT MATURITY TATA KELOLA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.1 (Studi Kasus : Rumah Sakit A ) Hartanto Sekolah Tinggi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah PT. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia

Lebih terperinci

BAB 1. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu faktor pendorong pemanfaatan sistem informasi dalam organisasi adalah semakin meningkatnya kebutuhan dalam fungsi bisnis yang dijalankan. Dampak dari itu

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI. yang akan penulis evaluasi antara lain : cadang pada PT. Mercindo Autorama

BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI. yang akan penulis evaluasi antara lain : cadang pada PT. Mercindo Autorama BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI 4.1 Rencana Kerja Evaluasi 1. Menentukan Ruang Lingkup Mengingat begitu luasnya pembahasan mengenai evaluasi sistem informasi, maka penulis membatasi ruang

Lebih terperinci

Bab III Analisis Lingkungan TI

Bab III Analisis Lingkungan TI 31 Bab III Analisis Lingkungan TI Pada bagian ini akan dibahas sekilas mengenai UNIKOM meliputi visi, misi, tujuan, analisis TI secara umum dan pengendalian TI yang ada di lingkungan UNIKOM saat ini. Selain

Lebih terperinci

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI 4.1 Latar Belakang Pembahasan Dalam pengukuran risiko yang dilakukan pada PT Informasi Komersial Bisnis, kami mengolah data berdasarkan wawancara kepada

Lebih terperinci

TEKNIK AUDIT DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY. Titien S. Sukamto

TEKNIK AUDIT DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY. Titien S. Sukamto TEKNIK AUDIT DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY Titien S. Sukamto AUDIT DATA CENTER DAN DISASTER RECOVERY Audit terhadap fasilitas pengolahan TI, biasanya merujuk pada Data Center, yang merupakan inti dari

Lebih terperinci

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI 4.1 Latar Belakang Pembahasan Dalam pengukuran risiko yang dilakukan pada PT National Label, kami telah mengumpulkan dan mengolah data berdasarkan kuisioner

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Evaluasi Kriteria yang Diukur. 1. PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI. Apakah perusahaan memiliki. setiap data yang salah input

LAMPIRAN. Evaluasi Kriteria yang Diukur. 1. PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI. Apakah perusahaan memiliki. setiap data yang salah input L1 LAMPIRAN Lampiran Evaluasi Kriteria yang Diukur 1. PO1 Mengidentifikasi Sebuah Rencana Strategi TI Keterangan Ya Tidak PO1.1 Nilai-nilai Manajemen TI Apakah perusahaan memiliki tampilan message dialog

Lebih terperinci

ANALISIS PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERBANKAN DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 5

ANALISIS PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERBANKAN DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 5 ANALISIS PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI PERBANKAN DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 5 Instianti Elyana Program Studi Akademi Sekretaris dan Manajemen, ASM BSI Jakarta Jl. Jatiwaringin Raya No.18,

Lebih terperinci

PENGUKURAN TINGKAT MODEL KEMATANGAN PROSES COBIT MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS WEB (Studi Kasus di STMIK AMIKOM Yogyakarta)

PENGUKURAN TINGKAT MODEL KEMATANGAN PROSES COBIT MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS WEB (Studi Kasus di STMIK AMIKOM Yogyakarta) PENGUKURAN TINGKAT MODEL KEMATANGAN PROSES COBIT MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS WEB (Studi Kasus di STMIK AMIKOM Yogyakarta) Arif Dwi Laksito 1), Kusrini 2), Emha Taufiq Luthfi 3) 1) Mahasiswa Magister

Lebih terperinci

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Sesuai dengan rumusan masalah pada subbab 1.2 dan hasil analisis pada subbab 3.3, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Peran Sistem Informasi

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG JADI. untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG JADI. untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. 97 BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG JADI Pengendalian terhadap sistem informasi dalam suatu perusahaan adalah penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah awal dalam tahap perencanaan audit sistem informasi menghasilkan

HASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah awal dalam tahap perencanaan audit sistem informasi menghasilkan BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Perencanaan Audit Sistem Informasi Langkah awal dalam tahap perencanaan audit sistem informasi menghasilkan beberapa tahap perencanaan audit. Hasil perencanaan audit

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Audit Subject, Audit Objective, Preaudit Planning, Audit Procedure & Steps For

BAB III METODE PENELITIAN. Audit Subject, Audit Objective, Preaudit Planning, Audit Procedure & Steps For 33 BAB III METODE PENELITIAN Pada bab III ini akan dibahas prosedur audit. Ada 7 prosedur audit, yaitu: Audit Subject, Audit Objective, Preaudit Planning, Audit Procedure & Steps For Data Gathering, Prosedur

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT CATRA NUSANTARA BERSAMA. 4.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pengendalian Manajemen

