LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ( BP4KKP ) TAHUN

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ( BP4KKP ) TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ( BP4KKP ) Jl. VETERAN-SUKAMELANG NO. 11 Telp./Fax SUBANG

2 LAPORAN TAHUNAN 2009 BADAN PELAKSANAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ( BP4KKP ) KABUPATEN SUBANG PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG BP4K2P TAHUN 2010

3 LAMPIRAN

4

5 KATA PENGANTAR Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangann (BP4KKP) Kabupaten Subang akhir Tahun Anggaran 2015 dapat kami selesaikan. LAKIP ini Kami susun berdasarkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian dan hasil evaluasi kegiatan lembaga pada tahun 2014 yang meliputi rencana kinerja, pengukuran dan evaluasi pencapaian sasaran organisasi serta kinerja dari masing-masing kegiatan. Tujuan penyusunan LAKIP BP4KKP ini adalah sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat pada Tahun Anggaran Dalam penyusunan LAKIP ini, disadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan baik dari segi kelengkapan maupun penyajian data, oleh karena itu dimohon saran dan kritiknya untuk penyempurnaan pada laporanlaporan berikutnya. Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan tentang keberadaan BP4KKP dan memberikan prospek yang baik. Aamiin. Subang, Februari 2016 Plt. KEPALA BP4KKP KABUPATEN SUBANG H. SUMARNA, S.Sos, M.Ap. Pembina Utama Muda, IV/c NIP Lakip BP4KKP Kab. Subang TA i

6 RINGKASAN EKSEKUTIF Konsekuensi dari pelaksanaan penerapan otonomi daerah diperlukan adanya pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat secara proporsional dan profesional, berkeadilan dan jauh dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan adanya keterbukaan. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dapat mendorong untuk tercapainya usaha-usaha produktif yang berbasis agribisnis dengan menumbuhkan kelompoktani agribisnis yang akan menciptakan peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Subang. Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai / mempercepat / memperlancar tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dengan berbagai faktor kunci keberhasilan berupa potensi, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Dari pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang berdasarkan evaluasi program telah mencapai tahap berhasil dengan nilai capaian akhir kegiatan 94,52%. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA ii

7 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... RINGKASAN EKSEKUTIF... DAFTAR ISI... i ii iii BAB. I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang B. Dasar Hukum... 2 C. Maksud dan Tujuan... 3 D. Gambaran Umum Kondisi Geografis dan Topografis Kondisi Demografis Urusan Pemerintahan Isu Strategis Struktur Organisasi... 5 E. Sistematika Penulisan... 8 BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA... 9 A. Perencanaan Kinerja Visi dan Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja Utama B. Perjanjian Kinerja Tahun BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Metode Pengukuran Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama Lakip BP4KKP Kab. Subang TA iii

8 3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran a. Ringkasan Kinerja b. Rincian Kinerja B. Akuntabilitas Keuangan Target dan Realisasi belanja Daerah Keuangan BAB. IV. PENUTUP LAMPIRAN DAFTAR TABEL 1. Penetapan Kinerja BP4KKP Kabupaten Subang Tahun Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja BP4KKP Pengukuran dan Analisis Capaian Keuangan BP4KKP.. 48 Lakip BP4KKP Kab. Subang TA iv

9 Lakip BP4KKP Kab. Subang TA v

10 l KATA PENGANTAR Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat flrn SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ILAKIP) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangann IBP4KKPJ Kabupaten Subang akhir Tahun Anggaran 2015 dapat kami selesaikan. LAKIP ini Kami susun berdasarkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian dan hasil evaluasi kegiatan lembaga pada tahun 201+ yang meliputi rencana kinerja, pengukuran dan evaluasi pencapaian sasaran organisasi serta kinerja dari ma sin g- masi ng ke giatan. Tujuan penyusunan LAKIP BP4KKP ini adalah sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjayang telah dibuat pada Tahun Anggaran Dalam penyusunan LAKIP ini, disadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan baik dari segi kelengkapan maupun penyajian data, oleh karena itu dimohon saran dan kritiknya untuk penyempurnaan pada laporanlaporan berikutnya. Akhirnya, semoga Laporan Aliuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ILAKIPJ yang kami susun ini dapat meniadi bahan masukan dan pertimbangan tentang keberadaan BP4KKP dan memberikan prospek yang baik. Aamiin. PIt. KEPALA BP Subang, ruari KABUPATEN SUBANG V Pembina U Muda,lV/c NIP. 1968L L alip $a4\ffta 4a6. Su6 ang ta

11 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengembangan kebijakan akuntabilitas di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua hal penting yaitu, Satu, tuntutan internal (Indonesia) antara lain agar sektor publik semakin transparan, dan mampu mempertanggungjawabkan atas berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan yang ditujukan untuk menyelesaikan dan memenuhi tuntutan publik. Dua, perubahan dalam lingkungan global dalam hal manajemen sektor publik misalnya tuntutan Good Governance dan Performance Management. Kebijakan Akuntabilitas di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam UU No. 28/2009 disebutkan bahwa azas penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik meliputi Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

12 Oleh karena itu, wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia sebagai lembaga pemerintah dengan pimpinan Eselon II, BP4KKP Kabupaten Subang menyusun LAKIP Tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. B. Dasar Hukum Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 mengacu kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang No Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

13 9. Peraturan Bupati Subang Nomor 14D.7 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BP4KKP Kabupaten Subang; 10. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Rencana Strategis BP4KKP Kabupaten Subang Tahun ; 13. Rencana Kerja BP4KKP Kabupaten Subang Tahun C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan adalah sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat pada Tahun Anggaran D. Gambaran Umum 1. Kondisi Georafis dan Topografis Secara geografis terletak di bagian Provinsi Jawa Barat yaitu antara bagian timur dan lintang selatan dan memiliki batas wilayah sebagai berikut : 1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung 2. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. 4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang. Dari segi administrasi pemerintah Kabupaten Subang meliputi 30 kecamatan dan 253 desa. Jarak ke ibukota provinsi 60 km dan ke ibukota negara 125 km. Sedangkan dari segi pelayanan penyuluhan dan pelatihan pertanian dibagi kedalam 30 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan (BP3K). Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

