Laporan Direktur Jenderal Cipta Karya

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Laporan Direktur Jenderal Cipta Karya dalam acara Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Kupang, 15 Maret 2012

2 Outline 1. Kondisi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Hasil Konsultasi Regional

3 1 Kondisi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2012

4 Progres Pelaksanaan TA 2012 a. Penetapan Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya berdasarkan KEPMEN PU No. 493/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011, adalah sebanyak 574 Satker, terdiri atas: Satuan Kerja Pusat: 21 Satker Satuan Kerja Proinsi: 162 Satker Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota: 391 Satker (201 Satker masih dalam proses) b. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditjen Cipta Karya: (Berdasarkan KEPMEN PU Nomor 515/KPTS/M/2011 tanggal 30 Desember 2011) ULP Satker Pusat : Kepala ULP Direktur Bina Program ULP Satker di daerah (Proinsi) : Kepala ULP Kasatker Randal Proinsi. Untuk mendukung ULP di daerah (Proinsi) telah diterbitkan SK Dirjen Cipta Karya No. 08/KPTS/DC/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Sekretariat - Unit Layanan Pengadaan (ULP) SNVT Daerah, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU c. Untuk mendukung Pelaksanaan (Percepatan) Tender Kegiatan Satuan Tugas Pemantauan, Ealuasi, dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (PEPPA) Direktorat Jenderal Cipta Karya (Melalui SK Dirjen Cipta Karya No.07/KPTS/DC/2012 tanggal 10 Januari 2012), dengan tugas: Menyelesaikan dan melakukan tindak turun tangan apabila terjadi hambatan proses pelelangan yang terjadi baik pada tingkat POKJA, ULP, maupun atasan langsung ULP

5 Progres Pelaksanaan TA 2012 d. Pagu Ditjen Cipta Karya TA 2012 sebesar Rp 12,830 Triliun, terdiri dari: Rupiah Murni : Rp 10,353 Triliun Pinjaman Luar Negeri : Rp 2,477 Triliun Pagu per belanja Belanja Pegawai : Rp 169,781 Milyar (1,32%) Belanja Barang : Rp 2, Triliun (16,28%) Belanja Modal : Rp 7, Triliun (56,78%) Belanja Bansos : Rp 3, Triliun (25,62%) e. Progres pelaksanaan pelelangan TA 2012 berdasarkan e-procurement status 15 Maret 2012 adalah: i. Nilai Kontraktual Rp6,487 Triliun, dengan jumlah paket Paket ii. Nilai Paket dalam Proses Rp 5,782 Triliun, dengan jumlah paket Paket (95,04%) iii. Nilai Paket Belum Lelang Rp 705 Milyar, dengan jumlah paket 209 Paket (4,96%) i. Nilai Paket yang dalam proses penetapan pemenang Rp 1,639 Triliun, dengan jumlah paket paket (30,30%)

6 Progres Pelaksanaan TA Total Nilai Paket Terkontrak s/d 16 Maret 2012 Rp 2,40 Triliun, dengan jumlah paket 825 Paket : Paket Single Year Rp 813 Milyar, dengan jumlah paket 680 Paket (16,13%) Paket Multiyears Lanjutan Rp 1,59 Triliun, dengan jumlah paket 145 Paket i. Potensi paket yang terkontrak: Maret 2012 sebanyak Paket, dengan nilai Rp 1,64 Triliun (20,31 %). Total terkontrak s/d 16 Maret 2012 (termasuk paket multiyears lanjutan) sebanyak paket senilai Rp 4,04 Triliun (50,02 %) ii. Potensi paket yang belum terkontrak pada tanggal 16 Maret 2012 sebanyak Paket, dengan nilai Rp 4,04 Triliun (49,98 %). (Rp Triliun) Single Year + Multi Years Total Multiyears Baru Lanjutan % Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Total Paket Kontraktual , , ,07 100,00% Terkontrak per 15 Maret 680 0, , ,40 29,71% Potensi terkontrak Maret , ,64 20,31% Rencana Terkontrak s/d 16 Maret , , ,04 50,02% Perkiraan Belum Terkontrak s/d 16 Maret , ,04 50,04%

