SUPPLEMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TINGKAT MASYARAKAT

Transkripsi

1 SUPPLEMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TINGKAT MASYARAKAT SEBAGAI BAHAN RUJUKAN PROSEDUR DAN CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PROGRAM PAMSIMAS 2017

2 Supplement ini disusun sebagai rujukan (ringkasan) Juknis Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, edisi 2016 khususnya terkait dengan tahapan atau alur kegiatan pengadaan. 1. Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Alur/Mekanisme perencanaan pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1, pelaksanann Tahapan Kegiatan Pengadaan pada Tabel 2 dan 3 dan tahap pengelolaan pengadaan (Kontrak/SPK dan Amandemen SPK) pada Tabel 4. Tahapan kegiatan pengadaan pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama sebagai berikut: 1. Tahapan Persiapan (Perencanaan) Pengadaan, sebagai mana tertuang dalam RKM. Secara detail mekanisme kegiatan dapat dilihat dalam tabel 1. Tahapan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat. 2. Tahapan Pra-Pelaksanaan Pengadaan, merupakan tahapan awal dari Tim Pengadaan untuk memulai kegiatan pengadaan itu sendiri. Secara detail mekanisme kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2. Tahapan Kegiatan awal Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, mulai dari Pembentukan sampai dengan Verifikasi Rencana Pengadaan. 3. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan, merupakan Implementasi terhadap penetapan Metode Pengadaan, untuk detailnya dapat dilihat pada Juknis Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Masyarakat, edisi secara detail mekanisme kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 3 dan Tabel Check List Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Check List Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa merupakan alat kontrol untuk mengecek kelengkapan Dokumen Proses baik aspek administrasi maupun teknis (substansi) prosedur pengadaan, dapat dilihat dilihat pada Tabel 5: Check List Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Masyarakat. Informasi Penting: Untuk meningkatkan pemahaman hal Pengadaan Barang dan Jasa secara utuh dan konprehensif, maka disarankan untuk membaca juga Dasar Hukum dan Reverensi Utama yaitu: 1. The Loan Agreement IBRD Credit No ID; berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, merupakan bentuk kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Donor (Bank Dunia). 2. Peppres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 109 ayat 7 huruf (c) Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 1

3 Pasal ini memperkecil kemungkinan kegagalan seleksi/lelang akibat kurangnya penawaran yang masuk. Ketentuan sebelumnya menetapkan syarat sahnya proses seleksi/lelang adalah jumlah penawaran yang masuk sekurang-kurangnya 3 (tiga). Karena itu seleksi/lelang harus dinyatakan gagal apabila jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga). Melalui pasal ini dibolehkan melanjutkan proses seleksi/lelang walaupun jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga). 3. Guidelines Word Bank; Procurement under IBRD Loans and IDA Credit, January, 2011 revised in July 2014 Pasal Rejection of All Bids pada paragraph dua dan tiga Pasal paragraph 2 ini sejalan dengan Peppres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 109 ayat 7 huruf (c). Melalui pasal ini mengisaratkan bahwa, jika sudah diupayakan pada proses pengadaan dengan benar, mengundang/mengumumkan sesuai dengan ketentuan (minimal 3 Metode Shopping), kriteria kualifikasi yang disyaratkan tidak terlalu ketat, dan harga wajar dibandingkan dengan nilai pasar. Ketika hanya satu surat penawaran yang mengajukan/masuk, proses penawaran dapat dianggap sah dan dapat lansung melakukan evaluasi,. Pasal paragraph 3 ini mengisaratkan bahwa, Jika semua surat penawaran ditolak, harus mereview penyebab yang membenarkan penolakan semua tawaran dan melakukan revisi dokumen pengadaan sehingga lebih sesuai, sebelum kembali mengundang peserta (penyedia barang/jasa). Pasal 3.5 Shopping (Metode Pemilihan Langsung), Pasal 3.7 Direct Contracting (Metode Penunjukan Langsung) dan Appendix 1: Review By The Bank Of Procurement Decisions And Publication Of Awards Of Contracts, Prior Review huruf (e) dan (f) perihal protes atau keluhan dari peserta tender dan point 5. Post Review (Procurement Post Reviews /PPRs) 4. Buku Pedoman Umum; Pedoman Pelaksanaan Program di Tingkat Masyarakat, edisi Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Progam Pamsimas, edisi 2016, Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas, edisi 2016 dan Pedoman Pelaksanaan Program Pamsimas Tingkat Masyarakat, edisi Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 2

