PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT URUSAN TUNTUTAN POTONGAN. Tindakan Penyelia (SPGA)

Transkripsi

1 PROSEDUR UNIT URUSAN TUNTUTAN POTONGAN Tindakan Penyelia (SPGA) PKP/UTP/P-119 ilangan Semakan : 0 Tarikh : Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit Pengurus PERU AHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ~

2 MUKA : 1 DARI 6 I. Tujuan : Prosedur ini adalah untuk mengembalikan borang-borang yang bermasalah kepada pelanggan-pelanggan yang terlibat dan mendapat jawapan segera kepada masalah yang dimajukan. II. Skop : Prosedur ini merangkumi borang PA 1/79, PA 1/79A dan PA 2/79 yang diterima dari pelanggan PA yang bermasalah oleh sebab maklumat tidak mencukupi sebelum sebarang tindakan diambil untuk mengemaskini di pengkalan data. III. Istilah/Singkatan : KK - Kerani Kanan K - Kerani PA - Pembantu Am SPGA - Sistem erkelompok SPGA - Sistem Talian Terus PA 1/79 - orang Pengakuan Potongan ( Peminjam ) PA 1/79A - orang Pengakuan Potongan ( Penjamin ) PA 2/79 - orang Perubahan ( Cetakan A4 2/79 ) CTLM1 - Skrin kemaskini arahan 1/79 dari pelanggan CTLM2 - Skrin kemaskini arahan 2/79 dari pelanggan CTLM3 - Skrin kemaskini arahan 2/79 dari pelanggan bahagian II CTLI1 - Skrin pertanyaan arahan 1/79 dari pelanggan CTLI2 - Skrin pertanyaan arahan 2/79 dari pelanggan CTLQ1 - Skrin kuiri arahan PA 1/79 kemaskini PA CTLQ2 - Skrin kuiri arahan PA 2/79 kemaskini PA CTLL1 - Skrin senarai semak arahan 1/79 CTLL2 - Skrin senarai semak arahan 2/79 MENP2 - Sub menu PASYS CTLII - Skrin semak in-transit CTLIA - Skrin amaun in-transit dalam akaun IV. Rujukan : I. PRO/UTP/KTP-21 - Arahan erkelompok II. PRO/UTP/KTP-06 - Senarai Semak

3 MUKA : 2 DARI 6 V. Carta Aliran : 1. Tindakan Penyelia 2. Penyemakan dan Pengesahan 3. Lulus Khas 4. Kuiri orang PA 1/79 orang PA 2/79 5. Semakan In-transit 6. Edit 7. Senarai Semak 8. Terima / Kemaskini Kuiri 9. Scan

4 MUKA : 3 DARI 6 VI. Prosedur Terperinci : 1. Tindakan Penyelia 1.1 Fungsi Supervisor dikendalikan oleh kerani kanan meliputi masalah seperti : Membuat edit ke atas borang-borang yang dihantar oleh pelanggan PA dan kerani yang tidak boleh diterima semasa proses SPGA Menyemak status borang yang bermasalah Menyemak dan mengambil tindakan borang yang gagal dikemaskini. 2. Penyemakan dan Pengesahan 2.1 Menyemak borang-borang yang meliputi pelbagai masalah yang diterima dari kerani dan pelanggan PA. [ KK ] 2.2 Penyemakkan dibuat bagi menentukan borang-borang yang bermasalah. [ KK ] Terdapat maklumat yang bercanggah pada borang dan memerlukan tindakan kerani kanan untuk pengesahan. [ KK ] Terdapat maklumat yang salah dan perlu dibetulkan oleh kerani kanan. [ KK ] orang-borang gagal diterima kerana sebab-sebab lain. [ KK ] 2.3 Setelah disemak dan dikenalpasti masalah borang-borang tersebut dihantar di ruangan yang ditentukan Lulus Khas Potongan melebihi 60% daripada pelanggan PA dan kerani Kuiri Memasukkan catatan di dalam ruangan yang telah ditentukan untuk makluman dan tindakan pelanggan Arahan erkelompok orang-borang yang tidak boleh diterima oleh sistem SPGA manakala borang asal difotostat dan diarahkan kerani untuk diambil tindakan Kemaskini orang yang dikenalpasti tiada masalah akan diproses dan dikemaskinikan Scan orang-borang asal akan diimbas oleh kerani.

