BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Transkripsi

1

2

3 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3. 1 Identisifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanana Dinas Pendapatan emerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber - sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga teknis penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu : a. Terbatasnya kuantitas dan kulitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan pegawai masih belum optimal;

4 b. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Pendapatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan petugas lapangan; c. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait; d. Tunggakan pajak masih besar; e. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari steakholder; f. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu baik langsung maupun tidak langsung, ada hal-hal kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai hasil atau target yang ingin dicapai, tetapi karena terbatasnya anggaran maka berpengaruh pada pencapaian kinerja; g. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal; Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

5 Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL EKSTERNAL (KEWENANGAN Dinas Pendapatan) (Diluar Kewenangan Dinas Pendapatan) Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kesekretariatan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Intesifikasi Telah tersusun UU, PP, Permen LAKIP, LPPD, LKPJ dan Perda dan Renstra Ketersediaan Perda dan Perbup Bidang Ketersediaan Penetapan Perda dan dan Penagihan Perbup Pajak Daerah Bidang Pembukuan dan Verifikasi Pendapatan Daerah Bidang PBB dan BPHTB Ketersediaan Perda dan Perbup Ketersediaan Perda dan Perbup UU, PP, Permen dan Perda UU, PP, Permen dan Perda UU, PP, Permen dan Perda UU, PP, Permen dan Perda Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Dukungan dari pimpinan dan Bidang Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM 3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sesuai amanat dalam RPJMD, bahwa Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun adalah : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

6 Misi yang diemban untuk mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Penataan dan pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata; 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional; 3. Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan; 4. Menyelenggarakan Program penguatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan

7 basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal; 5. Menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektrif, dan Bersih. Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu berkontribusi langsung dalam mendukung pelaksanaan misi ke 5, yaitu menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektrif, dan Bersih sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Palayanan Dinas Pendapatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8 Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi" Misi dan Program KDH dan Faktor No Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Wakil KDH Terpilih Penghambat Pendorong (1) (2) (3) u (5) 1 Misi 5 "Menyelenggarakan - Kurang Kendaraan operasional lapangan yang - Sarana dan Prasarana - Pertumbuhan wisata dan tata kelola pemerintahan mampu mencapai medan yang berat. pelaku usaha wisata yang dan birokrasi yang baik, tinggi. efektif dan bersih" Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Misi 5 "Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih" Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Misi 5 "Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih" Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan - Belum tersedianya SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang pajak berbasis IT. - Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang. - Lemahnya koordinasi unit kerja terkait - Kualitas dan penempatan SDM - Dinas penghasil - Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang terbatas Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan Visi Kementerian Keuangan adalah Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21 Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran

9 dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntable adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu : 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; 5. Menarik dan mempertahankan talenta terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Tujuan Strategis Kementerian Keuangan pada tahun adalah :

10 1. Terjaganya kesinambungan fiskal; 2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; 3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara; 4. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer daerah; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran; 6. Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; 7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan govermance dan penguatan kelembagaan. Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019 : 1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal adalah : a. Meningkatkan tax ratio;

11 b. Terjaganya ratio utang pemerintah; c. Terjaganya defisit anggaran. 2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah : a. Penerimaan pajak negara yang optimal; b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal; c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time. 3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah sistem pelayanan PNBP yang optimal. 4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer daerah adalah : a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas;

12 b. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil transparan. 5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah : a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal; b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal. 6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management. 7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan govermance dan penguatan kelembagaan adalah : a. Organisasi yang fit fot purpose; b. SDM yang kompetitif; c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi; d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

13 Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu melihat dan menelaah Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Visi Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan adalah : Mandiri Dalam Pendapatan Daerah dan Selalu Berinovasi Dalam Memberikan Pelayanan Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut : 1. Mempertahankan kemandirian pendapatan daerah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Dinas

14 Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan disajikan dalam tabel Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya No Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Penghambat Faktor Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1 Terwujudnya standarisasi - Masih kurangnya dan perlunya - Sudah tersebarnya kantor pelayanan diseluruh UPPD pembenahan sarana dan pelayanan diseluruh - Masih belum optimalnya kualitas pelayanan (Samsat) se Kalsel. prasarana serta masih kabupaten/kota se Kalsel. kurangnya tenaga pelayanan 2 Tersedianya sistem informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan. - Masih adanya pendapatan daerah yang belum terealisasi 3 Meningkatkan cakupan dari sumber pendapatan yang sudah ada. 4 Menc ari sumber-sumber pendapatan baru. - Masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan handal. - Sudah adanya beberapa fasilitas kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Secara umum Pusat pengembangan dari wilayah Batulicin adalah dari sektor unggulan adalah perikanan laut, perikanan darat, budidaya rumput laut, peternakan, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan pertambangan.