4 Tabel 1. Tahapan Kegiatan Persiapan (Perencanaan) Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan I. Perencanaan Pengadaan (RKM) 1.1 Mulai Survey Harga Satuan Berita Acara Penetapan Harga Satuan KKM dgn Pendampinagn FM KKM dgn Pendampinagn FM Gambar Perencanaan Daftar Jenis Material/ Jasa Spesifikasi Teknis Daftar Harga hasil survey, minimal 3 Toko/Suplier / Penyedia Jasa. Berita Acara Survey, Daftar harga, dng mempertimbangkan ketersediaan, jadwal pengiriman, kondisi pembayaran dll Berita Acara dan Daftar Sandingan Hasil Survey Harga Bahan/Alat, Upah Juknis, Form: PT-5-02 dan Form: PT-5-03 Juknis, Form: PT Daftar Kebutuhan Material/Jasa KKM dgn Pendampinagn FM Daftar Jenis Kegiatan dan RAB seluruh kegiatan Daftar Matrik Kebutuhan Material/Barang/Jasa Tabel 5: Daftar Kebutuhan Material/Barang /Jasa 1.5 Pemaketan dan Rencana Pengadaan KKM dgn Pendampinagn FM Daftar Matrik Kebutuhan Material / Barang/Jasa Daftar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Juknis, Form: PT Selesai Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 3

5 Tabel 2. Tahapan Kegiatan Awal, Pembentukan s/d Verifikasi Rencana Pengadaan No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan II. Pembentukan dan Verifikasi Rencana Pengadaan 2.1 Mulai Pembentukan Tim Pengadaan Pemutahiran Harga Satuan Berita Acara Penetapan Harga Satuan KKM dng melibatkan Tokoh Masyarakat, Satlak, BP- SPAM, KKM dan Kepala Desa dgn pendampingan FM Dokumen Pendukung: (1). Kriteria calon anggota pengadaan dan (2). Absensi rapat pembentukan Tim Pengadaan Gambar Perencanaan Daftar Jenis Material/ Jasa Spesifikasi Teknis Yang sudah ditetapkan sebelumnya (RKM). Daftar Harga hasil survey, minimal 3 Toko/Suplier / Penyedia Jasa. Berita Acara Pembentukan, beserta lampirannya: Tupoksi Tim Pengadaan, Fakta Interitas dan Daftar Hadir. Berita Acara Survey, Daftar harga, dng mempertimbangkan ketersediaan, jadwal pengiriman, kondisi pembayaran Berita Acara dan Daftar Sandingan Hasil Survey Harga Bahan/Alat, Upah PT-5-01 PT-5-02 dan Form: PT-5-03 PT-5-04 Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 4

6 Verifikasi Rencana Pengadaan Pengumuman Rencana Pengadaan /FM/Koor. KKM/FM/DC Pemutahiran Daftar Matrik Kebutuhan Material/ Barang/Jasa Penempatan pada lokasi strategis dalam lingkup desa (kantor desa, poskamling, tempat ibadah, sekretariat KKM, dll) Merupakan Pemutahiran Rencana Pengadaan yang telah disusun sebelumnya (Bab. 5 RKM: Rencana Pengadaan) Pengumuman Rencana Pengadaan mencantumkan Daftar Paket Pengadaan, metode pengadaan, nilai pengadaan dan jadwal pengadaan PT-5-05 PT-5-08A 2.7 Selesai Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 5

