LATAR BELAKANG TUJUAN PERUMUSAN MASALAH. Fadila Putra K Distribusi menurun hingga 60% (2007) Kebutuhan Pupuk

Transkripsi

1 Fadila Putra K LATAR BELAKANG Agraris Pertanian Kebutuhan Pupuk Pemenuhan PT PUSRI Distribusi Pupuk Surabaya, Januari 2010 Distribusi menurun hingga 60% (2007) Muatan Tidak Optimum Dosen Pembimbing : Firmanto Hadi, S.T., M.Sc. Penggundulan Hutan Erosi Pengendapan Sarat pendek 1 25 June PERUMUSAN MASALAH Alternatif solusi apakah yang paling sesuai untuk menjadi solusi permasalahan pendistribusian muatan dengan memperhatikan aspek pendangkalan yang ada di Sungai Musi? Bagaimana meningkatkan kinerja distribusi muatan pupuk PUSRI agar menghasilkan unit cost yang minimum? Perlakuan dan konsep transportasi seperti apa yang dapat menghasilkan unit cost terminimum? TUJUAN Mengetahui alternatif solusi yang paling sesuai dengan permasalahan pendistribusian pupuk PUSRI yang disebabkan oleh pendangkalan Sungai Musi. Meningkatkan kinerja distribusi yang menghasilkan unit cost terminimum. Membantu merencanakan konsep transportasi yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan pendangkalan Sungai Musi. 25 June June

2 BATASAN MASALAH METODOLOGI Perhitungan hanya meliputi biaya operasional dan investasi yang muncul dari skenario yang direncanakan. Perhitungan biaya tidak memperhatikan aspek konstruksi dan kekuatan dari sarana transportasi yang digunakan. Tidak menggurangi penggunaan saran angkut yang digunakan saat ini. Pengumpulan Data Analisa Data Data Primer Wawancara Survey Lapangan Data Sekunder Produksi Armada Polaoperasi Identifikasi Permintaan Identifikasi Pola Operasi Identifikasi Alat Operasi Perhitungan Model Kondisi Existing Model Perhitungan Skenario 25 June June METODOLOGI KONDISI WILAYAH ALUR SUNGAI MUSI 2 Unit gudang dengan kapasitas > Ton 2 Unit Dermaga dengan kapasitas > Ton 25 June June

3 ALUR SUNGAI MUSI KONDISI WILAYAH Terbagi menjadi 13 bagian : C1 (Ambang Luar) C2 (Ambang Luar) Tanjung Barat Tanjung Buyut Payung Utara Payung Barat Payung Selatan Pulau Ayam Penyeberangan Upang Selat Jaran Muara Selat Jaran Aer Kumbang Sungai Lais ALUR SUNGAI MUSI KONDISI WILAYAH Panjang Panjang Titik Panjang Alur No Akumulasi Spot Kedangkalan Lebar Kedalaman Sungai Musi m Km m m m 1 Km 0-7 Ambang Luar (C1) 7, , Km 8-14 Ambang Luar (C2) 7, , Km Tanjung Barat 9, , Km Tanjung Buyut 9, , Km Payung Utara 7, , Km Payung Barat 8, , Km Payung Selatan 7, , Km Pulau Ayam 10, , Km Penyeberangan Upang 6, , Km Selat Jaran 5, , Km Muara Selat Jaran 7, , Km Aer Kumbang 6, , Km Sungai Lais 12, , June June PT PUSRI PT. PUSRI Fasilitas Yang Dimiliki : Empat unit pabrik (2,2 Jt.Ton) Dua Unit Gudang Dua Unit Dermaga Alat Muat muatan curah kering (Belt Conveyor) Tujuh Unit Curah Milik Sebuah Amoniak Fasilitas Kepegawaian 25 June KAPASITAS PRODUKSI PUPUK PUSRI IB PUSRI II PUSRI III PUSRI IV Penambahan Awal PT. PUSRI 25 June Jumlah Produksi (Rb.Ton) UNIT PABRIK TAHUN PEMBANGUNAN KAPASITAS PRODUKSI PUSRI II ,000 PUSRI III ,000 PUSRI IV ,000 PUSRI IB ,000 TOTAL 2,262,000 Sumber : PT Pusri

