STATUS : 29 JULI 2010 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Transkripsi

1 KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

2 REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB NO NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK SWAKELOLA + KONTRAKTUAL KONTRAKTUAL > 100 JT NON PLN TOTAL BLM TOTAL FISIK TOTAL AP 100 JT RPM PHLN TOTAL FISIK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) 1 Direktorat PAM 1,387,145,845 97,195,500 1,484,341, ,733,782 9,377,517 1,197,707,546 80,522,500 1,278,230,046-1,484,341, ,116,865,527 2 Direktorat PPLP 633,610, ,359,000 1,240,969,238 83,319,986 15,169, ,220, ,259,000 1,142,479,741-1,240,969, ,038,091,517 3 Direktorat Bangkim 899,323,660 24,000, ,323,660 87,359,847 31,515, ,448,574 24,000, ,448, ,323, ,261,725 4 Direktorat PBL 532,249, ,874,300 1,170,124, ,261,996 12,995, ,933, ,933, ,866,802-1,170,124, ,543,516 5 Direktorat Bina Program 540,942, ,471, ,414, ,450,606 1,058,900 68,866, ,038, ,904, ,414, ,264,367 6 Setditjen Cipta Karya 114,266,503 1,000, ,266,503 78,441, ,143 35,334,407 1,000,000 36,334, ,266, ,244,090 7 Pemberdayaan Masyarakat 1,192,891, ,400,000 2,079,291, ,079,291,000 2,079,291, P2KP 817,891,000 61,800, ,691, ,691, ,691, PPIP 375,000, ,000, ,000, ,000, ,000, PAMSIMAS - 255,100, ,100, ,100, ,100, RISE - 419,500, ,500, ,500, ,500, TOTAL 5,300,429,700 2,402,300,300 7,702,730,000 1,551,568,170 70,606,734 3,035,511, ,752,800 4,001,264,096 2,079,291,000 7,702,730,000 1,013 1,536 2, ,303 3,221,270,742 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

3 RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS: 29 JULI 2010, WIB NO. URAIAN PERMASALAHAN PAKET TINDAK LANJUT KETERANGAN 1 Persiapan Lelang 57 Percepatan Proses Lelang 2 Proses Lelang 179 Percepatan Proses Evaluasi Penawaran 3 Sanggah Banding 0 Dilakukan evaluasi ulang 4 Tender Ulang 0 Percepatan Proses Pelelangan 5 Review DED 0 Percepatan Review DED 6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran 10 Mengajukan pembukaan blokir a. Loan belum efektif 4 b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement 1 c. Tanggap Darurat 0 d. Revisi Kegiatan 4 e. Belum tersedia dokumen RPIJM 0 f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 1 7 Pemindahan Lokasi 0 Mempercepat proses revisi lokasi TOTAL 246

4 DAFTAR PAKET BELUM LELANG TA.2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS: 29 JULI 2010 NO. DIREKTORAT JUMLAH PAKET NAMA PAKET BELUM LELANG PERKIRAAN MULAI LELANG 1 Dit. PAM 3 Pelaksanaan Pilot Project Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Air Minum 16 Agustus 2010 Perbaikan Rumah Dinas (PKPAM Kalteng) Minggu II Agustus 2010 Consultant For Bali Southtern Water Supply Project Lelang Tidak Dilaksanakan 2 Dit. PPLP 28 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Medan Minggu II Agustus 2010 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kab. Asahan Minggu II Agustus 2010 Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Medan Awal September 2010 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Padang Minggu II Agustus 2010 Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Payakumbuh Minggu II Agustus 2010 Pembangunan PS Sampah terpadu 3R (PPLP Sumsel) Minggu II Agustus 2010 Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kota tangerang Selatan Minggu II Agustus 2010 Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah terpadu 3R Kab. Tangerang Minggu II Agustus 2010 Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah Terpadu 3R Citra Gading Serang Minggu II Agustus 2010 Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Sepang Serang Minggu II Agustus 2010 Jakarta Urban Flood Management Project (JUFMP) Loan belum efektif Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Kabupaten Garut Minggu II Agustus 2010 Pembangunan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan (RSH Tenjoresmi) Kabupaten Sukabumi 30 Juli 2010 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Magelang Minggu II Agustus 2010 Penyediaan PS Pengolah Sampah Kota Magelang Minggu II Agustus 2010 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kab Klaten Minggu II Agustus 2010

5 NO. DIREKTORAT JUMLAH PAKET NAMA PAKET BELUM LELANG PERKIRAAN MULAI LELANG Penyediaan PS Pengolah Sampah Kab. Klaten Minggu II Agustus 2010 Semarang Urban Drainage (Package C2: Semarang Pumping Station and Retarding Pond, Mechanical and Electrical Works) Menunggu Persetujuan NOL JICA Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Paket AL - 1 Awal September 2010 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Entikong Kab. Sanggau Minggu II Agustus 2010 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Sanggau Kab. Sanggau Minggu II Agustus 2010 Pengembangan TPA Regional Mamminasata Menunggu Proses Review Desain Pembangunan PS Persampahan 3R Pupuan, kec. Pupuan Kab.Tabanan Minggu II Agustus 2010 Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan 3R di Besakih, Karangasem. Minggu II Agustus 2010 Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan (3R) di Tukad Mungga, Singaraja. Minggu II Agustus 2010 Pengadaan Mobil Penyuluhan Kampanye dan Edukasi 3R Bidang PLP Revisi DIPA ditolak DJA Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Biak Minggu III Agustus 2010 Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Merauke Minggu III Agustus Dit. Bangkim 21 Pembangunan Rususnawa Lokasi Padang Akhir Juli 2010 Pembangunan Rusunawa Lokasi Rempoa Akhir Juli 2010

6 NO. DIREKTORAT JUMLAH PAKET NAMA PAKET BELUM LELANG PERKIRAAN MULAI LELANG Pembangunan Rusunawa Lokasi Surabaya Akhir Juli 2010 Perbaikan Rusunawa di Bandar Lampung Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Bogor Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Medan Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Bandung Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Sleman Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Yogyakarta Awal Agustus 2010 Perbaikan rusunawa di Cilacap Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Sumsel Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Bengkulu Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Solo Awal Agustus 2010 Perbaikan Rusunawa di Padang Awal Agustus 2010 Pembangunan PSDdan Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung di Kws Rusunawa Kendari Akhir Juli 2010 Sultra Pembuatan Sewage Treatmen Plant di Kws Rusunami Pulo Gebang Jakarta Timur Akhir Juli 2010 Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Bau-Bau Sultra Akhir Juli 2010 Pembuatan MCK di Kws Kumuh Rel Kereta Api di Tanjung Priok Jakarta Utara Akhir Juli 2010 Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Pringwulung Condongcatur Kota Sleman Jogyakarta Akhir Juli 2010 Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Sidoarjo Ngelom Jawa Timur Akhir Juli 2010 Pembangunan Jalan Poros Lokasi Kws.Membalong Kab.Belitung Awal Agustus 2010

7 NO. DIREKTORAT JUMLAH PAKET NAMA PAKET BELUM LELANG PERKIRAAN MULAI LELANG 4 Dit. PBL 12 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan Menunggu Arahan Menteri PU Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan Menunggu Arahan Menteri PU Evaluation Consultant - Baseline ND Minggu I Oktober 2010 Evaluation Consultant - Impact PAKET Minggu I Oktober 2010 Evaluation Consultant - Kelembagaan BKM Indikator Pengukuran Kinerja Minggu I Oktober 2010 Konsultan Evaluasi IDB PNPM 2 Minggu I Oktober 2010 Good and Service Advance 21 Juli 2010 (belum update emon) Lanjutan Revitalisasi Kompleks Perkantoran Cipta Karya Werdha Pura Sanur Bali Menunggu Revisi DIPA Rehabilitasi Gedung Kantor Cipta Karya (Ruang Kerja Subdit PGRN) dan Rumah Dinas 03 Agustus 2010 DUKUNGAN PSD KWS. TRADISIONAL KEL. KUTO PANJI KEC. BELINYU Penetapan Lokasi Diputuskan PENDAMPINGAN FISIK TRADISIONAL Bupati Bangka pada 4 Agustus DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA RUANG TERBUKA HIJAU KEL. SRI MENANTI KEC SUNGAILIAT 5 Dit. Bina Program 2 Presentation Room Direktorat Bina Program 02 Agustus 2010 LED and Business Plan 01 September 2010 TOTAL 66

8 DAFTAR PAKET PROSES LELANG TA.2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS: 29 JULI 2010 NO. DIREKTORAT JUMLAH PAKET NAMA PAKET PROSES LELANG PERKIRAAN TERKONTRAK 1 Dit. PAM 1 SPAM IKK Tanjungsiang (AM-Sbg-01) di Kec. Tanjungsiang Kab. Subang 05 Agustus Dit. Bina Program 10 TA. Program Development Advisory Minggu II Agustus 2010 TA. Procurement/Safe Guard Specialist Minggu II Agustus 2010 TA-MPA/PHAST and Sustainabality Specialist Minggu II Agustus 2010 TA-CLTS Specialist Minggu II Agustus 2010 TA-Advocacy Minggu II Agustus 2010 Konsulltan NMC RIS-PNPM 2 Minggu II Agustus 2010 Konsultan RMC (Lampung) RIS-PNPM 2 Minggu II Agustus 2010 Konsulltan RMC (Sumatera Selatan) RIS-PNPM 2 Minggu II Agustus 2010 Konsultan RMC (Jambi dan Riau) RIS-PNPM 2 Minggu II Agustus 2010 Konsultan untuk Training Coach Team RIS-PNPM 2010 Minggu II Agustus 2010 TOTAL 11

9 NO NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL 100 JT REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL BLM TOTAL RPM ( x Rp ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL 1 Direktorat PAM 1,387,145,845 97,195,500 1,484,341, ,733,782 9,377,517 1,197,707,546 80,522,500 1,278,230,046-1,484,341,345 1,137,484,986 72,073,500 1,209,558,486 1,044,792,027 72,073,500 1,116,865,527 92,692,959-92,692,959 2 Direktorat PLP 633,610, ,359,000 1,240,969,238 83,319,986 15,169, ,220, ,259,000 1,142,479,741-1,240,969, ,139, ,259,000 1,100,398, ,833, ,258,420 1,038,091,517 62,306, ,306,886 3 Direktorat Bangkim 899,323,660 24,000, ,323,660 87,359,847 31,515, ,448,574 24,000, ,448, ,323, ,862,370 24,000, ,862, ,261,725 24,000, ,261,725 62,600,645-62,600,645 4 Direktorat PBL 532,249, ,874,300 1,170,124, ,261,996 12,995, ,933, ,933, ,866,802-1,170,124, ,011, ,544, ,556, ,998, ,544, ,543,516 29,012,786-29,012,786 5 Direktorat Bina Program 540,942, ,471, ,414, ,450,606 1,058,900 68,866, ,038, ,904, ,414,032 64,186,940 83,622, ,809,903 57,666,099 83,622, ,264,367 6,520,841-6,520,841 6 Setditjen 114,266,503 1,000, ,266,503 78,441, ,143 35,334,407 1,000,000 36,334, ,266,503 19,352,947-19,352,947 16,244,090-16,244,090 3,108,857-3,108,857 7 Pemberdayaan Masyarakat 1,192,891, ,400,000 2,079,291, ,079,291,000 2,079,291, P2KP 817,891,000 61,800, ,691, ,691, ,691, PPIP 375,000, ,000, ,000, ,000, ,000, PAMSIMAS - 255,100, ,100, ,100, ,100, RISE - 419,500, ,500, ,500, ,500, TOTAL 5,300,429,700 2,402,300,300 7,702,730,000 1,551,568,170 70,606,734 3,035,511, ,752,800 4,001,264,096 2,079,291,000 7,702,730,000 2,571,038, ,500,368 3,477,538,411 2,314,795, ,499,788 3,221,270, ,242, ,242,974

10 REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB ( x Rp ) NO NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI REALISASI DEVIASI KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU. FISIK KEUANGAN PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % 1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,145,845 97,195,500 1,484,341, ,885, ,079,887 10,232, ,312, (282,573,134) (19.04) 2 Direktorat Pengembangan PLP 633,610, ,359,000 1,240,969, ,341, ,110, ,329, ,440, (162,900,764) (13.13) 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 899,323,660 24,000, ,323, ,128, ,325,913 13,273, ,598, (25,529,756) (2.76) 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 532,249, ,874,300 1,170,124, ,526, ,898, ,378, ,277, (86,248,915) (7.37) 5 Direktorat Bina Program 540,942, ,471, ,414, ,866, ,791,971 40,340, ,131, (40,734,155) (5.91) 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 114,266,503 1,000, ,266,503 62,193, ,840,133-45,840, (16,352,985) (14.19) 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 1,192,891, ,400,000 2,079,291, ,592, ,867, ,897, ,765, (325,346,691) (15.65) -P2KP 817,891,000 61,800, ,691, ,380, ,867,450 14,780, ,647, (147,732,550) (16.79) -PPIP 375,000, ,000, ,000, ,600, (147,120,000) (28.02) -PAMSIMAS - 255,100, ,100,000 25,487, ,390,823 7,390, (18,096,177) (7.09) -RISE - 419,500, ,500, ,125, ,727, ,727, (12,397,964) (2.96) Total 5,300,429,700 2,402,300,300 7,702,730,000 3,133,533, ,358,914, ,452,190 2,121,366, (939,686,399) (12.20)

11 DALAM JUTAAN RUPIAH 9,000,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN ,000,000 7,702,730 7,702,720 7,184,918 7,000,000 6,538,451 6,000,000 5,571,570 5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,133,533 4,303,291 PAGU RENCANA REALISASI 2,000,000 1,000, , ,139-28, ,054-46,845 3,947 7,89427, , ,230 98,330 1,244, , ,196 2,121,673 1,127, ,038 1,458,874 1,690,926 2,121,367 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

12 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB NO KODE NAMA SATUAN KERJA SATKER RUPIAH MURNI PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL 100 JT KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL NON BLM TOTAL FISIK TOTAL FISIK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Satker Pusat 159,190, ,190,845 38,081, ,109, ,109, ,190, ,489, Dit. PAM 57,090,845 57,090,845 33,194,936-23,895,909-23,895,909-57,090, ,066, PSPAM IKK 102,100, ,100,000 4,886,414-97,213,586-97,213, ,100, ,422,531 Satker Propinsi 1,227,955,000 97,195,500 1,325,150, ,652,432 9,377,517 1,076,598,051 80,522,500 1,157,120,551-1,325,150, ,002,376,346 Wilayah 1 631,063,200 52,518, ,581,700 87,573,061 7,463, ,123,677 36,421, ,545, ,581, ,494, PKPAM NAD 33,830,500 33,830,500 1,134, ,050 32,042,900-32,042,900-33,830, ,262, PKPAM Sumut 53,452,000 53,452,000 2,365,300-51,086,700-51,086,700-53,452, ,785, PKPAM Sumbar 48,475,100 11,850,000 60,325,100 14,036, ,000 35,258,562 10,770,000 46,028,562-60,325, ,877, PKPAM Riau 34,464,000 4,628,000 39,092,000 7,067, ,000 26,916,415 4,628,000 31,544,415-39,092, ,102, PKPAM Kepri 22,954,700 22,954,700 1,524, ,400 21,240,800-21,240,800-22,954, ,052, PKPAM Jambi 29,731,700 29,731,700 1,116, ,050 28,005,600-28,005,600-29,731, ,276, PKPAM Bengkulu 28,912,100 28,912,100 1,579, ,920 27,116,720-27,116,720-28,912, ,465, PKPAM Sumsel 54,136,100 6,444,000 60,580,100 14,815,779 40,422 45,723,899-45,723,899-60,580, ,823, PKPAM Babel 27,183,300 27,183,300 1,629, ,218 24,830,647-24,830,647-27,183, ,985, PKPAM Lampung 26,497,700 26,497,700 1,614, ,000 24,483,610-24,483,610-26,497, ,883, PKPAM Banten 25,723,800 25,723,800 3,392, ,202 21,651,998-21,651,998-25,723, ,782, PKPAM Jawa Barat 57,705,300 6,319,000 64,024,300 12,205,122-51,819,178-51,819,178-64,024, ,316, PKPAM Jawa Tengah 89,198,300 22,901, ,099,800 20,835,977 2,970,256 67,552,067 20,741,500 88,293, ,099, ,064, PKPAM D.I.Y 32,433,000 32,433,000 2,153,475-30,279,525-30,279,525-32,433, ,856, PKPAM Jawa Timur 66,365, ,000 66,741,600 2,102, ,944 64,115, ,000 64,397,056-66,741, ,959,380 Wilayah 2 596,891,800 44,677, ,568,800 71,079,371 1,914, ,474,374 44,101, ,575, ,568, ,882, PKPAM Kalbar 49,879,400 49,879,400 1,875,400-48,004,000-48,004,000-49,879, ,583, PKPAM Kalteng 28,216,200 28,216,200 1,153,770 63,780 26,998,650-26,998,650-28,216, ,762, PKPAM Kalsel 39,308,200 6,302,000 45,610,200 8,874,300-31,009,900 5,726,000 36,735,900-45,610, ,918, PKPAM Kaltim 32,549,300 32,549,300 2,062,330-30,486,970-30,486,970-32,549, ,990, PKPAM Sulut 28,497,584 28,497,584 1,885,473-26,612,111-26,612,111-28,497, ,439, PKPAM Gorontalo 25,771,600 6,989,000 32,760,600 4,893,290 20,000 20,858,310 6,989,000 27,847,310-32,760, ,972, PKPAM Sulteng 32,054,100 5,763,000 37,817,100 8,400,700-23,653,400 5,763,000 29,416,400-37,817, ,731, PKPAM Sulsel 53,378,200 8,593,000 61,971,200 9,194, ,000 43,284,155 8,593,000 51,877,155-61,971, ,165, PKPAM Sulbar 20,995,500 20,995,500 4,543,188-16,452,312-16,452,312-20,995, ,721, PKPAM Sultra 27,854,400 27,854,400 1,995, ,425 25,509,000-25,509,000-27,854, ,443, PKPAM Bali 26,892,200 8,449,000 35,341,200 1,960,557 50,000 24,881,643 8,449,000 33,330,643-35,341, ,740, PKPAM NTB 38,927,500 38,927,500 1,617, ,000 37,129,000-37,129,000-38,927, ,513, PKPAM NTT 46,741,300 8,581,000 55,322,300 9,774, ,000 36,657,000 8,581,000 45,238,000-55,322, ,564, PKPAM Maluku 34,558,500 34,558,500 3,370,234-31,188,266-31,188,266-34,558, ,121, PKPAM Maluku Utara 45,377,916 45,377,916 4,876,109-40,501,807-40,501,807-45,377, ,364, PKPAM Papua 36,098,000 36,098,000 1,505,600 39,850 34,552,550-34,552,550-36,098, ,722, PKPAM Papua Barat 29,791,900 29,791,900 3,096,600-26,695,300-26,695,300-29,791, ,124,680 TOTAL 1,387,145,845 97,195,500 1,484,341, ,733,782 9,377,517 1,197,707,546 80,522,500 1,278,230,046-1,484,341, ,116,865,527 Keterangan : 6. Pemasukan Penawaran 1 Penyiapan Dokumen Lelang 7. Usulan Pemenang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 8. Penetapan Pemenang 3 Penyusunan shortlist 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 4 Undangan Pelelangan 10. Penandatangan Kontrak 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing

