RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

Transkripsi

1 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TW I TW II TW III TW IV PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI ANGGARAN PENANGGUN G JAWAB JADWAL KEGIATAN TW I TW II TW III TW IV KET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Materai Kelengkapan Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 tahun 2,700,000 Sekretariat Terpenuhi Kebutuhan Beban Listrik, Air dan Komunikasi Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrrik Kabutuhan Beban Listrik Air dan Komunikasi 1 Tahun 95,000,000 Sekretariat 1 pelayanan Perangkat Daerah Lengkapnya Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Perpanjangan STNK 1 unit 3,000,000 Sekretariat Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan 1 Kegiatan 46,073,000 Sekretariat Cakupan Kebutuhan Alat Tulis dalam Setahun Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis 1 tahun 63,918,580 Sekretariat Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan Penyediaan Brg Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan 1 tahun 46,990,400 Sekretariat Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Instalasi dan Penerangan Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kebutuhan Instalasi dan Penerangan Listrik 1 tahun 2,629,600 Sekretariat

2 Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Operasional Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan 1 tahun 120,442,000 Sekretariat Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Koran/Majalah 1 Tahun 29,900,000 Sekretariat pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Makan dan Minum 100% 46,560,000 Sekretariat Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 1 tahun 180,000,000 Sekretariat Tersedianya Tenaga Pendukung Kelancaran Administrasi Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran 32 Orang 269,280,000 Sekretariat Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Penunjang Panitia Pengadaan Barng 1 tahun 24,214,000 Sekretariat 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pembangunan kantor desa/kelurahan yang fungsional sekabupaten pelalawan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gdg 1 tahun Rehab 67,000,000 Sekretariat pelayanan Perangkat Daerah Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Service 70,200,000 Sekretariat

3 Terpeliharanya rumah jabatan Perlengkapan / Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan / Peralatan 1 tahun Service Peralatan 6,000,000 Sekretariat Terpeliharanya gedung kantor Rumah Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 tahun Rehab 20,000,000 Sekretariat 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pelayanan Perangkat Daerah Cakupan kredibilitas kedisiplinan aparatur dan tingkat kehadiran Pendidikan dan Pelatihan Formal Cakupan kredibilitas kedisiplinan aparatur dan tingkat kehadiran 9 Orang Pelatihan 75,000,000 Sekretariat 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya tertib administrasi kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (%) Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 1 Dokumen Laporan Keuangan - Sekretariat pelayanan Perangkat Daerah Tersedia Renstra dan Renja Tersedia lakip Penyusunan Renstra dan renja Penyusunan Renstra dan renja Terlaksananya Penyusunan Renstra dan renja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 Dokumen Renstra dan renja - Sekretariat 1 Dokumen Laporan Kinerja ( LKJ ) - Sekretariat Laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah (Dokumen) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah (Dokumen) 1 Dokumen Perjalanan Dinas 51,250,000 Sekretariat 5 Program Peningkatan Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Ekonomi Masyarakat Cakupan penyampaian informasi pembangunan Pemerintahan Penguatan Peran Dai Motivator Pembangunan Penyampaian Informasi Pembangunan 60 Orang Pembinaan 63,598,000 PMD

4 6 Program Peningkatan Partisfasi Masyarakat Dalam membangun desa Motivasi masyarakat melaksanakan gotong royong () Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Motivasi masyarakat melaksanakan gotong royong () 1 /Kel Lomba 70,570,000 PMD Jumlah desa memiliki petugas penyusunan profil (/Kel) Penyusunan profil desa dan kelurahan Jumlah desa memiliki petugas penyusunan profil (/Kel) 59 /Kel Pelatihan 79,820,000 Jumlah tenaga pengelola aset Penataan dan Pengelolaan Aset Jumlah tenaga pengelola aset 52 Org Pelatihan 13,820,000 Promosi, Inovasi TTG Tingkat Provinsi dan Nasional (Lokasi) Gelar teknologi tepat guna (Tingkat Provinsi dan Nasional) Promosi, Inovasi TTG Tingkat Provinsi dan Nasional (Lokasi) 1 Tahun Gelar 59,740,000 Singkronisasi pengembangan SDA dan TTG kabupaten Pelalawan (Rekomendasi) Kapasitas Aparatur Mandiri Energi Terbarukan () Koordinasi pengembangan SDA dan TTG kabupaten Pelalawan Pengembangan Mandiri Energi Terbarukan Singkronisasi pengembangan SDA dan TTG kabupaten Pelalawan (Rekomendasi) 1 Tahun Rakor - Mandiri Energi Terbarukan () 1 /Kel Keg. Biogas 71,110,000 Pamsimas Aktif (Lembaga) Pembinaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi desa Pamsimas Aktif (Lembaga) 2 Lembaga Pelatihan dan survei 120,040,000 TTG menjadi usaha kelompok ekonomi produktif (Kelompok) Pengembangan program teknologi tepat guna (TTG) TTG menjadi usaha kelompok ekonomi produktif (Kelompok) 12 Kec. 0 - Jumlah peran serta kelompok posyantek yang aktif (kelompok posyantek) Peningkatan posyantek Kecamatan dan Kelurahan Jumlah peran serta kelompok posyantek yang aktif (kelompok posyantek) lomba dan penguatan kelembagaan posyantek aktif (Kecamatan) Lomba dan Penguatan kelembagaan posyantek lomba dan penguatan kelembagaan posyantek aktif (Kecamatan) 12 Kec. Pembinaan 223,050,000