14 2. Kondisi Demografis Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, jumlah penduduk Kabupaten Subang Tahun 2014 adalah sebanyak jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak jiwa (50,80%) dan penduduk perempuan sebanyak jiwa (49,20%). 3. Urusan Pemerintahan Dalam pelaksanaannya, BP4KKP Kabupaten Subang melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, BP4KKP Kabupaten Subang melaksanakan seluruh urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. 4. Isu Strategis a. Masalah Perilaku Masih rendah nya tingkat kesadaran pelaku utama dalam menggunakan pupuk organik pada komoditi sawah; Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dalam mengelola pertanian, perikanan kehutanan dan perkebunan; Masih rendah nya kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi dalam keanekaragaman pangan; Masih rendahnya cadangan pangan masyarakat. b. Sosial Ekonomi Masih rendahnya masyarakat terhadap kebutuhan pokok pangan; Masih rendahnya pengetahuan pengurus kelompok tani; Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

15 Masih rendahnya tingkat kemitraan dengan pihak lain; Sering terjadi hasil pertanian terutama sayuran dan buahbuahan pada saat panen harganya murah; c. Masalah Non Perilaku Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung hasil pertanian; Sering terjadi kelangkaan pupuk untuk pertanian; Interpensi pemerintah dan swasta untuk mendukung program ketahanan pangan masih rendah. 5. Struktur Organisasi Perkembangan Organisasi Penyuluhan Pertanian sebagai lembaga penyuluhan pertama telah terimplementasi dan terorganisasi sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 dengan nama BIPP (Balai Informasi Penyuluhan Pertanian) di tingkat kabupaten dan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di tingkat kecamatan. Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah terjadi perubahan lembaga yaitu menjadi KPPP (Kantor Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian) untuk tingkat Kabupaten dan BP3K tingkat Kecamatan. Perubahan kelembagaan terjadi kembali berdasarkan Peratuaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Subang dan dibentuklah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) untuk lembaga tingkat kabupaten dan UPT-BPPKP untuk tingkat kecamatan. 1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi BP4KKP diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 14D.7 tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Susunan Organisasi BP4KKP. Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris yang membawahkan 3 Sub. Bagian dan 4 Kepala Bidang Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

16 yang masing-masing bidang membawahkan 2 Sub. Bid serta 1 Ketua Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi BP4KKP dapat dilihat pada Lampiran 1. Tugas Pokok dan Fungsi BP4KKP Kabupaten Subang diatur dalam peraturan Bupati Nomor 14D.7 Tahun 2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BP4KKP Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut : a. Tugas Pokok Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan kewenangan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan mempunyai fungsi : 1 Perumusan kebijakan, program dan programa penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. 2 Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode serta pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 3 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi para pelaku utama dan pelaku usaha. 4 Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan. 5 Pelaksanaan penumbuh kembangkan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

17 6 Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melelui proses pembelajaran secara berkelanjutan. 7. Pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan. 8. Pengelolaan kegiatan ketahanan pangan. 9. Pengelolaan urusan kesekretariatan badan. 2. Sumber Daya Manusia Wilayah kerja BP4KKP meliputi 30 kecamatan atau 30 BP3K dan 253 desa, dengan luas wialyah Kabupaten Subang ha, yang terdiri dari luas sawah ha, tegalan ha dengan jumlah penduduk mencapai jiwa. Jumlah kelompoktani kelompoktani, 253 Gapoktan, 262 kelompoktani perikanan, 496 kelompoktani peternakan, 165 kelompoktani kehutanan dan perkebunan, 17 unit kelompok P4S, 69 Kelompok Wanita Tani (KWT). Penyuluh di Kabupaten Subang berjumlah 218 orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS 78 orang, THL-TBPP 56 orang, THL P2BN 68 orang, Penyuluh Kehutanan 8 orang dan Penyuluh Perikanan 8 orang. 3. Sarana dan Prasarana Salah satu pendukung kegiatan penyuluhan pertanian adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja di lingkup BP4KKP berupa alat dan perlengkapan kantor yang menunjang dalam administrasi dan pelayanan kantor secara bertahap terpenuhi sesuai kebutuhan. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

18 E. Sistematikan Penulisan LAKIP BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif Berisi ringkasan pencapaian kinerja/ sasaran BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015, hambatan-hambatan pencapaian kinerja, dan upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja. Bab I Pendahuluan Berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran umum Kabupaten Subang, dan sistematika penulisan LAKIP. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Berisi uraian tentang Visi dan Misi BP4KKP Kabupaten Subang, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Penetapan Kinerja tahun 2015 yang menjadi acuan penilaian kinerja. Bab III Akuntabilitas Kinerja Berisi uraian tentang hasil pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan, hambatan pencapaian kinerja dan upaya yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kinerja, serta informasi keuangan yang terkait dengan kinerja. Bab IV Penutup Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja BP4KKP Kabupaten Subang dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Lampiran-lampiran Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

19 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Perencanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BP4KKP Kabupaten Subang mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. A. Perencanaan Kinerja 1. Visi Visi merupakan suatu perwujudan keinginan, harapan-harapan dan cita-cita suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan hal tersebut, visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang dalam lima tahun ke depan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Profesional, Kreatif, Inovatif dalam mendukung Ketahanan Pangan. Misi Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah : 1. Meningkatkan pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, teknologi dan permodalan. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

20 2. Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh dalam pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan. 4. Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. 5. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan untuk penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang selama kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, teknologi dan permodalan. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan pengtahuan 1. Meningkatkan pendapatan bagi pelaku petani utama dan 2. Meningkatkan pelaku usaha produktivitas dalam hasil pertanian mengakses informasi pasar, teknologi dan permodalan Peningkatan Pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. pelaku utama dan pelaku usaha. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

21 Misi 2: Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh dalam pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan 1. Meningkatkan Peningkatan Peningkatan jumlah dan peran dan fungsi peran dan kinerja kompetensi penyuluh pertanian, pertanian, perikanan dan kebutuhan serta kewenangan penyuluh dalam pelayanan kepada masyarakat petani. 2. Meningkatkan kerjasama fungsi penyuluh PNS, THL-TBPP Peningkatan kerjasama pelayanan kepada masyarakat. penyuluh PNS, antara penyuluh Swastan dan PNS dengan Swadaya dalam Penyuluh pembangunan Swasta dan pertanian, perikanan, Swadaya kehutanan dan ketahanan pangan. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

22 Misi 3: Meningkatkan Sarana dan Prasarana penyuluhan. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan 1. Meningkatkan Peningkatan sarana Peningkatan sarana dan prasana BP4KKP Kabupaten Subang. sarana dan prasarana secretariat BP4KKP 2. Meningkatkan standar pelayanan dan prasarana Badan kinerja Pelaksana pelayanan Penyuluhan kepada Pertanian Perikanan masyarakat Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) sesuai minimal balai dengan kebutuhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