13 RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 29 JULI 2010 NO. URAIAN PERMASALAHAN PAKET TINDAK LANJUT KETERANGAN 1 Persiapan Lelang 1 Penetapan lokasi final CSR 2 Proses Lelang 59 3 Sanggah Banding 0 4 Tender Ulang 0 5 Review DED 0 6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif 1 Diusulkan untuk direvisi DIPA untuk pengurangan pagu DIPA ke DJA melalui surat Dirjen CK. Consultant For Bali Southtern Water Supply Project b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan 1 Mempercepat proses pelepasan tanda bintang ke DJA. Perbaikan Rumah Dinas e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 7 Pemindahan Lokasi 0 TOTAL 62

14 PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 29 JULI 2010 NO SATKER/PROVINSI JML PAKET BELUM LELANG PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (X Rp.1000) PENJELASAN BELUM LELANG TINDAK LANJUT 1 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM 1 1 Pelaksanaan Pilot Project Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Air Minum 2,552,166 Persiapan lelang. Rencana pengumuman : 16 Agustus Rencana tanda tangan kontrak : 3 Nopember PENGEMBANGAN 1 1 Perbaikan Rumah Dinas 350,000 KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM KALIMANTAN TENGAH Belum dapat ditender karena masih terdapat tanda bintang dikarenakan salah peruntukan dan sedang dalam proses revisi pelepasan tanda bintang ke DJA. Mempercepat proses pelepasan tanda bintang ke DJA. 3 PENGEMBANGAN 1 1 Consultant For Bali Southtern Water Supply Project 8,449,000 Loan belum efektif. KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI Diusulkan untuk direvisi DIPA untuk pengurangan pagu DIPA ke DJA melalui surat Dirjen CK. TOTAL 3 11,351,166

15 PAGU KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL 100 JT LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL BLM TOTAL PAGU TERKONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM ( x Rp ) NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 159,190, ,190,845 38,081, ,109, ,109, ,190, ,729, ,729, ,489, ,489,181 3,240,073-3,240, Dit. PAM 57,090,845-57,090,845 33,194,936-23,895,909 23,895,909 57,090,845 20,515,668-20,515,668 19,066,650 19,066,650 1,449,018-1,449, PSPAM IKK 102,100, ,100,000 4,886,414-97,213,586 97,213, ,100,000 97,213,586 97,213,586 95,422,531 95,422,531 1,791,055-1,791,055 Satker Propinsi 1,227,955,000 97,195,500 1,325,150, ,652,432 9,377,517 1,076,598,051 80,522,500 1,157,120,551-1,325,150,500 1,019,755,732 72,073,500 1,091,829, ,302,846 72,073,500 1,002,376,346 89,452,886-89,452,886 Wilayah 1 631,063,200 52,518, ,581,700 87,573,061 7,463, ,123,677 36,421, ,545, ,581, ,284,738 36,421, ,706, ,072,831 36,421, ,494,331 48,211,907-48,211, PKPAM NAD 33,830,500-33,830,500 1,134, ,050 32,042,900-32,042,900-33,830,500 32,042,900 32,042,900 29,262,418 29,262,418 2,780,482-2,780, PKPAM Sumut 53,452,000-53,452,000 2,365,300-51,086,700-51,086,700-53,452,000 51,086,700 51,086,700 49,785,083 49,785,083 1,301,617-1,301, PKPAM Sumbar 48,475,100 11,850,000 60,325,100 14,036, ,000 35,258,562 10,770,000 46,028,562-60,325,100 33,898,562 10,770,000 44,668,562 28,107,739 10,770,000 38,877,739 5,790,823-5,790, PKPAM Riau 34,464,000 4,628,000 39,092,000 7,067, ,000 26,916,415 4,628,000 31,544,415 39,092,000 24,742,415 4,628,000 29,370,415 24,474,905 4,628,000 29,102, , , PKPAM Kepri 22,954,700-22,954,700 1,524, ,400 21,240,800-21,240,800-22,954,700 21,240,800 21,240,800 20,052,016 20,052,016 1,188,784-1,188, PKPAM Jambi 29,731,700-29,731,700 1,116, ,050 28,005,600-28,005,600-29,731,700 28,005,600 28,005,600 26,276,327 26,276,327 1,729,273-1,729, PKPAM Bengkulu 28,912,100-28,912,100 1,579, ,920 27,116,720-27,116,720-28,912,100 27,116,720 27,116,720 26,465,298 26,465, , , PKPAM Sumsel 54,136,100 6,444,000 60,580,100 14,815,779 40,422 45,723,899-45,723,899-60,580,100 44,323,899 44,323,899 43,823,832 43,823, , , PKPAM Babel 27,183,300-27,183,300 1,629, ,218 24,830,647-24,830,647-27,183,300 22,155,814 22,155,814 20,985,685 20,985,685 1,170,129-1,170, PKPAM Lampung 26,497,700-26,497,700 1,614, ,000 24,483,610-24,483,610-26,497,700 24,483,610 24,483,610 23,883,442 23,883, , , PKPAM Banten 25,723,800-25,723,800 3,392, ,202 21,651,998-21,651,998-25,723,800 21,651,998 21,651,998 20,782,555 20,782, , , PKPAM Jawa Barat 57,705,300 6,319,000 64,024,300 12,205,122-51,819,178-51,819,178-64,024,300 41,160,256 41,160,256 38,316,109 38,316,109 2,844,147-2,844, PKPAM Jawa Tengah 89,198,300 22,901, ,099,800 20,835,977 2,970,256 67,552,067 20,741,500 88,293, ,099,800 54,967,327 20,741,500 75,708,827 39,323,496 20,741,500 60,064,996 15,643,831-15,643, PKPAM D.I.Y 32,433,000-32,433,000 2,153,475-30,279,525-30,279,525-32,433,000 30,279,525 30,279,525 20,856,546 20,856,546 9,422,979-9,422, PKPAM Jawa Timur 66,365, ,000 66,741,600 2,102, ,944 64,115, ,000 64,397,056-66,741,600 51,128, ,000 51,410,612 47,677, ,000 47,959,380 3,451,232-3,451,232 Wilayah 2 596,891,800 44,677, ,568,800 71,079,371 1,914, ,474,374 44,101, ,575, ,568, ,470,994 35,652, ,122, ,230,015 35,652, ,882,015 41,240,979-41,240, PKPAM Kalbar 49,879,400-49,879,400 1,875,400-48,004,000-48,004,000-49,879,400 48,004,000 48,004,000 46,583,863 46,583,863 1,420,137-1,420, PKPAM Kalteng 28,216,200-28,216,200 1,153,770 63,780 26,998,650-26,998,650-28,216,200 25,348,650 25,348,650 24,762,250 24,762, , , PKPAM Kalsel 39,308,200 6,302,000 45,610,200 8,874,300-31,009,900 5,726,000 36,735,900-45,610,200 23,372,900 5,726,000 29,098,900 17,192,990 5,726,000 22,918,990 6,179,910-6,179, PKPAM Kaltim 32,549,300-32,549,300 2,062,330-30,486,970-30,486,970-32,549,300 30,486,970 30,486,970 29,990,971 29,990, , , PKPAM Sulut 28,497,584-28,497,584 1,885,473-26,612,111-26,612,111-28,497,584 26,612,111 26,612,111 22,439,099 22,439,099 4,173,012-4,173, PKPAM Gorontalo 25,771,600 6,989,000 32,760,600 4,893,290 20,000 20,858,310 6,989,000 27,847,310-32,760,600 17,141,930 6,989,000 24,130,930 16,983,790 6,989,000 23,972, , , PKPAM Sulteng 32,054,100 5,763,000 37,817,100 8,400,700-23,653,400 5,763,000 29,416,400-37,817,100 23,653,400 5,763,000 29,416,400 20,968,170 5,763,000 26,731,170 2,685,230-2,685, PKPAM Sulsel 53,378,200 8,593,000 61,971,200 9,194, ,000 43,284,155 8,593,000 51,877,155-61,971,200 43,284,155 8,593,000 51,877,155 36,572,353 8,593,000 45,165,353 6,711,802-6,711, PKPAM Sulbar 20,995,500-20,995,500 4,543,188-16,452,312-16,452,312-20,995,500 16,452,312 16,452,312 15,721,141 15,721, , , PKPAM Sultra 27,854,400-27,854,400 1,995, ,425 25,509,000-25,509,000-27,854,400 25,509,000 25,509,000 25,443,363 25,443,363 65,637-65, PKPAM Bali 26,892,200 8,449,000 35,341,200 1,960,557 50,000 24,881,643 8,449,000 33,330,643-35,341,200 24,881,643 24,881,643 19,740,764 19,740,764 5,140,879-5,140, PKPAM NTB 38,927,500-38,927,500 1,617, ,000 37,129,000-37,129,000-38,927,500 37,129,000 37,129,000 31,513,615 31,513,615 5,615,385-5,615, PKPAM NTT 46,741,300 8,581,000 55,322,300 9,774, ,000 36,657,000 8,581,000 45,238,000-55,322,300 36,657,000 8,581,000 45,238,000 33,983,773 8,581,000 42,564,773 2,673,227-2,673, PKPAM Maluku 34,558,500-34,558,500 3,370,234-31,188,266-31,188,266-34,558,500 31,188,266 31,188,266 29,121,915 29,121,915 2,066,351-2,066, PKPAM Maluku Utara 45,377,916-45,377,916 4,876,109-40,501,807-40,501,807-45,377,916 40,501,807 40,501,807 39,364,620 39,364,620 1,137,187-1,137, PKPAM Papua 36,098,000-36,098,000 1,505,600 39,850 34,552,550-34,552,550-36,098,000 34,552,550 34,552,550 33,722,658 33,722, , , PKPAM Papua Barat 29,791,900-29,791,900 3,096,600-26,695,300-26,695,300-29,791,900 26,695,300 26,695,300 26,124,680 26,124, , ,620 TOTAL 1,387,145,845 97,195,500 1,484,341, ,733,782 9,377,517 1,197,707,546 80,522,500 1,278,230,046-1,484,341,345 1,137,484,986 72,073,500 1,209,558,486 1,044,792,027 72,073,500 1,116,865,527 92,692,959-92,692,959

16 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB PAGU RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI REALISASI ( X Rp ) KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU. FISIK KEUANGAN RUPIAH MURNI PLN TOTAL PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % DEVIASI Satker Pusat 159,190, ,190,845 49,954, ,623,099-66,623, ,668, Direktorat Pengembangan Air Minum 57,090,845 57,090,845 25,674, ,453,544-18,453, (7,221,399) (12.65) Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 102,100, ,100,000 24,279, ,169,555-48,169, ,890, Satker Propinsi 1,227,955,000 97,195,500 1,325,150, ,931, ,456,788 10,232, ,689, (299,241,910) (22.58) Wilayah 1 631,063,200 52,518, ,581, ,432, ,381,787 6,845, ,227, (171,204,996) (25.05) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 33,830,500 33,830,500 18,473, ,385,200-10,385, (8,088,201) (23.91) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,452,000 53,452,000 24,621, ,082,164-11,082, (13,539,333) (25.33) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 48,475,100 11,850,000 60,325,100 34,734, ,027,193 1,046,581 13,073, (21,660,332) (35.91) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 34,464,000 4,628,000 39,092,000 21,142, ,256,647 1,005,676 7,262, (13,879,987) (35.51) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 22,954,700 22,954,700 7,987, ,221,396-7,221, (765,880) (3.34) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 29,731,700 29,731,700 9,701, ,378,880-7,378, (2,322,978) (7.81) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 28,912,100 28,912,100 17,124, ,283,604-15,283, (1,840,413) (6.37) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 54,136,100 6,444,000 60,580,100 19,857, ,480,551 2,037,745 18,518, (1,339,555) (2.21) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 27,183,300 27,183,300 11,248, ,535,251-6,535, (4,713,556) (17.34) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 26,497,700 26,497,700 16,067, ,924,976-15,924, (142,141) (0.54) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 25,723,800 25,723,800 15,757, ,617,076-8,617, (7,140,799) (27.76) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 57,705,300 6,319,000 64,024,300 32,027, ,543,258 42,000 11,585, (20,442,006) (31.93) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 89,198,300 22,901, ,099,800 72,702, ,791,104 2,713,250 38,504, (34,198,332) (30.51) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 32,433,000 32,433,000 26,074, ,038,628-11,038, (15,036,094) (46.36) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 66,365, ,000 66,741,600 53,911, ,815,859-27,815, (26,095,389) (39.10) Wilayah 2 596,891,800 44,677, ,568, ,499, ,075,001 3,387, ,462, (128,036,914) (19.96) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 49,879,400 49,879,400 31,658, ,315,333-23,315, (8,343,122) (16.73) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 28,216,200 28,216,200 19,438, ,582,652-12,582, (6,855,488) (24.30) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 39,308,200 6,302,000 45,610,200 29,299, ,037,001 1,952,796 7,989, (21,310,195) (46.72) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 32,549,300 32,549,300 28,080, ,056,073-12,056, (16,024,208) (49.23) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 28,497,584 28,497,584 15,363, ,545,953-6,545, (8,817,095) (30.94) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 25,771,600 6,989,000 32,760,600 18,889, ,196,121-5,196, (13,693,641) (41.80) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 32,054,100 5,763,000 37,817,100 22,017, ,550, ,000 8,694, (13,322,707) (35.23) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,378,200 8,593,000 61,971,200 35,565, ,777,007-26,777, (8,788,265) (14.18) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 20,995,500 20,995,500 5,759, ,982,196-11,982, ,223, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 27,854,400 27,854,400 6,150, ,185,276-19,185, ,035, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 26,892,200 8,449,000 35,341,200 25,254, ,626,317-7,626, (17,628,505) (49.88) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 38,927,500 38,927,500 20,635, ,213,834-12,213, (8,421,634) (21.63) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 46,741,300 8,581,000 55,322,300 37,608, ,753,293 1,290,928 24,044, (13,563,879) (24.52) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 34,558,500 34,558,500 32,585, ,290,150-20,290, (12,295,060) (35.58) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,377,916 45,377,916 24,467, ,098,593-11,098, (13,369,179) (29.46) Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 36,098,000 36,098,000 16,056, ,733,188-24,733, ,676, Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 29,791,900 29,791,900 12,670, ,131,605-19,131, ,461, TOTAL 1,387,145,845 97,195,500 1,484,341, ,885, ,079,887 10,232, ,312, (282,573,134) (19.04)

17 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERCEPATAN PROGRES DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS 29 JULI 2010 No Satker PKPAM Progres Keu (%) Fisik (%) Permasalahan Tindak Lanjut Ket 1. Provinsi Sumatera Utara Terlambat dimulainya proses tender (baru bisa dimulai bulan April 2010) Percepatan pelaksanaan melalui : dikarenakan proses review DED & RAB yang disebabkan oleh : DED - Penarikan uang muka paling lambat yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota perlu penyesuaian sampai dengan akhir bulan Juli 2010 dengan kondisi lapangan, masalah tanah yang mengakibatkan adanya diperkirakan senilai Rp ,- pergeseran penempatan sarana dan prtasarana yang akan dibangun. (15.90 %) Sehingga kontrak baru ditandatangani akhir bulan Juni 2010 dan awal - Pengadaan pipa diupayakan akan bulan Juli selesai seluruhnya pada akhir bulan Agustus 2010 sehingga progres fisik mencapai 61 % dan progres keuangan sebesar Rp ,- (56.92 %). 2. Provinsi Sumatera Barat Terdapat 2 paket kontrak (Bantek : FasilitasiPerencanaan Teknis Pengembangan SPAM dan Pembuatan Profil PDAM masih dalam tahap proses lelang Percepatan proses lelang dan diperkirakan sebelum tanggal 10 Agustus 2010 sudah tanda tangan kontrak 3. Provinsi Riau Provinsi Riau termasuk yang harus melaksanakan pelelangan semi e- proc plus berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor : 12/SE/2009 tanggal 28 Desember 2009, sehingga proses pelelangan yang semula direncanakan akan dimulai pada bulan Januari 2010 terpaksa ditunda sampai dengan awal bulan Maret 2010 dikarenakan harus menunggu pelatihan semi e-proc yang dilaksanakan tanggal Februari 2010 di Kota Batam - Pembebasan tanah untuk lokasi IPA IKK Tampan terkendala karena pembebasan lahan dilakukan seluas 5 Ha (termasuk lokasi untuk IPA Pekanbaru Selatan), saat ini belum ada kesepakatan harga antara Tim Pengadaan Tanah Kab. Kampar, Tim Appraisal (Independen), dan pemilik lahan dimana Tim Appraisal memperkirakan Rp /M2 sementara pemilik lahan mengajukan penawaran Rp /M2 Percepatan pengiriman material oleh Penyedia Jasa IPA sehingga pada akhir Agustus 2010 diharapkan progres fisik mencapai 71 % dan realisasi keuangan mencapai Rp (66.11 %). Hal ini juga memperhatikan kemungkinan adanya larangan penyebrangan Truk mengingat waktu Hari Raya Idul Fitri tanggal 11 September 2010 Kepala Dinas PU Provinsi Riau menjanjikan akan segera menyelesaikan masalah ini sehingga pada akhir bulan Juli 2010 lahan tersebut sudah dapat digunakan.

