Analisis Model Pembiayaan Investasi Pengembangan Alur Pelayaran Berbasis Public-Private Partnership

Transkripsi

1 Analisis Model Pembiayaan Investasi Pengembangan Alur Pelayaran Berbasis Public-Private Partnership Tugas Akhir Made Ary Januardana Dosen Pembimbing Ir.Tri Achmadi, Ph.D

2 Outline Pendahuluan Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Batasan Masalah Gambaran Umum Pembahasan Kesimpulan

3 Pendahuluan

4 Latar Belakang Salah satu komoditi unggulan dari Kalimantan Tengah adalah batubara dengan produksi yang terus meningkat setiap tahunnya Selama ini pengangkutan batubara Kalimantan Tengah dilakukan melalui Sungai Barito Lalu lintas dari Sungai Barito saat ini tergolong padat sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses pengangkutan batubara Kalimantan Tengah. Sungai Kapuas dapat dijadikan alternative distribusi batubara kondisi dari Sungai Kapuas menjadi kendala yakni kedalaman yang relative lebih rendah dibandingkan dengan Sungai Barito dan pada bagian muara Sungai Kapuas sangat dangkal

5 Latar Belakang (2..) Pemerintah Kalimantan Tengah berencana mengoptimalkan potensi dari Sungai Kapuas dengan pembangunan infrastruktur alur muara Sungai Kapuas Pembangunan infrastruktur alur muara Sungai Kapuas sangat besar yang mungkin tidak dapat di cover oleh pemerintah. Public private partnership dapat dijadikan alternative pembiayaan pembangunan alur muara Sungai Kapuas

6 Perumusan Masalah Seberapa layak pengembangan alur Sungai Kapuas sebagai jalur alternatif pengangkutan batubara Kalimantan Tengah dilakukan? Bagaimana proporsi pembiayaan investasi alur muara Kapuas yang dapat dilakukan pemerintah berdasarkan skema kerjasama pemerintah dan swasta?

7 Tujuan Untuk mengetahui seberapa layak pengembangan alur Sungai Kapuas dilakukan sebagai jalur alternative pengangkutan batubara Kalimantan Tengah jika dibandingkan dengan alur sungai Barito Untuk memberikan gambaran proporsi pembiayaan investasi alur muara Kapuas yang dapat dipilih oleh pemerintah berdasarkan skema kerja sama pemerintah-swasta

8 Batasan Masalah Penelitian hanya mengamati distribusi batubara yang dihasilkan di daerah Kalimantan Tengah Perbandingan angkutan batubara dari penelitian ini hanya membandingkan antara melalui Sungai Kapuas dan Sungai Barito Perancangan dari infrastruktur alur muara Kapuas hanya bersifat desain konseptual Penelitian ini hanya menggambarkan proporsi investasi swasta berdasarkan perbandingan unit biaya angkutan batubara melalui Sungai Kapuas dan Sungai Barito

9 Metodologi Identifikasi Masalah Meningkatnya Produksi Batubara Kalteng Keterbatasan Sungai Barito sebagai Prasarana Angkutan Batubara Rencana Pemerintah mengembangkan sungai Kapuas Sebagai Alternatif dari Sungai Barito Kondisi infrastruktur alur pelayaran di Sungai Kapuas belum memadai Kendala finansial yang dimiliki pemerintah tidak mendukung untuk pembangunan infrastruktur Perumusan Masalah & Tujuan Penelitian Peramalan Potensi Batubara Perbandingan Unit Cost Kapuas Vs Barito Perencanaan Perhitungan kebutuhan kedalaman alur Perhitungan kebutuhan sarana bantu navigasi Tinjauan Pustaka & Studi Literatur Perhitungan biaya kebutuhan alur Proporsi Investasi skema kerjasama publik & swasta Tarif Canal Pengumpulan Data Sekunder Primer Pengolahan Data Analisis Perbandingan Unit Cost Kapuas Vs Barito Terhadap Proporsi Investasi Skema kerjasama publik & swasta yang Kompetitif untuk Sungai Kapuas

