Indikator Contoh Dokumen Narasi Dokumen

Transkripsi

1 Check List AIM Lingkup Penjaminan Mutu - Pe Prima di Program Studi Program Studi Fakultas Komponen 1 Visi-Misi-Motto : S2 Teknik Sipil : Teknik (1.1) Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe Publik Visi dan Misi PS Teknik Sipil memiliki visi misi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang teknik sipil dalam lingkup nasional dan internasional. Visi misi tersebut telah mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009, namun tidak dijabarkan dalam perencanaan. 1) Visi dan Misi Program Magister Teknik Sipil, 2) Borang Kinerja BAN-PT Standar 1, 3) UU Nomor 25 Tahun 2009 (1.2) Penetapan motto pe yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pe terbaik Motto Motto pe di PS-S2 Teknik Sipil mengacu pada motto pe UB, yaitu "Join UB Be The Best". Motto ini telah dipahami dan mampu memotivasi pegawai dalam memberikan pe yang terbaik Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya, yaitu "Join UB Be The Best" 2 Standar Pe dan Maklumat (1.3) Motto pe diumumkan secara luas kepada pengguna (2.1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pe yang mengacu Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe Publik Pengumuman motto Standar Pe Motto telah disosialisasikan secara luas melalui berbagai media Dalam rangka memberikan pelayan prima yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja maka disusun dan ditetapkan standar pe yang menjadi tolak ukur pelayan prima 1) website (ub.ac.id, sipil.ub.ac.id), 2) Pedoman Pendidikan Program Magister dan Doktor Tahun Akademik sd ) Standar Pe Prima UB (2012), 2) Standar Pe Minimum UB (2008) (2.2) Maklumat Pe yang dipublikasikan Maklumat Pe Maklumat pe merupakan janji pe yang telah disusun dan disosialisasikan melalui berbagai media website: sipil.u.ac.id

2 3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (3.1) Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pe publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu UU 25/2009 Sertifikat ISO 9001:2008 Universitas Brawijaya telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2011, akan tetapi ISO tersebut belum mengacu pada UU 25/2009 Sertifikat ISO 9001: Sumber Daya Manusia (3.2) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001:2008 (3.3) Penetapan Standar Operasional Prosedur ( SOP) (4.1) Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai SMM SOP Kode etik Dalam setiap kegiatan di PS-S2 Teknik Sipil terdapat standar operasional prosedur dimana di dalam dokumen tersebut akan dijabarkan mekanisme dan prosedur suatu kegiatan. Dengan adanya SOP tersebut maka diharapkan setiap kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, tertib dan baik. (3.4) Penetapan uraian tugas yang jelas Uraian tugas PS-S2 Teknik Sipil memiliki struktur organisasi dimana di dalam organisasi tersebut terdapat pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dengan adanya tupoksi tersebut maka pe yang diberikan oleh PS-S2 Teknik Sipil dapat berjalan dengan baik Sebagai suatu unit kerja maka diperlukan adanya tata tertib yang harus dipatuhi sehingga dalam suatu unit kerja dapat tercipta suasana yang tertib dan lancar. Kode etik tersebut telah disusun dan diterapkan. 1) Manual Prosedur (MP), 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Tupoksi Kode etik yang tercantum di dalam Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya

3 4 Sumber Daya Manusia (4.2) Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pe kepada pengguna (4.3) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pe kepada pengguna (4.4) Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pe kepada pengguna (4.5) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pe kepada pengguna (4.6) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan pe keterampilan / profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pe kepada penggunan pe Sikap dan perilaku Kedisiplinan Responsivitas Keterampilan Dalam rangka meningkatkan pe maka PS-S2 Teknik Sipil merencanakan untuk melakukan evaluasi unit kerja yang dilakukan oleh mahasiswa, pengguna jasa dan pimpinan unit kerja. Beberapa hal yang akan dievaluasi adalah sikap dan perilaku, tingkat kedisiplinan, tingkat respon dan keterampilan pegawai dalam memberikan. Melalui evaluasi tersebut maka nantinya akan dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sehingga dapat tercipta pelayan yang terbaik (pe prima) Pengembangan pegawai Salah satu upaya yang dilakukan oleh PS-S2 Teknik Sipil dalam meningkatkan pe adalah dengan mengembangkan keterampilan pegawai melalui jalur gelar (studi lanjut) maupun non gelar (pelatihan, dsb.) MP SDM Pengembangan Staff 5 Sarana dan Prasarana (5.1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pe telah didayagunakan secara optimal Sarana dan prasarana PS-S2 Teknik Sipil telah menyediakan sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar baik di kelas, outdoor, ruang baca maupun di laboratorium website: sipil.u.ac.id