18 No Satker PKPAM Progres Keu (%) Fisik (%) 4. Provinsi Jawa Barat Terlambat proses pelelangan sehingga kontrak baru ditandatangani bulan akhir Juni dan awal Juli Keterlambatan pada umumnya terjadi karena perlu dilakukan review desain khususnya review desain IPA Beton Permasalahan Tindak Lanjut Ket Asisten perencanaan agar melakukan review untuk persiapan TA Konsultan supervisi sekaligus mengerjakan review DED. 2. Masih terdapat 2 paket kegiatan (dengan total nilai pagu sebesar Rp ) yang belum tanda tangan kontrak yaitu: a) IKK Tanjung Siang Kab. Subang Pengumuman lelang terlambat karena ada perubahan lokasi dari IKK Sindang Barang Kab. Cianjur yang tidak jadi dilaksanakan karena DDUB dan kelembagaan pengelola tidak siap sampai batas waktu yang ditetapkan. b) Konsultan Supervisi UWSSP (Kota Bogor) Pengumuman lelang terlambat karena menyesuaikan dengan jadwal proses lelang paket kegiatan fisik yang dilaksanakan APBD Kota Bogor Memonitor proses lelang sesuai alokasi waktu. Status lelang: masa sanggah (akhir masa sanggah: 30/7/2010). Rencana tanda tangan kontrak: Kamis, 5-Agustus-2010 Memonitor proses lelang sesuai alokasi waktu. Status lelang: pembukaan dokumen biaya. Rencana tanda tangan kontrak: Minggu II Agustus Revisi POK untuk perubahan lokasi Percepatan proses revisi POK. Status: sudah masuk ke Dit. Bina Program. 4. Revisi DIPA untuk pelatihan fasilitator PAMSIMAS Percepatan proses revisi DIPA. Status: sudah masuk ke Dit. Bina Program 5. Provinsi Kalimantan Selatan Paket Fisik: - Paket fisik (Pengadaan IPA Paket 20 l/dtk di lokasi Tanah Bumbu), tanda tangan kontrak pada tanggal 29 Juli 2010 dan penarikan uang muka senilai Rp 626 juta baru diproses. - Pake fisik (Pengadaan dan pemasangan pipa di lokasi Martapura Barat senilai Rp 1,050 M dari pagu Rp 1,5 M) baru tanda tangan kontrak tanggal 26 Juli Jaminan pelaksanaan telah selesai namun uang muka sedang proses. - Pake fisik (pekerjaan rehabilitasi sumur dalam senilai Rp 975 juta dari pagu Rp 1 M belum menarik uang muka. - Paket fisik (pekerjaan pembuatan SPAM air gambut senilai Rp 2,480 M dari pagu Rp 3,19 M belum menarik uang muka Penarikan uang muka sebesar Rp 626 juta akan selesai pada tanggal 1 Agustus 2010 Proses jaminan pelaksanaan selesai tanggal 31 Juli 2010 sebesar 800 juta Penarikan uang muka sebesar Rp 195 juta pada tanggal 5 Agustus 2010 Penarikan uang muka sebesar Rp 496 juta pada tanggal 5 Agustus 2010

19 No Satker PKPAM Progres Keu (%) Fisik (%) Permasalahan Tindak Lanjut Ket - Pake fisik (Pengadaan dan pemasangan pipa di lokasi Banjar Baru, RSH senilai Rp 1,050 M dari pagu Rp 1,5 M) baru tanda tangan kontrak tanggal 26 Juni Kontraktor belum mengambil uang muka Penarikan uang muka sebesar Rp 210 juta pada tanggal 5 Agustus Pake fisik (Pengadaan dan pemasangan pipa di lokasi Martapura Barat senilai Rp... M dari pagu Rp 5,197 M) baru tanda tangan kontrak tanggal 26 Juli Kontraktor belum mengambil uang muka. Penarikan uang muka sebesar Rp 210 juta pada tanggal 5 Agustus 2010 Paket Konsultan: - 2 paket Konsultan (Rencana Induk dan Air Baku) masih pada tahap masa sanggah. Kegiatan PAMSIMAS : Kotabaru : - DIPA Satker PPIP TA 2009 tidak cukup untuk membiayai tahap III untuk 3 desa sebesar Rp. 77 juta x 3 desa = Rp. 220 juta, sehingga dana sebesar Rp 220 juta tersebut akan dibayarkan pada TA 2010, dengan syarat harus dibuat kontrak baru dan cara pembayarannya harus dilakukan dalam 3 tahap. Akibat dari luncuran tahun 2009 ini adalah target kegiatan Pamsimas TA 2010 akan berkurang 3 desa. Kab. Tanah Bumbu - DIPA Satker PPIP TA 2009 tidak cukup untuk membiayai tahap II dan III untuk 3 desa sebesar Rp.154 juta x 3 desa = Rp. 462 juta, sehingga dana sebesar Rp 462 juta tersebut akan dibayarkan pada TA 2010, dengan syarat harus dibuat kontrak baru dan cara pembayarannya harus dilakukan dalam 3 tahap. Akibat dari luncuran tahun 2009 ini adalah target kegiatan Pamsimas TA 2010 akan berkurang 3 desa. Masa sanggah selesai tanggal 30 Juli 2010 dan tanda tangan kontrak tanggal 4 Agustus Uang muka akan ditarik pada tanggal 9 Agustus sebesar Rp. 140 juta. Pencairan tahap III untuk 3 desa pada TA 2009 tsb akan diselesaikan pada akhir bulan 9 Agustus 2010 (kesepakatan dengan KPPN). Satker PPIP harus memproses tambahan pagu dana TA 2010 untuk 3 desa sebesar 220 juta Pencairan tahap II dan III untuk 3 desa pada TA 2009 tsb akan diselesaikan pada akhir bulan 9 Agustus 2010 (kesepakatan dengan KPPN). Satker PPIP harus memproses tambahan pagu dana TA 2010 untuk 3 desa sebesar 462 juta 6. Provinsi Gorontalo Paket Fisik: Paket fisik (Pengadaan dan pemasangan IPA Paket dan pipa 5 l/dtk di lokasi desa Manano) senilai Rp 3,184 M dari pagu Rp 3,31 M baru tanda tangan kontrak pada tanggal 21 Juli 2010 akibat adanya tender ulang. - Penambahan tenaga kerja dan jam kerja sampai jam 8. Sehingga pada akhir Agustus progres akan mencapai fisik 7.14 %, keuangan 20 %

20 No Satker PKPAM Progres Keu (%) Fisik (%) Permasalahan Tindak Lanjut Ket Paket Konsultan: Paket Konsultan (Pendampingan Rencana Induk SPAM senilai Rp 361 juta dari pagu Rp 400 juta) baru tanda tangan kontrak pada tanggal 21 Juli 2010 karena adanya tender ulang. Laporan pendahuluan akan diselesaikan tanggal 28 Agustus 2010 sehingga pada tanggal 30 Agustus bisa mengadakan penarikan termin pertama sebesar 20% (Rp 72,2 juta) Kegiatan PAMSIMAS : Progres fisik Paket PMAC baru mencapai 35% dan belum ada progres keuangan karena terdapat kesalahan pada nomer register loan dan saat ini sedang proses revisi di ditjen anggaran Kementerian Keuangan. - Revisi PAMSIMAS diperkirakan selesai tanggal 18 Agustus 2010 sehingga pada tanggal 30 Agustus bisa mencairkan dana sebesar Rp 4 M. 7. Provinsi Bali Kegiatan konsultan penyusunan DED Southterm Bali Water Suply project dengan pagu sebesar Rp 8,449 M belum bisa ditenderkan karena "Loan JICA' untuk Southterm Bali Water Suply project belum ditandatangi (rencana penandatanganan tanggal 31 Maret 2011). Bobot kegiatan ini adalah sebesar 23,9 % dari pagu anggaran. - Kegiatan tersebut diusulkan direvisi dihilangkan dari DIPA.Surat usulan revisi DIPA dari Satker PK PAM Bali telah diserahkan pada tgl 5 juli Rekomendasi revisi dari Ditpam tanggal 30 Juli 2010, diharapkan revisi DIPA bisa disetujui oleh kementerian Keuangan pada tanggal 30 Agustus Terdapat sisa lelang dari paket kontraktual sebesar Rp.5,03 M dengan bobot 14,20%. - Sisa dana itu diusulkan untuk dimanfaatkan dengan revisi POK. Usulan revisi dari Satker Bali direncanakan tanggal 2 Agustus 2010 dan diharapkan disetujui tanggal 15 Agustus Persiapan proses prakontrak sudah dilaksanakan. Paket fisik (Banpro Penyehatan PDAM Kab. Bangli senilai Rp 0,698 M dari pagu Rp 1,071 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 1 Juni Progres saat ini fisik 73% dan keuangan 20%. - Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 0,803 M. Sehingga tanggal 31 Agustus progres fisik 100 % dan keuangan 95 % Paket fisik (Banpro Penyehatan PDAM Kab.Jembrana senilai Rp 1,198 M dari pagu Rp 1,508 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 1 Juni Progres saat ini fisik 65% dan keuangan 20%. Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 0,803 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 100 % dan keuangan 95 %

21 No Satker PKPAM Progres Keu (%) Fisik (%) Permasalahan Tindak Lanjut Ket Paket fisik (Pembangunan SPAM desa rawan air Desa Sibetan Kab.Karang Asem senilai Rp 3,211 M dari pagu Rp 4,953 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 1 Juni Progres saat ini fisik 55% dan keuangan 20%. Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 1.79 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 80% dan keuangan 76 % Paket fisik (Pembangunan SPAM kumuh nelayan Candi Dasan Kab.Karang Asem senilai Rp 1,658 M dari pagu Rp 2,448 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 1 Juni Progres saat ini fisik 50% dan keuangan 20%. Paket fisik (Pembangunan SPAM Desa Kurikub Kab.Gianyar senilai Rp 1,15 M dari pagu Rp 1,49 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 20 Mei Progres saat ini fisik 50 % dan keuangan 20%. Paket fisik (Pembangunan SPAM desa Brangblang Kab.Jembrana senilai Rp 2,27 M dari pagu Rp 3,028 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 20 Mei Progres saat ini fisik 50% dan keuangan 20%. Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 1.01 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 90% dan keuangan 81 % Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 0,4025 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 65% dan keuangan 55 % Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp0,7945 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 65% dan keuangan 55 %

22 DALAM JUTAAN RUPIAH 1,600,000 1,484,341 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN ,484,331 1,420,536 1,400,000 1,344,747 1,200,000 1,193,059 1,000, , , ,000 PAGU 600, ,536 RENCANA 400, , , , ,313 REALISASI 242, , , , , ,722 45,064-15,311 85, ,541 46,640 52,260 22,693 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

23 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL 100 JT KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL BLM TOTAL NON FISIK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK FISIK TOTAL NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) a. Satker Pusat 69,247,123 22,000,000 91,247,123 19,766, ,000 49,380,655 22,000,000 71,380,655-91,247, ,197, Direktorat PPLP 69,247,123 22,000,000 91,247,123 19,766, ,000 49,380,655 22,000,000 71,380,655-91,247, ,197,615 b. Satker Propinsi 564,363, ,359,000 1,149,722,115 63,553,518 15,069, ,840, ,259,000 1,071,099,086-1,149,722, ,893, PPLP NAD 13,180, ,388, ,568,432 3,410, ,900 9,577, ,288, ,865, ,568, ,237, PPLP Sumatera Utara 17,315,451 2,000,000 19,315,451 1,817, ,000 15,097,600 2,000,000 17,097,600-19,315, ,401, PPLP Sumatera Barat 26,759,831-26,759,831 4,164, ,000 21,781,120-21,781,120-26,759, ,586, PPLP Riau 11,016,721-11,016,721 1,127, ,155 9,149,978-9,149,978-11,016, ,713, PPLP Kepulauan Riau 9,373,631-9,373,631 1,141, ,000 7,931,927-7,931,927-9,373, ,069, PPLP Jambi 9,605,750-9,605,750 1,183,895 1,125,930 7,295,925-7,295,925-9,605, ,674, PPLP Bengkulu 9,920,452-9,920,452 1,296, ,000 8,344,445-8,344,445-9,920, ,735, PPLP Sumatera Selatan 16,391,415-16,391,415 3,782, ,000 12,223,900-12,223,900-16,391, ,564, PPLP Bangka Belitung 12,242,231-12,242,231 1,478, ,000 10,263,475-10,263,475-12,242, ,812, PPLP Lampung 8,115,231-8,115,231 1,158, ,000 6,216,985-6,216,985-8,115, ,127, PPLP Banten 11,881,531-11,881,531 1,608, ,850 9,914,845-9,914,845-11,881, ,120, PPLP DKI 12,206,900 1,000,000 13,206, , ,500 11,227,500 1,000,000 12,227,500-13,206, ,114, PPLP Jawa Barat 43,445,475-43,445,475 1,486, ,000 41,459,000-41,459,000-43,445, ,532, PPLP Jawa Tengah 30,229,431 40,000,000 70,229,431 5,103,531 1,426,900 23,699,000 40,000,000 63,699,000-70,229, ,572, PPLP DIY 7,768,731 2,000,000 9,768,731 1,124,931-6,643,800 2,000,000 8,643,800-9,768, ,910, PPLP Jawa Timur 92,339,350-92,339,350 2,690,825 1,100,000 88,548,525-88,548,525-92,339, ,941, PPLP Kalimantan Barat 8,803,031-8,803,031 1,277, ,250 7,226,332-7,226,332-8,803, ,621, PPLP Kalimantan Tengah 9,941,831-9,941,831 1,329, ,000 8,412,315-8,412,315-9,941, ,235, PPLP Kalimantan Selatan 29,526,031-29,526,031 3,432, ,310 25,306,095-25,306,095-29,526, ,800, PPLP KalimantanTimur 17,229,931-17,229,931 1,492, ,000 15,337,025-15,337,025-17,229, ,593, PPLP Sulawesi Utara 12,762,231-12,762,231 1,027, ,000 11,434,440-11,434,440-12,762, ,920, PPLP Gorontalo 7,281,975-7,281,975 1,181,975-6,100,000-6,100,000-7,281, ,912, PPLP Sulawesi Tengah 6,851,231-6,851,231 1,304, ,000 5,447,046-5,447,046-6,851, ,235, PPLP Sulawesi Selatan 20,079,599 1,000,000 21,079,599 3,269,611 1,654,201 15,155,787 1,000,000 16,155,787-21,079, ,956, PPLP Sulawesi Barat 7,103,059-7,103,059 1,068, ,800 5,494,740-5,494,740-7,103, ,337, PPLP Sulawesi Tenggara 7,912,331-7,912,331 1,207, ,560 5,957,365-5,957,365-7,912, ,900, PPLP Bali 42,213, ,970, ,184,362 3,980, ,000 38,132, ,970, ,103, ,184, ,011, PPLP NTB 20,465,131-20,465,131 4,028, ,000 16,259,450-16,259,450-20,465, ,457, PPLP NTT 10,762,531-10,762,531 1,232, ,000 9,297,435-9,297,435-10,762, ,374, PPLP Maluku 9,942,631-9,942,631 1,215,856-8,726,775-8,726,775-9,942, ,558, PPLP Maluku Utara 7,147,231-7,147, , ,000 5,970,000-5,970,000-7,147, ,703, PPLP Papua 7,180,031-7,180, ,456-6,261,575-6,261,575-7,180, ,243, PPLP Papua Barat 7,368,385-7,368,385 1,327,495 95,155 5,945,735-5,945,735-7,368, ,914,647 TOTAL 633,610, ,359,000 1,240,969,238 83,319,986 15,169, ,220, ,259,000 1,142,479,741-1,240,969, ,038,091,517 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 6 Pemasukan Penawaran 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 7 Usulan Pemenang 3 Penyusunan shortlist 8 Penetapan Pemenang 4 Undangan Pelelangan 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 10 Penandatangan Kontrak

24 RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 29 JULI 2010 NO. URAIAN PERMASALAHAN JUMLAH PAKET TINDAK LANJUT KETERANGAN 1 Persiapan Lelang paket 3R (pemberdayaan), sedang penyusunan RAB; 1 paket IPAL RSH (pemberdayaan) 2 Proses Lelang 23 3 Sanggah Banding - 4 Tender Ulang - 5 Review DED - 6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif 3 1. Sumatera Utara: Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Medan 2. DKI Jakarta: Jakarta Urban Flood Management Project (JUFMP) 3. Sulawesi Selatan: Pengembangan TPA Regional Mamminasata b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement 1 1. DI Yogyakarta: Pembangunan PS Air Limbah Terpusat (MSMHP) c. Tanggap Darurat - d. Revisi Kegiatan - e. Belum tersedia dokumen RPIJM - f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 1 1. Maluku Utara: Pengadaan Mobil Penyuluhan Kampanye dan Edukasi 3R Bidang PLP 7 Pemindahan Lokasi - TOTAL 51

25 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PAKET BELUM LELANG TA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 29 JULI 2010 NO SATKER/PROVINSI JML PAKET BELUM LELANG PAGU PAKET KONTRAK PENJELASAN BELUM LELANG TINDAK LANJUT KETERANGAN (X Rp.1000) 1 PPLP SUMATERA UTARA 3 1. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Medan 204,300 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 2. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kab. Asahan 204,300 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 3. Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Medan 109,600 Loan belum efektif 2 PPLP SUMATERA BARAT 2 1. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Padang 200,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 2. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Payakumbuh 200,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 3 PPLP SUMATERA SELATAN 1 1. Pembangunan PS Sampah terpadu 3R 500,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 4 PPLP BANTEN 4 1. Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kota tangerang Selatan 400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 2. Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah terpadu 3R Kab. Tangerang 400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 3. Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah Terpadu 3R Citra Gading Serang 400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 4. Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Sepang Serang 400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan

26 NO SATKER/PROVINSI JML PAKET BELUM LELANG PAGU PAKET KONTRAK PENJELASAN BELUM LELANG TINDAK LANJUT KETERANGAN (X Rp.1000) 5 PPLP DKI JAKARTA 1 1. Jakarta Urban Flood Management Project (JUFMP) 1,000,000 Loan belum efektif: Kelengkapan perencanaan (termasuk dokumen AMDAL) belum selesai 6 PPLP JAWA BARAT 2 1. Pembangunan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan (RSH Tenjoresmi) Kabupaten Sukabumi 2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Kabupaten Garut 450,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan 1,029,000 Pemberdayaan Pemberdayaan 7 PPLP JAWA TENGAH 5 1. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Magelang 130,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 2. Penyediaan PS Pengolah Sampah Kota Magelang 120,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 3. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kab Klaten 130,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 4. Penyediaan PS Pengolah Sampah Kab. Klaten 120,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 5. Semarang Urban Drainage (Package C2: Semarang Pumping Station and Retarding Pond, Mechanical and Electrical Works) 1,000,000 Menunggu persetujuan JICA 8 PPLP D.I. YOGYAKARTA 1 1. Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Paket AL - 1 2,000,000 Loan Agreement belum efektif Persiapan pemaketan pelelangan 9 PPLP KALIMANTAN BARAT 2 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Entikong Kab. Sanggau 248,380 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Sanggau Kab. Sanggau 248,380 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 10 PPLP SULAWESI SELATAN 1 1. Pengembangan TPA Regional Mamminasata 1,000,000 Tanda tangan Loan Agreement pada akhir Maret Rencana Pengumuman Lelang/Prakualifikasi pada tanggal 5 Juli 2010 Mempercepat proses lelang

