BAB VI PRAKTEK PENYUSUNAN ANGGARAN KECAMATAN

Transkripsi

1 BAB VI PRAKTEK PENYUSUNAN ANGGARAN KECAMATAN Deskripsi Singkat Topik : Pokok Bahasan : Praktek Penyusunan Anggaran Kecamatan Sub Pokok Bahasan : Praktek Penyusunan RKA SKPD 2. Praktek Penyusunan RKA SKPD 1 3. Praktek Penyusunan RKA SKPD Praktek Penyusunan RKA SKPD Praktek Penyusunan RKA SKPD Waktu Tujuan Metode : 4 (empat) kali tatap muka pelatihan : Meningkatkan pemahaman Praja tentang tata cara penyusunan anggaran kecamatan : Praktek/Simulasi dan Tugas Terstruktur A. Studi Kasus Kecamatan Majujaya merupakan salah satu dari 25 kecamatan di Kabupaten Jaya Abadi dengan urutan nomor 7 dalam melaksanakan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian setelah 1) DPRD, 2) Walikota dan Wakil Walikota, 3) Sekretariat Daerah, 4) Sekretariat DPRD, 5) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan 6) Inspektorat atau nomor 1 dari keseluruhan kecamatan yang ada. Untuk menyusun anggaran dalam setahun ke depan, diperoleh berbagai informasi sebagai berikut : -130-

2 SOTK Kecamatan Jabatan struktural yang ada terdiri dari Camat (Es. IIIa), Sekretaris Kecamatan (Es. IIIb), 5 Kepala Seksi (Es. IVa) dan 3 Kasubbag (Es. IVb). Camat Sekretaris Kecamatan Kasubbag Peny. Program Kasubbag Keuangan Kasubbag Kepegawaian Kasi Tata Pemerintahan Kasi Pemberdayaan Masy. dan Desa Kasi Ketenteraman dan Tibum Kasi Ekonomi dan Pendapatan Potda Kasi Pemb. dan Pemeliharaaan Sarana Umum 13 Desa 2. Personil Kecamatan Jumlah pegawai Kecamatan Majujaya berjumlah 24 Orang dengan rincian sebagai berikut : 2. Menurut Eselonering : 1) Eselon IIIa : 1 orang 2) Eselon IIIb : 1 orang 3) Eselon IVa : 5 orang 4) Eselon IVb : 3 orang 5) Non Eselon/Staf : 8 orang 6) Tenaga Kerja Kontrak (TKK) : 2 orang 7) Tenaga Kerja Sukarela (TKS) : 4 orang Jumlah : 24 orang -131-

3 2.2. Menurut Pangkat/Golongan 1) Golongan III : 9 orang 2) Golongan II : 5 orang 3) Golongan I : 1 orang 4) Non PNS : 9 orang Jumlah : 24 orang Catatan : Pada saat penyusunan anggaran, Camat Masih menduduki pangkat/ golongan, Penata Tk. I (III/d). 3. Program dan Kegiatan Kecamatan : Pada Tahun 2009, Kecamatan Majujaya mempunyai 4 program dan 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, 2) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK selama 1 tahun anggaran), 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (penggandaan naskahnaskah dinas), 4) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (belanja modal), 5) Penyediaan makanan dan minuman (mamin rapat), 6) Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran (honorarium TKK), 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (perjalanan dinas), 3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan rutin maupun berkala pemeliharaan gedung kantor, 2) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Program peningkatan disiplin aparatur 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian batik tradisional dan olah raga) Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kepala Daerah 1) Pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah, 2) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten

4 4. Anggaran Kecamatan 4. Pendapatan : Kecamatan Majujaya diberikan kewenangan untuk memungut pendapatan yaitu dari : 1). Retribusi Jasa Umum Rp ,- 1). Retribusi penggantian biaya cetak KTP Rp , lembar x Rp ,- 2). Retribusi penggantian biaya cetak KK Rp , lembar x Rp ,- 2). Retribusi Jasa Usaha Rp ,- Retribusi sewa alat berat/stoom Walls Rp ,- Selama 63 hari x Rp ,-/hari 3). Retribusi Perijinan tertentu Rp ,- 3. Retribusi IMB Rp , Retribusi Ijin Gangguan (HO) Rp ,- Jumlah keseluruhan Rp , Belanja : Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2010, Kecamatan Majujaya telah membuat perencanaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jaya Abadi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Majujaya sebesar Rp ,- dengan rincian : 1). Belanja Tidak Langsung : Rp ,- 2). Belanja Langsung : Rp ,- 2.1). Program 1 : Rp ,- 2.2). Program 2 : Rp ,- 2.3). Program 3 : Rp ,- 2.4). Program 4 : Rp ,- Dari keseluruhan informasi di atas, kemudian disusun Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Majujaya Tahun 2010 (dalam menyusun RKA -133-