7 f. Progres pelaksanaan kegiatan dengan status 15 Maret 2012; WIB adalah: TAHUN ANGGARAN URAIAN RENCANA MINGGU KE-2 MARET REALISASI DEVIASI TERHADAP RENCANA TA 2011 TA 2012 Fisik Keuangan Fisik Keuangan 5,00% 1,32% -3,68% 4,64% 1,49% -3,15% Rp 608,407 M Rp 195,468 M Rp (412,939) 4,24% 3,28% -0,96% 4,43% 2,62% -1,81% Rp 568,996 M Rp 336,583 M Rp (232,413) g. Potensi Penyerapan s/d Akhir Triwulan I 2012 (Rp. Milyar) Kontrak Multi Year 129,48 PPIP 40,00 Rusunawa 10,00 PPLP Jabodetabek 60,00 PPLP Jatim 12,33 PPLP Bali 7,15 Kontrak Single Year 164,00 Uang Muka Paket Terkontrak 164,00 Swakelola dan Belanja Mengikat 10,00 Total Potensi Penyerapan (Tambahan) 303,48 Potensi Penyerapan s/d 31 Maret ,06 4,99% Rencana Penyerapan s/d 31 Maret ,69 6,79%

8 NO PROVINSI RUPIAH MURNI REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2012 WILAYAH TIMUR PLN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS 15 MARET 2012 ; 08:00 WIB PAGU (x Rp 1000) RENCANA REALISASI DEVIASI KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU FISIK KEUANGAN PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % SULAWESI UTARA ,78 4, ,10 1,39 ( ) (4,67) 2 GORONTALO ,46 2, ,45 1,45 ( ) (2,01) 3 SULAWESI TENGAH ,07 4, ,25 1,42 ( ) (2,82) 4 SULAWESI TENGGARA ,93 1, ,80 0, ,01 5 SULAWESI SELATAN ,39 5, ,21 1,22 ( ) (2,18) 6 SULAWESI BARAT ,13 3, ,23 1,01 ( ) (5,90) 7 BALI ,03 4, ,51 3, ,48 NUSA TENGGARA 8 BARAT ,83 1, ,63 0,76 ( ) (4,21) 9 NUSA TENGGARA TIMUR ,57 2, MALUKU ,32 5, ,18 0,25 ( ) (4,39) ,13 3,60 ( ) (0,18) 11 MALUKU UTARA ,26 9, ,22 4, ,95 12 PAPUA ,10 4, ,42 6, ,32 13 PAPUA BARAT ,18 4, ,41 6, ,23 TOTAL ,59 4, ,68 2,39 ( ) (0,91)

9 Rekapitulasi Paket Kegiatan TA 2012 Melalui e-procurement di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Per Proinsi Status: 15 Maret 2012, WIB PAGU PAKET KEGIATAN TA 2012 PERSIAPAN (1) PROSES LELANG TERKONTRAK (10) PAKET CARA MULTIYEARS NO NAMA PROVINSI PAGU TOTAL JUMLAH PAKET (2-9) NILAI PROSES JUMLAH PAKET PAGU AP SWAKELOLA KONTRAKTUAL TOTAL PENGADAAN NILAI SISA LANJUTAN (M+N) TOTAL PAGU PERSIAPAN PAKET LELANG TERKONTRAK KONTRAK KONTRAK K+O L PAKET PAGU PAKET PAGU PAKET PAGU FISIK NON TOTAL FISIK NON TOTAL PAKET RP 1 SULAWESI UTARA (x Rp 1000) 2 GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN ( ) SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA ( ) BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA ( ) PAPUA BARAT ( ) TOTAL ( ) Tahapan Proses Lelang : Cara Pengadaan : 1. Penyiapan Dokumen Lelang 6. Pemasukan Penawaran - K : Kontrak Tahunan 2. Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 7. Usulan Pemenang - L : Multi Years 3. Penyusunan Shortlist 8. Penetapan Pemenang - O : Kontrak Dalam Swakelola 4. Undangan Pelelangan 9. Jawaban Sanggahan Pengumuman Pemenang - M : Multi Years Lanjutan 5. Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) 10. Penandatanganan Kontrak - N : Multi Years Tahun Terakhir