27 NO SATKER/PROVINSI JML PAKET BELUM LELANG PAGU PAKET KONTRAK PENJELASAN BELUM LELANG TINDAK LANJUT KETERANGAN (X Rp.1000) 11 PPLP BALI 3 1. Pembangunan PS Persampahan 3R Pupuan, kec. Pupuan Kab.Tabanan 200,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 2. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan 3R di Besakih, Karangasem. 500,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 3. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan (3R) di Tukad Mungga, Singaraja. 200,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 12 PPLP MALUKU UTARA 1 1. Pengadaan Mobil Penyuluhan Kampanye dan Edukasi 3R Bidang PLP 250,000 Bintang pada DIPA Revisi DIPA Revisi DIPA ditolak DJA 13 PPLP PAPUA 2 1. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Biak 416,800 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan 2. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Merauke 476,800 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan Pemberdayaan TOTAL 28 12,537,560

28 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB KONTRAKTUAL 100 JT PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL BLM TOTAL ( x Rp ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 69,247,123 22,000,000 91,247,123 19,766, ,000 49,380,655 22,000,000 71,380,655-91,247,123 47,280,655 20,000,000 67,280,655 37,197,615 20,000,000 57,197,615 10,083,040-10,083, Direktorat PPLP 69,247,123 22,000,000 91,247,123 19,766, ,000 49,380,655 22,000,000 71,380,655 91,247,123 47,280,655 20,000,000 67,280,655 37,197,615 20,000,000 57,197,615 10,083,040-10,083,040 Satker Propinsi 564,363, ,359,000 1,149,722,115 63,553,518 15,069, ,840, ,259,000 1,071,099,086-1,149,722, ,858, ,259,000 1,033,117, ,635, ,258, ,893,902 52,223, ,223, PPLP NAD 13,180, ,388, ,568,432 3,410, ,900 9,577, ,288, ,865, ,568,432 9,342, ,288, ,630,312 8,949, ,287, ,237, , , PPLP Sumatera Utara 17,315,451 2,000,000 19,315,451 1,817, ,000 15,097,600 2,000,000 17,097,600 19,315,451 14,689,000-14,689,000 14,401,787-14,401, , , PPLP Sumatera Barat 26,759,831-26,759,831 4,164, ,000 21,781,120-21,781,120 26,759,831 21,381,120-21,381,120 19,586,504-19,586,504 1,794,616-1,794, PPLP Riau 11,016,721-11,016,721 1,127, ,155 9,149,978-9,149,978 11,016,721 5,247,000-5,247,000 4,713,617-4,713, , , PPLP Kepulauan Riau 9,373,631-9,373,631 1,141, ,000 7,931,927-7,931,927 9,373,631 7,931,927-7,931,927 7,069,111-7,069, , , PPLP Jambi 9,605,750-9,605,750 1,183,895 1,125,930 7,295,925-7,295,925 9,605,750 7,295,925-7,295,925 6,674,557-6,674, , , PPLP Bengkulu 9,920,452-9,920,452 1,296, ,000 8,344,445-8,344,445 9,920,452 7,944,445-7,944,445 7,735,400-7,735, , , PPLP Sumatera Selatan 16,391,415-16,391,415 3,782, ,000 12,223,900-12,223,900 16,391,415 11,723,900-11,723,900 11,564,476-11,564, , , PPLP Bangka Belitung 12,242,231-12,242,231 1,478, ,000 10,263,475-10,263,475 12,242,231 10,263,475-10,263,475 9,812,973-9,812, , , PPLP Lampung 8,115,231-8,115,231 1,158, ,000 6,216,985-6,216,985 8,115,231 6,216,985-6,216,985 6,127,263-6,127,263 89,722-89, PPLP Banten 11,881,531-11,881,531 1,608, ,850 9,914,845-9,914,845 11,881,531 8,314,845-8,314,845 8,120,891-8,120, , , PPLP DKI 12,206,900 1,000,000 13,206, , ,500 11,227,500 1,000,000 12,227,500 13,206,900 11,227,500-11,227,500 9,114,788-9,114,788 2,112,712-2,112, PPLP Jawa Barat 43,445,475-43,445,475 1,486, ,000 41,459,000-41,459,000 43,445,475 39,980,000-39,980,000 30,532,901-30,532,901 9,447,099-9,447, PPLP Jawa Tengah 30,229,431 40,000,000 70,229,431 5,103,531 1,426,900 23,699,000 40,000,000 63,699,000 70,229,431 23,199,000 39,000,000 62,199,000 15,572,105 39,000,000 54,572,105 7,626,895-7,626, PPLP DIY 7,768,731 2,000,000 9,768,731 1,124,931-6,643,800 2,000,000 8,643,800 9,768,731 6,643,800-6,643,800 5,910,141-5,910, , , PPLP Jawa Timur 92,339,350-92,339,350 2,690,825 1,100,000 88,548,525-88,548,525 92,339,350 79,548,525-79,548,525 66,941,881-66,941,881 12,606,644-12,606, PPLP Kalimantan Barat 8,803,031-8,803,031 1,277, ,250 7,226,332-7,226,332 8,803,031 6,729,572-6,729,572 6,621,542-6,621, , , PPLP Kalimantan Tengah 9,941,831-9,941,831 1,329, ,000 8,412,315-8,412,315 9,941,831 8,412,315-8,412,315 8,235,957-8,235, , , PPLP Kalimantan Selatan 29,526,031-29,526,031 3,432, ,310 25,306,095-25,306,095 29,526,031 25,010,695-25,010,695 22,800,839-22,800,839 2,209,856-2,209, PPLP KalimantanTimur 17,229,931-17,229,931 1,492, ,000 15,337,025-15,337,025 17,229,931 15,337,025-15,337,025 13,593,929-13,593,929 1,743,096-1,743, PPLP Sulawesi Utara 12,762,231-12,762,231 1,027, ,000 11,434,440-11,434,440 12,762,231 11,434,440-11,434,440 10,920,770-10,920, , , PPLP Gorontalo 7,281,975-7,281,975 1,181,975-6,100,000-6,100,000 7,281,975 4,580,000-4,580,000 3,912,950-3,912, , , PPLP Sulawesi Tengah 6,851,231-6,851,231 1,304, ,000 5,447,046-5,447,046 6,851,231 5,447,046-5,447,046 4,235,006-4,235,006 1,212,040-1,212, PPLP Sulawesi Selatan 20,079,599 1,000,000 21,079,599 3,269,611 1,654,201 15,155,787 1,000,000 16,155,787 21,079,599 14,755,787-14,755,787 13,956,473-13,956, , , PPLP Sulawesi Barat 7,103,059-7,103,059 1,068, ,800 5,494,740-5,494,740 7,103,059 5,494,740-5,494,740 5,337,147-5,337, , , PPLP Sulawesi Tenggara 7,912,331-7,912,331 1,207, ,560 5,957,365-5,957,365 7,912,331 5,957,365-5,957,365 5,900,253-5,900,253 57,112-57, PPLP Bali 42,213, ,970, ,184,362 3,980, ,000 38,132, ,970, ,103, ,184,362 29,432, ,970, ,403,634 28,040, ,970, ,011,724 1,391,910-1,391, PPLP NTB 20,465,131-20,465,131 4,028, ,000 16,259,450-16,259,450 20,465,131 16,259,450-16,259,450 12,457,422-12,457,422 3,802,028-3,802, PPLP NTT 10,762,531-10,762,531 1,232, ,000 9,297,435-9,297,435 10,762,531 9,297,435-9,297,435 8,374,334-8,374, , , PPLP Maluku 9,942,631-9,942,631 1,215,856-8,726,775-8,726,775 9,942,631 8,726,775-8,726,775 8,558,031-8,558, , , PPLP Maluku Utara 7,147,231-7,147, , ,000 5,970,000-5,970,000 7,147,231 5,720,000-5,720,000 5,703,240-5,703,240 16,760-16, PPLP Papua 7,180,031-7,180, ,456-6,261,575-6,261,575 7,180,031 5,367,975-5,367,975 5,243,757-5,243, , , PPLP Papua Barat 7,368,385-7,368,385 1,327,495 95,155 5,945,735-5,945,735 7,368,385 5,945,735-5,945,735 5,914,647-5,914,647 31,088-31,088 TOTAL 633,610, ,359,000 1,240,969,238 83,319,986 15,169, ,220, ,259,000 1,142,479,741-1,240,969, ,139, ,259,000 1,100,398, ,833, ,258,420 1,038,091,517 62,306, ,306,886

29 RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB ( X Rp ) NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI REALISASI DEVIASI KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU. FISIK KEUANGAN PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % Satker Pusat 69,247,123 22,000,000 91,247,123 33,811, ,097,699 3,011,365 14,109, (19,702,666) (21.59) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukima 69,247,123 22,000,000 91,247,123 33,811, ,097,699 3,011,365 14,109, (19,702,666) (21.59) Satker Propinsi 564,363, ,359,000 1,149,722, ,529, ,012, ,318, ,331, (143,198,098) (12.46) Pengembangan PLP NAD 13,180, ,388, ,568, ,327, ,204, ,738, ,943, ,615, Pengembangan PLP Sumatera Utara 17,315,451 2,000,000 19,315,451 7,015, ,164,418-7,164, , Pengembangan PLP Sumatera Barat 26,759,831-26,759,831 9,935, ,631,069-14,631, ,695, Pengembangan PLP Riau 11,016,721-11,016,721 4,030, ,211,175-3,211, (819,258) (7.44) Pengembangan PLP Kepulauan Riau 9,373,631-9,373,631 3,442, ,161,874-2,161, (1,280,257) (13.66) Pengembangan PLP Jambi 9,605,750-9,605,750 3,577, ,806,692-2,806, (770,840) (8.02) Pengembangan PLP Bengkulu 9,920,452-9,920,452 3,644, ,217,940-4,217, , Pengembangan PLP Sumatera Selatan 16,391,415-16,391,415 6,196, ,606,074-4,606, (1,590,830) (9.71) Pengembangan PLP Bangka Belitung 12,242,231-12,242,231 4,469, ,401,518-5,401, , Pengembangan PLP Lampung 8,115,231-8,115,231 2,998, ,432,832-4,432, ,434, Pengembangan PLP Banten 11,881,531-11,881,531 5,504, ,919,481-2,919, (2,585,263) (21.76) Pengembangan PLP DKI 12,206,900 1,000,000 13,206,900 7,362, ,482,746-1,482, (5,880,203) (44.52) Pengembangan PLP Jawa Barat 43,445,475-43,445,475 22,751, ,599,770-6,599, (16,151,377) (37.18) Pengembangan PLP Jawa Tengah 30,229,431 40,000,000 70,229,431 38,686, ,384,589 10,607,627 18,992, (19,693,788) (28.04) Pengembangan PLP DIY 7,768,731 2,000,000 9,768,731 6,087, ,284,704-1,284, (4,803,286) (49.17) Pengembangan PLP Jawa Timur 92,339,350-92,339,350 64,296, ,345,548-21,345, (42,950,581) (46.51) Pengembangan PLP Kalimantan Barat 8,803,031-8,803,031 6,116, ,491,368-3,491, (2,624,952) (29.82) Pengembangan PLP Kalimantan Tengah 9,941,831-9,941,831 5,561, ,448,360-4,448, (1,113,386) (11.20) Pengembangan PLP Kalimantan Selatan 29,526,031-29,526,031 19,730, ,985,623-9,985, (9,744,382) (33.00) Pengembangan PLP KalimantanTimur 17,229,931-17,229,931 9,850, ,770,713-7,770, (2,079,763) (12.07) Pengembangan PLP Sulawesi Utara 12,762,231-12,762,231 8,654, ,037,731-4,037, (4,616,906) (36.18) Pengembangan PLP Gorontalo 7,281,975-7,281,975 5,005, ,436,338-1,436, (3,569,110) (49.01) Pengembangan PLP Sulawesi Tengah 6,851,231-6,851,231 2,045, ,388,069-1,388, (657,555) (9.60) Pengembangan PLP Sulawesi Selatan 20,079,599 1,000,000 21,079,599 14,130, ,210,697-10,210, (3,920,202) (18.60) Pengembangan PLP Sulawesi Barat 7,103,059-7,103,059 4,784, ,448,785-1,448, (3,335,769) (46.96) Pengembangan PLP Sulawesi Tenggara 7,912,331-7,912,331 5,434, ,295,995-3,295, (2,138,162) (27.02) Pengembangan PLP Bali 42,213, ,970, ,184,362 74,717, ,087,597 31,971,941 49,059, (25,657,941) (13.08) Pengembangan PLP NTB 20,465,131-20,465,131 12,373, ,157,688-7,157, (5,216,199) (25.49) Pengembangan PLP NTT 10,762,531-10,762,531 5,841, ,499,886-2,499, (3,341,569) (31.05) Pengembangan PLP Maluku 9,942,631-9,942,631 7,740, ,545,567-3,545, (4,194,439) (42.19) Pengembangan PLP Maluku Utara 7,147,231-7,147,231 2,252, ,525,772-1,525, (726,592) (10.17) Pengembangan PLP Papua 7,180,031-7,180,031 3,892, ,163,507-3,163, (729,326) (10.16) Pengembangan PLP Papua Barat 7,368,385-7,368,385 5,071, ,664,830-3,664, (1,407,127) (19.10) TOTAL 633,610, ,359,000 1,240,969, ,341, ,110, ,329, ,440, (162,900,764) (13.13)

30 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 29 JULI 2010 NO PROGRES SATKER/PROVINSI KEU FISIK ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KETERANGAN (%) (%) 1 Dit. PPLP (Pusat) paket pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) terlambat menarik Percepatan proses penagihan termin I uang muka 2. Paket penyusunan Masterplan Air Limbah Kota Balikpapan gagal tender Usulan revisi DIPA (bersama dana sisa lelang) untuk kegiatan sosialisasi DAK SLBM, Pelatihan TFL DAK/Sanimas, Operasional PMU/PIU/Satgas 3. Supervisi Semarang Urban Drainage belum ada penyerapan menunggu addendum kontrak Penyelesaian addendum kontrak dan proses penagihan Saat ini sedang pengajuan ke KPPN menunggu Withdrawal Aplication 4 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas SDM/Outbond (Swakelola) belum dilaksanakan. Penyedian akomodasi harus melalui pelelangan Penyediaan dokumen lelang untuk penyediaan akomodasi (hotel) 5. WASAP-D masih dalam proses lelang Revisi DIPA untuk pencantuman nomor register 2 DKI Jakarta Ada sanggah banding untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Kontrak minggu ke 3 Juli Jakarta Urgent Flood & Mitigation Project (JUFMP) Loan belum efektif 3 Jawa Barat DED yang ada tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan Evaluasi lelang bertambah 2 bulan untuk paket pembangunan Land Fill TPA Regional Nambo Kabupaten Bogor Rencana penarikan uang muka Juta Rupiah (SPM 30/07/2010) Review DED dengan berkoordinasi dengan BPSR (Badan Pengelola Sampah Regional) Sudah dalam masa pelaksanaan kontrak 2. DED yang ada tidak sesuai dengan lapangan untuk paket peningkatan Prasarana dan Sarana TPA Pecuk Kabupaten Indramayu Review DED dikerjakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Indramayu TA Sudah dalam masa pelaksanaan kontrak

31 PROGRES NO SATKER/PROVINSI KEU FISIK ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KETERANGAN (%) (%) 3 Jawa Barat Perlu Koordinasi dan Pembahasan dengan Pemeritah Kota Depok dalam pembuatan TOR dan evaluasi lelang lama (5 bulan) untuk paket penyusunan Master Plan dan DED Drainase Perkotaan Kota Depok Dilakukan koordinasi dengan Walikota dan unsur terkait dalam penyusunan TOR Sudah dalam masa pelaksanaan kontrak 4. Dana yang ada tidak cukup untuk satu kota (perlu foto udara) dan evaluasi untuk penyusunan Master Plan dan DED Drainase Perkotaan Kota Bekasi lelang lama (5 bulan) 5. Perpindahan lokasi pada paket pembangunan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan (RSH Tenjoresmi ) Kabupaten Sukabumi 6. Pada paket pembangunan PS. Air Limbah Terpusat Kota Bandung (Lanjutan) : Dilaksanakan 1/2 kota Dilakukan survey ulang muli tg 8 Juli 2010 dan akan dibuatkan DED oleh satker PLP Sudah dalam masa pelaksanaan kontrak Pengumuman lelang 30 Juli DED belum siap dilelang (waktu pengumuman lelang mundur 2 bln) Diperbaiki/direview oleh PDAM Kota Bandung Sudah dalam masa pelaksanaan kontrak - Proses perijinan pelintasan sungai terlambat Tgl 23 Juli 2010 kordinasi dengan BBWS Citarum/Dirjen SDA. Tanggal 30 Juli 2010 Pembahasan Rekomendasi Teknis - Ijin penggunaan rumija dari Dirjen Bina Marga sudah ada th 2008, Untuk pelaksanaan TA 2010 menunggu persetujuan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV - Ada Pengaduan dari Masyarakat yang perlu dikonsultasikan ke BPKSDM dan dikonfirmasi ke KPPU Tgl. 26 Juli 2010 kordinasi dan mengirim surat perihal permohonan percepatan perijinan dari BBPJN IV. Tanggal 31 juli 2010 Peninjauan Lapangan Dilakukan konsultasi ke BPKSDM dan sudah melayangkan surat ke KPPU - Kepolisian minta untuk lokasi Jl. Soekarno Hatta dikerjakan setelah lebaran Penyesuain jadwal, dan penambahan alat Ada permintaan rekomendasi teknis dari Dirjen SDA kepada BBWS Citarum Ada permintaan rekomendasi teknis dari Dirjen SDA kepada BBWS Citarum Menunggu surat balasan dari KPPU sebagai dasar dalam menandatangani kontrak