23 Misi 4: Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Pelestarian sumberdaya 1. Meningkatkan pemanfaatan Optimalisasi lahan alam dan potensi pekarangan kearifan lokal lokalita. 2. Menumbuh warga/ masyarakat desa Pemanfaatan kembangkan lahan tidur kearifan lokal. untuk ditanami dengan tanaman yang produktif dan ekonomi. Pemberdayaan sumberdaya alam yang berkawasan pelestarian lingkungan hidup Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

24 Misi 5: Meningkatkan pembinaan dan perdampingan untuk penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Memberdayakan kelembagaan 1. Pembinaan kepada pelaku Pengembangan program Optimalisasi penyelenggaraan petani dan usaha utama dan penyuluhan penyuluhsn tani yang kuat, pelaku usaha. pertanian, pertanian, mandiri dan perikanan, perikanan, berdaya saing kehutanan dan kehutanan dan ketahanan ketahanan pangan. pangan 2. Pendampingan penguatan kelembapan petani dan usaha tani Menata dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang handal. 3. Indikator Kinerja Utama Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, BP4KKP Kabupaten Subang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode tahun sesuai Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran II. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

25 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang dituangkan ke dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan target Renja dan Renstra BP4KKP dengan jumlah anggaran setelah perubahan APBD tahun 2015 sebesar Rp ,-. Perjanjian Kinerja tahun 2015 masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA

26 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BP4KKP Kabupaten Subang. Pengukuran tingkat capaian kinerja BP4KKP tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara rinci hal ini akan diuraikan pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja sekaligus sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun a. Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian kinerja BP4KKP Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2015 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun Pada Tahun 2015 merupakan tahun pertama Renstra BP4KKP Kabupaten Subang Tahun Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

27 b. Pengumpulan Data Kinerja Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja dari masing-masing kegiatan sebagai penyedia data kinerja. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan. c. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja BP4KKP Kabupaten Subang tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja BP4KKP Kabupaten Subang tahun 2015 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun Capaian Indikator Kinerja Utama Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Bupati Subang telah menetapkan Keputusan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Dari 12 indikator kinerja yang diukur pencapaiannya, sebanyak 8 diantaranya telah mencapai atau melebihi target, dan sebanyak 4 indikator tidak mencapai target. Secara rinci tingkat realisasi / capaian IKU BP4KKP Kabupaten Subang tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran III. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

28 3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran a. Ringkasan Kinerja Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 12 sasaran dengan menggunakan 43 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Dari 43 indikator yang diukur, seluruh indikator (100%) telah mencapai atau melebihi target. b. Rincian Kinerja Tahun 2015 adalah tahun pertama dari implementasi RENSTRA BP4KKP Kabupaten Subang tahun Berikut ini akan diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis BP4KKP Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja Tahun 2015 berdasarkan visi dan misi BP4KKP Kabupaten Subang disajikan pada tabel berikut : Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

29 Sasaran 1 Sasaran Strategis Jumlah Indikator Kinerja Target Keterangan Tercapai Tidak Tercapai (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya pelayanan kantor Terfasilitasinya belanja rekening air dan listrik Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas/ operasional Terfasilitasinya honorarium petugas kebersihan kantor Terfasilitasinya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alatalat listrik dan elektronik Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersalurkannya media informasi Tersedianya mamin rapat dinas Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan kantor Tersedianya sarana dan prasarana 31 unit kantor (1 unit BP4KKP, 30 unit BP3K 180 roda 2, 8 unit roda 4 - Baik - Baik 38 orang - Baik 31 unit kantor (1 unit BP4KKP, 30 unit BP3K - Baik 1 paket - Baik 5 jenis - Baik 14 jenis alat rumah tangga - Baik 144 eks surat kabar, 1 pkt tabloid mingguan - Baik 840 dus - Baik 1 paket - Baik 1 unit roda 4, 9 unit roda 2 2 unit lemari 2 pintu, 32 unit filing kabinet 4 laci, 5 unit AC split, 1 unit mesin absen finger print 1 unit laptop, 32 unit printer - Baik - Baik - Baik Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

30 (1) (2) (3) (4) (5) Tersedianya sarana dan prasarana 4 buah meja rapat ½ biro, 4 buah kursi kerja, 160 buah kursi lipat, 1 set sofa, 4 set - Baik Tersedianya bahan bangunan dan upah kerja pemeliharaan bangunan Terfasilitasinya servis, suku cadang penyuluh Terpeliharanya peralatan kantor (AC, komputer, printer) Tersedianya pakaian dinas pegawai kursi tunggu 16 jenis bahan bangunan, 1 pkt pemasangan canopy BP4KKP 188 unit kendaraan dinas 5 unit AC, 5 unit komputer, 5 unit printer - Baik - Baik - Baik 535 bahan - Baik Program dan kegiatan dari Sasaran 1, adalah : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas / operasional. 3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 8. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Kegiatan makanan dan minuman 10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

31 II. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur 1. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor 3. Kegiatan pengadaan mebeller 4. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 5. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 6. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala / gedung kantor. III. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kantor melalui pengadaan sarana dan prasarana kantor dan peningkatan disiplin aparatur sehingga sasaran strategis berupa meningkatnya pelayanan kantor dapat tercapai. Sasaran 2 Sasaran Strategis Jumlah Indikator Kinerja Target Keteranga n Tercapai Tidak Tercapai (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya kinerja dan tersusunnya laporan kinerja keuangan yang akuntabel Tersusunnya DPA, Lakip dan Renja Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Pelaporan pengelolaan aset SKPD 35 bk RKA, 35 bk DPA, 40 bk RKPA, 40 bk DPPA, 10 bk Lakip, 10 bk Renja, 40 bk Agenda - Baik 30 buku - Baik 50 buku - Baik 10 buku - Baik Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

