LAPORAN TAHUNANN TAHUN ANGGARAN 2012

Transkripsi

1 LAPORAN TAHUNANN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ( BPMPD ) JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG TELP. (022)

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, bahwa Penyusunan Laporan Tahunan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2012 telah dapat kami susun sesuai dengan rencana. Penyusunan laporan ini di maksudkan adalah untuk memberikan gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Tahun 2012 dan juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang. Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan masih banyak kekurangan oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Laporan Tahunan ini. selanjutnya. Demikian Laporan Tahunan ini kami susun, untuk dapat dijadikan bahan Soreang, Januari 2013 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANDUNG Drs. DADAN ROHANDI,M.Si Pembina Utama Muda i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Halaman i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Sistematika Penyusunan 7 BAB II PROGRAM KERJA BPMPD Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan 12 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN 16 BELANJA 3.1 Pendapatan Belanja 16 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Sumber Dana APBD Provinsi dan APBN 94 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 104 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 106 Lampiran lampiran - LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk bahan penyusunaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun 2012, diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 dan merupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun laporan tersebut dan BPMPD merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012 BPMPD mencoba menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode Dimana laporan ini akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 1

5 Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat ; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat ; 10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; 2

6 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 32 tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012; 21 Peraturan Bupati No 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Peraturan Bupati No 54 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2012; 23. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 3

7 24. Peraturan Bupati No 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ) Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ) Kabupaten Bandung merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BPMPD Kabupaten Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi tepat Guna, serta Pemerintahan Desa. 2. Pelayanan pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ) terdiri dari : 4

8 1. Kepala Badan 2. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat : a. Sub. Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan b. Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pamantapan Profil Desa/Kel. 4. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat : a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Fasilitasi Perlindungan Tenaga Kerja b. Sub Bidang pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat: a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan b. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha 6. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna : a. Sub Bidang Fasilitasi Pamanfaatan Lahan dan Konservasi Lingkungan. b. Sub Bidang Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Prasarana Perdesaan. 7. Bidang Pemerintahan Desa : a. Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa b. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pengembangan Desa. 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi BPMPD di bawah ini 5

9 Gambar 1 Struktur Organisasi BPMPD Tahun 2012 KEPALA BPMPD SEKRETARIS SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAG KEUANGAN BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEMERINTAHAN DESA JABATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN FASILITASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN LEMBAGA KEUANGAN SUB BIDANG FASILITASI PEMANFAATAN LAHAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN SUB BIDANG FASILITASI PEMERINTAHAN DESA SUB BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANTAPAN DATA PROFIL DESA / KEL SUB BIDANG PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKAT AN SUB BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL USAHA SUB BIDANG FASILITASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PRASARANA PERDESAAN SUB BIDANG FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENGEMBANGA N DESA 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai : 1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran. 2. Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung. 3. Bahan Evaluasi Kinerja BPMPD dalan perencanaan kegiatan tahun yang akan datang. 6

10 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Menjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan dibuat 1.2 Dasar Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik yang berskala nasional, regional maupun lokal (peraturan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Laporan Tahunan). 1.3 Gambaran Umum Menjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan fungsi BPMPD 1.4 Maksud dan Tujuan Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja tahun rencana bagi BPMPD 1.5 Sistematika Penyusunan Mengemukakan struktur penyusunan dokumen Laporan Tahunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. 7

11 BAB II PROGRAM KERJA 2.1 Visi dan Misi 2.2 Tujuan dan sasaran 2.3 Program dan kegiatan BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1 Pendapatan 3.2 Belanja BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 6.2 Saran LAMPIRAN - LAMPIRAN 8

12 BAB II PROGRAM KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.1. VISI DAN MISI Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengacu pada Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan berpedoman pada Misi ke 3 ( tiga ) Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu Memantapkan Pembangunan Perdesaan VISI BPMPD Berdasarkan Perda Nomor 21 tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, BPMPD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Peran tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan mekanisme kebijakan di tingkat Kabupaten melalui penentuan anggaran serta menyiapkan tenaga pembinaan sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Bandung. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui : - Menciptakan suasana atau iklim yang meningkatkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