32 PROGRES NO SATKER/PROVINSI KEU FISIK ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KETERANGAN (%) (%) 3 Jawa Barat Pada paket pembangunan PS. Air Limbah Terpusat Kota Cirebon : - DED dari PDAM Kota Cirebon belum siap dilelang Pembuatan DED oleh PDAM Kota Cirebon Sudah dalam pelaksanaan kontrak - Perijinan pelintasan rel Kereta Api dan surat pernyataan dari Dinas LH Kt. Cirebon Perijinan pelintasan rel Kereta Api diproses Menunggu (tgl. 2 Agustus 2010) oleh PDAM Kota Cirebon persetujuan dari Direktora Perkeretaapian Kementrian Perhubungan - Perlu proses perijinan jalan Nasional Tgl. 26 Juli 2010 koordinasi dengan BBPJN IV dan menyampaikan surat permohonan ijin dari Satker PPLP Menunggu perijinan dan Rekomendasi Teknis dari BBPJN IV 4 D.I. Yogyakarta Menunggu penyelesaian DED untuk pekerjaan pembangunan TPST UGM Penyelesaian DED Sudah dilaksanakan 2 Tender ulang dan dan menunggu kesepakatan Pemkab dan masyarakat untuk Percepatan proses tender ulang ujicoba pengelolaan TPA Kulonprogo 3 Pembangunan PS Air Limbah Terpusat (MSMHP) belum ditanda tangani Loan Persiapan pemaketan pelelangan Agreementnya (Loan belum efektif) 4 Tender ulang untuk pekerjaan masterplan dan DED TPA Gunung Kidul Percepatan proses tender ulang 5 Gorontalo paket pembangunan 3R dalam proses lelang (Kab. Pahuwato & Kab. Gorontalo Utara) Akan mempercepat proses evaluasi lelang 2. Tender ulang pada paket bantuan perencanaan PS sampah terpadu 3R Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Pohuwato Akan mempercepat proses tender ulang Status lelang sudah sampai evaluasi penawaran usulan teknis 3 Ada sanggah pada paket pembangunan TPA sampah Polohungo Kab. Boalemo Penyelesaiaan sanggahan Tidak ada sanggah banding, paket sudah terkontrak

33 NO PROGRES SATKER/PROVINSI KEU FISIK ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KETERANGAN (%) (%) 4 MoU antara Kota, Kab. dan Provinsi Gorontalo baru selesai, dan tender ulang pada paket bantuan teknis penyiapan kelembagaan UPTD yang akan menerapkan PPK BLUD pada TPA Regional Talumelito Akan mempercepat proses tender ulang Status lelang sudah sampai penetapan hasil prakualifikasi 6 Sulawesi Tengah Keterlambatan kontraktor melakukan penagihan untuk pekerjaan peningkaan kinerja TPA Kota Palu Akan mempercepat proses penagihan 7 Sulawesi Barat Paket pemberdayaan, pembangunan 3R belum lelang Mempercepat penyusunan DED 8 Maluku Utara Bintang di DIPA pada paket pengadaan mobil penyuluhan kampanye dan edukasi 3R bidang PLP Revisi DIPA 2. DED TPA Marabose yang belum valid Mereview kembali DED TPA Marabose 3. Perubahan lokasi pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Koordinasi dengan Pemda setempat 4. Terlambatnya menemukan lokasi untuk pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Penambahan Tenaga Kerja untuk pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Revisi DIPA ditolak DJA

34 DALAM JUTAAN RUPIAH 1,400,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN ,240,969 1,240,969 1,200,000 1,104,924 1,179,442 1,000, , , ,455 PAGU 600, ,341 RENCANA 400, , ,441 REALISASI 200, , , , , , ,087 38,15854, ,717-4,054 19, , ,458 46,627 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

35 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL 100 JT KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL NON BLM TOTAL FISIK TOTAL FISIK 9 10 NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) a. Satker Pusat 345,524,135 24,000, ,524,135 35,334, , ,290,155 24,000, ,290, ,524, ,298, Dit. Bangkim 36,263,947 36,263,947 24,030,573-12,233,374-12,233,374-36,263, ,187, Penyediaan PS Agropolitan 6,791,452 6,791,452 3,641,452-3,150,000-3,150,000-6,791, ,927, Pelak. Bangkim (Rusunawa) 300,468, ,468,736 5,662, , ,906, ,906, ,468, ,183, NUSSP 2,000,000 24,000,000 26,000,000 2,000, ,000,000 24,000,000-26,000, ,000,000 b. Satker Propinsi 553,799, ,799,525 52,024,867 30,616, ,158, ,158, ,799, ,962,966 Wilayah ,016, Bangkim NAD 16,015,681 16,015,681 1,397, ,000 13,708,425-13,708,425-16,015, ,521, Bangkim Sumatera Utara 19,694,531 19,694,531 1,361,167 1,026,259 17,307,105-17,307,105-19,694, ,013, Bangkim Sumatera Barat 19,807,195 19,807,195 1,397,360 1,369,580 17,040,255-17,040,255-19,807, ,345, Bangkim Riau 17,695,426 17,695,426 1,511,311 1,257,000 14,927,115-14,927,115-17,695, ,199, Bangkim Kepulauan Riau 17,666,453 17,666,453 2,201,583 1,946,000 13,518,870-13,518,870-17,666, ,849, Bangkim Jambi 12,400,907 12,400,907 1,181, ,700 10,613,880-10,613,880-12,400, ,283, Bangkim Bengkulu 14,506,843 14,506,843 2,456, ,805 11,269,715-11,269,715-14,506, ,106, Bangkim Sumatera Selatan 19,016,673 19,016,673 1,353,908 1,409,500 16,253,265-16,253,265-19,016, ,955, Bangkim Bangka Belitung 12,343,747 12,343,747 1,309,487 1,181,380 9,852,880-9,852,880-12,343, ,858, Bangkim Lampung 14,831,581 14,831,581 1,157,926 1,945,031 11,728,624-11,728,624-14,831, ,467, Bangkim Banten 15,064,735 15,064,735 1,242, ,125 12,939,435-12,939,435-15,064, ,699, Bangkim Jawa Barat 21,344,247 21,344,247 1,321, ,000 19,088,013-19,088,013-21,344, ,830, Bangkim Jawa Tengah 27,775,972 27,775,972 1,752,852 1,185,000 24,838,120-24,838,120-27,775, ,215, Bangkim D.I.Yogyakarta 13,543,216 13,543,216 1,119, ,000 11,523,656-11,523,656-13,543, ,315, Bangkim Jawa Timur 26,324,870 26,324,870 2,393,500 2,730 23,928,640-23,928,640-26,324, ,354,002 Wilayah ,946, Bangkim Kalimantan Barat 28,503,078 28,503,078 2,010,848 1,525,000 24,967,230-24,967,230-28,503, ,567, Bangkim Kalimantan Tengah 16,187,052 16,187,052 1,069, ,000 14,667,459-14,667,459-16,187, ,507, Bangkim Kalimantan Selatan 16,309,887 16,309,887 1,222,642 1,328,500 13,758,745-13,758,745-16,309, ,652, Bangkim Kalimantan Timur 15,987,138 15,987,138 1,645, ,000 13,491,880-13,491,880-15,987, ,324, Bangkim Sulawesi Utara 17,405,359 17,405,359 1,740, ,000 14,809,390-14,809,390-17,405, ,995, Bangkim Gorontalo 12,910,704 12,910,704 2,069, ,282 10,694,168-10,694,168-12,910, ,626, Bangkim Sulawesi Tengah 15,364,778 15,364,778 1,389,378 1,223,867 12,751,533-12,751,533-15,364, ,810, Bangkim Sulawesi Selatan 23,813,207 23,813,207 2,933, ,930 20,659,975-20,659,975-23,813, ,265, Bangkim Sulawesi Barat 13,778,243 13,778,243 1,376,384 1,650,000 10,751,859-10,751,859-13,778, ,377, Bangkim Sulawesi Tenggara 18,469,102 18,469,102 2,357, ,000 15,736,300-15,736,300-18,469, ,569, Bangkim Bali 20,534,704 20,534,704 1,113, ,000 18,596,415-18,596,415-20,534, ,410, Bangkim Nusa Tenggara Barat 17,595,022 17,595,022 1,615,022 2,125,000 13,855,000-13,855,000-17,595, ,846, Bangkim Nusa Tenggara Timur 14,757,214 14,757,214 2,436,839 (700,000) 13,020,375-13,020,375-14,757, ,085, Bangkim Maluku 15,863,485 15,863,485 1,541, ,550 13,407,465-13,407,465-15,863, ,243, Bangkim Maluku Utara 12,259,539 12,259,539 1,438, ,000 10,521,210-10,521,210-12,259, ,090, Bangkim Papua 13,326,883 13,326,883 1,501, ,000 10,940,440-10,940,440-13,326, ,654, Bangkim Papua Barat 12,702,053 12,702,053 1,406,076 1,305,000 9,990,977-9,990,977-12,702, ,918,904 TOTAL 899,323,660 24,000, ,323,660 87,359,847 31,515, ,448,574 24,000, ,448, ,323, ,261,725 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 6 Pemasukan Penawaran 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 7 Usulan Pemenang 3 Penyusunan shortlist 8 Penetapan Pemenang 4 Undangan Pelelangan 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 10 Penandatangan Kontrak

36 RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010 JUMLAH NO. URAIAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KETERANGAN PAKET 1 Persiapan Lelang 21 Perincian paket terlampir. 2 Proses Lelang 41 3 Proses Sanggah Banding - 4 Proses Tender Ulang - 5 Review DED - 6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif - b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement - c. Tanggap Darurat - d. Revisi Kegiatan - e. Belum tersedia dokumen RPIJM - f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN - 7 Pemindahan Lokasi TOTAL 62

37 PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010 NO SATKER/PROVINSI JML PAKET BELUM LELANG PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (X Rp.1000) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN TINDAK LANJUT KETERANGAN 1 RUSUNAWA 20 45,756,781 1 Perbaikan Rusunawa di Medan 600,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 2 Perbaikan Rusunawa di Bandar Lampung 400,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 3 Perbaikan Rusunawa di Bogor 400,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 4 Perbaikan Rusunawa di Jogja 400,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 5 Perbaikan Rusunawa di Sumsel 200,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 6 Perbaikan Rusunawa di Bengkulu 300,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 7 Perbaikan rusunawa di Padang 500,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 8 Perbaikan Rusunawa di Cingised, Bandung 900,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 9 Perbaikan Rusunawa di Solo 400,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 10 Perbaikan Rusunawa di Sleman 300,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 11 Perbaikan Rusunawa di Cilacap 400,000 Dilelang pada awal Agustus Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang 12 Pembuatan Sewage Treatmen Plant di Kws Rusunami Pulo Gebang Jakarta Timur 3,600,000 Dilelang pada akhir Juli Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang 13 Pembangunan PSD di Kawasan Rusunawa Sidoarjo Ngelom, Jawa Timur 1,000,000 Dilelang pada akhir Juli Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang 14 Pembuatan MCK di Kws Kumuh Rel Kereta Api di Tanjung Priok Jakarta Utara 550,000 Dilelang pada akhir Juli Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang 15 Pembuatan PSD di Kws Rusunawa Pringwulung Condongcatur Kota Sleman Jogyakarta 1,000,000 Dilelang pada akhir Juli Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang 16 Pembangunan PSD dan Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung di Kws Rusunawa Kendari, Sulawesi Tenggara 578,252 Dilelang pada akhir Juli Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang 17 Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Bau Bau, Sulawesi Tenggara 1,000,000 Dilelang pada akhir Juli Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang 18 Pembangunan Rusunawa Lokasi Rempoa 13,628, Pembangunan Rusunawa Lokasi Surabaya 5,950, Pembangunan Rusunawa Lokasi Padang 13,650,000 2 BANGKA BELITUNG 1 1,474,505 - Pembangunan Jalan Poros Lokasi Kws.Salepliat Kabupaten Bangka Selatan 1,474,505 Revisi ulang POK sudah selesai, tetapi belum dilelangkan karena sedang dalam proses exofficio TOTAL 21 47,231,286

38 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB KONTRAKTUAL 100 JT PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL BLM TOTAL ( x Rp ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 345,524,135 24,000, ,524,135 35,334, , ,290,155 24,000, ,290, ,524,135 35,483,374 24,000,000 59,483,374 33,298,759 24,000,000 57,298,759 2,184,615-2,184, Dit. Bangkim 36,263,947-36,263,947 24,030,573-12,233,374 12,233,374 36,263,947 12,233,374-12,233,374 11,187,149-11,187,149 1,046,225-1,046, Penyediaan PS Agropolitan 6,791,452-6,791,452 3,641,452-3,150,000 3,150,000 6,791,452 3,150,000-3,150,000 2,927,883-2,927, , , Pelak. Bangkim (Rusunawa) 300,468, ,468,736 5,662, , ,906, ,906, ,468,736 20,100,000-20,100,000 19,183,727-19,183, , , NUSSP 2,000,000 24,000,000 26,000,000 2,000,000-24,000,000 24,000,000 26,000,000-24,000,000 24,000,000-24,000,000 24,000, SATKER PROPINSI 553,799, ,799,525 52,024,867 30,616, ,158, ,158, ,799, ,378, ,378, ,962, ,962,966 60,416,030-60,416,030 Wilayah 1 268,032, ,032,077 23,156,969 16,337, ,537, ,537, ,032, ,393, ,393, ,016, ,016,732 32,376,761-32,376, Bangkim NAD 16,015,681-16,015,681 1,397, ,000 13,708,425 13,708,425 16,015,681 13,708,425 13,708,425 11,521,634 11,521,634 2,186,791-2,186, Bangkim Sumatera Utara 19,694,531-19,694,531 1,361,167 1,026,259 17,307,105 17,307,105 19,694,531 17,307,105 17,307,105 16,013,960 16,013,960 1,293,145-1,293, Bangkim Sumatera Barat 19,807,195-19,807,195 1,397,360 1,369,580 17,040,255 17,040,255 19,807,195 15,090,255 15,090,255 11,345,172 11,345,172 3,745,083-3,745, Bangkim Riau 17,695,426-17,695,426 1,511,311 1,257,000 14,927,115 14,927,115 17,695,426 13,977,115 13,977,115 11,199,467 11,199,467 2,777,648-2,777, Bangkim Kepulauan Riau 17,666,453-17,666,453 2,201,583 1,946,000 13,518,870 13,518,870 17,666,453 13,518,870 13,518,870 11,849,816 11,849,816 1,669,054-1,669, Bangkim Jambi 12,400,907-12,400,907 1,181, ,700 10,613,880 10,613,880 12,400,907 10,613,880 10,613,880 10,283,675 10,283, , , Bangkim Bengkulu 14,506,843-14,506,843 2,456, ,805 11,269,715 11,269,715 14,506,843 11,269,715 11,269,715 11,106,928 11,106, , , Bangkim Sumatera Selatan 19,016,673-19,016,673 1,353,908 1,409,500 16,253,265 16,253,265 19,016,673 14,303,265 14,303,265 13,955,095 13,955, , , Bangkim Bangka Belitung 12,343,747-12,343,747 1,309,487 1,181,380 9,852,880 9,852,880 12,343,747 8,378,375 8,378,375 7,858,885 7,858, , , Bangkim Lampung 14,831,581-14,831,581 1,157,926 1,945,031 11,728,624 11,728,624 14,831,581 11,728,624 11,728,624 11,467,575 11,467, , , Bangkim Banten 15,064,735-15,064,735 1,242, ,125 12,939,435 12,939,435 15,064,735 12,939,435 12,939,435 12,699,735 12,699, , , Bangkim Jawa Barat 21,344,247-21,344,247 1,321, ,000 19,088,013 19,088,013 21,344,247 18,818,013 18,818,013 14,830,044 14,830,044 3,987,969-3,987, Bangkim Jawa Tengah 27,775,972-27,775,972 1,752,852 1,185,000 24,838,120 24,838,120 27,775,972 24,288,120 24,288,120 18,215,434 18,215,434 6,072,686-6,072, Bangkim D.I.Yogyakarta 13,543,216-13,543,216 1,119, ,000 11,523,656 11,523,656 13,543,216 11,523,656 11,523,656 8,315,310 8,315,310 3,208,346-3,208, Bangkim Jawa Timur 26,324,870-26,324,870 2,393,500 2,730 23,928,640 23,928,640 26,324,870 23,928,640 23,928,640 18,354,002 18,354,002 5,574,638-5,574,638 Wilayah 2 285,767, ,767,448 28,867,898 14,279, ,620, ,620, ,767, ,985, ,985, ,946, ,946,234 28,039,269-28,039, Bangkim Kalimantan Barat 28,503,078-28,503,078 2,010,848 1,525,000 24,967,230 24,967,230 28,503,078 24,967,230 24,967,230 23,567,969 23,567,969 1,399,261-1,399, Bangkim Kalimantan Tengah 16,187,052-16,187,052 1,069, ,000 14,667,459 14,667,459 16,187,052 14,667,459 14,667,459 14,507,267 14,507, , , Bangkim Kalimantan Selatan 16,309,887-16,309,887 1,222,642 1,328,500 13,758,745 13,758,745 16,309,887 8,585,745 8,585,745 6,652,536 6,652,536 1,933,209-1,933, Bangkim Kalimantan Timur 15,987,138-15,987,138 1,645, ,000 13,491,880 13,491,880 15,987,138 13,491,880 13,491,880 11,324,458 11,324,458 2,167,422-2,167, Bangkim Sulawesi Utara 17,405,359-17,405,359 1,740, ,000 14,809,390 14,809,390 17,405,359 14,809,390 14,809,390 12,995,146 12,995,146 1,814,244-1,814, Bangkim Gorontalo 12,910,704-12,910,704 2,069, ,282 10,694,168 10,694,168 12,910,704 8,082,250 8,082,250 6,626,379 6,626,379 1,455,871-1,455, Bangkim Sulawesi Tengah 15,364,778-15,364,778 1,389,378 1,223,867 12,751,533 12,751,533 15,364,778 12,751,533 12,751,533 11,810,747 11,810, , , Bangkim Sulawesi Selatan 23,813,207-23,813,207 2,933, ,930 20,659,975 20,659,975 23,813,207 20,659,975 20,659,975 17,265,193 17,265,193 3,394,782-3,394, Bangkim Sulawesi Barat 13,778,243-13,778,243 1,376,384 1,650,000 10,751,859 10,751,859 13,778,243 10,751,859 10,751,859 9,377,969 9,377,969 1,373,890-1,373, Bangkim Sulawesi Tenggara 18,469,102-18,469,102 2,357, ,000 15,736,300 15,736,300 18,469,102 15,736,300 15,736,300 15,569,109 15,569, , , Bangkim Bali 20,534,704-20,534,704 1,113, ,000 18,596,415 18,596,415 20,534,704 18,596,415 18,596,415 13,410,328 13,410,328 5,186,087-5,186, Bangkim Nusa Tenggara Barat 17,595,022-17,595,022 1,615,022 2,125,000 13,855,000 13,855,000 17,595,022 13,855,000 13,855,000 8,846,499 8,846,499 5,008,501-5,008, Bangkim Nusa Tenggara Timur 14,757,214-14,757,214 2,436,839 (700,000) 13,020,375 13,020,375 14,757,214 12,170,375 12,170,375 10,085,656 10,085,656 2,084,719-2,084, Bangkim Maluku 15,863,485-15,863,485 1,541, ,550 13,407,465 13,407,465 15,863,485 13,407,465 13,407,465 13,243,588 13,243, , , Bangkim Maluku Utara 12,259,539-12,259,539 1,438, ,000 10,521,210 10,521,210 12,259,539 10,521,210 10,521,210 10,090,263 10,090, , , Bangkim Papua 13,326,883-13,326,883 1,501, ,000 10,940,440 10,940,440 13,326,883 10,940,440 10,940,440 10,654,223 10,654, , , Bangkim Papua Barat 12,702,053-12,702,053 1,406,076 1,305,000 9,990,977 9,990,977 12,702,053 9,990,977 9,990,977 9,918,904 9,918,904 72,073-72,073 TOTAL 899,323,660 24,000, ,323,660 87,359,847 31,515, ,448,574 24,000, ,448, ,323, ,862,370 24,000, ,862, ,261,725 24,000, ,261,725 62,600,645-62,600,645