32 Program dan kegiatan dari Sasaran 2, adalah : I. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD. 3. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. 4. Kegiatan Penyusunan Pengolahan Aset SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja dan tersusunnya laporan kinerja keuangan yang akuntabel melalui penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan sehingga sasaran strategis berupa meningkatnya kinerja dan laporan capaian kinerja dan keuangan dapat tercapai dengan baik. Sasaran 3 Sasaran Strategis Target Jumlah Indikator Tidak Kinerja Tercapai Tercapai (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Terlatihnya 12 kwt 12 kwt (360 - Baik kapasitas dan (360 org) org) kompetensi non aparatur (petani, pelaku usaha, gapoktan, THL) dan aparatur Terfasilitasinya peserta mengikuti Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Povinsi Terbina dan terfasilitasinya kelompok FEATI Terlatihnya kelompoktani dalam penerapan teknologi spesifik lokal pada tanaman padi Terlaksananya pelatihan PKSM 30 orang - Baik 30 kec - Baik 20 org, 25 klp - Baik 540 orang - Baik Keteranga n Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

33 (1) (2) (3) (4) (5) Terlaksananya 30 kec - Baik monitoring dan evaluasi kegiatan Terlaksananya rehab, 3 kec - Baik pemagaran, pembangunan pengadaan bangunan BP3K Terlatihnya 240 org - Baik kelompoktani bidang kehutanan Tersusunnya programa desa, kecamatan dan kabupaten 253 desa, 30 kec - Baik Terfasilitasinya peserta mengikuti dan terbayarkannya kekurangan honorarium THL TBPP, THL-P2BN dan PMT Terlaksananya pembinaan dan pelathan peter-nakan dalam bidang teknologi bio gas Terlaksananya pelatihan teknologi peternakan dalam bidang pemanfaatan limbah pangan Terlaksananya penyuluhan perikanan Terlaksananya percontohan dan kunjungan lapangan Terlaksananya pembangunan gedung pos penyuluhan perikanan dan sarana penyuluhan 90 org, 58 org THL TBPP, 65 org THL P2BN dan 6 org PMT - Baik 240 org - Baik 120 org - Baik 25 org, 15 klp - Baik 25 org, 8 klp - Baik 1 paket - Baik Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

34 Program dan kegiatan dari Sasaran 3, adalah : I. Program peningkatan kesejahteraan petani 1. Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2. Kegiatan peningkatan kelembagaan petani 3. Kegiatan pembinaan dan tindak lanjut UP FMA Program FEATI 4. Kegiatan biaya operasional penyuluh pertanian (bantuan provinsi) II. Program rehabilitasi hutan dan lahan 1. Pelatihan teknis pembudidayaan/pesemaian tanaman kayu-kayuan dan mangrove. III. Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Kegiatan pendamping, penunjang dan DAK pertanian (pertanian, peternakan, BP4KKP) 3. Kegiatan pendamping, penunjang dan DAK pertanian (pertanian, peternakan, BP4KKP) (Dana luncuran DAK 2014) IV. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1. Kegiatan penyuluhan pertanian pengawalan P2BN dan SLPTT V. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1. Kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian 2. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan VI. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 2. Kegiatan pembuatan pakan ternak Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

35 VII. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 4. Kegiatan pelatihan penyuluh kehutanan swadaya (PKSM) Kabupaten Subang VIII. Program pengembangan budidaya perikanan 1. Kegiatan pelatihan usaha perikanan 2. Kegiatan percontohan dan kunjungan lapangan 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK 2015) Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi non aparatur (petani, pelaku usaha, gapoktan, THL) dan aparatur melalui pelatihan-pelatihan baik untuk aparatur dan non aparatur, melaksanakan penyuluhan, penerapan teknologi, demplot, kaji terap, rembug, temu tugas, temu teknis penyuluh, temu wilayah dan mengikuti HKP sehingga sasaran strategis berupa meningkatnya kapasitas dan kompetensi non aparatur (petani, pelaku usaha, gapoktan, THL) tercapai dengan baik. Sasaran 4 Sasaran Strategis Target Jumlah Indikator Tidak Kinerja Tercapai Tercapai (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Terlaksananya 9 kec - Baik ketahanan pangan penguatan bantuan / perkebunan modal LDPM Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan pengembangan PUAP Tersedianya cadangan pangan masyarakat Terselenggaranya kegiatan dewan ketahanan pangan Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan demapan dan P2KP Keteranga n 253 desa - Baik 2 kec 1 pkt - Baik 10 desa mapan, 48 kwt P2KP - Baik Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

36 Program dan kegiatan dari Sasaran 4, adalah : I. Program peningkatan ketahanan pangan / perkebunan 1. Kegiatan pendamping bantuan APBN untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis 2. Kegiatan pendampingan bantuan untuk pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) 3. Kegiatan lumbung pangan masyarakat 4. Kegiatan koordinasi kebijakan ketahanan pangan daerah 5. Kegiatan pendampingan demapan dan P2KP Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya meningkatnya ketahanan pangan / perkebunan melalui diversifikasi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, desa mandiri pangan, kawasan rumah pangan lestari, lumbung pangan, LDPM, bantuan bibit sayuran dan buah untuk pemanfaatan pekarangan dan mengikuti hari pangan se-dunia tingkat nasional sehingga sasaran strategis berupa meningkatnya ketahanan pangan / perkebunan tercapai dengan baik. B. Akuntabilitas Keuangan 1. Target dan Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2015 Target dan realisasi belanja BP4KKP Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran, yaitu dari Rp ,42 yang meliputi : 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp ,42 2. Belanja langsung sebesar Rp ,-, dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp ,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp ,- dan Belanja Modal sebesar Rp ,-. Dari anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA sebesar Rp ,42 BP4KKP Kabupaten Subang sampai akhir bulan Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

37 Desember 2015 telah mampu merealisasikan 96,11 % atau Rp ,00 dengan alokasi belanja meliputi : No Uraian BELANJA DAERAH Belanja Tidak langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp.) % , , , , , ,000 91, , ,75 No terdapat pada : Adapun anggaran yang tersisa yaitu Rp ,42,- Belanja Tidak Langsung Rp ,42- Belanja Langsung Rp. 398, ,- meliputi 9 (sembilan) dari 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan BP4KKP selama tahun anggaran Masing-masing program tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Program Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran (Rp) % (Rp) % Pelayanan Administrasi , ,09 Perkantoran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan , , , , , ,27 Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

38 Peningkatan Penerapan Teknologi , ,36 Pertanian/ Perkebunan 7 Peningkatan Produksi Pertanian/Perke , ,08 bunan 8 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke , ,75 bunan Lapangan 9 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan , ,36 JUMLAH , ,92 Hasil yang dicapai dari program dan kegiatan di atas, secara fisik rata-rata tercapai sampai 100%, adapun secara keuangan adanya sisa anggaran pada tiap-tiap kegiatan karena adanya sisa tender dari pihak ketiga dan anggaran tidak terserap. 1. Pengukuran dan Analisis Capaian Keuangan. Dari pengukuran dan analisis capaian keuangan dilakukan melalui beberapa indikator kinerja yaitu input, output dan out come, dengan penjabaran sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Kegiatan Penyediaan Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Dana Termanfaatkan Rp ,- (69,24%) Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