4 OPERASIONAL KAPAL TARIF PENGIRIMAN VOYAGE PER TAHUN DUMAI; 7 SURABAYA; 8 GRESIK; PANJANG; 7 15 SEMARANG; 21 ASAL BONTANG, 42 CILACAP; 37 BELAWAN; 33 SEMARANG; 23 SURABAYA; 18 DUMAI; 1 Muat Palembang Bontang Bongkar Tahun Pelabuhan Kota Tg. Emas Semarang 106, , , ,000 Tg. Intan Cilacap 136, , , ,000 Tg. Perak Surabaya 132, , , ,500 Belawan Belawan 128, , , ,000 Cirebon Cirebon 89,000 89,000 89, ,500 Meneng Banyuwangi 159, , , ,500 Panjang Panjang 170, , , ,000 Gresik Gresik 128, , , ,275 Dumai DMI/ PEL 91,000 91, , ,500 Tg. Emas Semarang 234, , , ,000 Tg. Perak Surabaya 192, , , ,000 Belawan Belawan 526, , , ,500 Cirebon Cirebon 265, , , ,500 Meneng Banyuwangi 183, , , ,000 Dumai DMI/ PEL 321, , , , June June PERTUMBUHAN PENDAPATAN BIAYA 250 Revenue BIAYA Pendapatan (Milyar Rp.) BIAYA TETAP Biaya SDM Asuransi & Pajak Perjalanan Dinas Umum Kantor Penyusutan Survey Alokasi Kantor Pusat BIAYA VARIABEL Bahan Bakar Minyak Pelumas Kepelabuhanan 25 June June

5 BIAYA BIAYA Alokasi Biaya (Including Kntr Pst) 27% 2007 : Biaya Bahan Bakar : 34% Alokasi Biaya : 27% Alokasi Biaya (Including Kntr Pst) Survey Amortisasi Survey 0% Amortisasi 8% Umum Kantor 0% Asuransi & Pajak 3% Perbaikan & Pemeliharaan 6% 2008 Kesejahteraan 6% Gaji 5% Bahan Bakar 40% Minyak Lumas 3% Kepelabuhan 0% 2006 : Biaya Bahan Bakar : 35% Alokasi Biaya : 25% Penyusutan Umum Kantor Pengangkutan dan Perhubungan Jasa jasa Asuransi & Pajak 2006 Perbaikan & Pemeliharaan 2007 Kesejahteraan 2008 Gaji Biaya (Milyar RP.) 25 June June ALUR PERHITUNGAN KONDISI EKSISTING BIAYA VARIABEL BIAYA BAHAN BAKAR SKENARIO PENGERUKAN SOLVER PENDAPATAN UNIT BIAYA (KEBUTUHAN) OPTIMASI MUATAN BIAYA UNIT BIAYA (COST/TON.MILE) SKENARIO FEEDER TANPA PERLAKUAN SKENARIO PENGERUKAN SKENARIO FEEDER GT Kecepatan Konsumsi BHP BKI Dinas Bahan Bakar GT Knot Knot HP KW Liter/N.Mil OK 8, ,000 3, IZ 8, ,000 3, SB 8, ,000 3, PI 8, ,000 3, JM 8, ,000 3, MPM 8, ,000 3, AS 8, ,000 3, June June