39 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB PAGU RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI REALISASI ( X Rp ) KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU. FISIK KEUANGAN RUPIAH MURNI PLN TOTAL PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % DEVIASI Satker Pusat 345,524,135 24,000, ,524,135 66,792, ,432,455 13,273,079 34,705, (32,086,649) (8.68) Pengembangan Permukiman 36,263,947 36,263,947 15,493, ,384,033-15,384, (109,265) (0.30) Penyediaan PS Agropolitan 6,791,452 6,791,452 2,733, ,754,686-1,754, (979,230) (14.42) Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 300,468, ,468,736 33,395, ,385,473-3,385, (30,010,486) (9.99) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 2,000,000 24,000,000 26,000,000 15,169, ,263 13,273,079 14,181, (987,668) (3.80) SATKER PROPINSI 553,799, ,799, ,336, ,893, ,893, ,556, Wilayah 1 268,032, ,032,077 93,142, ,239, ,239, ,097, Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan NAD 16,015,681 16,015,681 5,449, ,223,223-5,223, (226,704) (1.42) Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 19,694,531 19,694,531 6,543, ,808,290-7,808, ,264, Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 19,807,195 19,807,195 6,727, ,141,839-5,141, (1,585,594) (8.01) Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 17,695,426 17,695,426 6,075, ,582,090-5,582, (493,898) (2.79) Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 17,666,453 17,666,453 6,943, ,493,706-6,493, (449,490) (2.54) Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 12,400,907 12,400,907 4,134, ,801,391-6,801, ,666, Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 14,506,843 14,506,843 5,005, ,296,130-6,296, ,290, Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 19,016,673 19,016,673 6,418, ,778,992-3,778, (2,639,736) (13.88) Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 12,343,747 12,343,747 4,630, ,851,077-3,851, (779,284) (6.31) Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 14,831,581 14,831,581 5,813, ,903,152-10,903, ,089, Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 15,064,735 15,064,735 5,189, ,557,964-10,557, ,368, Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 21,344,247 21,344,247 7,708, ,760,767-10,760, ,051, Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 27,775,972 27,775,972 9,546, ,266,826-8,266, (1,279,733) (4.61) Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 13,543,216 13,543,216 4,728, ,830,988-6,830, ,102, Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 26,324,870 26,324,870 8,226, ,943,407-5,943, (2,283,098) (8.67) Wilayah 2 285,767, ,767, ,193, ,653, ,653, (4,540,186) (2) Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 28,503,078 28,503,078 7,502, ,717,342-7,717, , Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 16,187,052 16,187,052 9,440, ,173,372-10,173, , Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 16,309,887 16,309,887 5,999, ,207,761-2,207, (3,791,272) (23.25) Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 15,987,138 15,987,138 8,247, ,904,919-4,904, (3,342,633) (20.91) Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 17,405,359 17,405,359 6,075, ,693,346-9,693, ,617, Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 12,910,704 12,910,704 7,159, ,910,219-1,910, (5,249,718) (40.66) Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 15,364,778 15,364,778 7,603, ,240,306-6,240, (1,362,707) (8.87) Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 23,813,207 23,813,207 11,501, ,462,643-14,462, ,961, Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 13,778,243 13,778,243 4,480, , , (3,735,157) (27.11) Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 18,469,102 18,469,102 6,174, ,583,396-9,583, ,408, Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 20,534,704 20,534,704 10,850, ,963,535-6,963, (3,886,525) (18.93) Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 17,595,022 17,595,022 6,665, ,871,604-4,871, (1,793,486) (10.19) Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan NTT 14,757,214 14,757,214 5,949, ,513,580-3,513, (2,436,091) (16.51) Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 15,863,485 15,863,485 6,287, ,936,159-11,936, ,649, Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 12,259,539 12,259,539 3,368, ,884,885-4,884, ,516, Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 13,326,883 13,326,883 6,908, ,593,168-8,593, ,684, Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 12,702,053 12,702,053 4,979, ,251,676-6,251, ,272, TOTAL 899,323,660 24,000, ,323, ,128, ,325,913 13,273, ,598, (25,529,756) (2.76)

40 PROGRES PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010 NO. SATKER/PROVINSI KEU FISIK ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KETERANGAN % % 1 Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Pekerjaan Fisik Rusunawa Kupang (1TB) mengalami ketelambatan dalam proses kontrak sehingga mengalami deviasi dari rencana penyerapan. - Satker melakukan percepatan dan reschedule ulang rencana penyerapan. Sudah Terkontrak - Pekerjaan Fisik Rusunawa Padang (2TB) mengalami ketelambatan dalam proses kontrak sehingga mengalami deviasi dari rencana penyerapan. - Satker melakukan percepatan dan reschedule ulang rencana penyerapan. - Proses Multiyears dari Ditjen Anggaran yang memakan waktu lama - Dalam proses pengajuan kembali untuk proses Multiyears 2 Sumatera Selatan Terdapat 1 paket kegiatan fisik (kumuh perkotaan) yang belum terkontrak: Pembangunan jalan poros dan saluran kawasan kumuh Kel. 3-4, kec. Sebrang Ulu 1, Palembang pagu Rp Kalimantan Selatan Dari 14 paket fisik, 11 paket baru terkontrak (sudah mengambil uang muka) dan 3 paket fisik (kumuh perkotaan) masih proses lelang. - Mempercepat proses kontrak dan pengambilan uang muka - Mempercepat proses kontrak dan pengambilan uang muka 11 Paket fisik sudah terkontrak 2 Juli 2010 (selesai masa sanggah per 25 Juni 2010 surat BPKSDM Tanggal 25 Juni 2010 ; Nomor : HK.0202-KK/960) - 20 paket non fisik (DED & Supervisi) sudah kontrak tetapi belum ada penyerapan (termin) 4 Gorontalo Paket fisik (kumuh Perkotaan) belum terkontrak: pembangunan jalan lingkungan dan MCK di Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, pagu Rp Segera melakukan pengambilan uang muka dan termin Lelang ulang karena peserta tidak memenuhi syarat (hanya 2 peserta) - 1 Paket fisik Agropolitan sedang proses SKPA: peningkatan jalan usaha tani Ds. Tolango Kws. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, pagu Rp Sulawesi Barat Proses "Evaluasi Ulang" sudah selesai dan 15 paket fisik sudah terkontrak 13 paket sudah mengambil uang muka.

41 DALAM JUTAAN RUPIAH RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,348 86, ,498 39,713 89,929 22,77937,958-1,023 6,464 62, ,499 9,453 1,76618,333 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN PAGU RENCANA REALISASI

42 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK SWAKELOLA + KONTRAKTUAL KONTRAKTUAL > 100 JT PLN TOTAL BLM TOTAL FISIK TOTAL AP 100 JT FISIK RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 88,003, ,933, ,936,436 38,297,556 1,412,500 48,293, ,933, ,226, ,936, ,512, Dit PBL 40,754,374-40,754,374 22,152, ,000 18,101,775-18,101,775-40,754, ,559, Penataan & Revitalisasi Kawasan 22,493,537 22,493,537 3,648, ,000 18,445,325-18,445,325-22,493, ,353, P2KP-PNPM 9,688, ,368, ,056,880 7,748,600-1,940, ,368, ,308, ,056, ,919, Rehab. Bangunan Gedung Negara 10,350,000 10,350,000 1,381, ,500 8,556,000-8,556,000-10,350, ,865, Rehab./Rekon DIY & Jateng 4,716,645 15,565,000 20,281,645 3,366, ,000 1,250,000 15,565,000 16,815,000-20,281, ,815,000 Satker Propinsi PBL Wilayah I 216,204, ,395, ,599, ,454,718 5,680, ,464, ,464, ,599, ,569, PBL NAD 10,036,964 19,746,710 29,783,674 21,813, ,109 7,800,000-7,800,000-29,783, ,779, PBL Sumatera Utara 11,585,680 23,038,700 34,624,380 25,154, ,000 9,330,109-9,330,109-34,624, ,092, PBL Sumatera Barat 15,000,156 21,657,500 36,657,656 23,834, ,000 12,582,669-12,582,669-36,657, ,584, PBL Riau 16,350,616 3,951,580 20,302,196 5,810, ,000 14,072,109-14,072,109-20,302, ,307, PBL Kepulauan Riau 9,131,613 3,450,830 12,582,443 5,312,334-7,270,109-7,270,109-12,582, ,829, PBL Jambi 15,655,301 2,449,650 18,104,951 4,284, ,000 13,500,109-13,500,109-18,104, ,053, PBL Bengkulu 17,690,241 6,551,010 24,241,251 8,586, ,000 15,340,109-15,340,109-24,241, ,178, PBL Sumatera Selatan 11,583,567 8,763,520 20,347,087 10,626, ,000 9,500,109-9,500,109-20,347, ,312, PBL Bangka Belitung 11,124,789 5,748,420 16,873,209 7,403,100 45,000 9,425,109-9,425,109-16,873, ,051, PBL Lampung 8,448,092 6,767,480 15,215,572 8,535, ,000 6,437,109-6,437,109-15,215, ,301, PBL Banten 8,275,863 14,750,500 23,026,363 16,556, ,109 5,965,000-5,965,000-23,026, ,735, PBL DKI Jakarta 10,309,066 4,336,990 14,646,056 5,631,056-9,015,000-9,015,000-14,646, ,413, PBL Jawa Barat 19,712,853 57,050,300 76,763,153 59,193,044 1,500,000 16,070,109-16,070,109-76,763, ,098, PBL Jawa Tengah 21,058, ,179, ,238, ,666, ,246 17,888,117-17,888, ,238, ,717, PBL D.I.Yogyakarta 15,306,616 39,445,200 54,751,816 41,344, ,736 13,044,719-13,044,719-54,751, ,371, PBL Jawa Timur 14,934,353 48,507,210 63,441,563 50,701, ,000 12,224,109-12,224,109-63,441, ,742,004 PBL Wilayah II 228,042, ,545, ,588, ,509,722 5,902, ,175, ,175, ,588, ,461, PBL Kalimantan Barat 13,949,149 6,305,340 20,254,489 8,284, ,000 11,625,109-11,625,109-20,254, ,471, PBL Kalimantan Tengah 18,152,334 2,103,550 20,255,884 3,906, ,000 16,069,069-16,069,069-20,255, ,178, PBL Kalimantan Selatan 15,447,817 13,329,120 28,776,937 15,014, ,000 13,229,109-13,229,109-28,776, ,339, PBL Kalimantan Timur 12,088,156 9,715,010 21,803,166 11,583, ,109 9,625,000-9,625,000-21,803, ,982, PBL Sulawesi Utara 10,417,304 9,385,380 19,802,684 11,332,575 1,009,311 7,460,798-7,460,798-19,802, ,255, PBL Gorontalo 11,923,411 3,667,430 15,590,841 5,473, ,109 9,847,261-9,847,261-15,590, ,374, PBL Sulawesi Tengah 12,939,961 3,212,900 16,152,861 5,075, ,109 10,907,000-10,907,000-16,152, ,618, PBL Sulawesi Selatan 15,322,796 18,836,370 34,159,166 20,939, ,000 12,860,109-12,860,109-34,159, ,176, PBL Sulawesi Barat 9,156,627 1,952,430 11,109,057 3,638, ,109 7,291,000-7,291,000-11,109, ,912, PBL Sulawesi Tenggara 14,796,317 10,266,910 25,063,227 12,001, ,759 12,657,870-12,657,870-25,063, ,514, PBL Bali 13,757,857 4,212,900 17,970,757 5,933, ,000 11,250,109-11,250,109-17,970, ,498, PBL NTB 12,854,000 13,010,960 25,864,960 14,894, ,000 10,725,109-10,725,109-25,864, ,068, PBL NTT 14,821,959 4,107,330 18,929,289 6,201, ,000 12,468,066-12,468,066-18,929, ,002, PBL Maluku 8,907,780 3,026,570 11,934,350 4,964, ,109 6,800,000-6,800,000-11,934, ,704, PBL Maluku Utara 9,724,390 4,915,900 14,640,290 6,670, ,109 7,800,000-7,800,000-14,640, ,256, PBL Papua 19,286,865 1,280,650 20,567,515 3,402,406-17,165,109-17,165,109-20,567, ,786, PBL Papua Barat 14,495,790 1,217,010 15,712,800 3,192, ,000 12,395,109-12,395,109-15,712, ,320,191 TOTAL 532,249, ,874,300 1,170,124, ,261,996 12,995, ,933, ,933, ,866,802-1,170,124, ,543,516 NON NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 6 Pemasukan Penawaran 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 7 Usulan Pemenang 3 Penyusunan shortlist 8 Penetapan Pemenang 4 Undangan Pelelangan 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 10 Penandatangan Kontrak

43 RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM NO. URAIAN PERMASALAHAN PAKET TINDAK LANJUT KETERANGAN > 100 Juta 1 Persiapan Lelang 10-2 Proses Lelang 35-3 Sanggah Banding 0-4 Tender Ulang 0-5 Review DED 0-6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif 0 b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement 0 c. Tanggap Darurat 0 d. Revisi Kegiatan 3 e. Belum tersedia dokumen RPIJM 0 - f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 0-7 Pemindahan Lokasi 0 - Penataan dan Revitalisasi Kawasan : 1 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan No 1 dan 2 : Menunggu 2 Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan arahan Menteri Pekerjaan 3 Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sawahlunto No. 3 : Sedang dalam proses lelang, posisi aanwizjin (no.5). TOTAL 48

44 PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN > 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM NO SATKER/PROVINSI JML PAKET BELUM LELANG PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (X Rp.1000) PENJELASAN BELUM LELANG TINDAK LANJUT 1 PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN 2 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI 5 PERKOTAAN 2 1 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan 2 Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan 1 Evaluation Consultant - Baseline ND 1, Evaluation Consultant - Impact PAKET 1, Evaluation Consultant - Kelembagaan BKM - Indikator Pengukuran Kinerja No. 1 s/d 2 : telah dikirimkan memo dinas Direktur Jenderal Cipta Karya kepada Menteri Pekerjaan Umum perihal Galeri Kota Pacitan, Nomor : 46/MD- DC/2010, tanggal 7 Juli , , No. 1 s/d 3 :Berdasarkan hasil diskusi dengan WB, 3 kajian evaluasi ini akan menggunakan perusahaan survey untuk pengumpulan data dan konsultan individual untuk analisa sampai pelaporan lelang hanya untuk perusahaan survey dengan rencana lelang di bulan Oktober. 4 Konsultan Evaluasi IDB PNPM No. 4 : Berdasarkan midterm yang baru akan dilaksanakan setelah 6 bulan masa pelaksanaan, diperkirakan lelang dilaksanakan di bulan November Menunggu arahan Menteri Pekerjaan Umum. No. 1 s/d 3 :Percepatan penyelesaian dan pembahasan TOR dan dokumen lelang dengan WB. No.4 : Berdasarkan hasil supervisi IDB, disepakati kegiatan ini masuk dalam lingkup pekerjaan baseline survey yang statusnya saat ini adalah penetapan pemenang (no.8). 5 Good and Service Advance 10, No. 5 : Menunggu WB mengumumkan di UNDP dan DG's Market. No. 5 : Sudah pengumuman lelang, tinggal update emonitoring (masuk no.2) PENATAAN BANGUNAN 3 DAN LINGKUNGAN BANGKA BELITUNG 3 1 DUKUNGAN PSD KWS. TRADISIONAL KEL. KUTO PANJI KEC. BELINYU 2 DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA RUANG TERBUKA HIJAU KEL. SRI MENANTI KEC. SUNGAILIAT No. 1 dan 2 : Masih menunggu kesepakatan lokasi Pada tanggal 13 Juli dengan Pemda (Bappeda Kab. Bangka), dimana 2010, Kepala Dinas lokasi yang ditetapkan oleh Bappeda kab. Bangka Pekerjaan Umum Prov. tidak masuk dalam 4 pilihan lokasi perencanaan RTH Bangka Belitung telah dan tidak memenuhi kriteria kawasan tradisional. melayangkan surat ke Bupati Bangka untuk menjelaskan permasalahan tersebut. 3 PENDAMPINGAN FISIK TRADISIONAL Mengikuti pekerjaan fisik

45 NO SATKER/PROVINSI JML PAKET BELUM LELANG PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (X Rp.1000) PENJELASAN BELUM LELANG TINDAK LANJUT 4 REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN 2 1 Lanjutan Revitalisasi Kompleks Perkantoran Cipta Karya Werdha Pura Sanur Bali GEDUNG NEGARA 2 Rehabilitasi Gedung Kantor Cipta Karya (Ruang Kerja Subdit PGRN) dan Rumah Dinas No. 1 : Menunggu revisi DIPA No. 2 : Minggu ke-4 Juni akan dilakukan pengumuman lelang. TOTAL 12 21,