39 Sisa anggaran : Rp ,- penyerapan anggaran disesuaikan dengan rekening telepon, listrik dan air. Target : Terfasililtasinya belanja rekening telpon, air dan listrik untuk 31 unit (1 unit BP4KKP dan 30 unit BP3K). Realisasi : Terfasililtasinya belanja pembayaran rekening telpon, Sumberdaya Air dan listrik untuk 31 unit (1 unit BP4KKP dan 30 unit BP3K). Target : Meningkatnya pelayanan kantor. Realisasi : Meningkatnya pelayanan kantor. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas / Operasional. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Dana Termanfaatkan Rp ,- (66,52%) Sisa : Rp ,- penyerapan anggaran disesuaikan dengan besaran yang tercantum dalam surat kendaraan. Target : Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas operasinal 8 unit kendaraan roda 4 dan 180 unit kendaraan roda 2. Realisasi : Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas operasinal 8 unit kendadaraan roda 4 dan 180 unit kendaraan roda 2. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

40 Target : Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas operasinal 8 unit kendadaraan roda 4 dan 180 unit kendaraan roda 2 Realisasi : Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas operasinal 8 unit kendadaraan roda 4 dan 180 unit kendaraan roda Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Dana Termanfaatkan Rp ,- (100%) Target : Terfasilitasinya honorarium petugas kebersihan kantor untuk 38 orang. Realisasi : Terfasilitasinya honorarium petugas kebersihan kantor sebanyak 38 orang. Target : Terselenggaranya tugas kedinasan. Realisasi : Terselenggaranya tugas kedinasan. 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,27%) Sisa Anggaran : Rp ,- sisa penawaran dari pihak ketiga. Target : Terfasilitasinya kebutuhan ATK untuk 31 unit kantor (1 unit BP4KKP dan 30 unit BP3K). Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

41 Realisasi : Terfasilitasinya kebutuhan ATK untuk 31 unit kantor (1 unit BP4KKP dan 30 unit BP3K). Target : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor. Realisasi : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor. 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100) Target : Terfasilitasinya belanja cetak dan penggandaan sebanyak 7 jenis barang cetakan dan lembar penggandaan. Realisasi : Terfasilitasinya belanja cetak dan penggandaan sebanyak 7 jenis barang cetakan dan lembar penggandaan. Target : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Realisasi : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. 6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Target : Terfasilitasinya 8 jenis komponen Instalasi listrik dan bertambahnya daya listrik. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

42 Realisasi Target Realisasi : Terfasilitasinya 8 jenis komponen Instalasi listrik dan bertambahnya daya listrik. : Meningkatnya sarana penerangan kantor dan pelayanan administrasi perkantoran : Meningkatnya sarana penerangan kantor dan pelayanan administrasi perkantoran 7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Target : Terfasilitasinya 14 jenis peralatan rumah tangga. Realisasi : Terfasilitasinya 14 jenis peralatan rumah tangga. Target : Meningkatnya sarana penerangan kantor dan pelayanan administrasi perkantoran Realisasi : Meningkatnya sarana penerangan kantor dan pelayanan administrasi perkantoran 8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Target : Belanja surat kabar, tabloid dan buku perundang- undangan. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

43 Realisasi Target Realisasi : Terfasilitasinya belanja surat kabar sebanyak 144 exp surat kabar dan 1 paket tabloid mingguan. : Tersedianya bahan informasi. : Optimalisasi bahan informasi bagi pegawai. 9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Target : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dinas sebanyak 840 dus makan. Realisasi : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dinas sebanyak 840 dus makan. Target : Meningkatnya pelayanan kantor Realisasi : Meningkatnya pelayanan kantor. 10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Target : Terfasitasinya perjalanan dinas ke luar daerah. Realisasi : Terfasitasinya perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 1 paket. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

44 Target Realisasi : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 11. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (93,32%) Sisa tender : Rp ,- Target : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit roda 2. Realisasi : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit roda 2. Target : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit roda 2. Realisasi : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit roda Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (97,45%) Sisa tender : Rp ,- Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

45 Target : Terlaksananya pengadaan 2 unit lemari besi 2 pintu, 4 unit filling cabinet 4 laci, 5 unit AC split dan 1 unit pengadaan finger print. Realisasi : Terlaksananya pengadaan 2 unit lemari besi 2 pintu, 4 unit filling cabinet 4 laci, 5 unit AC split dan 1 unit pengadaan finger print. Target : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,66%) Sisa tender : Rp ,-. Target : Terlaksananya pengadaan 32 unit printer, 1 unit notebook. Realisasi : Terlaksananya pengadaan 32 unit printer, 1 unit notebook. d. Out come Target : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Realisasi : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

46 13. Kegiatan Pengadaan Mebelleur Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,32%) Sisa : Rp ,- karena adanya sisa tender dari pihak ketiga. Target : Terlaksananya pengadaan 4 buah meja rapat ½ biro, 4 buah kursi kerja (kursi putar), 16 buah kursi lipat, 4 set kursi tunggu dan 1 set sofa. Realisasi : Terlaksananya pengadaan 4 buah meja rapat ½ biro, 4 buah kursi kerja (kursi putar), 16 buah kursi lipat, 4 set kursi tunggu dan 1 set sofa. Target : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Realisasi : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,69%) Sisa : Rp ,- karena adanya sisa tender dari pihak ketiga. Target : Tersedianya bahan bangunan dan dan upah tenaga kerja. Realisasi : Tersedianya 16 jenis bahan bangunan dan upah tenaga kerja pemeliharaan bangunan kantor dan terpasangnya canopy parkir BP4KKP. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

47 Target : Terpeliharanya sarana dan prasarana tempat kerja (1 gedung BP4KKP dan 30 BP3K). Realisasi : Terpeliharanya sarana dan prasarana tempat kerja (1 gedung BP4KKP dan 30 BP3K). 15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (94,42%) Sisa : Rp ,- karena disesuaikan dengan pelaksanaan service dan penggantian suku cadang. Target : Terfasilitasinya belanja service dan penggantian suku cadang. Realisasi : Terfasilitasinya belanja service dan penggantian suku cadang untuk 180 unit kendaraan roda 2 dan 8 unit kendaraan roda 4. Target : Terpeliharanya kendaraan operasional roda 2 dan roda 4. Realisasi : Terpeliharanya kendaraan operasional roda 2 dan roda Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