13 - Memperkuat potensi desa atas daya yang dimiliki oleh masyarakat, yang dilakukan dengan pemberian input, berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana pendukung, baik fisik maupun sosial. - Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. - Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Untuk memperkuat upaya tersebut diatas dan menunjang misi ke 3 ( tiga ) Pemerintah Kabupaten Bandung, BPMPD memiliki visi Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan pemberdayaan masyarakat MISI BPMPD Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPMPD merumuskan 6 ( enam ) misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri dengan manajemen pemerintahan desa yang berbasis Good Governance 2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa. 3. Mewujudkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat mmelalui pemanfaatan potensi unggulan pedesaan 4. Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan 5. Mewujudkan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Sunda 6. Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintah desa LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

14 2.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut sebagai berikut : 1. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa 2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa 3. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat 4. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. 5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan 6. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna 7. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka BPMPD menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu : 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan 3. Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat 4. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat 5. Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat 6. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai sosial budaya 7. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat 8. Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam mengelola SDA dan TTG. LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

15 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Pada Tahun 2012 Program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012 meliputi 4 (empat) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4 (empat) Program untuk Belanja langsung Urusan Wajib. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : NO PROGRAM KEGIATAN I BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Peringatan Hari Hari Besar Bersejarah Program Peningkatan 2 Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

16 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan II BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi berat gedung kantor Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan a. Perlombaan Desa b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4 c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung c. Pelatihan Kader PKK Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan b. Rembug Desa Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

17 a. Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK b. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa a. Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) b. Monitoring PILKADES Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak b. Rakor Pokjanal Posyandu c. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat d. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS e. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis a. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT) Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional b. Bintek Manajemen Posyantek c. Study Comparasi d. Lomba Cipta Inovasi TTG LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

18 e. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan) 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa a. Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa b. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa a. Penyusunan pendampingan RKP Desa b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa c. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Pengelolaan kekayaan Desa a. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

19 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. PENDAPATAN Sesuai Tupoksi dan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bukan merupakan SKPD penghasil pendapatan BELANJA BPMPD tahun 2012, sebesar Rp ,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Rp ,- b. Belanja Langsung Rp ,- 1. Untuk Belanja Langsung SKPD Rp ,- 2. Untuk Belanja Langsung Program Rp ,- Dengan rincian sebagai berikut : Urusan/Program/`Kegiatan /Sub Alokasi Biaya No % Kegiatan 2012 Realisasi setelah perubahan A BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS B BELANJA LANGSUNG A) BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

20 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 13 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah 15 Peringatan Hari Hari Besar Bersejarah II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2 Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Rehabilitasi berat gedung kantor III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu IV Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun B) BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB I Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan a. Perlombaan Desa b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4 c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

21 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung 3 Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan b. Rembug Desa Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) 5 Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat a. Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK b. Pelatihan Kader PKK c. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan a. Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) b. Monitoring PILKADES II Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES III Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak b. Rakor Pokjanal Posyandu c. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat d. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS e. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat 2 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 3 Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

22 a. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT) Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS 5 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional b. Bintek Manajemen Posyantek c. Study Comparasi d. Lomba Cipta Inovasi TTG e. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau f Pendampingan PLTS Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan) IV Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa a. Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa b. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa 2 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa a. Penyusunan pendampingan RKP Desa b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa c Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 3 Pengelolaan kekayaan Desa a. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

23 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG Belanja Langsung SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Total anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,03% alokasi dana ini digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 86,24 % kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Penyediaan komunikasi melalui telepon Penyediaan komunikasi melalui internet Penyedian air ledeng Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.1 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,24 - Terselenggaran 12 Bulan 12 Bulan ya komunikasi melalui telepon - Terselenggaran 12 Bulan 12 Bulan ya jasa informasi komunikasi melalui Internet - Tersedianya air 12 Bulan 12 Bulan ledeng LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

