Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Transkripsi

1 3 Struktur organisasi lingkupnya terlalu luas sampai Rektorat Pemahaman tentang lingkup struktur belum jelas Dilakukan perbaikan struktur organisasi hanya pada lingkup jurusan saja Minta penjelasan tentang struktur yang harus dibuat pada PJM-UB

2 4 Beberapa Tupoksi pejabat belum disebutkan Pemahaman tentang lingkup Tupoksi belum jelas Dilakukan perbaikan penjelasan Tupoksi hanya pada lingkup jurusan saja Minta penjelasan tentang Tupoksi yang harus dibuat pada PJM-UB

3 5 Siklus PDCA belum tercantum pada Manual Mutu Pemahaman tentang siklus PDCA belum jelas Dilakukan perbaikan tentang siklus PDCA yang akan dicantunkan untuk setiap kegiatan bisnis utama Minta penjelasan tentang siklus PDCA yang harus dibuat pada PJM-UB

4 6 Dalam ruang lingkup Manual Mutu belum dijelaskan tentang hal pengecualian Pemahaman tentang ruang lingkup Manual Mutu belum jelas Dilakukan perbaikan penjelasan tentang ruang lingkup manual Mutu dengan mencantumkan hal pengecualian yang terkait Minta penjelasan tentang lingkup Manual Mutu yang harus dibuat pada PJM-UB

5 7 Sasaran mutu masih belum dilengkapi dengan indikator yang terukur Pemahaman tentang sasaran mutu yang belum jelas Dilakukan perbaikan penjelasan tentang sasaran mutu dalam Manual Mutu dengan mencantumkan tentang indikator terkait Minta penjelasan tentang sasaran mutu yang harus dibuat pada PJM-UB

6 8 Daftar Dokumen Induk bekum dicantumkan dan kodingnya masih salah Pemahaman tentang dokumen induk yang belum jelas Pembuatan daftar dokumen induk dan penyesuaian kodingnya Minta penjelasan tentang daftar dokumen induk pada PJM-UB

7 9 Daftar Dokumen Mutu bekum dicantumkan dan kodingnya masih salah Pemahaman tentang dokumen mutu yang belum jelas Pembuatan daftar dokumen mutu dan penyesuaian kodingnya Minta penjelasan tentang daftar dokumen mutu pada PJM-UB

8 10 Daftar acuan silang (cross reference) belum ada ISO Pemahaman tentang ISO dan dikumen pendukungnya yang belum jelas Perlu dicantumkannya Daftar Acuan Silang (bisa di lampiran) Minta penjelasan tentang Daftar Acuan Silang yang harus dibuat pada PJM-UB

9 OB 11 Penjelasan tetang komunikasi internal dalam Munual Mutu masih sangat normatif dan belum jelas implementasinya Pemahaman tentang makna dan lingkup komunikasi internal belum jelas Dilakukan penjelasan tentang implementasi komunikasi internal dalam Manual Mutu Minta penjelasan tentang implementas komunikasi internal yang harus dibuat pada PJM-UB

10 Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi OB 12 Penjelasan tentang prasarana dalam Manual Mutu masih normatif dan belum implementatif Pemahaman tentang penjelasan prasarana dalam Manua Mutu belum jelas Dilakukan perbaikan dengan menjelaskan tentang pelaksanaan komunikasi internal di jurusan Minta penjelasan tentang pelaksanaan komunikasi internal yang harus dibuat pada PJM-UB

11 OB 13 Penjelasan tentang Suasana Akademik dalam Manual Mutu masih terlalu normatif dan tidak implementatif Pemahaman tentang suasana akademik yang harus digambarkan belum jelas Penjelasan tentang Suasana Akademik dalam Manual Mutu harus direvisi agar implementatif Minta penjelasan tentang suasana akademik yang harus dibuat pada PJM-UB

12 14 Penetapan persyaratan output yang belum dijelaskan dalam Manual Mutu Pemahaman tentang persyaratan output yang belum jelas Dilakukan perbaikan untuk menjelasan persyaratan output dalam dokumen Manual Mutu Minta penjelasan tentang persyaratan output yang harus dibuat pada PJM-UB

13 15 Belum ada penjelasan tetang sistem pengadaan barang dalam dokumen Manual Mutu Pemahaman tentang makna dan lingkup pengadaan barang belum jelas Dalam dokumen Manual Mutu akan diperjelas tentang sistem pengadaan barang Minta penjelasan tentang sistem pengadaan barang yang harus dibuat pada PJM-UB

14 16 Penulisan Borang Kinerja Jurusan standar 6 (poin 6.1.1) belum menggambarkan keterlibatan jurusan dalam penentuan anggaran Kesulitan dalam memilah sumber dana di fakultas, karena pengelolaan keuangan terpusat pada bagian keuangan fakultas Dilakukan perbaikan deskripsi tentang pelibatan jurusan dalam penentuan anggaran Minta penjelasan tentang lingkup pelibatan jurusan dalam penentuan anggaran pada PJM-UB