10 Gambaran Umum

11 Public-Private Partnership Merupakan perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik (America s National Council on Public Private Partnership)

12 Bentuk Skema Public-Private Partnership Pemberian konsesi secara terbatas baik waktu dan atau lingkup kerja. disini pihak swasta hanya mengoperasikan Infrastruktur yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, atau pemerintahan untuk lingkup tertentu dan waktu tertentu. KSO Atau Kerja Sama Operasi, dimana Pihak BUMN atau BUMD melakukan kerjasama manajemen untuk mengelola unit bisnis tertentu yang dikelolanya. BOT atau Built Operate and Tranfer, dimana pihak swasta membangun sebuah infrastruktur dari awal untuk kemudian dikelola, dan pada kurun waktu tertentu diserahkan kepada pemerintah atau BUMN/BUMD. ODT atau Operate Developed and Transfer. Disini BUMN atau,bumd memberikan konsesi kepada swasta untuk mengelola bisnisnya (atau sebagian Bisnisnya) mengembangkannya dan pada kurun waktu yang disepakati mengembalikan kepada BUMN atau BUMD

13 Kalimantan Tengah (Sumber :regionalinvestment.bkpm.go.id)

14 Sungai Sungai Di Kalimantan Tengah sumber : (Putra, 2013)

15 Data Sungai Yang ada Di Kalimantan Tengah No Nama Sungai Panjang Sungai (Km) Lebar (m) Kedalaman (m) Potensi Dapat Dilayari Dapat Dilayari 1 Sungai Jelai Sungai Arut Sungai Lamandau Sungai Kumai Sungai Seruyan Sungai Mentaya Sungai Katingan Sungai Sebangau Sungai Kahayan Sungai Kapuas Sungai Barito ( Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Kalteng)

16 Data Produksi Dan Cadangan Batubara Kalteng Data Produksi Batubara Kalteng Tahun Jumlah Produksi (ton) , , , , ,256, ,541, ,233, ,250, ,301, ,917,550 Cadangan Batubara Kalimantan Tengah NO. KABUPATEN TEREKA TERTUNJUK TERUKUR (inferred) (indicated) (Measured) Jumlah 1 Murung Raya 1,445,927, ,175, ,695,398 2,092,798,273 2 Barito Utara 493,776, ,795, ,679,783 1,785,252,302 3 Barito Timur 54,661, ,372,381 66,243, ,277,146 4 Barito Selatan 51,507,530 60,542,123 44,119, ,168,747 5 Kapuas 360,915, ,871, ,417, ,205,073 6 Kotawaringin Barat 306,334, ,294, ,629,212 7 Kotawaringin Timur 17,400,000 17,400,000 8 Katingan 17,485,491 17,485,491 9 Gunung Mas 21,540,000 21,540,000 Jumlah 2,463,213,940 1,752,092,754 1,358,449,550 5,573,756,244 (sumber : kaltengmining.com) Trend Analy sis Plot for Jumlah Produk si (ton) Linear Trend Model Yt = * t Variab le Actual Tre nd Analy sis Plot for Jumla h Pr oduks i ( Quadratic Trend Model Yt = *t *t** 2

17 Tujuan Ekspor Batubara Kalteng (sumber : borneo lumbung annual report 2010)

18 Pengangkutan Batubara Dengan tongkang (sumber : Survey 26 Desember 2013)

19 Transportasi Batubara Melalui Sungai Barito sumber: (Putra, 2013)

20 Karakteristik Masing Masing Zona Pada Zona 1 Panjang Alur Lebar sungai rata- rata Kedalaman sungai Ukuran tongkang (maks) Pada Zona 2 Panjang alur Lebar sungai rata- rata Kedalaman sungai Ukuran tongkang (maks) : 560 km : m : 5-6 m : 270 feet : 150 km : m : 6-8 m : 330 feet

21 Potensi Sungai Kapuas

22 Karakteristik Sungai Kapuas Sungai Kapuas memiliki karakteristik sebagai berikut: Panjang Alur : Nmil Kedalaman Alur Rata-Rata : 5 m Lebar Rata Rata : 250 m Ukuran Tongkang : 270 feet