46 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL SWAKELOLA + AP LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB KONTRAKTUAL 100 JT PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL Satker Pusat 88,003, ,933, ,936,436 38,297,556 1,412,500 48,293, ,933, ,226, ,936,436 28,848, ,544, ,393,005 26,967, ,544, ,512,639 1,880,366-1,880, Dit PBL 40,754,374-40,754,374 22,152, ,000 18,101,775-18,101,775-40,754,374 18,101,775-18,101,775 16,559,221-16,559,221 1,542,554-1,542, Penataan & Revitalisasi Kawasan 22,493,537-22,493,537 3,648, ,000 18,445,325-18,445,325-22,493,537 1,525,325-1,525,325 1,353,200-1,353, , , P2KP-PNPM 9,688, ,368, ,056,880 7,748,600-1,940, ,368, ,308, ,056,880 1,940, ,979, ,919,905 1,940, ,979, ,919, Rehab. Bangunan Gedung Negara 10,350,000-10,350,000 1,381, ,500 8,556,000-8,556,000-10,350,000 6,031,000-6,031,000 5,865,313-5,865, , , Rehab./Rekon DIY & Jateng 4,716,645 15,565,000 20,281,645 3,366, ,000 1,250,000 15,565,000 16,815,000-20,281,645 1,250,000 15,565,000 16,815,000 1,250,000 15,565,000 16,815, Satker Propinsi PBL Wilayah I 216,204, ,395, ,599, ,454,718 5,680, ,464, ,464, ,599, ,996, ,996, ,569, ,569,780 13,426,690-13,426, PBL NAD 10,036,964 19,746,710 29,783,674 21,813, ,109 7,800,000-7,800,000-29,783,674 7,800,000-7,800,000 6,779,706-6,779,706 1,020,294-1,020, PBL Sumatera Utara 11,585,680 23,038,700 34,624,380 25,154, ,000 9,330,109-9,330,109-34,624,380 9,330,109-9,330,109 9,092,056-9,092, , , PBL Sumatera Barat 15,000,156 21,657,500 36,657,656 23,834, ,000 12,582,669-12,582,669-36,657,656 9,148,812-9,148,812 7,584,310-7,584,310 1,564,502-1,564, PBL Riau 16,350,616 3,951,580 20,302,196 5,810, ,000 14,072,109-14,072,109-20,302,196 10,650,109-10,650,109 9,307,111-9,307,111 1,342,998-1,342, PBL Kepulauan Riau 9,131,613 3,450,830 12,582,443 5,312,334-7,270,109-7,270,109-12,582,443 6,770,109-6,770,109 5,829,976-5,829, , , PBL Jambi 15,655,301 2,449,650 18,104,951 4,284, ,000 13,500,109-13,500,109-18,104,951 13,500,109-13,500,109 13,053,431-13,053, , , PBL Bengkulu 17,690,241 6,551,010 24,241,251 8,586, ,000 15,340,109-15,340,109-24,241,251 15,340,109-15,340,109 15,178,929-15,178, , , PBL Sumatera Selatan 11,583,567 8,763,520 20,347,087 10,626, ,000 9,500,109-9,500,109-20,347,087 9,500,109-9,500,109 9,312,948-9,312, , , PBL Bangka Belitung 11,124,789 5,748,420 16,873,209 7,403,100 45,000 9,425,109-9,425,109-16,873,209 6,550,000-6,550,000 6,051,128-6,051, , , PBL Lampung 8,448,092 6,767,480 15,215,572 8,535, ,000 6,437,109-6,437,109-15,215,572 6,437,109-6,437,109 6,301,061-6,301, , , PBL Banten 8,275,863 14,750,500 23,026,363 16,556, ,109 5,965,000-5,965,000-23,026,363 5,865,000-5,865,000 5,735,683-5,735, , , PBL DKI Jakarta 10,309,066 4,336,990 14,646,056 5,631,056-9,015,000-9,015,000-14,646,056 1,550,000-1,550,000 1,413,434-1,413, , , PBL Jawa Barat 19,712,853 57,050,300 76,763,153 59,193,044 1,500,000 16,070,109-16,070,109-76,763,153 8,036,000-8,036,000 7,098,381-7,098, , , PBL Jawa Tengah 21,058, ,179, ,238, ,666, ,246 17,888,117-17,888, ,238,143 10,450,067-10,450,067 8,717,997-8,717,997 1,732,070-1,732, PBL D.I.Yogyakarta 15,306,616 39,445,200 54,751,816 41,344, ,736 13,044,719-13,044,719-54,751,816 13,044,719-13,044,719 10,371,625-10,371,625 2,673,094-2,673, PBL Jawa Timur 14,934,353 48,507,210 63,441,563 50,701, ,000 12,224,109-12,224,109-63,441,563 12,024,109-12,024,109 10,742,004-10,742,004 1,282,105-1,282,105 PBL Wilayah II 228,042, ,545, ,588, ,509,722 5,902, ,175, ,175, ,588, ,166, ,166, ,461, ,461,097 13,705,730-13,705, PBL Kalimantan Barat 13,949,149 6,305,340 20,254,489 8,284, ,000 11,625,109-11,625,109-20,254,489 11,625,109-11,625,109 11,471,907-11,471, , , PBL Kalimantan Tengah 18,152,334 2,103,550 20,255,884 3,906, ,000 16,069,069-16,069,069-20,255,884 16,069,069-16,069,069 15,178,089-15,178, , , PBL Kalimantan Selatan 15,447,817 13,329,120 28,776,937 15,014, ,000 13,229,109-13,229,109-28,776,937 13,229,109-13,229,109 10,339,176-10,339,176 2,889,933-2,889, PBL Kalimantan Timur 12,088,156 9,715,010 21,803,166 11,583, ,109 9,625,000-9,625,000-21,803,166 9,625,000-9,625,000 8,982,705-8,982, , , PBL Sulawesi Utara 10,417,304 9,385,380 19,802,684 11,332,575 1,009,311 7,460,798-7,460,798-19,802,684 7,360,798-7,360,798 7,255,385-7,255, , , PBL Gorontalo 11,923,411 3,667,430 15,590,841 5,473, ,109 9,847,261-9,847,261-15,590,841 9,347,261-9,347,261 8,374,072-8,374, , , PBL Sulawesi Tengah 12,939,961 3,212,900 16,152,861 5,075, ,109 10,907,000-10,907,000-16,152,861 10,907,000-10,907,000 10,618,034-10,618, , , PBL Sulawesi Selatan 15,322,796 18,836,370 34,159,166 20,939, ,000 12,860,109-12,860,109-34,159,166 12,860,109-12,860,109 11,176,898-11,176,898 1,683,211-1,683, PBL Sulawesi Barat 9,156,627 1,952,430 11,109,057 3,638, ,109 7,291,000-7,291,000-11,109,057 7,291,000-7,291,000 6,912,158-6,912, , , PBL Sulawesi Tenggara 14,796,317 10,266,910 25,063,227 12,001, ,759 12,657,870-12,657,870-25,063,227 12,657,870-12,657,870 12,514,833-12,514, , , PBL Bali 13,757,857 4,212,900 17,970,757 5,933, ,000 11,250,109-11,250,109-17,970,757 11,250,109-11,250,109 8,498,766-8,498,766 2,751,343-2,751, PBL NTB 12,854,000 13,010,960 25,864,960 14,894, ,000 10,725,109-10,725,109-25,864,960 7,975,109-7,975,109 6,068,948-6,068,948 1,906,161-1,906, PBL NTT 14,821,959 4,107,330 18,929,289 6,201, ,000 12,468,066-12,468,066-18,929,289 12,468,066-12,468,066 12,002,231-12,002, , , PBL Maluku 8,907,780 3,026,570 11,934,350 4,964, ,109 6,800,000-6,800,000-11,934,350 6,800,000-6,800,000 6,704,912-6,704,912 95,088-95, PBL Maluku Utara 9,724,390 4,915,900 14,640,290 6,670, ,109 7,800,000-7,800,000-14,640,290 3,300,000-3,300,000 3,256,269-3,256,269 43,731-43, PBL Papua 19,286,865 1,280,650 20,567,515 3,402,406-17,165,109-17,165,109-20,567,515 17,006,109-17,006,109 16,786,523-16,786, , , PBL Papua Barat 14,495,790 1,217,010 15,712,800 3,192, ,000 12,395,109-12,395,109-15,712,800 12,395,109-12,395,109 12,320,191-12,320,191 74,918-74,918 TOTAL 532,249, ,874,300 1,170,124, ,261,996 12,995, ,933, ,933, ,866,802-1,170,124, ,011, ,544, ,556, ,998, ,544, ,543,516 29,012,786-29,012,786 BLM TOTAL ( x Rp ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL

47 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB PAGU RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI REALISASI ( X Rp ) KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU. FISIK KEUANGAN RUPIAH MURNI PLN TOTAL PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % DEVIASI Satker Pusat 88,003, ,933, ,936,436 83,084, ,978,974 58,669,852 77,648, (5,435,906) (2.28) Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan 40,754,374-40,754,374 13,815, ,986,100-10,986, (2,829,865) (6.94) Penataan & Revitalisasi Kawasan 22,493,537 22,493,537 5,629, , , (4,928,160) (21.91) Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) 9,688, ,368, ,056,880 53,232, ,738,419 53,235,490 56,973, ,741, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara 10,350,000 10,350,000 2,416, ,046,305-2,046, (370,685) (3.58) Rehab./Rekon Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 4,716,645 15,565,000 20,281,645 7,989, ,506,666 5,434,362 6,941, (1,048,545) (5.17) Satker Propinsi PBL Wilayah I 216,204, ,395, ,599, ,719, ,338, ,444, ,783, (43,936,314) (7.41) Penataan Bangunan & Lingkungan NAD 10,036,964 19,746,710 29,783,674 10,928, ,046,136 5,853,714 7,899, (3,028,299) (10.17) Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara 11,585,680 23,038,700 34,624,380 16,667, ,898,346 8,608,535 15,506, (1,160,902) (3.35) Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat 15,000,156 21,657,500 36,657,656 13,150, ,831,974 4,814,234 7,646, (5,503,941) (15.01) Penataan Bangunan & Lingkungan Riau 16,350,616 3,951,580 20,302,196 9,147, ,143,239 1,657,300 4,800, (4,346,819) (21.41) Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau 9,131,613 3,450,830 12,582,443 5,296, ,060,151 1,459,800 3,519, (1,776,750) (14.12) Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi 15,655,301 2,449,650 18,104,951 8,235, ,074, ,013 6,992, (1,242,625) (6.86) Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu 17,690,241 6,551,010 24,241,251 10,562, ,536,398 1,670,400 8,206, (2,355,298) (9.72) Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan 11,583,567 8,763,520 20,347,087 8,482, ,201,381 3,275,144 6,476, (2,005,585) (9.86) Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung 11,124,789 5,748,420 16,873,209 6,583, ,275,398 1,078,394 3,353, (3,229,970) (19.14) Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung 8,448,092 6,767,480 15,215,572 5,757, ,988,245 1,756,050 5,744, (13,380) (0.09) Penataan Bangunan & Lingkungan Banten 8,275,863 14,750,500 23,026,363 8,352, ,579,263 5,070,976 7,650, (702,224) (3.05) Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta 10,309,066 4,336,990 14,646,056 6,567, ,805 3,990,786 4,256, (2,311,352) (15.78) Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat 19,712,853 57,050,300 76,763,153 34,239, ,318,824 19,625,812 21,944, (12,295,055) (16.02) Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah 21,058, ,179, ,238,143 46,179, ,862,476 28,733,025 31,595, (14,583,772) (11.11) Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta 15,306,616 39,445,200 54,751,816 17,285, ,010,439 23,201,164 27,211, ,926, Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur 14,934,353 48,507,210 63,441,563 29,283, ,246,096 23,731,357 29,977, , PBL Wilayah II 228,042, ,545, ,588, ,721, ,581,003 33,263, ,844, (36,876,695) (10.89) Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat 13,949,149 6,305,340 20,254,489 8,157, ,751,530 2,679,900 7,431, (726,026) (3.58) Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah 18,152,334 2,103,550 20,255,884 9,103, ,025, ,720 6,631, (2,471,691) (12.20) Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan 15,447,817 13,329,120 28,776,937 10,713, ,962,691 3,345,326 6,308, (4,405,041) (15.31) Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur 12,088,156 9,715,010 21,803,166 8,362, ,749,766 1,779,887 4,529, (3,833,137) (17.58) Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara 10,417,304 9,385,380 19,802,684 9,592, ,232,714 4,380,916 8,613, (979,120) (4.94) Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo 11,923,411 3,667,430 15,590,841 6,396, ,772, ,032 3,671, (2,725,232) (17.48) Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah 12,939,961 3,212,900 16,152,861 6,746, ,547, ,950 5,459, (1,287,204) (7.97) Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan 15,322,796 18,836,370 34,159,166 14,525, ,451,719 5,600,058 9,051, (5,473,655) (16.02) Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat 9,156,627 1,952,430 11,109,057 4,792, ,328, ,400 2,830, (1,961,447) (17.66) Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara 14,796,317 10,266,910 25,063,227 9,446, ,546,870 1,816,015 5,362, (4,083,376) (16.29) Penataan Bangunan & Lingkungan Bali 13,757,857 4,212,900 17,970,757 8,155, ,494,625 1,345,200 4,839, (3,316,169) (18.45) Penataan Bangunan & Lingkungan NTB 12,854,000 13,010,960 25,864,960 10,814, ,170,506 3,490,988 6,661, (4,152,968) (16.06) Penataan Bangunan & Lingkungan NTT 14,821,959 4,107,330 18,929,289 8,336, ,982,048 1,569,321 4,551, (3,785,035) (20.00) Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku 8,907,780 3,026,570 11,934,350 4,983, ,663,623 1,229,858 4,893, (89,860) (0.75) Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara 9,724,390 4,915,900 14,640,290 6,169, ,506,589 2,059,785 3,566, (2,603,251) (17.78) Penataan Bangunan & Lingkungan Papua 19,286,865 1,280,650 20,567,515 10,466, ,928, ,000 9,494, (971,841) (4.73) Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat 14,495,790 1,217,010 15,712,800 7,959, ,466, ,450 13,947, ,988, TOTAL 532,249, ,874,300 1,170,124, ,526, ,898, ,378, ,277, (86,248,915) (7.37)

48 NO SATKER 1 Penataan dan Revitalisasi Kawasan PROGRES KEU FISIK % % PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KETERANGAN paket pekerjaan DED Sawahlunto, Design Kawasan Pacitan dan Fisik Masjid Surabaya lelang ulang. Dokumen tagihan siap, setalah revisi POK, langsung proses. 2 Revisi POK sudah di Dit. Bina Program. 2 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara 3 Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung 4 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan 5 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Status tanggal 29 Juli 2010 jam, keuangan Penetapan Lokasi RTH dan Tradisional masih mengalami Akan diadakan rapat dengan pihak hambatan, belum adanya kesepakatan dengan pemerintah Pemda, jika masih mengalami daerah (Bappeda) kendala kemungkinan akan ada pemindahan lokasi Dana P2KP untuk PAKET dan ND baru bisa cair bulan DDUB untuk PAKET dalam proses November (lebih kurang 6,8M) ABT di kab/kota-nya Status per tanggal 29 Juli 2010 jam sudah mencapai keuangan 29,18, dan fisik 31,04. 2 Pembayaran Fixed cost P2KP yang direncanakan cair Menunggu proses inventarisasi pada bulan Juli 2010 terkendala dengan belum laporan fixed cost. terbitnya SK yang memuat perhitungan dana fixed cost. Fixed Cost akan diproses setelah infentarisasi laporan fixed cost 2009 diselesaikan. 6 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara PAKET dan ND P2KP belum cair. Khusus untuk ND, Untuk PAKET, menunggu pencairan baru bisa dilaksanakan bulan September. rekomendasi pencairan dari Satker P2KP Pusat.

49 DALAM JUTAAN RUPIAH 1,400,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN ,200,000 1,170,124 1,110,097 1,170,124 1,000, , , , , , , , , , ,172 72,030 30,072 96, , ,998 21,219 47,03773,717 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES 464, , , , , ,717 BULAN 654,685 PAGU RENCANA REALISASI

50 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT BINA PROGRAM PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL KONTRAKTUAL > 100 JT NON PLN TOTAL BLM TOTAL FISIK TOTAL AP 100 JT RPM PHLN TOTAL FISIK 10 NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000) a. Satker Pusat 397,375, ,471, ,847, ,857, ,500 45,484, ,038, ,522, ,847, ,943, Dit Bina Program 66,532,332 10,000,000 76,532,332 42,289, ,000 24,043,108 9,900,000 33,943,108-76,532, ,516, Pembinaan Infrastruktur Perdesaan 330,843, ,471, ,314, ,568, ,500 21,441,080 92,138, ,579, ,314, ,426,641 b. Satker Propinsi 143,567, ,567, ,593, ,400 23,382,318-23,382, ,567, ,320, PIP Nanggroe Aceh Darussalam 2,916,000-2,916,000 2,316, , ,000-2,916, , PIP Sumatera Utara 1,910,000-1,910,000 1,870,000 40, ,910, PIP Sumatera Barat 3,649,152-3,649,152 2,832, , ,240-3,649, , PIP Riau 16,343,000-16,343,000 16,303,000 40, ,343, PIP Kepri 1,036,000-1,036,000 1,036, ,036, PIP Sumatera Selatan 14,612,288-14,612,288 14,612, ,612, PIP Bangka Belitung 1,213,000-1,213,000 1,213, ,213, PIP Jambi 7,263,000-7,263,000 7,223,000 40, ,263, PIP Bengkulu 2,917,000-2,917,000 2,067,000 40, , ,000-2,917, , PIP Lampung 12,503,000-12,503,000 12,503, ,503, PIP Banten 2,442,000-2,442,000 1,804, , ,000-2,442, , PIP Jawa Barat 6,823,000-6,823,000 4,461,350-2,361,650-2,361,650-6,823, ,260, PIP Jawa Tengah 5,941,000-5,941,000 4,181,000-1,760,000-1,760,000-5,941, ,351, PIP Jawa Timur 7,545,000-7,545,000 5,030,000 40,000 2,475,000-2,475,000-7,545, ,215, PIP DI Yogyakarta 941, , , , PIP Bali 1,077,000-1,077,000 1,037,000 40, ,077, PIP Nusa Tenggara Timur 5,676,000-5,676,000 4,031,600 40,000 1,604,400-1,604,400-5,676, ,582, PIP NTB 2,806,000-2,806,000 2,046,000 40, , ,000-2,806, , PIP Kalimantan Barat 3,844,000-3,844,000 2,960, , ,200-3,844, , PIP Kalimantan Tengah 3,036,424-3,036,424 2,316, , ,000-3,036, , PIP Kalimantan Selatan 3,738,136-3,738,136 2,599, , , ,520-3,738, , PIP Kalimantan Timur 3,753,000-3,753,000 2,825, , ,000-3,753, , PIP Sulawesi Barat 2,294,000-2,294,000 1,613,000 40, , ,000-2,294, , PIP Sulawesi Selatan 6,851,000-6,851,000 4,656,300-2,194,700-2,194,700-6,851, ,030, PIP Sulawesi Tengah 2,718,000-2,718,000 1,624,000-1,094,000-1,094,000-2,718, , PIP Sulawesi Utara 3,243,000-3,243,000 2,443, , ,000-3,243, , PIP Sulawesi Tenggara 3,353,000-3,353,000 2,533, , ,000-3,353, , PIP Gorontalo 2,434,000-2,434,000 1,794,000 40, , ,000-2,434, , PIP Maluku 3,612,000-3,612,000 2,638, , ,608-3,612, , PIP Maluku Utara 1,120,000-1,120,000 1,120, ,120, PIP Papua 4,518,000-4,518,000 3,523, , ,000-4,518, , PIP Papua Barat 1,439,000-1,439,000 1,439, ,439, TOTAL 540,942, ,471, ,414, ,450,606 1,058,900 68,866, ,038, ,904, ,414, ,264,367 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 6 Pemasukan Penawaran 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 7 Usulan Pemenang 3 Penyusunan shortlist 8 Penetapan Pemenang 4 Undangan Pelelangan 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 10 Penandatangan Kontrak