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT CATRA NUSANTARA BERSAMA. 4.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pengendalian Manajemen BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT CATRA NUSANTARA BERSAMA 4.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pengendalian Manajemen 4.1.1 Evaluasi Terhadap Pengendalian Manajemen Operasional Pengendalian manajemen operasional

Lebih terperinci

PENILAIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN MODEL COBIT 4.1

PENILAIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN MODEL COBIT 4.1 PENILAIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN MODEL COBIT 4.1 Muh. Aliyazid Mude aliriset16@gmail.com Universitas Muslim Indonesia Abstrak Lembaga XYZ telah membuat sistem informasi akademik agar proses

Lebih terperinci

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENJUALAN TUNAI PADA PT. TELESINDO SHOP

BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENJUALAN TUNAI PADA PT. TELESINDO SHOP BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI PENJUALAN TUNAI PADA PT. TELESINDO SHOP Pengendalian terhadap sistem informasi yang ada sangatlah penting dalam menjalankan kegiatan audit. Penggunaan suatu sistem untuk

Lebih terperinci

2. Kajian Pustaka. Penelitian Terdahulu

2. Kajian Pustaka. Penelitian Terdahulu 1. Pendahuluan Sekarang ini, sebagian besar perusahaan baik BUMN maupun swasta telah memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam mendukung kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan dan pengelolaan TI sudah menjadi

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Evaluasi Hasil Pengujian & Laporan Audit. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut telah ditentukan pada RACI Chart.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Evaluasi Hasil Pengujian & Laporan Audit. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut telah ditentukan pada RACI Chart. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini membahas tentang identifikasi kendali dan memperkirakan resiko, mengumpulkan bukti, mengevaluasi temuan, sampai dengan membuat rekomendasi audit sistem informasi.

Lebih terperinci

BAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN

BAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN BAB 4 HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN 4.1 Rencana Kerja Evaluasi Proses evaluasi di lakukan pada sistem delphi yang di miliki oleh PT. Point Break Indonesia. Evaluasi di lakukan dengan membuat frameworkperencanaan

Lebih terperinci

AUDIT SISTEM INFORMASI PADA DIGILIB UNIVERSITAS XYZ MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.0

AUDIT SISTEM INFORMASI PADA DIGILIB UNIVERSITAS XYZ MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.0 AUDIT SISTEM INFORMASI PADA DIGILIB UNIVERSITAS XYZ MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.0 1 Juliandarini (07018215), 2 Sri Handayaningsih (0530077701) 1,2 Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Kerangka Penelitian Kerangka penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari tahap persiapan penelitian hingga pembuatan dokumentasi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Saat ini, dunia bisnis semakin berkembang dan semakin maju sehingga perkembangan bisnis menyebabkan banyak orang pergi ke Ibukota Jakarta untuk mencari pekerjaan.

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Sistem Informasi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Sistem Informasi BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Sistem Informasi Pada bab ini membahas tentang evaluasi hasil pelaksanaan audit sistem informasi berdasarkan Penentuan Ruang Lingkup Audit

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Perusahaan yang akan di audit menggunakan COBIT 4.1. adalah PT DAM yang merupakan dealer utama untuk penjualan sepeda motor merk HONDA, dan juga merupakan dealer utama

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. 1.2 Rumusan Masalah

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. 1.2 Rumusan Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang TPK Koja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran yang terletak di Tanjung Priok Jakarta. TPK Koja merupakan perusahaan yang memberikan jasa

Lebih terperinci

BAB VI PENUTUP. VI.1 Kesimpulan

BAB VI PENUTUP. VI.1 Kesimpulan BAB VI PENUTUP VI.1 Kesimpulan Dari serangkaian kalimat-kalimat di atas, dapat diambil pula garis besar yang terjadi di dalam Rumah Sakit Santo Yusup. Layanan IT di dalam Rumah Sakit Santo Yusup sudah

Lebih terperinci

Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer

Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer Oleh: Wahyu Nurjaya WK, S.T., M.Kom. Empat Prinsip Keandalan Sistem 1. Ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. 2.