7 Tabel 3. 1 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Partisipasi Masyarakat No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan III. Pelaksanaan Pengadaan 3.1 Metode Partisipasi Masyarakat Mulai Pertemuan Warga Penentuan Jenis dan Volume Barang/Jasa yg dpt dikontribusikan dan diadakan oleh Masyarakat Undangan Pertemuan kepada Masyarakat dan Daftar hadir Identifikasi dan potensi kesediaan Masyarakat Komitmen Masyarakat untuk memastikan kegiatan pengadaan berjalan dgn lancar dan transparan Daftar jenis dan volume barang/jasa yang dibutuhkan Penetapan Pihak/Orang yg akan memasok barang/jasa tsb Identifikasi kesediaan dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa Daftar nama Masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pengadaan. Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 6

8 3.1.5 Berita Acara Kesanggupan Partisipasi Masyarakakat dalam pengadaan barang/jasa, Satlak dan FM Daftar nama Masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pengadaan. Berita Acara Kesanggupan Partisipasi Masyarakat (Natura/Harga Khusus) dan nya. Juknis, Modif Form: PT-5-01 dan Form: Berita Acara pengadaan Selesai Dokumen Proses Pengadaan Berita Acara Pengadaan PT-5-17 Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 7

9 Tabel 3. 2 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Survey Pembanding Harga No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan 3.2 Metode Survey Pembanding Harga Mulai Tetapkan Toko/Pemasok/ Penyedia Jasa yang akan memasok barang/alat/jasa - Verifikasi Rencana Pengadaan, - Daftar Jenis dan Volume Barang/ Jasa yang akan diperoleh melalui Metode Survey Perbandingan Harga Minimal 3 toko/pemasok, disarankan lebih dari 3 toko Rapat Intern untuk memutuskan Pemenang dengan ketentuan harga terendah, Satlak, KKM, Kader AMPL - Daftar Toko/Pemasok/ Penyedia Jasa yang akan memasok Barang/Alat /Jasa. - Spesifikasi Teknis yg sudah ditetapkan sebelumnya Berita Acara Penentuan Toko/Pemasok/Penyedia Jasa yang dipilih dan diumumkan secara terbuka. Juknis, Modif Form: PT Pembelian Langsung Satlak Pamsimas SPK atau PO dan/atau Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi] Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 8

10 3.2.5 Berita Acara Pengadaan Dokumen Proses Pengadaan Berita Acara Pengadaan PT Penerimaan Barang/Jasa KKM/Tim Penerima/Fasilitator SPK atau PO dan/atau Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi] Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, ini dibuat untuk memastikan apakah Barang/Jasa yang diterima sesuai dengan SPK/PO/Kwitansi [Volume, Spek, Kondisi Barang] Selesai Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 9

11 Tabel 3. 3 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Pemilihan Langsung [Shopping] No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungja wab 3.3. Metode Pemilihan Langsung Mulai Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan Penyusunan daftar toko/ pemasok/penyedia jasa yang jumlahnya cukup Surat Permintaan Penawaran Pengadaan barang/ jasa. Rapat Penjelasan Pekerjaan dan Saklak - Verifikasi Rencana Pengadaan, - Jadwal Kegiatan Pengadaan - Daftar toko/pemasok/ penyedia jasa yang sudah teridentifikasi. Minimal 3 dan disarankan lebih dari 3 toko untuk menjamin harga penawaran yang kompetitip - Pengumuman Pengadaan - Surat Permintaan Penawaran melampirkan: Blanko Daftar Volume, Spesifikasi Teknis, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material dll sebagaimana yg dipersyaratkan. Surat Permintaan Penawaran melampirkan: Blanko Daftar Volume, Spesifikasi Teknis, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material dll sebagaimana yg dipersyaratkan Daftar toko/ pemasok/penyedia jasa - Pengumuman Pengadaan - Surat Permintaan penawaran beserta lampirannya dan Lembar Bukti tanda terima Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan PT-5-08A Form: PT-5-08B atau Form: PT-5-10 dan Form: PT Juknis, Modif: Form: PT-5-14 Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 10