51 RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 29 JULI 2010 NO. URAIAN PERMASALAHAN PAKET TINDAK LANJUT KETERANGAN 1 Persiapan Lelang 2 Satker Bina Program 1. Paket Persentation Room, Adanya perubahan layout desain ruangan 2. Paket LED and Business Plan, KAK baru saja disetujui oleh World Bank 2 Proses Lelang 15 Saat ini sedang proses akan memasuki pengumuman lelang Saat ini sedang mengajukan Draft Pengumuman untuk lelang 3 Sanggah Banding - 4 Tender Ulang - 5 Review DED - 6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran - a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 7 Pemindahan Lokasi - TOTAL 17

52 PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 29 JULI 2010 NO SATKER/PROVINSI JML PAKET BELUM LELANG PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (X Rp.1000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 1. DIREKTORAT BINA PROGRAM 2 1. Paket Persentation Room, 350,000 Adanya perubahan layout desain ruangan 2. Paket LED and Business Plan, 350,000 Baru mendapatkan persetujuan KAK dari Worldbank Saat ini sedang proses akan memasuki pengumuman lelang Sekarang sedang mengajukan draft pengumuman untuk lelang T O T A L 2 700,000

53 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL SWAKELOLA + AP LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB KONTRAKTUAL 100 JT PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL BLM TOTAL ( x Rp ) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL a. Satker Pusat 397,375, ,471, ,847, ,857, ,500 45,484, ,038, ,522, ,847,032 40,804,622 83,622, ,427,585 36,320,632 83,622, ,943,595 4,483,990-4,483, Dit Bina Program 66,532,332 10,000,000 76,532,332 42,289, ,000 24,043,108 9,900,000 33,943,108-76,532,332 19,363,542 9,550,000 28,913,542 16,966,954 9,550,000 26,516,954 2,396,588-2,396, Pembinaan Infrastruktur Perdesaan 330,843, ,471, ,314, ,568, ,500 21,441,080 92,138, ,579, ,314,700 21,441,080 74,072,963 95,514,043 19,353,678 74,072,963 93,426,641 2,087,402-2,087,402 - b. Satker Propinsi 143,567, ,567, ,593, ,400 23,382,318-23,382, ,567,000 23,382,318-23,382,318 21,345,467-21,320,772 2,036,851-2,036, PIP Nanggroe Aceh Darussalam 2,916,000-2,916,000 2,316, , ,000-2,916, , , , ,950 27,050-27, PIP Sumatera Utara 1,910,000-1,910,000 1,870,000 40, ,910, PIP Sumatera Barat 3,649,152-3,649,152 2,832, , ,240-3,649, , , , , PIP Riau 16,343,000-16,343,000 16,303,000 40, ,343, PIP Kepri 1,036,000-1,036,000 1,036, ,036, PIP Sumatera Selatan 14,612,288-14,612,288 14,612, ,612, PIP Bangka Belitung 1,213,000-1,213,000 1,213, ,213, PIP Jambi 7,263,000-7,263,000 7,223,000 40, ,263, PIP Bengkulu 2,917,000-2,917,000 2,067,000 40, , ,000-2,917, , , , ,835 40,165-40, PIP Lampung 12,503,000-12,503,000 12,503, ,503, PIP Banten 2,442,000-2,442,000 1,804, , ,000-2,442, , , , ,605 61,395-61, PIP Jawa Barat 6,823,000-6,823,000 4,461,350-2,361,650-2,361,650-6,823,000 2,361,650-2,361,650 2,260,315-2,260, , , PIP Jawa Tengah 5,941,000-5,941,000 4,181,000-1,760,000-1,760,000-5,941,000 1,760,000-1,760,000 1,376,628-1,351, , , PIP Jawa Timur 7,545,000-7,545,000 5,030,000 40,000 2,475,000-2,475,000-7,545,000 2,475,000-2,475,000 2,215,994-2,215, , , PIP DI Yogyakarta 941, , , , PIP Bali 1,077,000-1,077,000 1,037,000 40, ,077, PIP Nusa Tenggara Timur 5,676,000-5,676,000 4,031,600 40,000 1,604,400-1,604,400-5,676,000 1,604,400-1,604,400 1,582,845-1,582,845 21,555-21, PIP NTB 2,806,000-2,806,000 2,046,000 40, , ,000-2,806, , , , , , , PIP Kalimantan Barat 3,844,000-3,844,000 2,960, , ,200-3,844, , , , , , , PIP Kalimantan Tengah 3,036,424-3,036,424 2,316, , ,000-3,036, , , , ,864 4,136-4, PIP Kalimantan Selatan 3,738,136-3,738,136 2,599, , , ,520-3,738, , , , ,190 36,330-36, PIP Kalimantan Timur 3,753,000-3,753,000 2,825, , ,000-3,753, , , , ,480 40,520-40, PIP Sulawesi Barat 2,294,000-2,294,000 1,613,000 40, , ,000-2,294, , , , ,500 28,500-28, PIP Sulawesi Selatan 6,851,000-6,851,000 4,656,300-2,194,700-2,194,700-6,851,000 2,194,700-2,194,700 2,030,386-2,030, , , PIP Sulawesi Tengah 2,718,000-2,718,000 1,624,000-1,094,000-1,094,000-2,718,000 1,094,000-1,094, , , , , PIP Sulawesi Utara 3,243,000-3,243,000 2,443, , ,000-3,243, , , , ,590 33,410-33, PIP Sulawesi Tenggara 3,353,000-3,353,000 2,533, , ,000-3,353, , , , ,750 3,250-3, PIP Gorontalo 2,434,000-2,434,000 1,794,000 40, , ,000-2,434, , , , ,170 37,830-37, PIP Maluku 3,612,000-3,612,000 2,638, , ,608-3,612, , , , ,400 14,208-14, PIP Maluku Utara 1,120,000-1,120,000 1,120, ,120, PIP Papua 4,518,000-4,518,000 3,523, , ,000-4,518, , , , ,225 13,775-13, PIP Papua Barat 1,439,000-1,439,000 1,439, ,439, TOTAL 540,942, ,471, ,414, ,450,606 1,058,900 68,866, ,038, ,904, ,414,032 64,186,940 83,622, ,809,903 57,666,099 83,622, ,264,367 6,520,841-6,520,841

54 RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB ( X Rp ) NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI REALISASI DEVIASI KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU. FISIK KEUANGAN PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % Satker Pusat 397,375, ,471, ,847, ,172, ,672,177 40,340,008 82,012, (38,160,712) (6.99) Direktorat Bina Program 66,532,332 10,000,000 76,532,332 37,815, ,667,984 3,645,758 29,313, (8,501,787) (11.11) Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 330,843, ,471, ,314,700 82,357, ,004,193 36,694,250 52,698, (29,658,925) (6.32) Satuan Propinsi 143,567, ,567,000 49,693, ,119,794-47,119, (2,573,443) (1.79) Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam 2,916,000-2,916,000 1,020, ,315,230-1,315, , Pembangunan IP Sumatera Utara 1,910,000-1,910, , , , (259,157) (13.57) Pembangunan IP Sumatera Barat 3,649,152-3,649,152 1,277, ,173,622-1,173, (103,581) (2.84) Pembangunan IP Riau 16,343,000-16,343,000 5,556, ,426,298-3,426, (2,130,322) (13.04) Pembangunan IP Kepri 1,036,000-1,036, , , , , Pembangunan IP Sumatera Selatan 14,612,288-14,612,288 4,968, ,692,964-2,692, (2,275,214) (15.57) Pembangunan IP Bangka Belitung 1,213,000-1,213, , , , , Pembangunan IP Jambi 7,263,000-7,263,000 2,542, ,087,309-2,087, (454,741) (6.26) Pembangunan IP Bengkulu 2,917,000-2,917,000 1,020, ,358,453-1,358, , Pembangunan IP Lampung 12,503,000-12,503,000 4,251, ,558,084-3,558, (692,936) (5.54) Pembangunan IP Banten 2,442,000-2,442, , , , (262,438) (10.75) Pembangunan IP Jawa Barat 6,823,000-6,823,000 2,388, ,076,786-3,076, , Pembangunan IP Jawa Tengah 5,941,000-5,941,000 2,079, ,666,650-2,666, , Pembangunan IP Jawa Timur 7,545,000-7,545,000 2,565, ,087,461-2,087, (477,839) (6.33) Pembangunan IP DI Yogyakarta 941, , , , , , Pembangunan IP Bali 1,077,000-1,077, , , , (41,298) (3.83) Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur 5,676,000-5,676,000 1,986, ,507,776-2,507, , Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat 2,806,000-2,806, , , , (129,753) (4.62) Pembangunan IP Kalimantan Barat 3,844,000-3,844,000 1,345, ,167,967-1,167, (177,433) (4.62) Pembangunan IP Kalimantan Tengah 3,036,424-3,036,424 1,062, ,077,527-1,077, , Pembangunan IP Kalimantan Selatan 3,738,136-3,738,136 1,308, ,163,217-1,163, (145,131) (3.88) Pembangunan IP Kalimantan Timur 3,753,000-3,753,000 1,313, , , (404,651) (10.78) Pembangunan IP Sulawesi Barat 2,294,000-2,294, , ,052,067-1,052, , Pembangunan IP Sulawesi Selatan 6,851,000-6,851,000 2,397, ,573,835-2,573, , Pembangunan IP Sulawesi Tengah 2,718,000-2,718, , ,197,439-1,197, , Pembangunan IP Sulawesi Utara 3,243,000-3,243,000 1,135, ,620,350-1,620, , Pembangunan IP Sulawesi Tenggara 3,353,000-3,353,000 1,173, ,346,492-1,346, , Pembangunan IP Gorontalo 2,434,000-2,434, , ,097,171-1,097, , Pembangunan IP Maluku 3,612,000-3,612,000 1,264, ,622,935-1,622, , Pembangunan IP Maluku Utara 1,120,000-1,120, , , , , Pembangunan IP Papua 4,518,000-4,518,000 1,536, ,208,386-1,208, (327,734) (7.25) Pembangunan IP Papua Barat 1,439,000-1,439, , , , , TOTAL 540,942, ,471, ,414, ,866, ,791,971 40,340, ,131, (40,734,155) (5.91)

55 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010 BINA PROGRAM PROGRES NO. SATKER KEU FISIK ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT KETERANGAN % % 1 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan penyerapan dana BLM yang dialokasikan pada DIPA Satker PPIP Pusat baru saja selesai pembukan tanda (*), dan saat ini masih menunggu proses SKPA yang saat ini masih berada di Ditjen Anggaran sebesar : - PAMSIMAS Rp ,- - PPIP Rp ,- mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat pada desa-desa sasaran Mempercepat persetujuan penerbitan SKPA, sehingga akan meningkatkan penyerapan 2 Pembangunan IP Sumatera Utara Baru selesai melaksanakan Workshop Perencanaan dan pengendalian sedang di proses penyerapannya, akan terserap kurang lebih Rp. 200 juta di akhir juli 3 Pembangunan IP Riau Fasilitator baru di Kontrak fasilitator awal Mei 2010, dan baru dibayarkan gaji 1 bulan. Pertengahan Agustus akan terserap gaji fasilitator sebesar 1 Milyar. 4 Pembangunan IP Sumatera Selatan Baru direkrut sebanyak 206 org dari total 390 orang Fasilitator Masyarakat (FM). yang terkontrak 1 Juni sisanya akan terkontrak 1 Agustus 2010 Akan terserap dari gaji Fasilitator Masyarakat (FM) sebesar Rp 571 Juta pada pertengahan Agustus 2010.

56 DALAM JUTAAN RUPIAH 800,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN , , , , , , , , , ,951 PAGU 300,000 RENCANA REALISASI 200, , , ,132 86, ,338 99,560 56,109 84,263 31,016 61,493-2,484 11,702 39,17245,114 5,171 11,733 15, ,850 2,090 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN 169,866

57 LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI SWAKELOLA + KONTRAKTUAL KONTRAKTUAL > 100 JT NON KONTRAK PLN TOTAL BLM TOTAL FISIK TOTAL AP 100 JT RPM PHLN TOTAL FISIK (Rp. x 1.000) SETDITJEN 114,266,503 1,000, ,266,503 78,441, ,143 35,334,407 1,000,000 36,334, ,266, ,244,090 TOTAL 114,266,503 1,000, ,266,503 78,441, ,143 35,334,407 1,000,000 36,334, ,266, ,244,090 Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

58 RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 29 JULI 2010 NO. URAIAN PERMASALAHAN JUMLAH PAKET TINDAK LANJUT KETERANGAN 1 Persiapan Lelang - 2 Proses Lelang 6 3 Sanggah Banding - 4 Tender Ulang - 5 Review DED - 6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif - b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement - c. Tanggap Darurat - d. Revisi Kegiatan - e. Belum tersedia dokumen RPIJM - f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN - 7 Pemindahan Lokasi - TOTAL 6

59 NO KODE SATKER LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB ( x Rp ) PAGU PAGU (Rp) PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK NAMA SATUAN KERJA RUPIAH SWAKELOLA + KONTRAKTUAL KONTRAKTUAL > 100 JT PLN TOTAL BLM TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL MURNI AP 100 JT RPM PHLN TOTAL SETDITJEN 114,266,503 1,000, ,266,503 78,441, ,143 35,334,407 1,000,000 36,334, ,266,503 19,352,947 19,352,947 16,244,090 16,244,090 3,108,857-3,108,857 TOTAL 114,266,503 1,000, ,266,503 78,441, ,143 35,334,407 1,000,000 36,334, ,266,503 19,352,947-19,352,947 16,244,090-16,244,090 3,108,857-3,108,857

60 NO KODE SATKER NAMA SATUAN KERJA PAGU RUPIAH MURNI PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI REALISASI ( X Rp ) DEVIASI KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU. FISIK KEUANGAN PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % Satker Pusat 114,266,503 1,000, ,266,503 62,193, ,840,133-45,840, (16,352,985) (14.19) Sekretariat Direktorat Jenderal 114,266,503 1,000, ,266,503 62,193, ,840,133-45,840, (16,352,985) (14.19) TOTAL 114,266,503 1,000, ,266,503 62,193, ,840,133-45,840, (16,352,985) (14.19)

61 DALAM JUTAAN RUPIAH 140,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN , , , , , ,000 88,468 80,000 76,616 62,193 PAGU 60,000 47,666 RENCANA 40,000 20, ,783 4,302 9,696 24,562 16,426 14,494 20,759 8,362 9,518 14,293 33,719 22,798 24,912 30,326 39,362 45,840 41,949 5,566 5,566 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES REALISASI BULAN

62 RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SATKER KABUPATEN/KOTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM WIB ( X Rp ) NO NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PAGU PLN TOTAL RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI REALISASI DEVIASI KEUANGAN FISIK RUPIAH KEU. FISIK KEUANGAN PHLN TOTAL (RP) % (%) MURNI % % (RP) % 1 P2KP 817,891,000 61,800, ,691, ,380, ,867,450 14,780, ,647, (147,732,550) (16.79) 2 PPIP 375,000, ,000, ,000, ,600, (147,120,000) (28.02) 3 PAMSIMAS - 255,100, ,100,000 25,487, ,390,823 7,390, (18,096,177) (7.09) 4 RISE - 419,500, ,500, ,125, ,727, ,727, (12,397,964) (2.96) TOTAL 1,192,891, ,400,000 2,079,291, ,592, ,867, ,897, ,765, (325,346,691) (15.65)

63 DALAM JUTAAN RUPIAH 2,500,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SATKER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN ,079,291 2,079,291 2,000,000 1,901,100 1,718,944 1,500,000 1,428,872 1,000, ,892 PAGU RENCANA 754,592 REALISASI 500, , , , , , ,190-1,733 9,741 25, , , ,182 18,202 JAN FEB MAR - APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

64 DALAM JUTAAN RUPIAH 600,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PPIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN , , , , , , , , ,680 PAGU 219,600 RENCANA 200, ,180 REALISASI 100,000-9, JAN FEB 0MAR APR 0 MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

65 DALAM JUTAAN RUPIAH 1,000, , ,691 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM P2KP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN , , , , , , , , ,180 PAGU 400, ,940 RENCANA 300, , , , ,647 70,485 97,180 26,240 65, , ,055 JAN FEB MAR 0 APR 100 1,705 MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN 219,040 REALISASI

66 DALAM JUTAAN RUPIAH 300,000 RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN , , , , , , ,759 PAGU 100, ,832 RENCANA REALISASI 65,904 50,000-25,487 17,614 25,487 25,487 25,487 25,487 25,487 9,741 5, ,733 7, ,545 3,822 4,872 JAN FEB MAR - APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN 45,696

67 DALAM JUTAAN RUPIAH RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM RISE KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,727 PAGU RENCANA 150, , ,798 REALISASI 100,000 98, ,604 50,000-44,063 62,375 65,463 25,750 12,875 30, , ,889 JAN FEB MAR - APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES BULAN

68 Pelaksanaan Kegiatan Inpres No. 1 Tahun 2010 PROGRAM PRIORITAS DITJEN CIPTA KARYA (4 Program Prioritas, 5 Rencana Aksi, dan 10 Sub Rencana Aksi) RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Program Prioritas 3 (N3): Bidang Kesehatan (N3P12A5) Peningkatan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Kab/Kota Terkait a. 314 Lokasi SPAM Perdesaan Umum b. 9 Kab/Kota Pemb. Sanitasi dan 10 Kab/Kota Pemb. Drainase Program Prioritas 4 (N4): Bidang Penanggulangan Kemiskinan (N4P19A2) Pemantapan pelaksanaan PNPM Inti Kementerian Pekerjaan Daerah terkait a. 8,230 Kelurahan P2KP Umum b. 237 Kecamatan PISEW (N4P19A3) Peningkatan integrasi PNPM Penguatan Kementerian Pekerjaan Daerah terkait a. 23 Kawasan Sanimas Umum b. 1,320 Desa Pamsimas Program Prioritas 6 (N6): Bidang Infrastruktur (N6P30A1) Pembangunan rumah susun sederhana sewa Kementerian Pekerjaan Kementerian Perumahan a. Rusunawa 37 TB selesai 40% Umum Program Prioritas 9 (N9): Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (N9P49A1) Peningkatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kementerian Pekerjaan Kab/Kota Terkait, dengan menerapkan sanitary land fill dan mengoptimalkan program 3R Umum Daerah terkait (reduce, reuse, recycle) a. 6 TPA Regional di 17 Kabupaten b. 49 Kabupaten Sanitary Landfill c. 50 Lokasi 3R

69 (Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)

70 (Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)

71 (Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)

72 (Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)

73 (Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)

74 (Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)

75 (Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)

76 (Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)