10 Permasalahan Pelaksanaan TA Sebanyak 209 paket belum dilelangkan, dengan penyebab antara lain: Diperlukan reiew DED (contoh: TPA Regional Mamminasata) Menunggu kesiapan/kepastian lahan/lokasi (contoh: Aksesibilitas Bangunan Gedung Kab. Ende, NTT; TPA Kab. Bone Bolango, Gorontalo) Menunggu persetujuan multiyears (contoh: kegiatan DED dan Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan Rusunawa 48 Twin Blok di 29 Lokasi Kab/Kota) Untuk paket tertentu (3R), memerlukan proses pemberdayaan selama 4 6 bulan 2. Dana blokir sebesar Rp 607,326 M yang perlu dilakukan reisi DIPA (sedang diproses sebesar Rp 52,825 M)

11 Tindak Lanjut Pelaksanaan Percepatan proses pelelangan. 2. Pemenuhan readiness criteria, seperti DED, kesiapan lahan. 3. Dana Sisa Lelang tidak boleh dimanfaatkan. Pemanfaatan sisa lelang akan ditetapkan sesuai kebijakan Menteri PU sebagai bahan laporan kepada TEPPA. 4. Percepatan pembukaan blokir tanda (*) melalui reisi DIPA 5. Penjelasan paket-paket yang tidak bisa kontrak sampai dengan 16 Maret 2012.

12 2 Hasil Konsultasi Regional

13 Isu-isu Strategis Umum a. Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur Permukiman yang sudah dibangun. b. Masih rendahnya pencapaian target MDGs 2015, terkait akses air minum dan sanitasi, serta pengurangan kawasan kumuh perkotaan. c. Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) d. Masih besarnya kesenjangan pembangunan di daerah tertinggal, daerah terpencil, kawasan perbatasan/pulau terluar, serta kawasan Indonesia Timur. e. Berkembangnya wacana terkait pengalihan secara bertahap kegiatan bidang Cipta Karya yang diusulkan menjadi Kewenangan Daerah tahun f. Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman. g. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan bidang Cipta Karya. h. Semakin tingginya porsi pembiayaan bagi program pemberdayaan masyarakat. i. Perlunya dukungan dana dalam mendukung Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan. Pembangunan Proinsi Papua dan Proinsi Papua Barat.

14 Isu-isu Strategis per Sektor NO ISU-ISU/PERMASLAHAN DI PROGRAM KAN TAHUN 2013 INISIATIF BARU PERLU PEMBAHASAN LANJUTAN SEKTOR BANGKIM 1 KAWASAN PERBATASAN & PULAU TERLUAR Kebutuhan untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dalam mengatasi kesenjangan pembangunan pada kawasan perbatasan & pulau terluar di Indonesia Timur 2 KAWASAN KUMUH : Bueuknya kualitas permukiman dan keterbatasan infrastruktur di kawasan kumuh perkotaan sehingga memerlukan penanganan kws kumuh yang lebih masif, multi sektor, dan pemberdayaan masyarakat. 3 TARGET MDGS : Dukungan penyediaan infrastruktur permukiman kumuh pada lokasi permukiman perkotaan padat penduduk dan pada kawasan kumuh nelayan 4 PENGEMBANGAN WILAYAH : Pembangunan jalan lingkungan di kawasan agropolitan & perdesaan agar terciptanya aksessibilitas (connectiity) yang mantap 5 EVENT NASIONAL: Peningkatan aksessibilitas kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung Sail Komodo 2013

15 NO ISU-ISU/PERMASLAHAN DI PROGRAM KAN TAHUN 2013 INISIATIF BARU PERLU PEMBAHASAN LANJUTAN SEKTOR PBL 1 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL : Dukungan PSD RTH di kawasan Center Point of Indonesia & Fort Rotterdam di Metropolitan Mamminasata & Kawasan Ekonomi Khusus Palapas (Palu, Donggala, Parigi Moutong & Sigi) 2 BANGUNAN GEDUNG: Masih banyaknya Kab/Kota di Indonesia Timur yang belum memiliki Perda Bangunan Gedung sehingga Pusat perlu untuk memberikan pendampingan (bantuan teknis) 3 KUALITAS LINGKUNGAN PERKOTAAN MENURUN : Kawasan-kawasan tradisional/bersejarah/dan bangunan gedung pada kawasan perkotaan di Indonesia Timur yang semakin tidak tertangani dan tidak bernilai ekonomis, sehingga diperlukan adanya peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui reitalisasi kawasan, dan penyediaan PSD permukiman 4 BENCANA ALAM: Pasca Banjir Bandang Wasior diperlukan reiew & reisi Ranperda dengan sudah mempertimbangkan kawasan yang rawan bencana 5 EVENT NASIONAL: Dukungan PSD dalam penataan & reitalisasi kawasan bersejarah, wisata, kawasan yang sudah mati, & kawasan perbatasan untuk mendukung Sail Komodo 2013 & Sail Tomini RTH Dukungan penyediaan RTH untuk mencapai green cities dan sesuai dengan target UU No. 26 Tahun 2007.