4 5 Sarana dan Prasarana 6 Penanganan Pengaduan (5.2) Sarana dan prasarana pe yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan) (5.3) Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, dan lainnya) (6.1) Sistem / prosedur pengelolaan pengaduan pengguna (6.2) Petugas khusus / unit yang menangani pengelolaan pengaduan (6.3) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan Kebersihan Sarana pengaduan Sistem pengaduan Petugas pengaduan Jumlah pengaduan Dalam mewujudkan kenyamanan pengguna, PS Teknik Sipil memiliki unit kebersihan yang menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Teknik Sipil serta laboran yang menjaga dan memelihara peralatan dan laboratorium. Dalam ruang baca terdapat pustakawan yang akan memelihara dan mengelola setiap buku, jurnal dan karya ilmiah yang ada di PS Teknik Sipil. Selain itu terdapat pula pengelola website PS Teknik Sipil yang selalu mengupdate data PS-S2 Teknik Sipil memiliki beberapa sarana pengaduan diantaranya yaitu kotak pengaduan, telepon, , form kerusakan dan kehilangan, serta pengaduan melalui website Teknik Sipil. Namun masih belum dipergunakan secara optimal Dalam mengelola pengaduan pengguna maka disusun prosedur pengelolaan pengaduan, yaitu: 1) MP Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai, 2) MP Kerusakan Inventaris, 3) MP Kehilangan Inventaris, namun masih belum digunakan secara optimal pada PS-S2 Teknik Sipil Dalam menangani pengaduan pengguna telah disiapkan petugas khusus sehingga pengaduan dapat diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang singkat Jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan pada PS-S2 Teknik Sipil adalah <10% 1) website: ub.ac.id dan sipil.ub.ac.id, 2) form kerusakan dan kehilangan inventaris 1) MP Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai, 2) MP Kerusakan Inventaris, 3) MP Kehilangan Inventaris (6.4) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas pe Pengelolaan pengaduan Pengelolaan pengaduan di PS Teknik Sipil belum mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009

5 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (7.1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian Survei IKM Survei IKM di PS-S2 Teknik Sipil direncanakan untuk dilakukan dengan mengacu pada Kepmenpan 25 Tahun ) Form Evaluasi Pengguna Laboratorium, 2) Form Evaluasi Pengguna Jasa Layanan, 3) Kepmenpan 25 Tahun 2004 (7.2) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian Survei IKM Survei IKM di PS-S2 Teknik Sipil direncanakan untuk dilakukan dengan mengacu pada Kepmenpan 25 Tahun ) Form Evaluasi Pengguna Laboratorium, 2) Form Evaluasi Pengguna Jasa Layanan, 3) Kepmenpan 25 Tahun 2004 (7.3) Rata-rata skor IKM yang diperoleh Rata-rata skor IKM Hasil survei IKM direncanakan untuk dianalisis (7.4) Tindak lanjut dari hasil survei IKM Tindak lanjut Hasil survei IKM direncanakan akan dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pe prima 8 Sistem Informasi Pe Publik (8.1) Sistem informasi pe secara elektronik (8.2) Penyampaian informasi pe publik kepada pengguna Sistem informasi Penyampaian informasi Untuk mempermudah pelanggan dalam mencari informasi maka PS-S2 Teknik Sipil telah menyediakan sistem informasi elektronik yang berkaitan dengan pe yang ada. Selain itu juga terdapat sistem informasi pe yang telah disediakan oleh Universitas Brawijaya. Sistem informasi pe publik disampaikan melalui media elektronik yaitu website Universitas Brawijaya dan website Teknik Sipil SIAKAD, SIMPEL, SIAM, SIUDA, MP Sistem Informasi Akademik website: ub.ac.id dan sipil.ub.ac.id (8.3) Tingkat keterbukaan informasi pe kepada pengguna Keterbukaan informasi Informasi pe telah tersedia secara on line sehingga dapat diakses oleh publik. Akan tetapi ada beberapa yang memerlukan password (NIM mahasiswa) untuk menjaga privasi dari data tersebut website: ub.ac.id dan sipil.ub.ac.id

6 9 Produktivitas dalam pencapaian target pe (9.1) Penetapan target kinerja pe Target kinerja Untuk menciptakan pe prima maka telah disusun target kinerja guna pengembangan PS-S2 Teknik Sipil. Target kinerja tersebut dicantumkan dalam Program (9.2) Tingkat pencapaian target kinerja Pencapaian target kinerja Kerja PMD FTUB Pada tahun 2013, pencapaian target kinerja PS- S2 Teknik Sipil telah mencapai < 40% 1) Program Kerja Fakultas Teknik 2013 Borang Akreditasi Standar 1