23 Kendala Sungai Kapuas

24 Kelebihan dan Kekurangan Sungai Kapuas Kelebihan Panjang alur yang lebih pendek dibandingkan dengan sungai barito Kekurangan Jika dibandingkan dengan Sungai Barito kedalaman dari sungai Kapuas lebih kecil 270 feet Alur Muara yang dangkal

25 Pembahasan

26 Data Produksi Batubara Produksi Batubara (Juta-ton)

27 Peramalan Produksi Batubara Metode Peramalan MAPE MAD MSD Linier Trend Model ,186,160 1,865,540,000,000 Quadratic Trend Model , ,339,000,000 Exponential Growth , ,375,000,000 Tahun Forecast Demand (Ton) Linier Trend Model Quadratic Trend Model Exponential Trend Model ,655,779 14,552,173 19,147, ,883,407 17,905,106 28,571, ,111,034 21,612,256 42,634, ,338,662 25,673,625 63,619, ,566,289 30,089,211 94,933, ,793,917 34,859, ,659, ,021,544 39,983, ,383, ,249,172 45,461, ,425, ,476,799 51,293, ,677, ,704,427 57,480, ,344, ,932,054 64,021,295 1,048,037, ,159,682 70,916,404 1,563,879, ,387,310 78,165,731 2,333,618, ,614,937 85,769,275 3,482,221, ,842,565 93,727,036 5,196,163,921

28 Hasil Peramalan Produksi Batubara Produksi Batubara (juta-ton) Peramalan Produksi Batubara Kalimantan Tengah Data Proyeksi

29 Kondisi Angkutan Batubara Melalui Sungai Barito (Putra, 2013)

30 Perbandingan Pola Angkutan Melalui Sungai Kapuas dan Sungai Barito Mining Site/ Loading Point Set Barge 270 ft Zona 1 Damparan Set Barge 270 ft Set Barge 330 ft Jalur Baru Sungai Kapuas Sungai Barito Zona 2 Transhipment Point Ekspor

31 Sistem Angkutan Melalui Sungai Barito Dari kondisi pembagian zona, sistem angkutan batubara Sungai Barito dapat dilakukan dengan 4 variasi: Alternatif 1: dimana zona 1 diangkut oleh tongkang berukuran 270 feet kemudian zona 2 dengan tongkang dengan ukuran 330 feet Alternatif 2 : dimana zona 1 diangkut oleh tongkang berukuran 270 feet kemudian zona 2 dengan tongkang dengan ukuran 300 feet Alternatif 3 : dimana zona 1 diangkut oleh tongkang berukuran 270 feet kemudian zona 2 dengan tongkang dengan ukuran 270 feet Alternatif 4 : dimana angkutan langsung dilakukan dari lokasi tambang (MuaraTeweh) langsung menujutaboneo dengan tongkang berukuran 270 feet

32 Variasi Sistem Angkutan S. Barito 270 ft Tambang 270 ft ISP Damparan 300ft Transhipment Point 330 ft 270 ft

33 Sistem Pengangkutan Melalui S. Kapuas sistem pengangkutan batubara melalui Sungai Kapuas dengan 1 sistem dimana angkutan langsung dilakukan dari lokasi tambang langsung menuju transshipmentpoint. Tambang 270 ft Transhipment Point

34 Perhitungan TRT PerhitunganTRT Zona 1 Barge 270 Feet Route Jetty Port - Damparan Nm Damparan - Jetty Port Nm Kecepatan Bongkar Muat Jetty Port 2000 Ton/jam Damparan 650 Ton/jam Perhitungan Round Trip Seatime Jetty Port - Damparan 4.2 Hari Damparan -Jetty Port 4.2 Hari Port Time Jetty Port Hari Damparan Hari Total 8.82 Hari Com days 300 Hari TRT 33