12 Penyampaian Surat Penawaran Pembukaan Penawaran, Klarifikasi, Evaluasi dan Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Toko/Pemasok/Penyedia Jasa Kades/Lurah, KKM, Tim Pengadaan dan Tokoh Masyarakat Rincian harga penawaran, Spesifikasi Teknis/Brosur yang ditawarkan, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material, dan lampiran sebagaimana dipersyaratkan [al: SIUP/Surat Ijin lainnya yang sesuai, Surat lisensi, Surat Pernyataan Dukungan, Jaminan Kualitas] Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dipersyaratkan. Berita Acara Pembukaan Penawaran, Evaluasi dan Penetapan Pemenang (hasil evaluasi) yg sudah di tandatangani Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dipersyaratkan. Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang Juknis,, Form: dan Lembar Bukti tanda terima dokumen penawaran PT-5-14, Form:PT-5-15 dan Form: 5-15A Tandatangan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Satlak/Toko/Pemasok/Sub- Kontraktor/Penyedia Jasa Draft Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO PT-5-18 dan Form: PT-5-19 Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 11

13 3.3.9 Berita Acara Pengadaan Dokumen Proses Pengadaan Berita Acara Pengadaan PT Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Selesai KKM/Tim Penerima/Fasilitator SPK atau PO dan Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi] Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, ini dibuat untuk memastikan apakah Barang/Jasa yang diterima sesuai dengan SPK/PO/Kwitansi [Volume, Spesifikasi Teknis, Kondisi Barang] Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 12

14 Tabel 3. 4 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Penunjukan Langsung No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan 3.4 Metode Penunjukan Langsung Mulai Penyusunan daftar toko/ pemasok/penyedia jasa Verifikasi Rencana Pengadaan. Daftar jenis, volume barang/jasa yg akan diperoleh melalui penunjukan langsung Penjelasan Teknis/ Justifikasi Teknis FM, SF dan WSS Prov Penunjukan Langsung sebaiknya dilaksanakan setelah diupayakan dgn Metode yg lain Justifikasi Teknis dengan persetujuan SF dan diketahui WSS Prov Surat Permintaan Penawaran Pengadaan barang/jasa. Melampirkan: Blanko Daftar Volume, Spesifikasi Teknis, Jadwal Pelaksanaan/ Pengiriman Material dll sebagaimana yg dipersyaratkan. Surat Permintaan penawaran dan Lembar Bukti tanda terima PT-5-08B, Form: PT-5-9 dan Form: PT Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 13

15 Penyampaian Surat Penawaran Pembukaan Surat Penawaran dan Klarifikasi/Negosiasi (Administrasi, Teknis dan Biaya) Toko/Pemasok /Toko/Pemasok/Sub-Kon Rincian harga penawaran, Spesifikasi Teknis/Brosur yang ditawarkan, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material, dan lampiran sebagaimana dipersyaratkan [al: SIUP/Surat Ijin lainnya yang sesuai, Surat lisensi, Surat Pernyataan Dukungan, Jaminan Kualitas] HPS, Spesifikasi Teknis Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampiran sebagaimana yang dipersyaratkan. Berita Acara Klarifikasi Teknis /Negosiasi Harga PT-5-11, PT-5-12 dan Lembar Bukti tanda terima dokumen penawaran PT Tandatangan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Satlak/Toko/Pemasok/Sub- Kontraktor/Penyedia Jasa Draft Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO PT-5-18 dan Form: PT-5-19 Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 14

16 3.4.8 Berita Acara Pengadaan Dokumen Proses Pengadaan PT Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa KKM/Tim Penerima/Fasilitator SPK atau PO dan Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi] Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, ini dibuat untuk memastikan apakah Barang/Jasa yang diterima sesuai dengan SPK/PO/Kwitansi [Volume, Spek, Kondisi Barang] Selesai Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 15

