PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009

Transkripsi

1 PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 30 APRIL 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,835 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,329 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,505 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : NO SUMBER DANA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL JUMLAH PAKET NILAI PAGU PAKET PELAKSANAAN LELANG PERSIAPAN PROSES LELANG TERKONTRAK x Rp NILAI TERKONTRAK 1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 3,592 3,922,263, ,751 1,534 1,730,148,829 2 STIMULUS FISKAL 692,970, ,970, ,900, Pusat 290,000, ,000, ,123, Propinsi 50,000,000-50,000, ,632, Kabupaten/Kota 352,970, ,970, ,144, MATA ANGGARAN ,339, ,261, ,601, ,396, Pusat 350,339, ,339, ,396, Kabupaten/Kota - 33,261,269 33,261, TOTAL 5,329,440,054 3,505,711,269 8,835,151,323 4,205 4,291,559, ,818 1,534 1,730,148,829

2 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A. Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 30 April 2009 dari total Pagu sebesar Rp. 7,7575 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun) telah dicapai : Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000) Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi Fisik (%) Keuangan (Rp) 1,438,445, ,735, ,710,202 Keuangan (%)

3 REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 30 APRIL 2009 NO NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAKET BLM NON FISIK FISIK TOTAL NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,086,528 1,279,414,848 51,480, ,582,251 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627, ,500, ,127,996 48,857, ,270, ,250,343 3 Direktorat Pengembangan g Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 63,237, ,596,615 10,000, ,427,645 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429, ,424,635 1,448,854, ,762, ,685, ,406, ,441,465 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354, ,858,879 97,069, ,294, ,495, ,748,698 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 46,781,351 51,001, ,698,427 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140, ,558,140, P2KP - 1,040,015,985 1,040,015, ,040,015, PPIP 350,000, ,000, ,000, ,000, PAMSIMAS - 317,625, ,625, ,625, RISE - 419,500, ,500, ,500, Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580, ,794,126 3,922,263,284 3,348,522,836 1,651 1,941 3, ,534 1,730,148,829

4 NO NAMA SATUAN KERJA REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 30 APRIL 2009 PAGU TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) FISIK (%) RUPIAH MURNI PHLN REALISASI TOTAL 11:20:24 ( x Rp ) DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,560, ,949,609 1,621, ,570, ,989,897 (11.93) 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627, ,500, ,127,996 79,392, ,421, ,421, ,970,821 (4.27) 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833, ,170, ,819,378 10,203, ,023, ,147,455 (20.30) 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429, ,424,635 1,448,854, ,001, ,237,135 95,752, ,990, ,011,651 (13.05) 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354, ,858,879 76,918, ,626,367 9,431,160 32,057, ,861,114 (13.52) 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482-97,782,482 21,384, ,521,452-21,521, , Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140, ,016, ,150,760 59,150, ,866,151 (9.77) -P2KP - 1,040,015,985 1,040,015, ,953, ,415,000 10,415, ,538,696 (17.55) -PPIP 350,000, ,000, ,000, PAMSIMAS - 317,625, ,625,000 96,563, ,185,760 19,185, ,377,455 (24.36) -RISE - 419,500, ,500,000 19,500, ,550,000 29,550, ,050, Total 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 1,438,445, ,575, ,160, ,735, ,710,

5 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN ,000,000 8,000,000 7,000,000 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,758,580 7,397,430 6,797,382 6,000,000 6,108,090 DALA AM JUTAAN RUPIAH 5,000,000 4,000,000 4,191,174 5,198,607 PAGU RENCANA REALISASI 3,000,000 3,173,894 2,000,000 2,198,838 1,438,446 1,000, , , , , ,017 58,991 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

6 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan Air Minum (x 1.000) Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi Fisik (%) Keuangan (Rp) 276,560, ,570, ,989,897 Keuangan (%)