35 PerhitunganTRT Zona 2 Barge 330 Feet Route Damparan - Taboneo Taboneo - Damparan Nm Nm Barge 300 Feet Route Damparan - Taboneo Taboneo - Damparan Nm Nm Barge 270 Feet Route Damparan - Taboneo Taboneo - Damparan Nm Nm Kecepatan Bongkar Muat Taboneo 650 Ton/jam Damparan 650 Ton/jam Perhitungan Round Trip Seatime Damparan - Taboneo 1.31 Hari Taboneo - Damparan 1.31 Hari Port Time Jetty Port Hari Damparan Hari Total 3.89 Hari Com days 300 Hari TRT 77 Kecepatan Bongkar Muat Taboneo 650 Ton/jam Damparan 650 Ton/jam Perhitungan Round Trip Seatime Damparan - Taboneo 1.31 Hari Taboneo - Damparan 1.31 Hari Port Time Jetty Port Hari Damparan Hari Total 3.64 Hari Com days 300 Hari TRT 82 Kecepatan Bongkar Muat Taboneo 650 Ton/jam Damparan 650 Ton/jam Perhitungan Round Trip Seatime Damparan - Taboneo 1.74 Hari Taboneo - Damparan 1.74 Hari Port Time Jetty Port Hari Damparan Hari Total 4.12 Hari Com days 330 Hari TRT 80

36 PerhitunganTRT Alternatif 4Barge 270 Feet (Sungai Barito) Route Jetty Port - Taboneo Taboneo - Jetty Port Nm Nm Kecepatan Bongkar Muat Taboneo 650 Ton/jam Jetty Port 650 Ton/jam Perhitungan Round Trip Seatime Damparan - Taboneo 5.94 Hari Taboneo - Damparan Hari Port Time Jetty Port Hari Damparan 0.32 Hari Total Hari Com days 300 Hari TRT 23 PerhitunganTRT Sungai Kapuas Barge 270 Feet (Sungai Kapuas) Route Jetty Port - Taboneo Nm Taboneo - Jetty Port Nm Kecepatan Bongkar Muat Taboneo 650 Ton/jam Damparan Ton/jam Perhitungan Round Trip Seatime Damparan - Taboneo Hari Taboneo - Damparan Hari Port Time Jetty Port Hari Damparan Hari Total Hari Com days 300 Hari TRT 25

37 Rekapitulasi TRT dan Kebutuhan Tongkang Rekapitulasi TRT Sungai Barito Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Sungai Kapuas 270 Feet 330 Feet 270 Feet 300 Feet 270 Feet 270 Feet 270 Feet 270 Feet TRT Kebutuhan tongkang Tahun Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Sungai Kapuas 270 Feet 330 Feet 270 Feet 300 Feet 270 Feet 270 Feet 270 Feet 270 Feet

38 Analisis Biaya Transportasi Time Charter Hire (1 Set Tug+Barge) Feet (ft) mton T/C (Rp/month) T/C (Rp/day) 180 2, ,000, ,833, , ,000, ,000, , ,000, ,333, , ,000, ,666, , ,000, ,000, , ,400, ,280,000 (Sumber : Rekapitulasi Biaya TCH tiap tahun Sungai Barito Tahun Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) Sungai Kapuas (Rp) ,123,636,000,000 1,099,000,000,000 1,244,750,000,000 1,222,000,000,000 1,124,500,000, ,333,056,000,000 1,314,000,000,000 1,478,750,000,000 1,456,000,000,000 1,339,000,000, ,564,860,000,000 1,534,500,000,000 1,732,900,000,000 1,703,000,000,000 1,566,500,000, ,809,664,000,000 1,783,000,000,000 2,007,200,000,000 1,976,000,000,000 1,813,500,000, ,067,468,000,000 2,037,000,000,000 2,294,500,000,000 2,262,000,000,000 2,080,000,000, ,357,040,000,000 2,319,000,000,000 2,609,100,000,000 2,574,000,000,000 2,366,000,000, ,650,228,000,000 2,614,000,000,000 2,943,850,000,000 2,905,500,000,000 2,671,500,000, ,972,300,000,000 2,928,500,000,000 3,298,100,000,000 3,250,000,000,000 2,990,000,000, ,316,756,000,000 3,263,500,000,000 3,679,650,000,000 3,620,500,000,000 3,334,500,000, ,667,712,000,000 3,612,500,000,000 4,067,700,000,000 4,010,500,000,000 3,692,000,000,000