48 Target : Terfasilitasinya belanja jasa service alat kantor. Realisasi : Terfasilitasinya belanja jasa service AC, printer dan Komputer. Target : Terpeliharanya peralatan kantor (AC, printer dan komputer) Realisasi : Terpeliharanya peralatan kantor (AC, printer dan komputer) c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,94%) Sisa : Rp ,- sisa penawaran dari pihak ketiga. Target : Terfasilitasinya belanja sebanyak 535 bahan. Target : Terfasilitasinya belanja sebanyak 535 bahan. Realisasi : Terfasilitasinya belanja sebanyak 535 bahan. d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 18. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

49 Target : Terselenggaranya Penyusunan 35 buku RKA, 35 buku DPA, 40 buku RKPA, 40 buku DPPA, 10 buku Lakip, 10 buku Renja, 40 buku Agenda. Target : Tersusunnya 35 buku RKA, 35 buku DPA, 40 buku RKPA, 40 buku DPPA, 10 buku Lakip, 10 buku Renja, 40 buku Agenda. Realisasi : Tersusunnya 35 buku RKA, 35 buku DPA, 40 buku RKPA, 40 buku DPPA, 10 buku Lakip, 10 buku Renja, 40 buku Agenda. 19. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%). : Target : Terselenggaranya penyusunan pelaporan keuangan semesteran. Realisasi : Terselenggaranya penyusunan pelaporan keuangan semesteran. Target : Terselesaikannya buku Laporan Keuangan sebanyak 15 buku dan laporan barang sebanyak 15 buku. Realisasi : Terselesaikannya buku Laporan Keuangan sebanyak 15 buku dan laporan barang sebanyak 15 buku. 20. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

50 Target : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang akurat sistematika dan komprehensif. Realisasi : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang akurat sistematika dan komprehensif. Target : Optimalisasi system pelaporan capaian kienrja keuangan SKPD. Realisasi : Terselesaikannya buku laporan keuangan akhir tahun sebanyak 25 buku. 21. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Aset SKPD. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Target : Tersusunnya laporan pengelolaan aset yang akurat sistematika dan komprehensif. Realisasi : Tersusunnya laporan pengelolaan aset yang akurat sistematika dan komprehensif. Target : Optimalisasi system pelaporan capaian kinerja keuangan SKPD. Realisasi : Terselesaikannya buku laporan pengelolaan aset sebanyak 10 buku. e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 22. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,99%) Sisa anggaran : Rp ,- tidak terserap. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

51 : Target : Terlaksananya Sekolah Lapang Usaha Berbasis Agribisnis (SL-UBA). Realisasi : Terlatihnya 12 kelompok wanita tani (360 org) di 7 kecamatan. Target : Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta latihan. Realisasi : Meningkatnya pengetahuan para peserta latihan. 23. Kegiatan Kemampuan Lembaga Petani. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,95%). Sisa : Rp ,- tidak terserap. Target : Terlaksananya Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Provinsi di Kabupaten Bandung. Realisasi : Terlaksananya Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Provinsi di Kabupaten Bandung yang diikuti oleh 30 orang petani. Target : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta HKP. Realisasi : Meningkatnya dan pengetahuan, sikap dan keterampialan peserta HKP. 24. Kegiatan Pendampingan Bantuan Pusat dan Tindak Lanjut Pembinaan Program FEATI. Target : Tersedianya dana Rp ,- Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

52 Realisasi : Rp ,- (100%) Target : Terbinanya para petani pelaku agribisnis di 30 kecamatan Realisasi : Terbinanya para petani pelaku agribisnis di 30 kecamatan Target : Meningkatnya pengetahuan petani. Realisasi : Meningkatnya pengetahuan petani. 25. Kegiatan Biaya Operaional Penyuluh Pertanian (Banprov Provinsi). Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (80,21%) Sisa : Rp ,- tidak diserap/direalisasikan sesuai dengan penyuluh pertanian yang ada. Target : Terfasilitasinya Biaya Operasional Penyuluh Pertanaian PNS sebanyak 120 Orang. Realisasi : Terfasilitasinya Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 104 Orang, Penyuluh Perikanan 8 orang dan Penyuluh Kehutanan 8 orang. Target : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan para Penyuluh Pertanaian dalam pembinaan Petani. Realisasi : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan para Penyuluh Pertanaian dalam pembinaan Petani. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

53 f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan. 26. Kegiatan Penunjang Dana Perbantuan APBN untuk Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis (LDPM) Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,96%) Sisa : Rp ,- anggaran tidak diserap dari perjalanan dinas luar daerah. Target : Terbinanya gapoktan yang telah mendapat bantuan LDPM di 9 kecamatan. Realisasi : Terbinanya gapoktan yang telah mendapat bantuan LDPM di 9 kecamatan. Target : Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Gabah menjadi beras. Realisasi : Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Gabah menjadi beras. 27. Kegiatan Pendampingan Bantuan untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,73%) Sisa : Rp ,- anggaran tidak diserap dari belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah. : Target : Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan pengembangan PUAP. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

54 Realisasi : Berkembangnya usaha agribisnis di 50 desa sesuai dengan potensi desa. Target : Terlaksananya PUAP sesuai dengan RUB yang gapoktan di 50 desa. Realisasi : Terlaksananya PUAP sesuai dengan RUB yang gapoktan di 50 desa 28. Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,56%) Sisa : Rp ,- karena adanya sisa tender dari pihak ketiga. Target : Terbangunnya lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 unit di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kalijati dan Cipeundeuy. Realisasi : Terbangunnya lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 unit di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kalijati dan Cipeundeuy. Target : Meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Subang. Realisasi : Meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Subang. 29. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,89%) Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

55 Sisa : Rp ,- tidak diserap dari belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Terget : Terlaksananya Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan. Realisasi : Terlaksananya Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan. Target : Terpantaunya kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Subang. Realisasi : Terpantaunya kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Subang. 30. Kegiatan Pendamping Desa Mandiri Pangan dan P2KP Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,69%) Sisa : Rp ,- adanya sisa tender. : Target : Terbinanya 10 desa mapan dan 48 KWT. Realisasi : Terbinanya 10 desa mapan dan 48 KWT. Target : Terbina dan terpantaunya 10 desa mapan dan 48 KWT. Realisasi : Terbina dan terpantaunya 10 desa mapan dan 48 KWT. g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan. 31. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Target : Tersedianya dana Rp ,- Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