16 Isu-isu Strategis per Sektor NO ISU-ISU/PERMASLAHAN DI PROGRAM KAN TAHUN 2013 INISIATIF BARU PERLU PEMBAHASAN LANJUTAN SEKTOR AIR MINUM 1 CAKUPAN PELAYANAN : Peningkatan kapasitas & penyediaan infrastruktur SPAM untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia Timur 2 KUALITAS & KEBERLANJUTAN AIR BAKU : Ketersediaan air baku & kualitasnya yang semakin menurun di Indonesia Timur sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor & melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 3 TARGET MDG s AIR MINUM : Dukungan pembangunan SPAM di kawasan RSH/Rusunawa, pemekaran, kawasan MBR, rawan air, kawasan khusus (perikanan, perbatasan, pulau-pulau terluar), dll untuk mempercepat pencapaian target MDG s Bidang Air Minum 4 MIFEE & MP3EI : Dukungan penyediaan prasarana & sarana SPAM untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi Merauke, Kota Bitung & Kota Timika

17 NO ISU-ISU/PERMASLAHAN DI PROGRAM KAN TAHUN 2013 INISIATIF BARU PERLU PEMBAHASAN LANJUTAN SEKTOR PLP 1 TARGET MDG s SANITASI Kebutuhan untuk meningkatkan cakupan & jangkauan masyarakat terhadap akses infrastruktur sanitasi dasar agar derajat kesehatan masyarakat meningkat, tercapainya target MDG s Sanitasi, dan mewujudkan mekanisme pembangunan bersih (CDM) 2 TIMBULAN SAMPAH SEMAKIN BERTAMBAH Laju timbulan sampah yang semakin meningkat tidak diikuti dengan pertambahan prasarana & sarana persampahan yang memadai shg diperluka adanya peningkatan kinerja TPA dan pelaksanaan sistem 3R di seluruh propinsi 3 KUALITAS TPA Fasilitas pengolahan sampah yang ada di Indonesia Timur masih belum banyak menerapkan sistem sanitary landfill sehingga diperlukan reitalisasi & peningkatan kinerja TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill 4 DAERAH GENANGAN MELUAS Semakin meluasnya daerah genangan di kota yang tidak tertangani sehingga dibutuhkan penyediaan infrastruktur drainase yang semakin andal, terutama di wilayah permukiman perkotaan 5 KETERSEDIAAN & KUALITAS INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah (onsite/offsite) serta mereitalisasi/mengekstensifikasi sistem yang sudah ada melalui pembangunan IPLT, Sewerage system, dan IPAL Komunal

18 2. Kebutuhan Baseline Tahun 2013 Pagu Baseline Tahun 2013 (sesuai Prakiraan Maju RKP Tahun 2012), sebesar Rp M dalam rangka Pencapaian Renstra dan Kegiatan Prioritas Nasional; a. Kegiatan Pengembangan Permukiman sebesar Rp M, b. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp M, c. Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebesar Rp M, d. Kegiatan Pengembangan Air Minum sebesar Rp M, dan e. Kegiatan Dukungan Pelayanan Manajemen, Bina Program dan BPPSPAM sebesar Rp. 618 M