7 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 30 APRIL 2009 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NON PAKET BLM FISIK TOTAL FISIK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 222,714,376 1,000, ,714,376 20,677, ,036, ,481, Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 18,670,676 33,193, ,203, Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850, ,850,000 2,006, ,843, ,278,203 Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 98,408,959 1,076,378,041 51,480, ,100,782 Wilayah 1 604,129,000 36,746, ,875,000 57,335, ,027,403 28,512, ,624, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 1,570,000 30,993, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 2,268,800 50,767, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 6,189,000 41,583,000 7,830, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 3,493,875 28,319,125 3,132, ,022, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 1,087,000 24,308, ,066, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158,000 1,387,400 26,770, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145, ,720 26,186, ,600, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 4,020,984 48,909,016 4,176, ,166, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 1,188,600 23,289, ,795, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 1,091,000 23,800, ,192, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 2,082,521 15,630,479 1,044, Pengembangan Kinerja Pengelolaan l AM Jawa Barat 56,565, ,861,000 59,426,000 3,933,500 52,882, ,610, ,113, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210, ,256,000 22,167,797 70,368,203 9,720, ,666, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000-31,023,000 1,820,400 29,202, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 4,076,000 62,018, Wilayah 2 560,908,000 24,484, ,392,000 41,073, ,350,638 22,968, ,476, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 1,377,600 46,984, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 1,164,590 24,167, ,367, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 4,079,400 33,688,600 4,176, ,500, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095, ,095, ,370,250 29,724, ,092, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000-27,791,000 1,041,000 26,750, ,239, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 3,166,400 22,251,600 1,566, ,283, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 3,965,500 22,319,500 3,654, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 5,554,000 49,786,000 4,176, ,269, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 1,706,743 15,352,257 1,566, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 1,247,000 24,852, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 1,185,300 24,113, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409,000 1,520,200 35,888, Pengembangan g Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 6,201,779 38,031,221 5,742, ,799, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 2,062,000 29,282, , ,601, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 2,424,000 42,165,000 1,044, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532, ,600 31,184, , ,309, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991,000 2,182,000 24,809, ,013,684 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,086,528 1,279,414,848 51,480, ,582,251

8 PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM NO. NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANA PELELANGAN 1 Satker Pengembangan AM 1 Paket 1 Konsultan Manajemen (UWSSP) 1,000,000 Menunggu Loan Agreement Satker IKK 1 Paket 1 SPAM IKK 24,000,000 Menunggu Penetapan Lokasi Strategis - 3 PKP AM Riau 2 Paket 1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa untuk perumahan PNS/Polri di Pekan Baru 829,984 Jum'at, 29 Mei Instalasi saas Pengolahan goa a untuk u peu perumahan a PNS/Polri di Pekan Baru au 1,275,112 Terlambat Pelelangan karena menunggu hasil pekerjaan pembuatan Jum'at, 29 Mei 2009 sumur uji yang saat ini sedang dilaksanakan. 4 PKP AM Bengkulu 1 Paket 1 Pengadaan Genset 400 KVA untuk PDAM Bengkulu (Banpro) 975,203 Kamis, 28 Mei PKP AM D.I.Y 2 Paket 1 Banpro Penyehatan PDAM di Kab. Bantul 1,500,000 Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro. Kegiatan Selasa, 12-Mei-2009 semula pengurasan sumur, namun karena usia teknis sumur lebih dari 30 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan. 2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sleman 1,500,000 Perubahan uraian kegiatan dari hasil studi konsultan Banpro.Kegiatan Selasa, 12-Mei-2009 semula pengurasan sumur. Namun karena usia teknis sumur lebih dari 20 tahun dikhawatirkan akan menyebabkan sumur amblas. Saat ini sedang pembahasan perubahan lingkup kegiatan. 6 PKP AM Jawa Timur 16 Paket 1 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Bojonegoro 550,000 Dalam proses perubahan lingkup kegiatan karena pipa JDU yang diusulka Selasa, 12 Mei 2009 Pengadaan & Pemasangan Pipa JDU 2 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Ponorogo 639,000 Pemda belum menyetujui kenaikan tarif untuk mendukung Selasa, 12 Mei 2009 Pembuatan sumur bor lengkap dengan pompa, Kab. Ponorogo penyehatan PDAM. Saat ini sedang PDAM sedang berkoordinasi internal dengan Pemda. Jika Minggu-IV April 2009 tidak ada kejelasan dari Pemda, maka dana akan dialihkan pada kegiatan Banpro di kabupaten lain yang sudah siap tapi belum dilaksanakan. Rencana pengalihan: Kab. Lumajang - 3 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Pamekasan 519,000 Dalam proses perubahan lingkup kegiatan karena pipa JDU yang Selasa, 12 Mei 2009 Perpipaan Transmisi diusulkan sudah dilaksanakan oleh APBD - 4 Ds. Bujur Tengah, Kab. Pamekasan 1,167,000 Proses pengalihan lokasi kegiatan karena hasil peninjauan lapangan Selasa, 12 Mei 2009 pada lokasi yang diusulkan tidak ada potensi sumber air. Sudah ada surat pernyataan Bupati jika sampai dengan Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru maka kegiatan akan dipindahkan ke kabupaten lain yang sudah lebih siap. Rencana pengalihan: Ds. Sepatrejo, Kabupaten Tuban