5 MUKA : 4 DARI 6 3. Lulus Khas 3.1 orang PA 1/79 dan cetakan A4 2/79 yang telah diinput oleh pelanggan PA dan yang telah diedit oleh kerani yang melebihi 60%. 3.2 Proses borang lulus khas : Klik butang arahan arahan 2/79 dan CTLM2 dipaparkan Klik butang pertanyaan dan skrin CTLI2 dipaparkan Masukkan salah satu kunci carian, status rekod dan klik butang berikut, senarai perihal anggota dipaparkan dan klik butang pilih Setelah klik pilih, imej dipaparkan, semak ruangan jumlah pendapatan, jumlah potongan, intransit penyelesaian awal dan jumlah potongan di PA bersama dengan salinan penyata gaji Jika kiraan jumlah ada perubahan, pinda di ruangan yang dikehendaki dan klik butang edit, mesej keluar rekod telah diedit kemudian klik butang senarai semak skrin CTLL1 dipaparkan, tandakan boleh diproses di bahagian PA kemudian klik butang simpan dan mesej rekod telah disimpan, klik close window kemudian klik butang keluar dan skrin CTLM2 dipaparkan kemudian klik butang terima dan status rekod kemaskini PA Jika borang tersebut tidak boleh diambil tindakan klik butang kuiri dan skrin CTLQ2 dipaparkan. Klik butang anak panah di kod keterangan untuk mendapatkan kod kuiri, skrin CTLM2 dipaparkan dan status rekod menjadi kuiri. 4. Kuiri 4.1 orang kuiri 1/79 dan cetakan A4 2/79 yang lengkap dengan salinan, yang diperlukan dikembalikan samada oleh pelanggan PA untuk diambil tindakan dan dikuirikan semula kepada pelanggan. 4.2 Proses borang kuiri ( 1/79 ) Klik butang arahan 1/79 dan skrin CTLM1 dipaparkan Klik butang pertanyaan dan skrin CTLI1 dipaparkan erpandukan borang asal, masukkan salah satu kunci carian, status rekod dan klik butang berikut, senarai perihal anggota akan dipaparkan dan klik butang pilih.

6 MUKA : 5 DARI Setelah klik pilih imej dipaparkan dan semakan dibuat untuk mengenalpasti masalah borang yang gagal diproses. Hanya ruangan berwarna cerah saja yang boleh dibuat pindaan oleh kerani kanan Setelah pindaan dibuat, klik butang edit dan mesej keluar rekod telah diedit kemudian klik butang senarai semak, skrin CTLL1 dipaparkan, tandakan boleh proses kemudian klik butang simpan dan mesej rekod telah disimpan, klik close window kemudian klik butang keluar dan skrin CTLM1 dipaparkan kemudian klik butang terima dan status rekod kemaskini PA Jika borang tersebut tidak boleh diambil tindakan dan hendak dikuiri semula, klik butang kuiri dan CTLQ1 dipaparkan klik butang anak panah di kod keterangan untuk mendapatkan kod kuiri, catatkan sebab-sebab kuiri kemudian klik butang kuiri, skrin CTLM1 dipaparkan dan status rekod menjadi KUIRI orang asal perlu discan. 4.3 Proses kuiri arahan 2/ orang-borang yang dikembalikan dari organisasi ke PA Pilih Skrin Pertanyaan Arahan PA 2/79 (CTLI2) masukkan kunci carian menggunakan no. kad pengenalan, nama atau no. dokumen (berpandukan cetakan arahan 2/79 yang dikepilkan. Klik butang pilih dan imej akan dipaparkan. Semakan dibuat berpandukan maklumat yang diberi oleh pelanggan untuk perubahan (CTLM2) Pastikan status rekod telah disahkan. uat pindaan dan klik edit Klik bahagian 2 (CTLM3), semak tindakan yang ditandakan dan klik simpan mesej, rekod telah disimpan dipaparkan, klik keluar, bahagian 1 (CTLM2) akan dipaparkan semula Klik senarai semak tandakan ruang maklumat yang disertakan oleh pelanggan bersama cetakan arahan 2/79, klik simpan Klik terima setelah semua semakan dibuat dan pastikan kurang dari 60% Arahan telah siap dikemaskini. 5. Semakan In-transit 5.1 Senarai borang PA 1/79 dan cetakan A4 2/79 yang belum diproses dan telah diproses oleh kerani PA.

7 MUKA : 6 DARI Senarai ini juga membolehkan pelanggan dan kerani PA melihat peminjam membuat pinjaman daripada organisasi lain. 5.3 Semakan in-transit dapat menghalang potongan melebihi 60%. 5.4 Cara semakan in-transit : Daripada skrin CTML2, klik butang keluar dari skrin MENP2 dipaparkan Klik butang semakan In-Transit dan skrin CTLI1 dipaparkan Masukkan nombor kad pengenalan peminjam dan klik butang semak dan ruangan jumlah arahan / borang belum lulus akan memaparkan dokumendokumen yang belum diproses dan telah diproses Untuk dokumen yang diproses oleh PA, sekiranya di ruangan jumlah di akaun terdapat jumlah potongan, klik butang semak dan dokumen yang telah diproses dipaparkan. 6. Edit 6.1 Rujuk PKP/UTP/P Senarai Semak 7.1 Rujuk PKP/UTP/P Terima / Kemaskini 8.1 Rujuk PKP/UTP/P Scan 9.1 Rujuk PKP/UTP/P-118 VII. Rekod Kualiti : Tiada