24 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100 %. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor dan halamannya serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun anggaran. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.2 No Program 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , , Tersedianya 3 orang 3 Orang petugas kebersihan - Tersedianya alat 32 Jenis 32 Jenis dan bahan kebersihan 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Kegiatan ini untuk membayar jasa perbaikan Komputer, printer dan laptop serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini. Tabel 4.3 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , , Tersedianya 12 bulan 12 bulan jasa perbaikan komputer, laptop dan printer beserta kebutuhan penggantian suku cadangnya LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

25 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,42%. Kegiatan ini untuk penyediaan alat tulis kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.4 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Alat Tulis Kantor Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 99,42 Tersedianya Alat 47 jenis 47 jenis Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,88 %. Kegiatan ini untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan admnistrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.5 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 99,88 - Tersedianya 11 jenis 11 jenis bahan cetakan - Penggandaan 1 Paket 1 Paket LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

26 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Kegiatan ini untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.6 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Kantor Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 100 Tersedianya alat 10 jenis 10 jenis listrik dan peralatan elektronik 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,59 %. Kegiatan ini untuk belanja modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.7 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 98,59 - Brankas 1 Buah 1 Buah - Filling Cabinet 2 Buah 2 Buah - Tangga 1 Buah 1 Buah - Komputer PC 3 Buah 3 Buah - Note Book 2 Buah 2 Buah - Printer 3 Buah 3 Buah - Printer Laser Jet 1 Buah 1 Buah - Printer Dot 1 Buah 1 Buah Metrix - Scaner 1 Buah 1 Buah LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

27 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- untuk belanja modal Peralatan Rumah Tangga. atau 100 %. Kegiatan ini Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.8 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , , Gorden / 1 Paket 1 Paket Vitrage - Dispenser 1 Paket 1 Paket - Piring 5 Dozen 5 Dozen - Piring Kue 12 Buah 12 Buah - Gelas 5 Dozen 5 Dozen - Gelas Mug 7 Buah 7 Buah - Mangkok 3 Dozen 3 Dozen - Cangkir 4 Set 4 Set - Sendok 5 Dozen 5 Dozen - Garpu 3 Dozen 3 Dozen - Pisau 5 Buah 5 Buah - Karpet 1 Paket 1 Paket 9. Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Kegiatan ini untuk belanja bulanan surat kabar dan pembelian buku peraturan perundangan-undangan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.9 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , , Pikiran Rakyat 12 bulan 12 bulan - Tribun Jabar 12 bulan 12 bulan - Bandung 12 bulan 12 bulan Ekpress 12 bulan 12 bulan - Galura 12 bulan 12 bulan - Harian Pelita 12 bulan 12 bulan LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

28 10. Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp 19, ,- atau 99,70 %. Kegiatan ini untuk penyediaan makan dan minum harian, makan dan minum rapat, serta makan dan minum tamu. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.10 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Makanan dan Minuman Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 99,70 - makan dan 576 hok 576 hok minum harian - makan dan 300 dus 300 dus minum rapat - makan dan 200 dus 200 dus minum tamu 250 galon 250 galon 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Kegiatan ini untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.11 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 100 Rapat /koordinasi/ konsultasi tingkat: Regional/cluster A 137 hok Nasional/cluster B 61 hok LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

29 12. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 92,31%. Kegiatan ini untuk gaji tenaga kontrak kerja sebanyak 1 orang Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.12 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan tenaga pendukung teknis administrasi / teknis kantor Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 92,31 1 orang tenaga 13 ob 12 ob kontrak kerja 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Kegiatan ini untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa dan kecamatan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.13 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 100 Rapat /koordinasi/ konsultasi tingkat: Regional/Wil.Kab Bandung 77 HOK 77 HOK LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