9 PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM NO. NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANA PELELANGAN 5 Banpro Penyehatan PDAM, Kab. Sumenep 582,000 Pemda belum menyetujui kenaikan tarif untuk mendukung penyehatan Selasa, 12 Mei 2009 Perpipaan JDU PDAM. Saat ini PDAM sedang berkoordinasi internal dengan Pemda. Jika Minggu-IV April 2009 tidak ada kejelasan dari Pemda, maka dana akan dialihkan pada kegiatan Banpro di kabupaten lain yang sudah siap namun belum dilaksanakan. 6 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Pasuruan 1,202,000 Ijin SIPA dari Umbulan belum ada. Selain itu, ada permasalahan Selasa, 12 Mei 2009 Pompa & Pipa JDU, Ds. Kedungrejo pada jalur pipa transmisi (pada desa tertentu tidak diijinkan lewat oleh penduduk sebelum ada kesepakatan). Bupati diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada penyelesaian, maka kegiatan akan dipindah ke kabupaten lain. Rencana pengalihan: Ds. Kauman, Kabupaten Ngawi 7 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Situbondo 1,293,000 Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas sumber air Selasa, 12 Mei 2009 Broncaptering & pipa, pompa, HU Ds. Klatakan yang ada tidak sesuai dengan usulan (kapasitas yang ada 0,5 liter/detik sedangkan data usulan sebesar 5 liter/detik). Saat ini menunggu usulan lokasi lain. Jika pada Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru, maka kegiatan dialihkan ke kabupaten lain. Rencana pengalihan: Ds. Penggung, Kabupaten Pacitan 8 Penanganan Kawasan Rawan Air, Kab. Jember 1,205,000 Saat ini sedang tahap penyelesaian penyesuaian desain teknis terhadap Selasa, 12 Mei 2009 Broncaptering & pipa, pompa dan HU, Ds. Curahkalong hasil peninjauan lapangan. 9 Dukungan RSH Lawang. Kab. Malang 962,000 PDAM belum selesai dengan perijinan untuk crossing jalan. Jika pada Selasa, 12 Mei 2009 Perpipaan transmisi dan HU Minggu-IV April 2009 tidak ada usulan baru, maka kegiatan dialihkan ke RSH lain masih pada kabupaten yang sama. 10 Pengembangan SPAM IKK, Kota Batu 1,147,000 Sedang dalam tahap penyelesaian desain teknis karena adanya Selasa, 12 Mei 2009 Perpipaan Transmisi perubahan jalur pipa transmisi

10 PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM NO. NAMA SATKER JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp.) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN RENCANA PELELANGAN 11 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Probolinggo 5,752,000 Sedang dalam tahap penyelesaian dokumen lelang setelah Selasa, 12 Mei 2009 Perpipaan JDU, pemasangan daya PLN dan penyempurnaan intake IKK diterbitkannya jawaban PLN untuk pemasangan daya Tiris 12 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Probolinggo 7,723,000 Detail desain baru selesai Selasa, 12 Mei 2009 Perpipaan transmisi jalur laut Giliketapang 13 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 8,000,000 Saat ini sedang penyelesaian desain teknis IPA beton Selasa, 12 Mei 2009 Pengembangan IKK Pagerwojo kapasitas 2 x 50 L/det (IPA Beton) 14 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 1,063,026 Saat ini sedang tahap penyelesaian desain teknis setelah Selasa, 12 Mei 2009 SPAM Kawasan Pesisir, Kec. Besuki peninjauan ulang ke lapangan 15 Pengembangan SPAM IKK, Kab. Tulung Agung 1,167,329 Saat ini sedang tahap penyelesaian desain teknis setelah Selasa, 12 Mei 2009 SPAM Kawasan Pesisir, Kec. Tanggung peninjauan ulang ke lapangan 16 Konsultan Audit Pelaksanaan GP-OBA 2,000,000 Saat ini sedang dalam proses pencairan tanda bintang Selasa, 12 Mei PKPAM Kalteng 1 Paket 1 Pemeliharaan rumah dinas dan halaman kantor 835,800 Identifikasi spesifikasi perbaikan masih dilakukan Rabu, 3 Juni 2009 TOTAL 24 Paket 66,887,454