15 Arah dan Kebijakan ruang kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan fungsinya sebagai pusat jasa, industri dan perdagangan regional dan nasional, pemerintahan lokal dan pelayanan wilayah belakang. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kecamatan dan bersifat saling melengkapi serat selaras bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana pembangunan lainnya. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

16 Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL EKSTERNAL (KEWENANGAN Dinas Pendapatan) (Diluar Kewenangan Dinas Pendapatan) Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kesekretariatan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Intesifikasi Telah tersusun UU, PP, Permen LAKIP, LPPD, LKPJ dan Perda dan Renstra Ketersediaan Perda dan Perbup Bidang Ketersediaan Penetapan Perda dan dan Penagihan Perbup Pajak Daerah Bidang Pembukuan dan Verifikasi Pendapatan Daerah Bidang PBB dan BPHTB Ketersediaan Perda dan Perbup Ketersediaan Perda dan Perbup UU, PP, Permen dan Perda UU, PP, Permen dan Perda UU, PP, Permen dan Perda UU, PP, Permen dan Perda Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Jumlah SDM, Sarana dan Prasarana dan ketersediaan anggaran Dukungan dari pimpinan dan Bidang Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait Dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, SKPD terkait Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM Terbatasnya anggaran, Sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas SDM 3. 5 Penentuan Isu Isu Strategis Isu-isu strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah isu yang dinilai strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang. a. Belum sempurnanya regulasi perpajakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (SOP). b. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban. c. Kurang kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan perpajakan, khususnya sarana dan prasarana. d. Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparasi pajak. e. Kurangnya profesionalisme dan integritas SDM (aparatur) dalam pelayanan perpajakan.

17 Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan untuk menghadapi dan bisa mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

18

19 PENDAPATAN RENCANA STRATEGIS DINAS BAB V RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF rogram merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mecapai tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dlam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun selama Secara rinci dapat dilihat pada tabel (lampiran).