5 7 Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Jumlah peserta pelatihan Pelatihan Aparatur Pemerintah Jumlah peserta pelatihan Dalam Pengelolaan Keuangan 120 Org Pelatihan 175,340,000 Percepatan informasi Program DPMD (Rakor) Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program DPMD Percepatan informasi Program DPMD (Rakor) 1 Tahun Pelatihan 240,490,000 Sekretariat Capaian ADD dan DD (Laporan) Pendampingan pengelolaan keuangan Capaian ADD dan DD (Laporan) 1 Tahun Pelatihan 75,545,000 Penataan Administrasi /Kelurahan (/Kel) Pembinaan Aparatur dan Penataan Administrasi /Kelurahan Penataan Administrasi /Kelurahan (/Kel) 40 /Kel Pelatihan - Dokumen RPJMDes, Standar Kapasitas Aparatur Harga, APBDes dan RKPDes (Dokumen) Perencanaan Partisipatif Lembaga Kemasyarakatan dalam Penyusunan RPJMDes, Standar Harga, APBDes dan RKPDes Dokumen RPJMDes, Standar Harga, APBDes dan RKPDes (Dokumen) 1 - Jumlah peserta rapat Rapat kerja Kades dan Ketua BPD Jumlah peserta rapat 1 Keg Rakor 171,005,000 Capaian Lomba lomba tiga besar tingkat Provinsi dan sepuluh besar tingkat Regional/Nasional (Provinsi/Regional) (Peringkat) Evaluasi Perkembangan dan Kelurahan Capaian Lomba lomba tiga besar tingkat Provinsi dan sepuluh besar tingkat Regional/Nasional (Provinsi/Regional) (Peringkat) 1 tahun Lomba /kel 131,482,500 Jumlah peserta pelatihan (orang) Pelatihan Penyusunan Peraturan Jumlah peserta pelatihan (orang) Jumlah desa () Pemilihan Kepala Serentak Jumlah desa () 0 0 -

6 8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Cakupan data data menagerial kelembagaan pokjanal Posyandu (%) Kelembagaan Pokjanal Posyandu Cakupan data data menagerial kelembagaan pokjanal Posyandu (%) 1 Tahun Pelatihan 146,165,000 PMD Kinerja BPD dalam pembangunan desa (0rang) Penguatan fungsi dan peran anggota BPD Kinerja BPD dalam pembangunan desa (0rang) 138 Org Pelatihan 219,335,000 PMD Sinergisitas antar desa () Kerjasama dan Kemitraan masyarakat Sinergisitas antar desa () PMD Ekonomi Masyarakat Kelembagaan masyarakat Terlaksananya pengembangan Wilayah () Peningkatan Lembaga dalam mendukung ketahanan masyarakat Pengembangan Wilayah Kelembagaan masyarakat PMD Terlaksananya pengembangan Wilayah () 2 Survei 21,355,000 Jumlah Pendamping () KPMD masyarakat () Kaderisasi dan Tenaga pendamping profesional Jumlah Pendamping () 104 Tenaga Pendamping 2,203,491,000 PMD Peningkatan Fungsi KPMD dengan pelatihan kader Pemberdayaan masyarakat tingkat Utama se- Kabupaten Pelalawan KPMD masyarakat () 21 Pelatihan 247,075,000 PMD Penyelenggaraan program PKK Peningkatan kapasitas kelembagaan non pemerintah Penyelenggaraan program PKK 127 Org Pelatihan 26,500,000 PMD 9 Program Peningkatan pembangunan Insfrastruktur Gedung kantor dan kelurahan yang fungsional (Unit) Pembangunan gedung kantor Gedung kantor dan kelurahan yang fungsional (Unit) 1 Keg Pembangunan 134,400,000 Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Memadai Terlaksananya Pembangunan Gedung (Unit) Dokumen pengelolaan barang dan jasa desa (Dokumen) Pembangunan Gedung Tim Asistensi Pengelolaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pembangunan Gedung (Unit) Dokumen pengelolaan barang dan jasa desa (Dokumen) 1 Tahun Pembangunan 2,659,770,000 1 Tahun Survei 60,185,000 Taman ruang terbuka hijau (Paket) Pembangunan taman ruang terbuka hijau Taman ruang terbuka hijau (Paket) 1 Keg 0 -

7 10 Program Pembangunan Sistem Elektrifikasi, Telekomunikasi dan Sumber Daya Air Terpenuhi System Elektrifikasi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah yang Memiliki Website Terfasilitasinya Pembangunan Listrik dan Telekomunikasi () Pembangunan System Telekomunikasi/System Online ke Pembangunan Listrik dan Telekomunikasi Terfasilitasinya Jaringan Online di () Terfasilitasinya Pembangunan Listrik dan Telekomunikasi () PMD PMD 11 Program Pengembangan Ekonomi Jumlah pengurus BUMDes Pelatihan/Bimtek pengelolaan BUMDes Jumlah pengurus BUMDes 100 Org Pelatihan 189,155,000 Ekonomi Masyarakat Pengetahuan Kepala dalam pengelolaan BUMDes dan Lembaga Keuangan Mikro Jumlah usaha yang dibina (Usaha ) Pelatihan kepala desa dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro Pembinaan dan Pengembangan kewirausahaan bagi Usaha Perdesaan Pengetahuan Kepala dalam pengelolaan BUMDes dan Lembaga Keuangan Mikro Jumlah usaha yang dibina (Usaha ) 54 Org Pelatihan 116,135, Kelompok 0 - Penguatan Kapasitas pengelola pasar desa Pembinaan pengelolaan Pasar Penguatan Kapasitas pengelola pasar desa 61 Org 0 - Pangkalan Kerinci, Februari 2017 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Pelalawan Drs. Z A M U R Pembina Utama Muda Nip