11 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 30 APRIL 2009 PAGU TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL REALISASI FISIK RUPIAH RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) PHLN TOTAL (%) MURNI ( X Rp ) DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % Satker Pusat 222,714,376 1,000, ,714,376 48,748, ,870,799-13,870, ,877, Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 10,322, ,239,988-3,239, ,082, Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850, ,850,000 38,425, ,630,812-10,630, ,794, Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267, ,812,411-88,078,810 1,621,347 89,700, ,112, Wilayah 1 604,129,000 36,746, ,875,000 87,432,575-38,518,687 1,621,347 40,140, ,292, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000-32,563,000 4,570, , , ,408, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000-53,036,000 5,617, , , ,224, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 9,250, ,226,569-1,226, ,024, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,189, ,242, ,000 1,413, ,775, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000-25,395,000 2,878, ,823,223-1,823, ,055, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000-28,158, ,562, , , ,437, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000-27,145,000 5,255, ,215,715-3,215, ,039, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 4,209, ,858 1,450,347 2,253, ,956, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000-24,478,000 4,133, ,414,378-1,414, ,719, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000-24,891,000 4,027, ,918,851-10,918, ,891, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,001, , , ,624, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 7,494, , , ,932, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210, ,256,000 18,201, ,402,188-15,402, ,799, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.YI 31,023, ,023, ,237, , , ,719, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094, , , , , Wilayah 2 560,908,000 24,484, ,392, ,379, ,560,122-49,560, ,819, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000-48,362,000 6,876, , , ,737, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000-25,332,000 3,842, ,522,454-3,522, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 5,469, , , ,236, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000-31,095,000 6,168, ,143,817-5,143, ,024, Pengembangan g Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000, - 27,791,000, 2,845,144, ,699,806, - 3,699,806, , Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 6,255, ,763,001-1,763, ,492, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 9,478, ,798,385-1,798, ,680, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 21,845, ,898,741-7,898, ,946, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000-18,625,000 6,855, , , ,624, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000-26,099,000 4,636, , , ,332, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000-25,299,000 9,951, ,089-73, ,878, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000-37,409,000 8,303, , , ,157, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 9,415, ,080,513-6,080, ,334, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000-31,866,000 12,084, ,087,320-6,087, ,997, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000-45,633,000 17,682, , , ,991, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000-32,532,000 4,027, ,295,315-6,295, ,267, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000-26,991,000 4,641, ,452,711-5,452, , TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981, ,560, ,949,609 1,621, ,570, ,989,

12 1,600,000 1,400,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN ,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,449,981 1,409,412 1,344,672 1,200,000 1,133,826 1,254,905 DALAM JUTAAN RUPIAH 1,000, , , , ,293 PAGU RENCANA REALISASI 506, , , ,000-67, ,571 2,355 21, ,248 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

13 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan PLP (x 1.000) 1000) Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi Fisik (%) Keuangan (Rp) 79,392,385 42,421,564-36,970,821 Keuangan (%)

14 B. Pokok Permasalahan PLP : - Keterlambatan Penerbitan SK Kasatker di beberapa Propinsi, seperti NAD, Riau, Jambi, Jateng, Kalsel, Sulbar, Maluku dan Papua - Kesiapan RPIJM daerah untuk revisi penghapusan tanda bintang POK - Adanya beberapa paket yang disanggah banding seperti pembangunan-pembangunan TPA sampah dan pengadaan alat berat D.I Yogyakarta - Keterbatasan kemampuan SDM Satker untuk penyiapan dokumen perencanaan dan tender (termasuk addendum kontrak Multiyears Pekerjaan Pembangunan PS Air Limbah Bandung) - Keterlambatan Proses pembebasan lahan untuk pekerjaan Semarang Urban Drainage - Proses revisi DIPA untuk pekerjaan pembangunan drainase ex BRR - Satker Propinsi Jambi belum ada penyerapan di karenakan bendaharanya meninggal, saat ini dalam proses penggantian.

15 STRATEGI PENANGANAN dan RENCANA TINDAK 1. Percepatan pelaksanaan dan penyerapan keuangan paket-paket multiyears 2. Percepatan penyelesaian RPIJM dan revisi penghapusan tanda bintang POK 3. Monitor ketat percepatan proses lelang khususnya untuk paket-paket besar 4. Percepatan revisi DIPA khususnya Satker NAD untuk pekerjaan drainase ex BRR 5. Pengambilan uang muka sebesar 20 %