56 Realisasi : Rp ,- (100%) Target : Terpantaunya kegiatan-kegiatan penyuluh di Wilayah BP3K se-kabupaten Subang. Realisasi : Terpantaunya kegiatan-kegiatan penyuluh di Wilayah BPP se-kabupaten Subang. Target : Tersusunnya 6 buku Laporan Tahunan dan 6 buku Laporan Evaluasi Kegiatan. Realisasi : Tersusunnya 6 buku Laporan Tahunan dan 6 buku Laporan Evaluasi Kegiatan. 32. Kegiatan Pendamping, Penunjang dan DAK Pertanian. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (84,43%) Sisa : Rp ,- karena adanya sisa penawaran dari pihak ketiga dan tidak terrealisasinya pembelian tanah untuk BP3K Kasomalang. Target : Terlaksananya pemagaran, rehab dan pembangunan gedung BPP baru. Realisasi : Terlaksananya pemagaran BP3K Tanjungsiang, rehab BP3K Patokbeusi dan pembangunan gedung baru di BP3K Serangpanjang dan Pamanukan. Target : Optimalisasi kualitas kinerja pegawai. Realisasi : Optimalisasi kualitas kinerja pegawai. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

57 33. Kegiatan Pendamping, Penunjang dan DAK Pertanian (Luncuran DAK 2014). Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,45%) Target : Terlaksananya pemagaran BP4KKP dan BP3K Kalijati dan Subang serta pembelian 3 unit sepeda motor. Realisasi : Terlaksananya pemagaran BP4KKP dan BP3K Kalijati dan Subang serta pembelian 3 unit sepeda motor. Target : Terlaksananya pemagaran BP4KKP dan BP3K Kalijati dan Subang serta pembelian 3 unit sepeda motor. Realisasi : Terlaksananya pemagaran BP4KKP dan BP3K Kalijati dan Subang serta pembelian 3 unit sepeda motor. h. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 34. Kegiatan Penyuluhan Pertanian Pengawalan P2BN dan SL PTT. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (98,92%) Terget : Terlaksananya penyuluhan peningkatan produksi pertanian melalui pola tanam. Realisasi : Terbinanya 25 kelompok di 10 kecamatan. Target : Meningkatnya produksi pertanian (P2BN). Realisasi : Meningkatnya produksi pertanian (P2BN). Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

58 i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. 35. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,03%). Sisa : Rp ,- karena adanya sisa dari pembayaran tambahan honorarium THL direalisasikan sesuai dengan jumlah THL yang ada. Terget : Terfasilitasinya peserta pelatihan dan terbayarkannya kekurangan honorarium THL serta terlaksananya penilaian penyuluh dan kelembagaan terbaik Tk. Kabupaten. Realisasi : Terselenggaranya pelatihan dan terbayarkannya kekurangan honorarium THL serta terlaksananya penilaian penyuluh dan kelembagaan terbaik Tk. Kabupaten. Target : Meningkatnya pengetahuan peserta dan terbayarkannya kekurangan honorarium THL, serta terlaksananya penilaian penyuluh dan kelembagaan terbaik Tk. Kabupaten. Realisasi : Meningkatnya pengetahuan peserta dan terbayarkannya kekurangan honorarium THL, serta terlaksananya penilaian penyuluh dan kelembagaan terbaik Tk. Kabupaten. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

59 36. Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Terget : Terlaksananya penyusunan programa penyuluh pertanian di tk. desa, kecamatan dan kabupaten. Realisasi : Terlaksananya penyusunan programa penyuluh pertanian di tk. desa, kecamatan dan kabupaten. Target : Tersusunnya programa penyuluh pertanian di tk. desa, kecamatan dan kabupaten. Realisasi : Tersusunnya programa penyuluh pertanian di tk. desa, kecamatan dan kabupaten. j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. 37. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Terget : Terlaksananya pembinaan dan pelatihan teknologi peternakan dalam bidang teknologi bio gas. Realisasi : Terlatihnya 8 kelompok ternak (240 org) di 8 Kecamatan serta terpasangnya 8 unit Instalasi bio gas di masing-masing kelompok. Target : Termanfaatkannya limbah ternak di masyarakat. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

60 Realisasi : Termanfaatkannya limbah ternak di masyarakat. 38. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Terget : Terlaksananya pembinaan dan pelatihan teknologi peternakan dalam bidang pemanfaatan limbah pakan. Realisasi : Terlatihnya 4 kelompok ternak (120 org) di 4 Kecamatan. Target : Termanfaatkannya limbah ternak dan pakan. Realisasi : Termanfaatkannya limbah ternak dan pakan. k. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 39. Kegiatan Pelatihan Teknis Pembudidayaan/Pesemaian Tanaman Kayu-Kayuan dan Mangrove Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Terget : Terlatihnya kelompoktani bidang kehutanan. Realisasi : Terlatihnya kelompoktani bidang kehutanan. Target : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peseta pelatihan. Realisasi : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peseta pelatihan. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

61 l. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 40. Kegiatan Pelatihan Penyuluh Kehutanan Swadaya/PKSM Kabupaten Subang Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Terget : Terlaksananya pelatihan PKSM Kabupaten Subang. Realisasi : Terlatihnya penyuluh swadaya Kehutanan / PKSM Kabupaten Subang. Target : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta pelatihan. Realisasi : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta pelatihan. m. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 41. Kegiatan pelatihan Teknis Usaha Perikanan Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%). Terget : Terlaksananya kegiatan penyuluhan perikanan. Realisasi : Terbinanya 15 kelompok (25 org petani) di 15 Kecamatan. Target : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta. Realisasi : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

62 42. Kegiatan Percontohan dan Kunjungan Lapangan. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (100%) Terget : Terlaksananya percontohan dan kunjungan lapangan. Realisasi : Terbinanya 8 kelompok (25 orang petani) di 8 Kecamatan. Target : Meningkatnya minat petani tentang budidaya lele. Realisasi : Meningkatnya minat petani tentang budidaya lele. 43. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan. Target : Tersedianya dana Rp ,- Realisasi : Rp ,- (99,20%) Terget : Terlaksananya pembangunan gedung pos penyuluhan perikanan dan sarana penyuluhan. Realisasi : Tersedianya bangunan gedung pos dan sarana penyuluhan. Target : Optimalisasi kualitas kinerja penyuluh. Realisasi : Optimalisasi kualitas kinerja penyuluh. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