Lebih terperinci

Bab III Kondisi Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia

Bab III Kondisi Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia Bab III Kondisi Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia III.1 Latar Belakang Perusahaan PT Surveyor Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan usaha patungan dengan struktur pemegang

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam perkembangan zaman ini peranan Teknologi informasi sudah mulai semakin pesat. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu penggunaanya

Lebih terperinci

BAB 3 OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN BAB 3 OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Sejarah SMAN 3 Cimahi Berawal pada tahun 1984, SMAN 3 Cimahi berdiri sebagai filial/ sekolah binaan dari SMAN 2 Cimahi kemudian secara yuridis ditetapkan berdiri

Lebih terperinci

Standar Internasional ISO 27001

Standar Internasional ISO 27001 Standar Internasional ISO 27001 ISO 27001 merupakan standar internasional keamanan informasi yang memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam usaha menggunakan konsepkonsep keamanan informasi

Lebih terperinci

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI BERDASARKAN KOMPUTER

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI BERDASARKAN KOMPUTER PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI BERDASARKAN KOMPUTER N. Tri Suswanto Saptadi 4/27/2016 nts/sia 1 Empat Prinsip Keandalan Sistem 1. Ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. pelayanan terbaik dan untuk menghadapi persaingan global. Di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN. pelayanan terbaik dan untuk menghadapi persaingan global. Di Indonesia BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Teknologi informasi telah menjadi kebutuhan bagi hampir semua dunia usaha, untuk mengelola sumber daya informasi dalam memberikan pelayanan terbaik dan untuk

Lebih terperinci

LAMPIRAN. A. Hasil kuisioner Proses TI PO2 Menentukan Arsitektur Informasi

LAMPIRAN. A. Hasil kuisioner Proses TI PO2 Menentukan Arsitektur Informasi LAMPIRAN Lampiran A. Hasil kuisioner Proses TI PO Menentukan Arsitektur Informasi Responden Adanya kesadaran bahwa arsitektur informasi penting bagi organisasi Pengetahuan untuk mengembangkan arsitektur

Lebih terperinci

Pembahasan. Analisa Kondisi

Pembahasan. Analisa Kondisi Pembahasan Analisa Kondisi Tingkat kematangan yang ingin dicapai adalah pada level 4 yaitu terkelola dan terukur (Managed and Measurable). Pada level ini diharapkan agar di Pemkab Malang berada pada kondisi

Lebih terperinci

Bab I Pendahuluan. I.1 Latar Belakang

Bab I Pendahuluan. I.1 Latar Belakang Bab I Pendahuluan I.1 Latar Belakang Teknologi informasi (TI) berkembang dengan cepat, dan hal ini memberi peluang pemanfaatannya.. Perkembangan tersebut dapat memberi peluang akan inovasi produk atau

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi begitu cepat. Manusia membutuhkan informasi yang

Lebih terperinci

Petunjuk Penggunaan Aplikasi. (User Manual) Tahap 2 Assessment COBIT 5

Petunjuk Penggunaan Aplikasi. (User Manual) Tahap 2 Assessment COBIT 5 Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) Tahap 2 Assessment COBIT 5 Tingkat Kematangan TIK SELF ASSESSMENT TAHAP KE-2 1. Cara Penggunaan Aplikasi 1.1. Cara Penggunaan Aplikasi 1.1.1. Memulai Aplikasi

Lebih terperinci

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI N. Tri Suswanto Saptadi PENGERTIAN Tata Kelola IT diartikan sebagai bagian terintegrasi dari pengelolaan perusahaan. Cakupan meliputi kepemimpinan, serta proses yang mengarahkan

Lebih terperinci

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Pengertian Cobit COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT

Lebih terperinci

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya 4.1q1 Bagaimana organisasi menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis?

Lebih terperinci

Langkah langkah FRAP. Daftar Risiko. Risk

Langkah langkah FRAP. Daftar Risiko. Risk L1 Langkah langkah FRAP Daftar Risiko Risk Risiko Tipe Prioritas Awal # 1 Kerusakan Database dikarenakan kegagalan INT B hardware 2 Staff internal sengaja memodifikasi data untuk INT C keuntungan kelompok

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PT POS Indonesia merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pelayanan pos yang salah satunya terletak di Jl. Cilaki no 76 Bandung, PT POS memberikan

Lebih terperinci

BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI. audit dari wawancara dengan manajer yang terkait dan bagian bagian yang

BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI. audit dari wawancara dengan manajer yang terkait dan bagian bagian yang BAB 4 AUDIT SISTEM INFORMASI Pada bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan audit terhadap sistem informasi penjualan delivery fax pada PT Orindo Alam Ayu. Dalam pengumpulan temuan bukti audit dari wawancara

Lebih terperinci

BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI Pengukuran Tingkat Kematangan/Maturity Model

BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI Pengukuran Tingkat Kematangan/Maturity Model BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI 5.1. Pengukuran Tingkat Kematangan/Maturity Model Kuesioner ini merupakan metoda pengumpulan data dengan tujuan untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi

Lebih terperinci

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab 4 Hasil dan Pembahasan Bab 4 Hasil dan Pembahasan Setelah membuat metode penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditampilkan hasil dari analisis yang dilakukan pada RSUD kota Salatiga. 4.1 Analisis Maturity Level

Lebih terperinci

Lampiran Check List Pengendalian Manajemen Operasional. No. Pertanyaan Y T Keterangan Standart

Lampiran Check List Pengendalian Manajemen Operasional. No. Pertanyaan Y T Keterangan Standart L1 Lampiran Check List Pengendalian Manajemen Operasional No. Pertanyaan Y T Keterangan Standart 1 Apakah terhadap seluruh operasi komputer telah dilakukan penjadwalan sehingga dapat diselesaikan tepat

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. 1. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute, 2000, COBIT (3rd Edition) Audit Guidelines, IT Governance Institute.