16 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 30 APRIL 2009 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK SWAKELOLA + NON RUPIAH MURNI PLN TOTAL PAKET BLM FISIK TOTAL AP FISIK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 4,541,581 51,193, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 4,541,581 51,193, Satker Propinsi 606,393, ,000, ,393,115 44,315, ,077, ,250, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145, ,000, ,145,032 1,988, ,156, ,873, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 1,681,551 22,888, ,597, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699,831 1,578,831 19,121, ,942, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033, - 6,135,033, 835,033 5,300,000, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873, ,809 8,070, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649,000 1,078,398 8,570, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020,452 1,244,652 4,775, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781-11,949,781 1,489,031 10,460, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542, ,931 7,595, ,020, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190, ,231 6,210, ,194, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646,531 1,055,701 7,590, ,864, Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656, ,300 29,007, ,739, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475, - 60,896,475, 1,429,135, 59,467,340, ,654,832, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 1,818,081 70,341, ,650, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 1,355,391 29,562, ,097, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915, ,915,967 4,270, ,645, ,409, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603, ,031 6,650, ,600, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341, ,581 5,353, ,132, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 1,065,642 27,810, ,628, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 1,257,931 14,522, ,984, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512,231 1,135,231 7,377, ,713, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056, ,675 7,059, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001,231 1,257,731 4,743, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,081,051 26,533, ,711, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353,059 1,061,924 7,291, ,061, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 1,099,131 5,463, ,967, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,428,435 93,503, ,400, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790,131 1,542,451 21,247, ,754, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962, ,531 7,050, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192, ,631 5,300, ,455, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797, ,231 4,000, ,975, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230, ,531 5,460, ,100, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818, ,403 6,946, ,168,181 TOTAL 639,627, ,500, ,127,996 48,857, ,270, ,250,343 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

17 PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN 1 Direktorat Pengembangan Penyehatan 3 Supervisi Denpasar Sewerage Development Program 2 (DSDP-2) 7,000,000 Sedang dalam Proses negosiasi Bulan Mei 2009 Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JBIC IP ,320 Bulan Mei 2009 Penyusunan Laporan Neraca Keuangan 100,000 Bulan Mei Pengemb.PLP NAD 2 Pembangunan 3R Kab. Pidie 250,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan 3R 250,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Sumatera Utara 10 Pengadaan Material Pembangunan Fisik ik Sanimas (7 Paket) 700, Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R 195,500 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu 3R 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Evaluasi Pemanfaatan Sarana Air Limbah Perkotaan Paket : (EVPSALP) 77,000 Bulan Mei Pengemb.PLP Sumatera Barat 8 - Pengadaan Bahan Stimulan Fisik Sanimas Sumatera Barat (8 Paket) 800,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP PLP Riau 9 Pembangunan Sampah Terpadu 3R Perum tegal Sari Kota Duri Kab. 297,350 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai 297,350 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Perum Graha Bintungan Kota 297,350 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Peningkatan Kinerja TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru 3,121,925 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009 Supervisi peningkatan Kinerja TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru 50,000 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009 Bantek Kelayakan Investasi Bidang PLP 148,450 Bulan Mei 2009 Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan Perum Kertama Raya Kota 666,600 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009 Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Skala Kawasan Perum Kertama 77,200 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009 Bantuan Teknis Pengelolaan Air Limbah Kota Bagan Siapi-Api 297,850 Bulan Mei Pengemb.PLP Kepulauan Riau 11 Pembangunan TPA di Kel. Sungai Enam Kec, Bintan Timur Kab. Bintan 2,347,830 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009 Supervisi Pembangunan TPA di Kel. Sungai Enam Kec. Bintan Timur 100,000 Perbaikan Disain Bulan Mei 2009 Perenc. Teknis Sampah Terpadu Sist 3R di Perum Lobam Mas Asri, Kab 331,005 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Penyediaan Prasaran & Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R 935,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 Supervisi Penyediaan PS Pengolah Sampah Terpadu 3R di Perum 100,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 Perenc Prasarana dan Sarana Persampahan di Kab. Natuna dan Kab. 575,000 Bulan Juni 2009 Pembangunan Saluran Drainase Primer Catchman Area Pemuda-Sei 1,787, Bulan Mei 2009 Supervisi Pembangunan Saluran Drainase Primer Catchman Area 100,000 Bulan Mei 2009 Reveiw Master Plan, FS & DED Drainase Kota Batam 600,000 Bulan Mei 2009 Reveiw Master Plan, FS & DED Sistem Air Limbah Kota Batam 747,525 Bulan Mei 2009 Bantek Penyusunan DED AIR Limbah di Kawasan RSH Perum, Loban 129,160 Bulan Mei Pengemb.PLP Bengkulu 4 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kec. Gd. Cempaka Kota 330,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kec. Selebar Kota Bengkulu 330,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Supervisi Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R 60,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan PS Air Limbah Kawasan Rusunawa 564,995 Bulan Mei Pengemb.PLP Jambi 15 Pengadaan Peralatan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. 97,600 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Pengadaan Peralatan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. 97,600 Pemberdayaan Bulan Juli 2009