19 Sandingan Exercise Baseline dan Hasil Desk CK Konreg Wilayah Timur No. Proinsi Sektor AM PLP Bangkim PBL Total Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg 1 Sulut 69,03 79,47 70,20 70,20 18,45 43,40 13,93 17,70 171,61 210,77 2 Gorontalo 84,46 71,91 21,80 21,70 21,99 26,38 11,70 14,00 139,95 133,99 3 Sulteng 86,74 82,22 39,15 34,90 31,03 37,20 9,04 11,50 165,96 165,82 4 Sulsel 116,61 171,05 164,81 197,77 39,87 47,85-20,73 321,29 437,40 5 Sulbar 63,07 84,06 30,58 36,69 26,36 31,60 10,12 12,15 130,13 164,50 6 Sultra 61,93 89,19 30,09 36,10 43,61 53,94 10,35 32,60 145,98 211,83 7 Bali 93,32 121,40 181,38 217,10 12,84 20,30 41,06 45,75 328,60 404,55 8 NTB 88,27 90,42 30,88 37,69 25,95 31,90 24,70 27,60 169,79 187,61 9 NTT 156,50 131,10 28,35 34,35 21,17 34,18 45,88 54,05 251,89 253,68 10 Maluku 79,82 116,56 30,09 36,10 24,09 29,00 14,69 17,65 148,69 199,31 11 Maluku Utara 76,60 101,28 26,29 33,40 29,18 35,02 19,64 23,00 151,71 192,70 12 Papua 150,00 103,52 34,60 36,10 44,50 53,40 24,00 38,80 253,10 231,82 13 Papua Barat 151,82 89,76 32,18 38,70 67,78 81,33 20,60 24,72 272,38 234,50 Wiltim 1.278, ,93 720,38 830,80 406,82 525,49 245,72 340, , ,47 Keterangan: 1. Angka exercise maupun hasil konreg belum termasuk: a. Output Pelayanan Perkantoran b. Biaya untuk Turbinwas (kecuali untuk SPPIP dan RPKPP di Sektor Bangkim) c. Program Pemberdayaan (PPIP/RIS PNPM, P2KP) 2. Khusus Sektor AM, angka exercise dan hasil desk sudah termasuk output layanan perkantoran, turbinwas, dan Pamsimas.

20 Sandingan Exercise Baseline dan Hasil Desk CK Konreg Sektor (dalam Milyar) No. Proinsi AM PLP Bangkim PBL Total Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Wilayah Barat 1.503, , , ,62 957,18 799,16 369,77 434, , ,05 1 Aceh 80,65 184,44 79,05 80,38 28,72 37,02 16,21 19,27 204,63 321,11 2 Sumut 88,15 235,64 93,93 188,53 29,02 34,80 28,15 28,00 239,24 486,97 3 Sumbar 93,92 117,48 48,53 59,03 75,97 46,15 30,92 36,00 249,34 258,66 4 Riau 72,78 159,01 41,72 44,91 66,70 24,70 16,48 16,50 197,68 245,11 5 Kepri 48,69 80,33 59,41 65,10 63,41 73,05 20,01 20,81 191,52 239,28 6 Jambi 47,43 96,10 41,47 93,00 18,39 24,85 11,84 28,64 119,12 242,59 7 Bengkulu 83,50 113,26 25,60 30,67 26,89 26,89 20,88 24,93 156,87 195,75 8 Sumsel 115,01 147,17 55,32 65,30 25,32 25,32 49,89 58,15 245,54 295,94 9 babel 64,12 90,47 36,57 43,20 44,22 44,22 14,12 17,55 159,03 195,44 10 Lampung 61,14 79,33 38,90 48,53 23,20 28,25 20,34 20,88 143,57 176,98 11 Banten 71,48 105,17 60,53 72,63 14,46 17,27 26,89 32,19 173,36 227,25 12 DKI Jakarta - 485,33 483,48-4,00-489,33 483,48 13 Jabar 186,82 257,22 216,70 228,00 170,87 170,87 39,55 47,46 613,94 703,55 14 Jateng 241,93 269,68 301,52 358,04 156,61 27,97 27,64 32,83 727,70 688,52 15 DIY 63,23 79,29 67,29 67,29 68,60 73,36 22,90 26,80 222,01 246,74 16 Jatim 184,90 249,02 310,54 310,54 144,81 144,44 19,96 24,67 660,21 728,68