6 BIAYA VARIABEL BIAYA MINYAK PELUMAS Konsumsi GT BHP Pelumas GT HP Liter/Mile OK 8,941 5, IZ 8,941 5, SB 8,885 5, PI 8,807 5, JM 8,968 5, MPM 8,996 5, AS 8,996 5, BIAYA VARIABEL BIAYA KEPELABUHANAN Tonnase Biaya/GT Biaya GT Rp Rp OK 8, ,667,751 IZ 8, ,667,751 SB 8, ,657,231 PI 8, ,642,682 JM 8, ,672,675 MPM 8, ,678,047 AS 8, ,678, June June PERMINTAAN PER TUJUAN ASUMSI BIAYA Lintasan Tujuan Satuan Jumlah Lin 1 SEMARANG Ton 370,450 Lin 2 CILACAP Ton 260,342 Lin 3 BELAWAN Ton 268,435 Lin 4 PANJANG Ton 48,754 Lin 5 DMI/ PEL Ton 58,160 Lin 6 SURABAYA Ton 167,290 Lin 7 GRESIK Ton 111,580 Total 1,285,010 DISTRIBUSI JALUR LAUT : Tidak maksimal Hanya 57% dari total Produksi UJI VALIDASI Harga BBM Rp 6600 Rp 8975 Rp Max 7,205 9,700 11,522 Min 5,180 5,117 6,233 Cost Fixed BBM Pelumas Pelabuhan Variabel 155,768,534, ,896,362,000 7,053,339, ,519, ,526,221,258 Good Luck Data Real 155,768,534, ,983,995,000 7,048,603, ,254, ,610,852,700 Selisih 0% 0.998% 0.067% 0.300% 0.930% 25 June June

7 KOMPATIBILITAS KAPAL-LINTASAN Lintasan Lin 1 Lin 2 Lin 3 Lin 4 Lin 5 Lin 6 Lin 7 OK IZ SB PI JM MPM AS KAPAL KAPAL MILIK PT. PUSRI MENGALAMI DEAD FRIEGHT PARAMETER OPTIMASI Prod. Prod. Jumlah Kapasitas Tonnase Kapasitas Speed Muat Bongkar Crew saat ini GT Ton Knot Ton/Jam Ton/Jam Orang Ton Kap 1 OK 8,941 8, ,800 Kap 2 IZ 8,941 8, ,400 Kap 3 SB 8,885 8, ,300 Kap 4 PI 8,807 7, ,900 Kap 5 JM 8,968 8, ,100 Kap 6 MPM 8,996 8, ,000 Kap 7 AS 8,996 8, ,700 Kapasitas berkurang dikarenakan adanya keterbatasan sarat akibat dari pendangkalan 25 June June OPTIMASI MUATAN MODEL OPERASIONAL KAPAL HASIL OPTIMASI OPTIMASI MUATAN SASARAN : Profit Maksimal BATASAN : Jumlah Muatan Hari Operasional Total Produksi Pupuk 25 June June

8 MUATAN PER TUJUAN OPTIMASI MUATAN Muatan (ton) Lin 1 Lin 2 Lin 3 Lin 4 Lin 5 Lin 6 Lin 7 Total OK 62,616 28,983 46,383 28,346 28,346 46,383 28, ,401 IZ 63,216 46,983 40,583 22,546 22,546 46,983 28, ,801 SB 63,116 46,883 46,883 22,546 28,846 46,883 28, ,001 PI 63,716 47,483 47,483 36,346 43,246 47,483 29, ,201 JM 62,916 46,683 46,683 22,546 22,546 46,683 28, ,701 MPM 63,816 47,583 47,583 36,546 36,546 47,583 29, ,201 AS 63,516 47,283 47,283 29,246 22,546 40,583 29, ,702 Total 442, , , , , , ,021 2,006,010 >= >= >= >= >= >= >= <= Min 370, , ,435 48,754 58, , , % Target 370, , ,435 48,754 58, , ,580 2,262, June PROFIT DAN UNIT COST (EKSISTING) Cost 515,631,542,863 Revenue 588,817,508,189 Profit 73,185,965,327 Total Cost Total Jarak X Total Muatan PROFIT & LOSS Cost Per Ton.Mile(Rp) Total OK 42 IZ 38 SB 32 PI 41 JM 34 MPM 41 AS June VOLUME PENGERUKAN SKENARIO PENGERUKAN SKENARIO PENGERUKAN INDUSTRI PENGGUNA SUNGAI MUSI No Spot Panjang Alur Panjang Titik Kedangkalan Lebar Average Depth Depth Required Waktu Investasi Keruk Volume Pengerukkan m Km m m m m 12 Bulan m m3 1 Ambang Luar (C1) 7, , ,608,400 2 Ambang Luar (C2) 7, , ,036,500 3 Tanjung Barat 9, , ,386,880 4 Tanjung Buyut 9, , ,975,000 5 Payung Utara 7, , ,344,500 6 Payung Barat 8, , ,089,940 7 Payung Selatan 7, , ,316,525 8 Pulau Ayam 10, , ,950,200 9 Penyeberangan Upang 6, , ,496, Selat Jaran 5, , ,333, Muara Selat Jaran 7, , ,372, Aer Kumbang 6, , ,652, Sungai Lais 12, , ,298, ,862,004 Biaya Pengerukkan Per M 3 Rp 26,000 Rukindo Total Biaya Pengerukkan Rp 3,376,412,104,000 PT Pusri Pertamina Petikemas Penumpang 5% 25% 30% 40% 25 June June