18 NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN 9 Pengemb.PLP Sumatera Selatan 4 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R 200,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Pembangunan Fisik Sanimas 1 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan Fisik Sanimas 2 100, Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan Fisik Sanimas 3 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Bangka Belitung 5 Pembuatan Outlane Plan & DED Drainase Primer Kota Pangkalpinang 498,050 Bulan Mei 2009 Pembangunan Sanitasi Terpadu di Desa Kemuja Kab. Bangka 308,425 Bulan Mei 2009 Perencanaan Air Limbah Kawasan RSH 100,000 Bulan Mei 2009 Perencanaan Sanitasi Terpadu Tahun 2009 Ka. Bangka 95,000 Bulan Mei 2009 Perencanaan Sanitasi Terpadu Tahun 2009 Kab. Bangka Barat 100,000 Bulan Mei Pengemb.PLP Lampung 12 Pengemb.PLP Banten 13 Pengembangan Infrastruktur Persampahan 14 Pengemb.PLP Jawa Barat 1 Pengadaan Exsavator 1,800,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Jawa Tengah 10 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Surakarta) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Pekalongan) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Semarang) 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kab. Purworejo) 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Kota Salatiga) 100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Temanggung) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pengadaan Material a SANIMAS S (Kab. Purworejo) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Purworejo) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Kebumen) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pengadaan Material SANIMAS (Kab. Banjarnegara) 100,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP DIY 2 Pengadaan Alat Berat TPA Kab. Kulonprogo 3,395,700 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pembangunan TPA Sampah Kab. Kulonprogo (Paket PSD-1) 6,311,420 Bulan Mei Pengemb.PLP PLP Jawa Timur 37 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (8 Paket) 3,100, Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (29 Paket) 2,900,000 Pemberdayaan Bulan Mei Pengemb.PLP Kalimantan Barat Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak 19 Pengemb.PLP Kalimantan Tengah Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak 20 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan 2 Pengadaan Material SANIMAS (2 Paket) Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP KalimantanTimur 4 Pembangunan P/S Sampah Terpadu 3R Kota Balikpapan 100,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 Pengadaan Material SANIMAS (3 Paket) Pemberdayaan Bulan Juni 2009

19 NO SATUAN KERJA JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANG RENCANA PELELANGAN 22 Pengemb.PLP Sulawesi Utara 23 Pengemb.PLP PLP Gorontalo 4 Pengembangan TPA Regional Kab. Gorontalo 5,281, Multiyears Pembangunan PS Sampah Terpadu 3 R Kab. Boalemo 298,260 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas 198,140 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 Supervisi Pembangunan PS Air Limbah di Kawasan RSH 99,070 Bulan Mei Pengemb.PLP Sulawesi Tengah 2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juli Pengemb.PLP Sulawesi Selatan Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak 26 Pengemb.PLP Sulawesi Barat Sudah dalam proses lelang dan sudah ada paket yang terkontrak 27 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara 1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas Pemberdayaan Bulan Juli Pengemb.PLP Bali 1 Amdal TPA Suwung 250,000 Bulan Juni Pengemb.PLP NTB 5 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 586,743 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Supervisi Pelaksanaan Fisik 2009 Lokasi Nusa Tenggara Barat 300,000 Bulan Mei 2009 Pengadaan Material Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP NTT 6 Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Kupang 4,775,245 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 Pemb. PS Pengolahan Sampah dgn Pola 3R Kota Atambua 460,000 Bulan Juli 2009 Penyelesaian Pembangunan PS 3R 176,850 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Penyelesaian Pembangunan PS 3R 54,380 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 Rehabilitasi IPLT Kota Kupang 750,000 Bulan Juni 2009 Pembangunan IPAL untuk RUSUNAWA 250,000 Bulan Juni Pengemb.PLP Maluku 1 Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (Laha) 325,000 Pemberdayaan Bulan Juli Pengemb.PLP Maluku Utara 33 Pengemb.PLP Papua 3 Pembangunan Prasarana dan Sarana Terpadu 3R di Kota Jayapura 291,300 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R di Kabupaten 560, Pemberdayaan Bulan Juni 2009 Pembangunan Prasarana dan Sarana Terpadu 3R di Kabupaten Mimika 341,300 Pemberdayaan Bulan Juni Pengemb.PLP Papua Barat TOTAL PAKET ,918,223