21 Sandingan Exercise Baseline dan Hasil Desk Tahun 2013 Sektor No. Proinsi AM PLP Bangkim PBL Total Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Baseline Hasil Konreg Wilayah Timur 1.486, ,03 900, ,98 519,41 668,77 307,82 414, , ,62 17 Kalbar 60,08 102,73 27,05 363,00 30,23 36,28 13,45 16,14 130,81 518,14 18 Kalteng 47,34 79,29 28,49 71,25 13,86 24,80 17,76 21,31 107,44 196,65 19 Kalsel 51,02 124,14 75,75 104,23 25,18 30,00 21,66 26,05 173,61 284,41 20 Kaltim 49,93 91,95 48,98 58,70 43,32 52,20 9,23 11,10 151,46 213,95 21 Sulut 69,03 79,47 70,20 70,20 18,45 43,40 13,93 17,70 171,61 210,77 22 Gorontalo 84,46 71,91 21,80 21,70 21,99 26,38 11,70 14,00 139,95 133,99 23 Sulteng 86,74 82,22 39,15 34,90 31,03 37,20 9,04 11,50 165,96 165,82 24 Sulsel 116,61 171,05 164,81 197,77 39,87 47,85-20,73 321,29 437,40 25 Sulbar 63,07 84,06 30,58 36,69 26,36 31,60 10,12 12,15 130,13 164,50 26 Sultra 61,93 89,19 30,09 36,10 43,61 53,94 10,35 32,60 145,98 211,83 27 Bali 93,32 121,40 181,38 217,10 12,84 20,30 41,06 45,75 328,60 404,55 28 NTB 88,27 90,42 30,88 37,69 25,95 31,90 24,70 27,60 169,79 187,61 29 NTT 156,50 131,10 28,35 34,35 21,17 34,18 45,88 54,05 251,89 253,68 30 Maluku 79,82 116,56 30,09 36,10 24,09 29,00 14,69 17,65 148,69 199,31 31 Maluku Utara 76,60 101,28 26,29 33,40 29,18 35,02 19,64 23,00 151,71 192,70 32 Papua 150,00 103,52 34,60 36,10 44,50 53,40 24,00 38,80 253,10 231,82 33 Papua Barat 151,82 89,76 32,18 38,70 67,78 81,33 20,60 24,72 272,38 234,50

22 Rekap Sandingan Exercise Baseline dan Hasil Konreg CK Tahun 2013 Sektor Wilbar Baseline Konreg Baseline Konreg Baseline Konreg Konreg* AM 1, , , , , , , PLP 1, , , , , , Bangki,m , , , PBL , Total 4, , , , , , , Prosentase 59.86% 57.49% 40.14% 42.51% *Sudah Termasuk Turbinwas dan Pemberdayaan Wiltim Nasional Keterangan: 1. Angka exercise maupun hasil konreg belum termasuk: a. Output Pelayanan Perkantoran b. Biaya untuk Turbinwas (kecuali untuk SPPIP dan RPKPP di Sektor Bangkim) c. Program Pemberdayaan (PPIP/RIS PNPM, P2KP) 2. Khusus Sektor AM, angka exercise dan hasil desk sudah termasuk output layanan perkantoran, turbinwas, dan Pamsimas.

23 Sandingan Rekap Output Exercise Baseline dan Hasil Konreg CK Tahun 2013 Kegiatan/Ouput BASELINE RKP Wilbar WilTim Nasional (+ Turbinwas & PNPM) ol alokasi ol alokasi ol alokasi ol alokasi 1 DIT BANGKIM 2, , Layanan Perkantoran ( ) Peraturan Pembinaan Pengembangan Permukiman Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Laporan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perkotaan Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 3, , DIT PBL - 2, , Layanan Perkantoran ( ) Peraturan Pengembangan PBL & Pengelolaan GRN Laporan Pembinaan Pelaksanaan PBL & Pengelolaan GRN Bangunan Gedung dan Fasilitasnya Laporan Pengawasan Pelaksanaan PBL & Pengelolaan GRN Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Keswadayaan Masyarakat 10,922 2, ,922 2,018.0

24 Sandingan Rekap Output Exercise Baseline dan Hasil Konreg CK Tahun 2013 Kegiatan/Ouput BASELINE RKP Wilbar WilTim Nasional (+ Turbinwas & PNPM) ol alokasi ol alokasi ol alokasi ol alokasi 3 DIT PLP - 2, , , , Layanan Perkantoran ( ) Peraturan Pengembangan PLP Laporan Pembinaan Pelaksanaan PLP Laporan Pengawasan Pelaksanaan PLP Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur Drainase Perkotaan 34 1, , , Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/3R DIT PAM - 3, , , , Layanan Perkantoran ( ) Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan SPAM SPAM di Kawasan MBR SPAM Ibu Kota kecamatan (IKK) , SPAM di Pedesaan 1, , SPAM Kawasan Khusus SPAM Regional Total - 11, , , ,363.9