9 PEMBAGIAN BIAYA PENGERUKAN Unit Cost SKENARIO PENGERUKAN Pembagian Biaya Current GRT Jarak Voyage Muatan Biaya Per Mil Biaya Per Ton.Mil Rp/Ton.M ile Ton N.Mile Voy. Ton Rp Rp OK 30 8,941 47, ,214 2,736, IZ 30 8,941 47, ,214 2,736, SB 31 8,885 47, ,214 2,718, PI 31 8,807 55, ,214 2,695, JM 31 8,968 47, ,214 2,744, MPM 32 8,996 47, ,214 2,753, AS 29 8,996 52, ,713 2,777, SKENARIO PENGERUKAN PEMBAGIAN BIAYA PENGERUKAN Perubahan Biaya Keruk Skenario Perubahan Total Kenaikan Awal Kenaikan Rp/Ton.Mile Rp/Ton.Mile Rp/Ton.Mile % Rp/Ton.Mile % % % % % 28% 29% % % 29% 29% % % 28% 29% % % 28% 29% % % 28% 29% % % 27% 29% % % 26% 29% Average 30% 29% 25 June June PROFIT DAN UNIT COST Cost 469,259,571,754 Revenue 666,737,542,618 Profit 197,477,970,864 Total Muatan Total + Cost keruk Voyage keruk (2nd Year) Ton Voy. Rp/Ton.Mile Rp/Ton.Mile Rp/Ton.Mile OK 316, IZ 316, SB 316, PI 316, JM 316, MPM 316, AS 364, SKENARIO PENGERUKAN 25 June FEEDER SERVICE SKENARIO FEEDER Muatan akan diangkut dari dermaga PT PUSRI menggunakan kapal tongkang sampai dengan Outer Bar dari alur pelayaran Sungai Musi. Di Outer Bar, muatan akan dipindahkan dari tongkang ke curah milik PT PUSRI menggunakan kapal hisap (Suction Ship). Dengan kapasitas bongkar muat hingga 1000 ton per jam, muatan akan dipindahkan dengan biaya $ 5 (US Dollar) per 1 ton. Dapat dilakukan dengan 2 jenis status tongkang dan Tugboat yaitu, sewa/charter (Time charter) atau Milik. 25 June

10 SKENARIO FEEDER SKENARIO FEEDER FEEDER SERVICE TONGKANG & TUGBOAT Menggunakan Tugboat + Tongkang dengan Spektek seperti berikut : PUSRI 25 June June SKENARIO FEEDER SKENARIO FEEDER Time Charter Hire Harga Sewa Rp/Bulan 855,000,000 Rp/Tahun 10,260,000,000 Time Charter ASUMSI BIAYA Investasi Milik Capital Cost Harga Rp 24,000,000,000 % 100% Pinjaman Rp 24,000,000,000 Bunga Pinjaman % 14% Masa Pinjaman Tahun 5 Grace Period Tahun Pembayaran per Tahun Kali 1 Angsuran per Tahun Rp 6,990,805,116 Umur Ekonomis Tahun 15 Nilai Akhir Rp - Depresiasi Rp 1,600,000, June June