20 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN BAB V RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp Terget Rp Meningkatkan sumber daya aparatur untuk mewujudkan tenaga yang profesional Meningkatkan disiplin, integritas, etos kerja, kualitas dan profesional aparatur Terc iptanya aparatur yang berkualitas Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 01 Pelayanan Administrasi Tingkat ketersediaan 100% % % % % % Perkantoran administrasi perkantoran Terbayarnya pengiriman Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat Kab. Tanbu surat Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Kab. Tanbu sumber daya air & listrik Terbayarnya rekening kantor Penyediaan jasa pemeliharaan & Terpeliharanya kendaraan perizinan kendaraan Sekretariat Kab. Tanbu dinas/operasional dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi Jumlah jasa administrasi Sekretariat Kab. Tanbu keuangan keuangan Tersedianya alat/bahan Penyediaan jasa kebersihan kantor 559 Sekretariat Kab. Tanbu kebersihan Penyediaan jasa perbaikan Terpeliharanya peralatan 30 Sekretariat Kab. Tanbu peralatan kerja kantor Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekretariat Kab. Tanbu Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Sekretariat Kab. Tanbu penggandaan dan penggandaan Penyediaan komponen instansi Tersedianya alat listrik Sekretariat Kab. Tanbu listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan & Sekretariat Kab. Tanbu perlengkapan kantor perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan Tersedianya makan & Sekretariat Kab. Tanbu minuman minum Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya konsultasi & Sekretariat Kab. Tanbu konsultasi ke luar daerah koordinasi luar daerah Penyediaan jasa tenaga non PNS Jumlah tenaga non PNS Sekretariat Kab. Tanbu Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi Terwujudnya sarana dan prasrana aparatur yang Tersedianya 2. Menyediakan sarana memadai/memenuhi sarana dan dan prasarana syarat pelayanan, agar prasarana pelayanan yang terciptanya suasana pendukung nyaman yang kondusif aparatur sertaproduktif Bertambahnya 1. Meningkatnya awajib wajib pajak yang Meningkatkan pajak daerah. terdata. pengelolaan Meningkatnya 2. Mewujudkan pendapatan daerah masyarakat/wajib yang optimal masyarakat/wajib pajak pajak yang yang sadar dan taat membayar pajak pajak. daerah. Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya pendapatan pemungutan pendapatan daerah. pada sektor pendapatan daerah pajak daerah Rapat-rapat koordinasi dalam Terlaksananya koordinasi Sekretariat Kab. Tanbu daerah dalam daerah 02 Tingkat kelengkapan Peningkatan Sarana dan sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prasarana Aparatur aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Sekretariat Kab. Tanbu kantor kantor Tingkat kedisiplinan 03 Peningkatan Disiplin Aparatur aparatur dan kehadiran 100% % % % % % dan penggunaan atribut pegawai Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin absen Sekretariat Kab. Tanbu Tersedianya pakaian Pengadaan pakaian kerja lapangan Sekretariat Kab. Tanbu lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tersedianya pakaian khas Sekretariat Kab. Tanbu tertentu daerah 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase aparatur yang 100% - 100% % % % % daya Aparatur memenuhi kompetensi 0% Terlatihnya aparatur tentang Pendidikan dan pelatihan formal - 0% Sekretariat Kab. Tanbu pajak daerah 17 Peningkatan dan Pengembangan Persentase meningkatnya 100% 15% % % % % % Pengelolaan Keuangan Daerah pendapatan daerah Meningkatnya pengetahuan Sosialisasi paket regulasi tentang Bidang Pendaftara, masyarakat tentang pajak Kab. Tanbu pengelolaan keuangan daerah Pendataan dan Intensifikasi daerah Intesifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah pajak Pendataan dan Intensifikasi Meningkatnya jumlah wajib Bidang Pendaftaran, Kab. Tanbu Peningkatan manajemen Tersedianya blangko SPPTD Bidang PBB dan BPHTB Kab. Tanbu pengelolaan PBB-P2 & BPHTB dan SSPD Peningkatan dan pengelolaan Bidang Penetapan dan sumber-sumber pendapatan Tertagihnya pajak daerah 100% 15% % % % % % Kab. Tanbu Penagihan Pajak Daerah daerah Optimalisasi penerimaan PBB & Terbitnya dan BPHTB Bidang PBB dan BPHTB Kab. Tanbu tersampaikannya SPPTD Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah Melaksanakan pendapatan daerah yang transparan dan akuntable Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informatika Ketersediaan laporan tepat waktu Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah berbasis Peningkatan manajemen bendabenda berharga Evaluasi, monitoring pendapatan daerah Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Tersedianya laporan evaluasi dan benda berharga Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah Terpeliharanya sistem informasi manajemen dan pemukhtahiran database objek pajak Bidang Pembukuan, Kab. Tanbu Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembukuan, Kab. Tanbu Evaluasi dan Pelaporan Bidang PBB dan BPHTB Kab. Tanbu

21 BAB V RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

22 PENDAPATAN RENCANA STRATEGIS DINAS BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendapatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang sajikan dalam tabel Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kondisi Kinerja Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun Periode RPJMD Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 1 Capaian PAD 108,02% 15% 40% 60% 80% 100% 100% 2 Capaian selain PAD 84,75% 15% 40% 60% 80% 100% 100%

23 PENDAPATAN RENCANA STRATEGIS DINAS BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu No. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kondisi Kinerja Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun Periode RPJMD Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 1 Jenis, Kelas dan Jumlah restoran Jenis, Kelas dan Jumlah penginapan/hotel Jenis, macam pajak dan retribusi daerah - Pajak Daerah Retribusi Daerah

24 PENDAPATAN RENCANA STRATEGIS DINAS BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN encana startegis SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran instansi dengan harapan bahwa Rencan Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan instansi. Rencana strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 (lima) tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proposional dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya instansi secara efektif dan efisien. Sebagai dokumen induk perencanaan, renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu. Dokumen renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

25 PENDAPATAN RENCANA STRATEGIS DINAS BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup, bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan renncana strategis yang telah disusun. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu agar tindakan yang kami laksanakan berjalan lancar. Batulicin, Mei 2016 Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu Drs. H. Avian Noor Pembina Utama Muda NIP

26