20 RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 30 APRIL 2009 ( X Rp ) NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL TARGET PENYERAPAN BULAN APRIL KEUANGAN (RP) FISIK (%) RUPIAH MURNI PHLN REALISASI TOTAL DEVIASI KEU. FISIK KEUANGAN % % (RP) % Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 2,613, ,484,823-1,484, ,129, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 2,613, ,484,823-1,484, ,129, Satker Propinsi 606,393, ,000, ,393,115 76,778, ,936,741-40,936, ,841, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145, ,000, ,145,032 4,879, , , ,741, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451-24,570,451 1,032, , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831-20,699, , ,418,668-2,418, ,504, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033-6,135, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631-8,873, , ,109-57, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000-9,649, , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452-6,020, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949, ,949, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231-8,542, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231-7,190, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531-8,646, , ,200,231-1,200, , Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 1,390, ,822-67, ,323, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475-60,896,475 12,045, ,925,332-4,925, ,119, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 15,355, ,276,684-1,276, ,078, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731-30,917,731 2,269, , , ,102, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915, ,915,967 23,479, ,588,230-10,588, ,891, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031-7,603, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831-6,341, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031-28,876,031 1,016, ,440,677-3,440, ,424, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931-15,779,931 1,735, ,951,993-2,951, ,216, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231-8,512, , ,220,865-1,220, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975-8,056, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231-6,001, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,317, ,875,054-3,875, ,557, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059-8,353, , ,389,142-1,389, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331-6,562,331 1,061, , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 2,311, , , ,755, Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131-22,790, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531-7,962, , ,040-99, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631-6,192, , ,114,543-1,114, , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231-4,797, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031-6,230, , , , , Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385-7,818, , , , , TOTAL 639,627, ,500, ,127,996 79,392, ,421,564-42,421, (36,970,821) -4.27

21 1,000,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMB. PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 DALAM JUTAAN RUPIAH 600, , , , , ,592 PAGU RENCANA REALISASI 300, , , , ,673 79,392 25,492 49,969 42, , ,955 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

22 PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat t Pengembangan Permukiman A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan Permukiman (x 1.000) 1000) Progres Target Penyerapan Bulan April Realisasi Deviasi Fisik (%) Keuangan (Rp) 356,170, ,023, ,147,455 Keuangan (%)

23 B. Pokok Permasalahan BANGKIM Propinsi : NO PROPINSI KETERLAMBATAN PERMASALAHAN TINDAKLANJUT KETERANGAN 1 Kalimantan Tengah ( - 16,56% ) - Tanda Tangan Kontrak tertunda, karena menunggu Konsolidasi RPIJM Bidang Cipta Karya dengan kabupaten/kota - Rencana awal tanda tangan kontrak tanggal 14 februari 2009, tetapi baru dapat direalisasikan tanggal 1 April 2009 ( setelah konsolidasi ) - Schedule perubahan tersebut akan kami ke alamat tingkim2@yahoo.co.id - Selanjutnya berdasarkan pengarahan pada saat konsultasi regional di Mataram, untuk menghindari terjadinya laporan yang negatif terhadap schedule yang telah di sepakati, kami sudah membuat schedule yang disesuaikan pelaksanaannya dengan tanggal kontrak 1 April 2009 ( SPMK 8 April 2009 ) - Penyerapan Uang muka masih dalam proses penagihan - Schedule perubahan tersebut akan kami ke alamat tingkim2@yahoo.co.id - Kemajuan pekerjaan sesuai schedule yang di sesuaikan :Rencana fisik 13,40%, Realisasi Fisik 11,10% ( - 2,30% ), Rencana Keuangan 29,29%, Realisasi Keuangan 2,09 ( - 27,20) 2 Kalimantan Selatan ( - 15,62% ) - Surat tanda bintang sedang dalam proses - Sedang di proses di Bina Program tanggal 14 April 2009 Realisasi Keu. Tgl 24 - Usulan Review Kurva S sudah disampaikan untuk mendapat persetujuan pada April ,88% tanggal 6 April 2009, ke alamat tingkim 2 dan Ibu Nieke di Subdit Cantek. Rp ,- 3 Sulawesi Utara ( -15,32 % ) - Surat pelepasan tanda bintang sedang dalam proses dan proses - Sedang di proses di Bina Program tanggal 23 April 2009 dan perlu ditanyakan pelelangan sudah sampai tahap pengumuman pemenang tanggal 20 sejauh mana perkembangannya. April Kurva S yang ada di dalam POK perlu di review. 4 Sulawesi Tenggara ( -20,75 %) - Sebagian kegiatan DED belum ada - Dilakukan survey ke lapangan untuk mengsinkronkan volume dan gambar sebagai bahan dokumen lelang. - Dokumen lelang belum siap - Rencana lelang bulan Januari mundur menjadi bulan April karena ada - Permohonan Review Rencana Penyerapan Keuangan TA 2009 ( Kurva S ). pergantian pejabat di pemprov. Sultra 5 Maluku ( - 18,91 % ) - Surat tanda bintang sedang dalam proses, sehingga kegiatan belum - Sedang di proses di Bina Program tanggal 20 April 2009 dan perlu ditanyakan dapat dimulai menunggu tanda tangan kontrak. Semua kegiatan sudah sejauh mana perkembangannya. selesai proses tender. 6 Maluku Utara ( - 20,26 % ) - Surat tanda bintang sedang dalam proses - Sedang dalam proses di Dit. Bangkim tanggal 21 April 2009, segera disampaikan ke - Penyusunan RPIJM Kab. Halmahera Timur masih dalam proses Dit. Bina Program untuk di proses. penyusunan memorandum program yang baru akan selesai pada minggu pertama bulan Mei Revisi SK Satker baru turun tanggal 16 Maret 2009