30 14. Peringatan Hari Hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Kegiatan ini untuk memperingati hari hari besar bersejarah seperti hari jadi Kabupaten, HUT kemerdekaan RI dan hari besar nasional lainnya. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.14 No Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Peringatan Hari Hari Besar Bersejarah Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 100 Pelaksanaan hari 12 bulan 12 Bulan besar bersejarah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,36%. Kegiatan ini untuk belanja modal kendaraan dinas / operasional Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.15 No Program 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 99,36 - Motor 1 paket 1 paket LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

31 2. Pengadaan Mebeulair Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,90%. Kegiatan ini untuk belanja modal Mebeulair. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.16 No Program 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan Mebeulair Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 98,90 - Pembelian 2 unit 2 unit lemari arsip - Pembelian 1 unit 1 unit lemari buku - Meja kerja 2 buah 2 buah - Kursi 10 unit 10 unit - Kursi staf 18 unit 18 unit - Rak buku 4 buah 4 buah 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,50%. Kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan halaman, pelaburan serta perbaikan gedung kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.17 No Program 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 98,50 - Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan halaman - Pelaburan gedung kantor - Perbaikan gedung kantor LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

32 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,63%. Kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan dinas operasional kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.18 No Program 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 98,63 - Kendaraan roda 4 7 unit 7 unit - Kendaraan roda 2 3 unit 3 unit 5. Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 91,79%. Kegiatan ini untuk belanja modal penambahan gedung kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.19 No Program 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Rehabilitasi berat gedung kantor Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 91,79 - Penambahan / 1 Paket 1 Paket perluasan gedung kantor LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

33 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Kegiatan ini untuk pengadaan pakaian korpri bagi karyawan / ti BPMPD. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.20 No Program 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , , Belanja Bahan 49 stel 49 stel korpri Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Kegiatan ini menghasilkan produk berupa buku laporan tahunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2012, laporan tahunan (LAPTAH) tahun 2012, Rencana Kerja (Renja) BPMPD tahun Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

34 Tabel 4.21 No Program 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasi Kinerja SKPD Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , , LAKIP Dokumen 1 Dokumen - LAPTAH Dokumen 1 Dokumen - RENJA Dokumen 1 Dokumen - RKA Dokumen 1 Dokumen - DPA Dokumen 1 Dokumen 2.Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,72%. Kegiatan ini menghasilkan produk berupa Laporan Keuangan Semesteran. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.22 No Program 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 99,72 - Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen keuangan semesteran tahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,59%. Kegiatan ini menghasilkan produk berupa laporan keuangan akhir tahun LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

35 Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.23 No Program 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 98,59 - Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen keuangan akhir tahun Belanja Langsung Urusan Wajib (Program) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Program ini dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,45% alokasi dana ini digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp terealisasi sebesar Rp ,- atau 93,36% alokasi dana ini digunakan untuk subsub kegiatan sebagai berikut : a. Perlombaan Desa Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,-,- atau 99,37% dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a) Mencari Data dan Informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian indikator Perlombaan Desa. b) Melakukan penilaian terhadap desa-desa yang menjadi juara lomba desa Tingkat Kecamatan Tahun LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

36 c) Menentukan skor penilaian perlombaan desa dari desa-desa yang dinilai dari 8 indikator penilaian dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan desa terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja camat dan kepala desa beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. d) Menentukan desa yang terbaik atau yang memiliki skor penilaian tertinggi dari masing-masing Tim, untuk kemudian dilakukan recheking ke lapangan untuk menentukan 3 Desa terbaik. e) Menentukan juara I,II,III Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bandung untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati. f) Melakukan Pembinaan kepada Desa yang menjadi juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 dalam hal ini adalah Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang dalam rangka persiapan penilaian Propinsi Jawa Barat. Perlombaan Desa Tingkat Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 4.24 No Program 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 99,37 1. Terlaksanan 3 Desa Terpilihnya 3 ya Lomba Terbaik TK Desa terbaik Desa di TK. Kab Kab. Desa yang Bandung menjadi 2. Terlaksana nya pembinaan kpd Desa dalam juara I lomba desa di TK Kab Bandung TK Kab,yaitu o Juara I Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang o Juara II Desa Mekarsari Kecamatan Pacet o Juara III Desa LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