39 Voyage Cost Biaya Bunker tiap tahun Sungai Barito Tahun Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) Sungai Kapuas ,828,066,343,241 3,915,370,344,584 4,541,535,112,297 4,506,272,679,399 4,273,978,250, ,546,741,850,612 4,678,147,718,208 5,395,991,306,700 5,369,175,958,433 5,089,245,778, ,336,241,402,419 5,467,363,144,385 6,323,741,277,703 6,280,018,308,525 5,953,923,458, ,174,348,325,585 6,349,524,579,532 7,324,785,025,306 7,286,738,800,731 6,892,716,369, ,061,062,620,110 7,258,124,067,232 8,374,436,144,269 8,341,398,363,995 7,905,624,509, ,040,817,632,147 8,259,669,563,902 9,522,067,445,073 9,491,936,069,373 8,992,647,879, ,046,963,342,467 9,309,822,431,931 10,742,992,522,479 10,714,382,381,338 10,153,786,479, ,148,236,782,902 10,432,886,356,998 12,036,828,656,922 11,984,767,764,360 11,364,335,232, ,320,334,267,773 11,626,726,972,230 13,428,644,973,208 13,351,031,289,497 12,673,704,292, ,516,735,438,323 12,867,040,591,946 14,844,764,975,173 14,789,203,421,220 14,032,483,504,938 Biaya Canal Biaya Canal Sungai Barito 0.3 USD 3390 rupiah Sungai Kapuas 3390 Rupiah Tahun Jumlah Muatan (Ton) Sungai Barito Sungai Kapuas ,265,547,840 73,265,547, ,033,588,750 87,033,588, ,002,425, ,002,425, ,172,057, ,172,057, ,542,488, ,542,488, ,113,718, ,113,718, ,885,744, ,885,744, ,858,569, ,858,569, ,032,190, ,032,190, ,406,609, ,406,609,560

40 Biaya Bongkar Muat Sungai Barito Tahun Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) Sungai Kapuas (Rp) ,296,735,360,000 1,296,735,360,000 1,296,735,360, ,367,680, ,367,680, ,540,417,500,000 1,540,417,500,000 1,540,417,500, ,208,750, ,208,750, ,805,352,660,000 1,805,352,660,000 1,805,352,660, ,676,330, ,676,330, ,091,540,840,000 2,091,540,840,000 2,091,540,840,000 1,045,770,420,000 1,045,770,420, ,398,982,100,000 2,398,982,100,000 2,398,982,100,000 1,199,491,050,000 1,199,491,050, ,727,676,440,000 2,727,676,440,000 2,727,676,440,000 1,363,838,220,000 1,363,838,220, ,077,623,800,000 3,077,623,800,000 3,077,623,800,000 1,538,811,900,000 1,538,811,900, ,448,824,240,000 3,448,824,240,000 3,448,824,240,000 1,724,412,120,000 1,724,412,120, ,841,277,700,000 3,841,277,700,000 3,841,277,700,000 1,920,638,850,000 1,920,638,850, ,254,984,240,000 4,254,984,240,000 4,254,984,240,000 2,127,492,120,000 2,127,492,120,000