24 Pokok Permasalahan BANGKIM Pusat : NO SATKER KETERLAMBATAN PERMASALAHAN TINDAKLANJUT KETERANGAN 7 Agropolitan - Perlu penyesuaian SK PPK terhadap DIPA Tahun 2009 sehingga SK yang kami terima tgl 12 Februari tidak dapat langsung operasional untuk kegiatan : a Pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan Pegawai b Kelancaran Administrasi Kegiatan c Pelayanan Publik/ Birokrasi - Telah dilakukan penyesuaian SK PPK terhadap DIPA 2009, sehingga proses pencairan dana untuk kegiatan rutin segera dilaksanakan. - Dalam DIPA masih terdapat kesalahan kode Akun Gaji Upah. - Telah membuat surat permohonan penyesuaian kode Akun ke KPPN Jakarta II. - Akibat keterlambatan menerima SK mengakibatkan jadwal kegiatan "Semiloka Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan" bersamaan dengan "Koordinasi Persiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Fisik Interdep". Sehingga kegiatan semi loka jadwalnya digeser menjadi bulan Juli. - Pelaksanaan fisik pada PPK P2S-Agropolitan provinsi sampai saat ini masih dalam proses pelelangan sehing kegiatan swakelola "Pemantauan dan Pengendalian" - Kegiatan Swakelola "Semiloka Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan" digeser menjadi bulan Juli. - Proses SKPA dipercepat dari rencana semula. Koordinasi dengan DJPB dan KPPN sudah dilakukan, Usulan Revisi PO sudah diproses, dan sudah diproses Permohonan kepada Direktur Bangkim untuk memberikan perintah pelelangan kepada PPK P2S-Agro daerah yang akan mendapat SKPA. 8 NUSSP - Penyerapan untuk Bulan April belum tercapai, karena tagihan untuk porsi BLN mengalami hambatan proses penagihan antara lain : a. Bukti-Bukti pendukung tagihan dari pihak konsultan belum lengkap b. Nol Disbursment Untuk penggabungan OC-8, 9 dan OC-4, 6 belum turun - Sudah diberitahukan kepada konsultan BLN Untuk menyelesaikan kelengkapan data pendukung penagihan - Untuk memenuhi target penyerapan Bulan April akan dipenuhi melalui penagihan : a. IHE Rp ,- b. OC-8,9 Rp ,- c. OC-4,6 Rp ,- 9 RUSUNAWA - Lahan belum diserah terimakan - Melakukan koordinasi dengan Pemda dengan melibatkan Direktorat Bangkim - Lahan belum siap bangun karena masih membutuhkan pematangan - Pendekatan kepada Pemda untuk segera menyelesaian pematangan lahan lahan. - Protes warga terhadap pembangunan rusunawa dikarenakan belum jelasnya pembebasan lahan, akses masuk alat berat dan material kurang memadai - Intensitas curah hujan yang cukup tinggi sepanjang bulan Oktober sampai April - Pendekatan kepada Pemda untuk menyelesaian permasalahan pembebasan lahan Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap warga - Metode Konstruksi menggunakan tower crane