17 Tabel 4. Pengelolaan (Amandemen Surat Perjanjian Kerjasama/SPK) No. Diagram Alir Kegiatan Pelaksana/Penangungjawab Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan 4 Amandemen SPK / CCO 4.1 Mulai Surat menyurat (Aspek Administrasi dan Teknis) Berita Acara Revisi (termasuk lampirannya) Amandemen SPK Pihak Pertama (Ketua Satlak Pamsimas) atau Pihak Kedua (Pimpinan Pemasok/Toko/ Penyedia Jasa) FM, KKM, SF dan Ketua Satlak Pihak Pertama (Ketua Satlak Pamsimas) atau Pihak Kedua (Pimpinan Pemasok/Toko/ Penyedia Jasa) Perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang mendasarinya, sehingga dapat mengubah lingkup pekerjaan, masa perjanjian kerjaan, dan jumlah nilai perjanjian. Draft Dokumen Amandemen SPK termasuk lampirannya Usulan dari Pihak Pertama (Ketua Satlak Pamsimas) atau Pihak Kedua (Pimpinan Pemasok/Toko/ Penyedia Jasa) Berita Acara Revisi (terkait dgn perubahan volume dan item pekerjaan) Dokumen Amandemen SPK termasuk lampirannya PT-5-18 PT-5-18A 4.5 Selesai Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 16

18 Tabel 5: Check List Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Masyarakat No. I II PERENCANAAN PENGADAAN [RKM] Dokumen Proses Pengadaan 1 Berita Acara Survey Form: PT-5-02 dan PT-5- KKM - Daftar harga satuan hasil survey, minimum 3 toko/pemasok/penyedia jasa 2 Berita Acara Penetapan Harga Satuan 03 KKM - Daftar harga satuan sandingan hasil survey, minimum 3 toko/pemasok/penyedia jasa Form: PT Daftar Matrik Kebutuhan Material/Jasa KKM 4 Daftar Pemaketan dan Rencana Pengadaan (Bab. 5 RKM) KKM PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN, PEMUTAHIRAN HARGA SATUAN DAN VERIFIKASI RENCANA PENGADAAN 1 BA Pembentukan dilengkapi dengan ; Form: PT-5-01 Satlak dan Seluruh anggota KKM - Kriteria calon anggota pengadaan - Tugas dan Tanggungjawab - Fakta Integritas - Absensi rapat pembentukan 2 Berita Acara Survey (Pemutahiran Harga Satuan). - Daftar harga satuan hasil survey, minimum 3 toko/pemasok/penyedia jasa Form: PT Berita Acara Penetapan Harga Satuan. - Daftar harga satuan sandingan hasil survey, minimum 3 toko/pemasok/penyedia jasa Form: PT Verifikasi Rencana Pengadaan Form: PT-5-05 /Koor. KKM/FM/DC 6 Pengumuman Pengadaan Form: PT-5-08 Format Pelaksana / Penanggung jawab Kelengkapan Dokumen Ada Tidak Ada Keterangan/tempat keberadaan arsip III PELAKSANAAN PENGADAAN 3.1 METOTE PARTISIPASI MASYARAKAT 1 Daftar Jenis dan Volume Barang/Jasa yang berpotensi untuk diadakan oleh Masyarakat 2 Berita Acara Kesanggupan Partisipasi Masyarakat Modif Form: PT-5-01 /Satlak/FM Daftar Kesanggupan Partisipasi Masyarakat (Natura/Harga Khusus) Form: PT-5-07 /Satlak/FM 3 Berita Acara Pengadaan Form: PT METOTE SURVEY PEMBANDING HARGA 1 Daftar Jenis dan Volume Barang/Jasa yg akan diperoleh melalui Survey Pembanding Harga 2 Berita Acara Penentuan Toko/Pemasok/Supplier yang dipilih Modif Form: PT Daftar Toko/Pemasok/Penyedia Jasa yang akan memasokbarang/alat/jasa 3 Kontrak atau minimal Kwitansi Pembelian [sebagai bukti transaksi pembelian langsung] Satlak 4 Berita Acara Pengadaan Form: PT Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa KKM/Tim Penerima/FM Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 17