41 Total Cost Sungai Barito Tahun Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) Sungai Kapuas (Rp) ,321,703,251,081 6,384,371,252,424 7,156,286,020,137 6,449,905,907,239 6,120,111,478, ,507,248,939,362 7,619,598,806,958 8,502,192,395,450 7,682,418,297,183 7,285,488,116, ,808,456,487,709 8,909,218,229,675 9,963,996,362,993 8,987,697,063,815 8,525,102,214, ,193,725,223,045 10,342,237,476,992 11,541,697,922,766 10,426,681,278,191 9,870,158,846, ,663,055,208,760 11,829,648,655,882 13,203,460,732,919 11,938,431,902,645 11,320,658,048, ,279,647,791,008 13,460,459,722,762 15,012,957,603,933 13,583,888,008,233 12,876,599,818, ,948,700,887,167 15,175,331,976,631 16,938,352,067,179 15,332,580,026,038 14,537,984,124, ,764,219,592,462 17,005,069,166,558 18,978,611,466,482 17,154,038,453,920 16,273,605,922, ,695,400,157,823 18,948,536,862,280 21,166,604,863,258 19,109,202,329,547 18,145,875,332, ,679,838,287,883 20,974,931,441,506 23,407,855,824,733 21,167,602,150,780 20,092,382,234,498

42 Perbandingan Total Cost Masing- Masing Sistem Angkutan Total Cost (Triliun-Rp) Alternatif 1 (Rp) Alternatif 2 (Rp) Alternatif 3 (Rp) Alternatif 4 (Rp) Sungai Kapuas (Rp)

43 Komparasi Unit Cost Antar Alur Sungai Barito Zona 1 Zona 2 Total Unit Cost Satuan Alternatif 1 227,889 46, ,895 Rupiah/ton Alternatif 2 227,889 50, ,232 Rupiah/ton Alternatif 3 227, , ,833 Rupiah/ton Alternatif 4-277,865 Rupiah/ton Sungai Kapuas - 262,010 Rupiah/ton Sungai Barito Zona 1 Zona 2 Total Unit Cost Satuan Alternatif Rupiah/ton.mil Alternatif Rupiah/ton.mil Alternatif Rupiah/ton.mil Alternatif Rupiah/ton.mil Sungai Kapuas Rupiah/ton.mil

44 Perbandingan Unit Cost Dengan Variasi Demand Q Tongkang Sungai Barito Sungai Kapuas Satuan 5,000, Rp/ ton.mil 10,000, Rp/ ton.mil 15,000, Rp/ ton.mil 20,000, Rp/ ton.mil 30,000, Rp/ ton.mil Unit Cost (Ribu-Rp/Ton.mil) Sungai Barito Sungai Kapuas 0 10 Q (Mton) Millions

45 Analisis Kebutuhan Draft dan Lebar alur Pengecekan Lebar =7.6B Satu Jalur Dua Jalur Jenis Kapal Lebar Lebar Kebutuhan Kebutuhan Status Kapal (m) Sungai (m) Alur (m) Alur (m) Status Barge 270 Feet Accepted Accepted Barge 300 Feet Accepted Accepted Barge 330 Feet Accepted Accepted Pengecekan Kedalaman Jenis Kapal Draft Kapal R.Keb Bruto Keb. Draft Status Barge 270 Feet Accepted Barge 300 Feet Rejected Barge 330 Feet Rejected Rekapitulasi Jenis Kapal Lebar 1 Jalur Lebar 2 Jalur Kedalaman Barge 270 Feet Accepted Accepted Accepted Barge 300 Feet Accepted Accepted Rejected Barge 330 Feet Accepted Accepted Rejected

46 Analisis Kebutuhan Jalur ditentukan berdasarkan rasio jumlah muatan yang akan melewati alur muara dengan kapasitas yang tersedia antara 1 jalur atau 2 jalur. Spacing kapal Spacing Panjang Alur Kecepatan Kapal Spacing s jarak Distribusi Kapal Seatime Com. Days Kapasitas Alur 12, m Nm 3 Knot km Nm m Nm Nm/day day 365 hari 35,399 Kapal

47 Dengan Simulasi Sederhana kapasitas alur dengan 1 jalur adalah ton Jumlah Muatan (jt-ton) Masa Kontrak Alur (10 tahun) Kapasitas Alur Potensi Muatan Tahun ke-

48 Rasio Penggunaan Alur 10 Tahun ke depan 90% 80% Rasio Penggunaan Alur 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 24% 29% 34% 39% 45% 51% 58% 65% 72% 80% 0% Tahun ke-