63 2. Keuangan a. Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji Tujangan Lainnya) Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 sebesar Rp ,42 terealisasi Rp ,00 (97,06%) terdapat sisa sebesar Rp ,42 (2,94%). Tidak tercapainya realisasi sebesar 100 % dikarenakan realisasi anggaran disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada. No Uraian BELANJA DAERAH Belanja Tidak langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp.) % , , , , , ,000 91, , ,75 b. Anggaran Belanja Langsung (Kegiatan) Dari tabel di atas jumlah biaya Belanja Langsung yang direncanakan Rp ,- dan terealisasi Rp ,00 tercapai 94,52% dan sisa anggaran Rp ,00 (5,48%) Tidak tercapainya realisasi 100 % dikarenakan : 1) Honorarium pegawai honorer/tidak tetap (THL TBPP dan THL P2BN) ada yang tidak diserap. 2) Honorarium tim barang dan jasa. 3) Adanya sisa penawaran / tender dari Pihak Ketiga. 4) Adanya anggaran dari belanja perjalanan dinas yang tidak diserap. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

64 5) Adanya pembangunan kantor BP3K Kasomalang yang pembangunannya tidak jadi karena tanahnya dalam sengketa. Strategi pemecahan masalah diawali dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang dapat dijadikan bahan untuk membuat masalah, setelah diketahui permasalahannya kemudian dibuat alternatif sebagai upaya solusi. Dari analisa pemecahan masalah kemudian dirumuskan dan ditetapkan program-program skala prioritas kegiatankegiatan dibutuhkan perencanaan yang ditempuh sehingga program dan kegiatan dapat ditetapkan mengacu kepada : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diimplementasikan dalam Kebijakan Publik melalui Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Subang. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

65 BAB. IV PENUTUP Kegiatan yang dilaksanakan di BP4KKP secara umum sesuai dengan Tupoksi, Visi dan Misi BP4KKP sebagai lembaga teknis. Kebijakan-kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan serta kebijakan program pembangunan pemerintah daerah dalam upaya mencapai visi Kabupaten Subang sebagai daerah Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan realisasi tugas pokok dan fungsi BP4KKP, proses perencanaan mengintegrasikan kebijakankebijakan nasional dan regional serta kepentingan masyarakat. Sesuai dengan perubahan paradigma perencanaan daerah dalam upaya mengarah pada upaya menciptakan Good Governance. Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP4KKP pada Tahun 2015 dapat disimpulkan kategori baik. Pencapaian indikator kinerja merupakan akumulasi dari pencapaian kegiatan tahunan dan target sasaran kinerja kegiatan Tahun Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat meningkatkan kinerja serta dapat menumbuhkembangkan sinergi antara upaya-upaya pelayanan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan semua pihak. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A

66 Lampiran II. FORM ISIAN KINERJA PROGRAM SKPD TAHUN 2015 PADA BP4KKP KABUPATEN SUBANG KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) TARGET DALAM RPJMD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN ( 2014 ) TAHUN ( 2015 ) TARGET DALAM RPJMD CAPAIAN TARGET DALAM RPJMD CAPAIAN FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN ANALISIS PROGRAM FAKTOR PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN RENCANA TINDAK LANJUT SKPD PENANGGUN G JAWAB HASIL KONFIRMASI (DIISI BAPPEDA) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan BP4KKP Ketersediaan Energi 191,8 191,1 109,5 175,5 102,7 Ketersediaan Protein 225,2 213,4 125,2 201,6 116,3 Adanya peningkatan produksi Adanya peningkatan produksi Adanya penurunan produksi Adanya penurunan produksi BP4KKP BP4KKP Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 69, ,9 80,9 74,9 Adanya sosialisasi Kurangnya sosialisasi BP4KKP Penanganan Daerah Rawan Pangan 6 Desa 6 Desa - 8 desa 9 desa Bantuan APBD I BP4KKP Penguatan Cadangan Pangan 2,4 M 1400 org 400 0rg 1450 org 400 org Kabupaten Adanya peningkatan produksi Adanya penurunan produksi BP4KKP Kecamatan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah Cukup Tersedia 30 ton 30 ton 33 ton 35 ton Adanya informasi lebih lengkap Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Stabil 62% 60% 65% 68% Pasokan cukup BP4KKP Pelaksanaan Perencanaan Evaluasi Pelaporan Peningkatan Produktivitas Padi dan Palawija Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Terlaksana 70% 68% 72% 90% Adanya waktu dan anggaran Tidak lengkap data yang diperlukan BP4KKP BP4KKP Terlaksana 80% 70% 80% 80% Hibah ditiadakan BP4KKP Subang, Desember 2015 Plt. KEPALA BP4KKP KABUPATEN SUBANG H. SUMARNA, S.Sos, M.Ap. NIP

67

68 Lampiran I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG BADAN PELAKSANA PENYULUHAN NOMOR : 08 TAHUN 2008 PERTANIAN, PERIKANAN TANGGAL : 13 JUNI 2008 KEHUTANAN DAN KETAHANAN TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI BADAN PANGAN KABUPATEN SUBANG PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG KEPALA BADAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BID. PROGRAM DAN PROGRAMA PENYULUHAN BID.PENYULUHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN BID. PENYULUHAN PERIKANAN & PETERNAKAN BID. KETAHANAN PANGAN SUBID.PENYUSU NAN PROG, PROGRAMA, METODOLOGI DAN DIKLAT SUBID.PENY.PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUBID. PENYULUHAN PERIKANAN SUBID. PENGADAAN KEWASPADAAN, KONSUMSI DAN GIZI SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BIDANG PENYULUHAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN SUB BIDANG PENYULUHAN PETERNAKAN SUB BIDANG PENGAWASAN DAN DISTRIBUSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANA PANGAN

69 5

70 PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN JALAN PALABUAN-SUKAMELANG NO.11 TLP./FAX (0260) SUBANG KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG Nomor : / Kpts / -Prog T E N T A N G TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BP4KKP KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 Menimbang : a. b. c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015 dinilai perlu untuk menetapkan Tim Penyusun LAKIP; bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cukup cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun LAKIP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Kepala BP4KKP Kabupaten Subang tentang Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP4KKP Kabupaten Subang Tahun Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);