19 No. 3.3 METODE PEMILIHAN LANGSUNG [SHOPPING] 1 Jadwal Kegiatan Pengadaan /FM/SF 2 Daftar minimal 3 Kontraktor/Supplier/Distributor, disarankan lebih dari 3 [Update harga satuan] 3 Surat Permintaan Penawaran Pengadaan jasa/barang yang dilengkapi dengan lampirannya: Form: PT-5-08 atau Form: PT Blanko Daftar Volume, Spesifikasi Teknis dan Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material Form: PT Dan permintaan/persyaratan yang diminta sesuai dengan kebutuhan 4 Lembar Bukti tanda terima Surat Permintaan Penawaran 5 Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Modif: Form: PT Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampirannya; Form: PT-5-11 Toko/Pemasok/Penyedia Jasa Rincian harga penawaran, Spesifikasi Teknis/Brosur yang ditawarkan, Form: PT-5-12 Toko/Pemasok/Penyedia Jasa Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material Toko/Pemasok/Penyedia Jasa SIUP/Surat Ijin lainnya yang sesuai Toko/Pemasok/Penyedia Jasa Surat lisensi, atau surat keterangan sebagai distributor (Pengadaan Barang) Toko/Pemasok/Penyedia Jasa Surat Pernyataan Dukungan dan Jaminan Kualitas Form: PT-5-13 Toko/Pemasok/Penyedia Jasa Penyerahan Sample Material dll 7 Lembar Bukti tanda terima dokumen penawaran (jika ada) Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Evaluasi dan Penetapan 8 Pemenang (a). Berita Acara Pembukaan Penawaran [Ceklist Kelengkapan Administrasi]. (b). Berita Acara Klarifikasi (c). Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang Dokumen Proses Pengadaan Form: PT-5-14 Form: PT-5-14 Form: PT-5-15A Form: PT Pengumuman Pemenang Kades/Lurah, KKM, dan Tokoh Masyarakat Kades/Lurah, KKM, dan Tokoh Masyarakat 10 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/Jasa atau PO Form: PT-5-18 Satlak/Toko/Pemasok/Penyedia Jasa 11 Berita Acara Pengadaan Form: PT Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa KKM/Tim Penerima/FM Format Pelaksana / Penanggung jawab Kelengkapan Dokumen Ada Tidak Ada Keterangan/tempat keberadaan arsip Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 18

20 No. 3.4 PENUNJUKAN LANGSUNG 1 Daftar Jenis, Volume barang/jasa yang akan diperoleh melalui penunjukan langsung 2 Penjelasan Teknis/Justifikasi Teknis, dengan persetujuan SF dan diketahui WSS Prov. FM, SF dan WSS Provinsi 3 Surat Permintaan Penawaran pengadaan yang dilengkapi dengan : Form: PT-5-08 atau Form: PT Blanko Daftar Volume, Specifikasi Teknis dan Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material Form: PT Dan permintaan/persyaratan yang diminta sesuai dengan kebutuhan 4 Lembar Bukti tanda terima Undangan 5 Surat Penawaran yang dilengkapi dengan lampirannya: Form: PT-5-11 Toko/Pemasok Rincian harga penawaran, Spesifikasi Teknis/Brosur yang ditawarkan, Jadwal Pelaksanaan/Pengiriman Material SIUP/Surat Ijin lainnya yang sesuai Surat lisensi, atau surat keterangan sebagai distributor (Pengadaan Barang) Surat Pernyataan Dukungan dan Jaminan Kualitas Penyerahan Sample Material Dokumen Proses Pengadaan dll 7 Lembar Bukti tanda terima penawaran 8 Berita Acara Klarifikasi Teknis /Negosiasi Harga Form: PT-5-16 /Toko/Pemasok/Sub-Kon 9 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengadaan Barang/PO/Jasa Form: PT-5-18 Satlak/Toko/Pemasok/Sub-Kontraktor 10 Berita Acara Pengadaan Form: PT Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa KKM/Tim Penerima/Fasilitator Format Pelaksana / Penanggung jawab Kelengkapan Dokumen Ada Tidak Ada Keterangan/tempat keberadaan arsip 3.5 AMANDEMEN SPK 1 Surat menyurat (Aspek Administrasi dan Teknis) 2 Berita Acara Revisi, termasuk lampirannya Form: PT.3-22 Koordinator KKM, FM, SF, Satlak 3 Dokumen Amandemen SPK Form: PT-5-18A Catatan: Semua dokumen adalah asli/original dan supaya di simpan KKM, dibukukan dengan rapih Satlak/Pemimpin Pemasok, Toko, Penyedia Jasa Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 19

21 Supplement Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 20