49 Peta Rencana Alur Muara Kapuas Keb. Draft Keb. Lebar Satuan meter

50 Pembagian Section Alur Muara Kapuas

51 Kondisi Eksisting Alur Section A B C D

52 Kondisi Sedimen Section E F G H

53 Hasil Perhitungan Pengerukan Section E F G H Panjang (m) Volume (m3) , , , , , , , , , , , , , , , , , Total Volume 12, ,558,357.44

54 Hasil Perhitungan Volume Pengerukan Akibat Laju Sedimentasi Section E F G H Panjang (m) Volume (m3) , , , , , , , , , , , , , , , , , Total Volume 12, ,485,381.33

55 Alat Bantu Navigasi Referensi Perencanaan penempatan Alat Bantu Navigasi Jarak Antar Bouy Dimana Jarak Antar bouy PT. AMBAPERS : 1,8 km - 2,8 km. PM 25 Tahun 2011 : Jarak tampak maksimal 4 mil/ 7,4 km

56 Rencana Penempatan Bouy di Alur Jarak antar bouy dipakai 2 km Jumlah bouy yang diperlukan adalah sebanyak 12 buah Pelampung Merah (no genap) Pelampung Hijau (no ganjil)

57 Biaya Pembangunan Alur Biaya Modal Jenis Kapal Tarif Total Biaya Satuan CSD ,384,731, Rupiah Biaya Operasional Biaya Maintenance Jenis Kapal Tarif Total Biaya Satuan CSD ,152,117, Rupiah Biaya Personil Keterangan Indeks Satuan B.Perbulan B.Pertahun Jml.Personil (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) -Direktur 10 15,531, ,531, ,375,240 -Sekretaris 3 4,659, ,659,381 55,912,572 -Manager 5 7,765, ,531, ,375,240 -Supervisor 3 4,659, ,956, ,475,432 -Staff 2 3,106, ,956, ,475,432 Total 19 91,634,493 1,099,613,916

58 Biaya Pembangunan Alur (2) Biaya Non Personil Uraian Satuan Nilai DKI Nilai Kalteng Volume Total Sewa kantor - Propinsi Rp M2/ bln 125, , m2 36,750,000 Rp/bln Perlengkapan kantor utama Rp / bln 1,900,000 1,862, ,862,000 Rp/bln ATK - Kantor Utama Rp / bln 5,700,000 5,586, ,586,000 Rp/bln Operasional kantor utama Rp / bln 11,500,000 11,270, ,270,000 Rp/bln Komunikasi kantor utama Rp / bln 5,500,000 5,390, ,390,000 Rp/bln Peralatan kantor utama Rp / bln 3,450,000 3,381, ,381,000 Rp/bln Total Biaya Non Personil 64,239,000 Rp/bln 770,868,000 Rp/thn Rekapitulasi Biaya Alur Biaya Modal Biaya Pembangunan Milyar Rupiah Biaya Operasional Maintenance Milyar Rupiah Biaya Personil 1.10 Milyar Rupiah Biaya non Personil 0.77 Milyar Rupiah

59 Pendapatan Alur Dihitung berdasarkan jumlah muatan dikalikan dengan tarif canal. Tahun Jumlah Muatan ,612, ,673, ,089, ,859, ,983, ,461, ,293, ,480, ,021, ,916,404

60 Penentuan Tarif Minimum Biaya Pendapatan Tahun Tahun Ke Keterangan Potensi Muatan Pertahun Unit Tarif Kenaikan Tarif Total Pendapatan Capital Cost Investasi Alur Cicilan Pertahun Operational Cost Biaya Personil Biaya non Personil Maintenance Kenaikan Biaya Total Biaya Earning Before Tax Tax (30% Earning Before Tax) Cash Flow Cumulative Cash Flow Control BEP Satuan Jt-ton Rp 4,845 4,845 4,918 4,918 4,992 4,992 5,067 5,067 5,143 5,143 5, % 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% M-Rp M-Rp M-Rp M-Rp M-Rp M-Rp M-Rp M-Rp % 3% 3% 3% 3% M-Rp M-Rp (26.72) (7.82) M-Rp M-Rp M-Rp BEP - - Present Worth ( PW atau NPV ) M Rp 0.00 Present Worth Index (NPVI) Kali 0.00 IRR % 10% IRR Index ( IRRI = IRR / MARR ) Kali 0.7 BEP from year - Thn Ke- 8 Accum Cash on BEP M Rp 32.47