DAFTAR PUSTAKA. 1. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute, 2000, COBIT (3rd Edition) Audit Guidelines, IT Governance Institute. 80 DAFTAR PUSTAKA 1. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute, 2000, COBIT (3rd Edition) Audit Guidelines, IT Governance Institute. 2. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute,

Lebih terperinci

Audit Sistem Informasi Layanan di Biro Administrasi Akademik pada Institut Informatika & Bisnis Darmajaya Menggunakan Cobit 4.1.

Audit Sistem Informasi Layanan di Biro Administrasi Akademik pada Institut Informatika & Bisnis Darmajaya Menggunakan Cobit 4.1. Konferensi Nasional Sistem & Informatika 2015 STMIK STIKOM Bali, 9 10 Oktober 2015 Audit Sistem Informasi Layanan di Biro Administrasi Akademik pada Institut Informatika & Bisnis Darmajaya Menggunakan

Lebih terperinci

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI. Sebagaimana individu, perusahaan, dan ekonomi semakin bergantung pada sistem

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI. Sebagaimana individu, perusahaan, dan ekonomi semakin bergantung pada sistem BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENGUKURAN RISIKO TI 4.1 Latar Belakang Pembahasan Sebagaimana individu, perusahaan, dan ekonomi semakin bergantung pada sistem IT dan internet, maka risiko dalam sistem-sistem

Lebih terperinci

Customer Request/Complaint. Send jobs by SMS Technical Spv. Confirmasi Solve by SMS. Monitoring worktime

Customer Request/Complaint. Send jobs by SMS Technical Spv. Confirmasi Solve by SMS. Monitoring worktime Customer Request/Complaint Send jobs by SMS Technical Spv Monitoring worktime CE Confirmasi Solve by SMS 1 2 Bagaimana melakukan penilaian pengelolaan tata kelola call center 500345 dengan mengunakan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sistem pelayanan perbankan saat ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasaan para nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Salah satu hal utama bagi perusahaan

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. rekomendasi audit pengembangan teknologi informasi. 4.1 Evaluasi Hasil Pengujian & Laporan Audit

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. rekomendasi audit pengembangan teknologi informasi. 4.1 Evaluasi Hasil Pengujian & Laporan Audit BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini membahas tentang identifikasi kendali dan memperkirakan resiko, mengumpulkan bukti, mengevaluasi temuan, sampai dengan membuat rekomendasi audit pengembangan teknologi

Lebih terperinci

SISTEM LAYANAN PERBANKAN LEWAT TELEPON DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSEDUR AUDIT PADA BANK X

SISTEM LAYANAN PERBANKAN LEWAT TELEPON DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSEDUR AUDIT PADA BANK X JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 4 No. 1, April 2004 : 49 56 SISTEM LAYANAN PERBANKAN LEWAT TELEPON DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSEDUR AUDIT PADA BANK X Oleh Fery Feriyanto Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang. I.2 Perumusan Masalah

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang. I.2 Perumusan Masalah BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang PT Daya Anugrah Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak didalam bidang penjualan motor bermerek HONDA yang sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya bagi mereka

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan tentang analisa hasil dan pembahasan dari tahap perencanaan audit, tahap persiapan audit, tahap pelaksanaan audit kontrol akses sistem informasi, serta

Lebih terperinci

BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI

BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI 5.1 Rancangan Audit Sistem Informasi Rancangan audit sistem informasi dapat dilihat dari skor rata-rata dilakukan perhitungan pada bab sebelumnya dari nilai

Lebih terperinci

Gambar Menu Login User. Gambar Menu Login jika user belum mengisi User Name. Gambar Menu Login jika User Name salah menginput password

Gambar Menu Login User. Gambar Menu Login jika user belum mengisi User Name. Gambar Menu Login jika User Name salah menginput password L1 Gambar Menu Login User Gambar Menu Login jika user belum mengisi User Name Gambar Menu Login jika User Name salah menginput password L2 Gambar Menu Utama Transaksi Gambar Menu Utama Persediaan Barang

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Telekomunikasi merupakan suatu kegiatan menyampaikan suatu informasi dari satu tempat menuju satu tujuan yang lain. Informasi yang disampaikan juga dapat berupa data,

Lebih terperinci