11 TOTAL BIAYA Biaya Keterangan SKENARIO FEEDER Milik Charter Pengembalian Pinjaman Rp 6,990,805,116 - Charter Hire Rp - 10,260,000,000 Operasional Tetap Rp 5,399,482,426 - Gaji Crew + Insentif Rp 774,272,641 - Repair & Maintenance Rp 3,600,000,000 - Air tawar Rp 65,209,785 - Asuransi Rp 960,000,000 - Pelumas Rp 84,181,485 - Operasional Variabel Rp 137,584,385, ,584,385,386 Fuel Oil (Sea) Rp 9,025,800,000 9,025,800,000 Fuel Oil (Port) Rp 322,752, ,752,938 Kepelabuhanan Rp 364,192, ,192,448 Bongkar Muat Rp 127,871,640, ,871,640,000 Total Cost Rp 149,974,672, ,844,385, June PROFIT DAN UNIT COST Total Muatan SKENARIO FEEDER Cost 422,769,782,166 Revenue 666,738,435,536 Profit 243,968,653,370 Total Voyage (Milik) (Charter) Ton Voy. Rp/Ton.Mile Rp/Ton.Mile Rp/Ton.Mile OK 364, IZ 316, SB 316, PI 316, JM 316, MPM 316, AS 316, June KESIMPULAN KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN KESIMPULAN DAN SARAN Pendangkalan Penurunan distribusi muatan, padahal bila dioperasikan dalam kondisi kapal penuh seluruh permintaan dari masing-masing pelabuhan tujuan dapat disupali dari Palembang. Konsep feeder dapat menghasikan unit cost yang lebih rendah. Profit tertinggi dihasilkan dari perhitungan konsep feeder dengan profit yang lebih tinggi. 25 June June

12 KESIMPULAN DAN SARAN Model Pengambilan Keputusan Distribusi Pupuk PUSRI dengan SARAN Perlu dilakukan studi lebih lanjut apakah kapal-kapal yang dioperasikan oleh PT Pusri masih layak secara konstruksi untuk dioperasikan mengingat usianya yang sudah melewati usia ekonomis kapal. Perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai pendistribusian pupuk menggunakan peti kemas dalam bentuk muatan yang terkemas (karung). 25 June June Model Pengambilan Keputusan Distribusi Pupuk PUSRI dengan Model Pengambilan Keputusan Distribusi Pupuk PUSRI dengan TINJAUAN PUSTAKA Biaya Feeder Milik Tinjauan Pustaka 1 Bareboat Charter Charter Hire Operasional Voyage C/H Biaya Feeder Charter Tinjauan Pustaka 2 Model Operasional Pendapatan dan Pengeluaran Tinjauan Pustaka 3 Tinjauan Pustaka 4 Charter Time Charter Charter Hire Voyage C/H Profit Voyage Charter Charter Hire C/H 25 June June

13 Model Pengambilan Keputusan Distribusi Pupuk PUSRI dengan TINJAUAN PUSTAKA Model Pengambilan Keputusan Distribusi Pupuk PUSRI dengan TINJAUAN PUSTAKA Tramper Umumnya Muatan Homogen Jadwal tidak Tetap Rute Tidak Tetap Liner Umumnya Muatan Heterogen Jadwal Tetap Rute Tetap Biaya Capital Cost Operasional Cost Voyage Cost Investasi SDM/Crew Persediaan M/R Bahan Bakar Pelumas Kepelabuhanan Asuransi Overhead / Administrasi C/H Cost Bongkar Muat 25 June June Model Pengambilan Keputusan Distribusi Pupuk PUSRI dengan TINJAUAN PUSTAKA FEEDER SERVICE Model Pengambilan Keputusan Distribusi Pupuk PUSRI dengan Milik Unit Cost Current GRT Jarak Voyage Muatan Pembagian Biaya Total Proporsi Investasi Biaya Per Mil Biaya Per Ton.Mil Rp/Ton. Mile Ton N.Mile Voy. Ton Rp Rp Rp OK 30 8,941 47, ,690 23,448,808, , IZ 30 8,941 42, ,218 20,517,707, , SB 31 8,885 42, ,218 20,517,707, , PI 31 8,807 49, ,218 23,937,325, , JM 31 8,968 42, ,218 20,517,707, , MPM 32 8,996 42, ,218 20,517,707, , AS 31 8,996 42, ,218 20,517,707, , June June