Isian Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 9

Transkripsi

1 Isian Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 9 Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 1

2 3. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan : KTS Tanggal Temuan : MM, klausul Dalam struktur organisasi terdapat KPS S3 padahal program S3 belum berjalan. - Lembaga kedaulatan mhs tk jurusan di bawah dekan sejajar dengan lembaga kedaulatan tk fakultas. - Struktur Di tk jurusan ada bag. ada nama orang. Komputer Perpustakan dan Unit Bisnis adalah nama unit, sedang KPS, Kalab adalah orang. No. Temuan :1 Auditor : - Minat S3 masih terdapat di Fakultas Pertanian - Lembaga mahasiswa ada stuktur tersendiri - SK Dekan mencantumkan hal tersebut Memperbaiki struktur organisasi TIP - Memperbaiki struktur organisasi Jurusan TIP UB dengan meniadakan struktur untuk minat S3 TIP UB - Memperbaiki struktur organisasi terkait himpunan - Memperbaiki struktur organisasi 2

3 Kategori Temuan : KTS Tanggal Temuan : MM klausul Ada tupoksi bendahara padahal di struktur organisasi tidak ada bendahara. -Tupoksi unit bisnis, himatitan, perpustakaan dan komputer tidak ada. No. Temuan :2 Auditor : - Karena bendahara tidak mempunyai SK Rektor - Unit bisnis dan ruang baca tidak rumit, komputer tidak ada dan himatitan memiliki tupoksi sendiri yang belum terkomunikasikan ke jurusan Memasukan bendahara dalam struktur organisasi jurusan TIP dan membuat tupoksi untuk unit bisnis, himatitan, perpustakaan dan komputer Tanggal: 26 Sepetember

4 Kategori Temuan : KTS Tanggal Temuan : MM, klausul 4.1 dan Persyaratan pelanggan output belum jelas. Terutama untuk PS S - Dalam MM, penetapan pelanggan tidak konsisten. Atasan langsung pelanggan. No. Temuan :3 Auditor : - Belum ada kompetensi yang spesifik untuk S2 - Pemahaman proses produk belum jelas Melengkapi persyaratan output pelanggan terutama untuk PS S2 dan menulis referensi/dokumen yang dirujuk Memperbaiki kompetensi PS S2 Memperbaiki MM dalam penetapan pelanggan 4

5 Kategori Temuan : KTS Kinerja Standart 6 Tanggal Temuan : No. Temuan :4 Auditor : Dana operasional/mahasiswa/tahun untuk S1 adalah 10,85 juta Jumlah mahasiswa sangat banyak Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengelolaan dana Evaluasi penerimaan jumlah manusia 5

6 Kategori Temuan : KTS Kinerja Standart 6 Tanggal Temuan : No. Temuan :5 Auditor : Tidak ada jurnal nasional yang nama dan nomernya lengkap di borang PS S2 Masih sedikit sekali jurnal nasional terakreditasi dengan tema teknologi industri pertanian Mengambil jurnal nasional terakreditasi yang bidang ilmunya dekat dengan teknologi pertanian Mengajukan akreditasi untuk jurnal FTP 6

7 Kategori Temuan : KTS Tanggal Temuan : Uraian temuan Aksesibilitas data dalam sistem informasi S1 dan S2 Rencana tindakan koreksi atas temuan Konfirmasi kemajuan Pengembangan sistem TI dan data base untuk PS S No. Temuan :6 Auditor : Untuk S1 masih ikut Universitas sedang untuk S2 masih dikembangkan. Pengembangan TI secara mandiri. 7

8 Kategori Temuan : KTS Kinerja Standart 6 Tanggal Temuan : Uraian temuan Tempat kerja mahasiswa S2 masih digunakan bersama. No. Temuan :7 Auditor : Kekurangan ruangan Rencana tindakan koreksi atas temuan Pemanfaatan ruangan yang ada Perencanaan perluasan ruang untuk S2. 8