37 Sub Kegiatan Lomba Desa. persiapan penilaian perlombaan desa TK. Provinsi Jabar Cileunyi wetan Kecamatan Cileunyi o Juara Harapan I Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey o Juara Harapan II Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Hasil dan Capaian : a) Adanya Keputusan Bupati Bandung Nomor : 140/Kep.251- BPMPD/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Terpadu Tingkat Kabupaten Bandung Tahun b) Terhadap Desa yang menjadi juara diberikan penghargaan dalam bentuk uang Pembinaan, Tropi dan Piagam Penghargaan. Berdasarkan Penilaian dari Tim Penilai yang menjadi Desa Juara Tingkat Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Hadiah Juara I berupa 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor roda 2 Hadiah Juara II berupa 1 (satu) unit komputer Hadiah Juara III berupa 30 (tiga puluh) buah kursi lipat Permasalahan : Desa peserta perlombaan pada umumnya masih terkesan tidak siap baik dari segi administrasi maupun dalam dukungan anggaran. LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

38 Pemecahan Masalah : Dilaksanakan pembinaan melalui sosialisasi secara terus menerus baik dari Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perlombaan desa. b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4 Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 90,92% langkah / proses kegiatan sebagai berikut : dengan a) Perumusan dan Pembahasan juklak dan juknis pengelolaan P4 Tahun b) Pembentukan Tim Pembina Program P4 Tingkat Kabupaten Bandung, dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan Tahun c) Penetapan Desa dan alokasi dana Program P4 Tahun d) Sosialisasi/Bintek kegiatan P4 terhadap Tim Pembina Program P4 tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa / TPKD. e) Verifikasi administrasi dokumen/proposal Program P4. f) Verifikasi lapangan g) Pembinaan program P4. h) Fasilitasi proses pencairan dana program P4. i) Monitoring dan evaluasi program P4. tabel di bawah ini : Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari Tabel 4.25 No Program 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 90,92 a) Terlaksananya 801 orang 801 orang sosialisasi / bintek dari dari seluruh kegiatan P4 seluruh unsur kec & terhadap Tim unsur kec desa Pembina Program & desa (masing2 LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

39 Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan P4 (Program Penguatan Pembangunan Perdesaan) P4 TK Kec & Desa. (masing2 desa 3 orang) b) Tersusunnya 267 Desa 31 Peraturan Bupati Kec Bandung Nomor : 4 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Pemantapan Lembaga dan Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Kabupaten Bandung Tahun desa 3 orang) 267 Desa 31 Kec Hasil dan Capaian : a) Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Pemantapan Lembaga dan Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Kabupaten Bandung Tahun b) Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan di 267 Desa (31 Kecamatan). Permasalahan : 1. Dengan adanya Perubahan untuk Program P4 tambahan dilaksanakan pada akhir Tahun 2012 sehingga tidak semua desa mampu menyerap anggaran tersebut. 2. Keterlambatan pengajuan dokumen pencairan dari Tingkat Desa ke Tingkat Kabupaten 3. Pencairan Perubahan Tahun 2012 untuk Program P4 tambahan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2012 LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN

40 sehingga masih terdapat anggaran yg tidak terserap yang akhirnya diluncurkan kembali untuk tahun anggaran Pemecahan Masalah : Perlu perencanaan yang lebih matang dan terencana untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya khususnya bagi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4). c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 93,47% dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a. Inventarisasi jumlah RT/RW se- Kabupaten Bandung untuk tahun anggaran b. Perumusan Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan Besaran lokasi Bantuan Operasional bagi RT/RW dan LPMD Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 4.26 No Program 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan RT, Rw dan LPMD Alokasi Biaya Keluaran/OutPut Realisasi % Uraian Target Realisasi , ,- 93,47 Terlaksananya RT RT penyaluran bantuan RT,RW dan LPMD dan dan di wilayah Kab RW RW Bandung LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN