1. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( )

Transkripsi

1 1. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) Belum ada keterangan verifikasi dan dokumen perbaikan tentang rentang waktu rencana strategis tidak ada. No. Temuan : 1 Auditor : Kurang teliti, sehingga tanggal verifikasi tidak dicantumkan dan belum menemukan dokumen tentang usulan yang berisi rentang waktu rencana strategis yang akan dicapai. Melakukan revisi dengan memberikan keterangan verifikasi dan memberikan rentang waktu rencana strategis. Mencantumkan tanggal verifikasi dan menunjukkan dokumen tentang usulan yang berisi rentang waktu rencana strategis yang akan dicapai.

2 2. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) Masih terdapat uraian tentang universitas/pjm. No. Temuan : 2 Auditor : Belum seragamnya pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja. Menghilangkan uraian yang masih mencantumkan tentang universitas/pjm. Menyeragamkan/menyamakan persepsi tentang ruang lingkup MM yang hanya difokuskan untuk jurusan saja.

3 3. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) Dimasukkannya kasubag dalam struktur organisasi. No. Temuan : 3 Auditor : Kesalahan persepsi yang dimaksud dengan kasubag sebenarnya adalah sub koordinator urusan bidang yang ada di jurusan, sedangkan kasubag adalah jabatan struktural terendah yang ada ditingkat fakultas. Menggantikan istilah kasubag menjadi sub ko. Ur bidang di Jurusan. Memperbaiki kesalahan persepsi tentang istilah kasubag.

4 4. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) Penetapan dan persyaratan pelanggan belum dimasukkan dalam dokumen MM jurusan kimia. No. Temuan : 4 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia. Memasukkan butir penetapan dan persyaratan pelanggan dalam dokumen MM jurusan Kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.

5 5. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Prodi S-2 belum dimasukkan dalam dokumen MM proses bisnis jurusan kimia. No. Temuan : 5 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia. Memasukkan butir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Prodi S-2 dalam dokumen MM proses bisnis jurusan Kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.

6 6. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) Masih terdapat uraian tentang Universitas/PJM dalam dokumen MM realisasi layanan pendidikan jurusan kimia. No. Temuan : 6 Auditor : Belum seragamnya pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja. Menghilangkan uraian tentang Universitas/PJM dalam dokumen MM realisasi layanan pendidikan jurusan Kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja.

7 7. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) Pemantauan dan analisis data belum secara jelas diuraikan dalam dokumen MM jurusan kimia. No. Temuan : 7 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia. Memasukkan butir pemantauan dan analisis data belum secara jelas diuraikan dalam dokumen MM jurusan kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.

8 8. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) OB Bagan alir sudah ada dalam MP Pengendalian Dokumen, tetapi masih perlu perbaikan formatnya. No. Temuan : 8 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Pengendalian Dokumen. Memperbaiki format bagan alir yang ada dalam MP Pengendalian Dokumen. Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Pengendalian Dokumen.

9 9. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) OB Perlu ada perbaikan format MP Tindakan Korektif. No. Temuan : 9 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Tindakan Korektif. Memperbaiki format MP Tindakan Korektif. Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Tindakan Korektif.

10 10. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) OB Perlu ada perbaikan format MP Penanganan Produk. No. Temuan : 10 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Penanganan Produk. Memperbaiki format MP Penanganan Produk. Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Penanganan Produk.

11 11. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) OB Perlu ada perbaikan format MP tambahan. No. Temuan : 11 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP tambahan. Memperbaiki format MP tambahan. Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP tambahan.

12 12. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( ) Tinjauan Manajemen sudah dilakukan tetapi belum merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya. No. Temuan : 12 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman Tinjauan Manajemen yang harus dilakukan. Menyesuaikan format tentang Tinjauan Manajemen yang dilakukan oleh Jurusan Kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang format Tinjauan Manajemen yang harus dilakukan.