61 Skema Pembiayaan Skenario Investasi Swasta Swasta Investasi Satuan 0% 0.00 M-Rp 10% M-Rp 20% M-Rp 30% M-Rp 40% M-Rp 50% M-Rp 60% M-Rp 70% M-Rp 80% M-Rp 90% M-Rp 100% M-Rp Tarif Minimum Masingmasing Skenario Swasta Tarif Minimum Satuan 0% 2,383 Rp/ton 10% 2,624 Rp/ton 20% 2,866 Rp/ton 30% 3,111 Rp/ton 40% 3,357 Rp/ton 50% 3,602 Rp/ton 60% 3,849 Rp/ton 70% 4,098 Rp/ton 80% 4,347 Rp/ton 90% 4,596 Rp/ton 100% 4,845 Rp/ton

62 Analisis Komposisi Investasi terhadap Biaya Angkutan Semakin besar investasi swasta maka semakin besar tariff canalyang dihasilkan. Tarif canal ini sangat berpengaruh terhadap biaya angkutan terutama pada voyage cost sehingga dalam analisis ini adalah menguji sensitivitas unit biaya dari variasi tarif canal yang dihasilkan sesuai dengan variasi komposisi investasi swasta. batasan kelayakan variasi tarif canal yang dipakai adalah unit cost minimum melalui Sungai Barito yakni pengangkutan alternative 1 dimana unit biaya yang dihasilkan adalah 13,80 rupiah/ton.mil

63 Perbandingan Unit Cost Variasi Komposisi Investasi Swasta Dengan Unit Cost Sungai Barito Unit Cost (Ribu-Rp/Ton) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Investasi Swasta Sungai Kapuas Sungai Barito

64 Kesimpulan Pengangkutan melalui Sungai Kapuas Layak dilakukan karena memiliki unit cost termurah (12, 92 Rp/ton.mil) untuk pengangkutan batubara dibandingkan dengan pengangkutan melalui Sungai Barito(13,80 Rp/ton.mil). Dengan variasi jumlah muatan yang diangkut unit cost dari Sungai Kapuas masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Sungai Barito. Dari segi operasional pengangkutan batubara Sungai Kapuas masih lebih kompetitif walaupun dengan tariff canal terbesar 4845 rupiah/ton jika dibandingkan dengan tarif Sungai Barito yakni rupiah (kurs dolar : Rp ,-).

65 Kesimpulan (2..) Dari unit cost operasional kapal melalui Sungai Barito dapat dicari batasan tariff canal maksimal dari Sungai Kapuas dengan menambahkan tariff canal sungai kapuas sehingga unit cost dari Sungai Kapuas sama dengan unit cost Sungai Barito. Dengan cara ini didapatkan batasan tariff maksimal dari Sungai Barito adalah Rp/ton sehingga range margin profit maksimal yang dapat ditawarkan adalah 323%. Hal ini menandakan proyek dari pembangunan alur muara Sungai Kapuas dapat dilakukan tanpa investasi(subsidi) dari pemerintah namun batasan margin profit yang nantinya akan pungut oleh swasta tidak boleh lebih dari 323% untuk menjaga angkutan melalui sungai Kapuas tetap kompetitif jika dibandingkan sungai Barito.

66 Saran Dari produksi batubara yang terus meningkat, pada waktu tertentu alur Sungai yang digunakan untuk pengangkutan batubara tidak dapat memenuhi distribusi batubara jadi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk pengangkutan batubara dengan moda lain. Pembangunan infrastruktur pada umumnyaakan menimbulkan dampak ekonomi sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut akan dampak ekonomi yang terjadi akan keberadaan alur.

67 Terima Kasih