25 3. Usulan Inisiatif Baru Tahun 2013 Usulan Pagu Inisiatif Baru, sebesar Rp M, untuk : a. Program Pro-Rakyat (Miskin Perkotaan/PNPM Perkotaan Plus) : Rp. 142 M b. Penyelesaian target Desa PPIP Th 2012 (2.000 desa) : Rp. 570 M c. Rusunawa; a). Pemenuhan kontrak kinerja Tahun 2012 : 22 TB Rp. 308 M, b). Pencapaian kekurangan Target Renstra Tahun 2013 : Rp. 253 M d. Pencapaian MDGs bidang Sanitasi melalui pembangunan prasarana air limbah/sanitasi berbasis masyarakat (USRI) : Rp. 433 M e. Program Pro-Rakyat (Air Minum untuk Rakyat) : Rp M f. MP3EI; pembangunan SPAM di 8 lokasi : Rp. 200 M g. Dukungan Program Air Baku KKP (SPAM di 200 Kawasan Pelabuhan Perikanan/PPI sebesar Rp 200 M) dan Penyediaan SPAM di 550 Desa Tertinggal (Dukungan kepada KPDT) : Rp. 502 M h. Dukungan pengembangan SPAM Regional di Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah : Rp. 299 M Total usulan Pagu Ditjen Cipta Karya Tahun 2013 : Rp M (rincian matrik program pada slide selanjutnya)

26 4. Hal-hal yang Belum Terjawab 1. Perlu adanya dukungan infrastruktur untuk pengembangan kawasan ekonomi Merauke, Kota Bitung, dan Kota Timika. 2. Perlu adanya dukungan yang lebih banyak untuk infrastruktur di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. 3. Perlu dukungan Sail Komodo dan Sail Tomini 2014.

27 5. Tindak Lanjut Hasil Konreg Tindak Lanjut Konsultasi Regional Wilayah Timur: 1. DJCK telah mengidentifikasi perkiraan dana sisa lelang untuk tahun 2012, yaitu sebesar Rp 98 M, untuk Wilayah Konreg Barat, dan Rp 120 M untuk Wilayah Konreg Timur, sehingga total nasional 218 M. Dana sisa lelang tidak boleh dimanfaatkan sesuai Surat Edaran Dirjen CK yang akan segera diterbitkan. 2. Dalam rangka mengejar ketertinggalan (deiasi) dari rencana penyerapan 2012, seluruh Satker telah diperintahkan untuk mengejar deiasi yang saat ini sudah mencapai -1,81% melalui pembayaran uang muka yang tepat waktu dan percepatan pelaksanaan kegiatan. 3. Hasil usulan 2013 dalam konreg ini akan dicek lagi readiness criteria-nya melalui forum Ratek yang akan dilakukan dalam waktu dekat sekaligus mempertajam usulan konreg sehingga sesuai dengan baseline DJCK karena tidak seluruh output bidang Cipta Karya diusulkan pada Konreg. Untuk itu para pihak yang terlibat harus segera melengkapi readiness criteria masing-masing kegiatan sesegera mungkin. 4. Semua pihak, harus menjaga konsistensi antara usulan konreg dengan RKAKL 2013 yang akan diterbitkan pada bulan Desember 2012 nanti. 5. Hasil konreg ini digunakan sebagai Usulan Kegiatan Bidang Cipta Karya 2013 pada Musrenbangprop yang akan diselenggarakan pada bulan April 2012.

28 Hal-hal yang perlu Diperhatikan 1. Pengembangan Alternatif Sumber Pembiayaan melalui mekanisme Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Corporate Social Responsibility (CSR) perlu ditingkatkan. 2. Strategi menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui penyusunan laporan keuangan (SAI, SABMN) yang akuntabilitasnya bisa dipertanggung jawabkan. 3. Peningkatan Tata Kelola Organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi DJCK. 4. Strategi peningkatan hubungan dengan Pemda ke depan dilakukan melalui peningkatan peran Satker Randal. 5. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat perlu terus ditingkatkan. 6. Kegiatan yang diusulkan untuk menjadi kewenangan daerah tidak lagi diusulkan menjadi kegiatan APBN di tahun 2013.

29 Terima Kasih

30 Rekap Perkiraan Sisa Lelang di Wiltim s/d 31 Maret 2012 NILAI KONTRAK NO. PROPINSI PAGU DANA NILAI KONTRAK (Koreksi Aritmatik) PERKIRAAN SISA LELANG 1 SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT TOTAL