5 Kecamatan sudah mengacu pada standar harga barang dan jasa yang berlaku di Kabupaten Jaya Abadi) sebagai berikut : Penyusunan RKA SKPD 2. Penyusunan RKA SKPD 1 3. Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA SKPD RKA SKPD 1 RKA SKPD 2.1 RKA SKPD RKA SKPD 2.2 RKA SKPD Program 1 7 Kegiatan Program 2 2 Kegiatan Program 3 1 Kegiatan Program 4 2 Kegiatan Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Majujaya, berikut disampaikan formulir masing-masing akun pendapatan dan belanja disertai dengan contoh kasus pengisiannya

6 Penyusunan RKA SKPD Formulir ini merupakan gambaran keseluruhan Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (bila ada), yang akan dijabarkan lebih lanjut melalui formulir pendapatan dan formulir belanja kecamatan. TABEL 6. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir KABUPATEN JAYA ABADI RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Surplus/Defisit Pembiayaan Netto Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP

7 2. Praktek Penyusunan RKA SKPD 1 Formulir ini merupakan Rincian Anggaran Pendapatan yang berisi semua jenis pendapatan yang dilakukan oleh Kecamatan seperti retribusi yang kemudian disetorkan ke kas daerah sebagaimana Tabel 6.2. berikut : TABEL 6.2. RKA SKPD 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD 1 TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Tarif/ Vol. Sat. Harga Jumlah (3x5) 4 PENDAPATAN DAERAH 74,865, PENDAPATAN ASLI DAERAH 74,865, Hasil Retribusi Daerah 74,865, Retribusi Jasa Umum 56,043, Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP Lbr 6,250 49,218, Retribusi Pergantian Biaya Cetak KK Lbr 2,500 6,825, Retribusi Jasa Usaha ,670, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Stoom Walls) 63 Hari 90,000 5,670, Retribusi Perijinan Tertentu ,151, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) m 2 2,000 7,350, Retribusi Ijin Gangguan Keramaian (HO) m ,801,250 JUMLAH Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Pembina (IV/a) NIP

8 Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

9 3. Penyusunan RKA SKPD 2.1 Formulir RKA SKPD 2. merupakan Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, yang berisi komposisi belanja seluruh pegawai kecamatan baik gaji maupun tunjangan. TABEL 6.3 RKA SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD 2.1 KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Rek. Uraian Lokasi Keg. Target Kinerja Kuantitatif Sumber Dana Jumlah BELANJA DAERAH Kec. 100% APBD 920,828, BELANJA TIDAK LANGSUNG Kec. 100% APBD 920,828, BEANJA PEGAWAI Kec. 100% APBD 920,828, Gaji dan Tunjangan Kec. 100% APBD 920,828, Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Kec. 100% APBD 511,556, Tunjangan Keluarga Kec. 100% APBD 64,701, Tunjangan Jabatan Kec. 100% APBD 85,413, Tunjangan Umum Kec. 100% APBD 19,254, Tunjangan Beras Kec. 100% APBD 34,266, Tunjangan PPh Kec. 100% APBD 13,019, Pembulatan Gaji Kec. 100% APBD 17, Tambahan Penghasilan PNS Kec. 100% APBD 192,600, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kec. 100% APBD 192,600,000 Pertimbangan Obyektif Lainnya JUMLAH BELANJA Kec. 100% APBD 920,828,147 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP

10 Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

11 3. Penyusunan RKA SKPD 2.1 Sama halnya dengan Tabel 6.3. di atas, maka Tabel 6.4. berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung menurut jumlah personil, satuan dan harga satuan (besaran gaji/tunjangan) kecamatan. TABEL 6.4. RKA SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD 2.1 TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujajaya Rincia Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Tahun Vol. Sat. n +1 Harga Satuan (3x5) BELANJA TIDAK LANGSUNG 920,828, BELANJA PEGAWAI 920,828, Gaji dan Tunjangan 728,228, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 511,556,104 Gol III (13 orgx13 bulan) 169 OB 2,230, ,031,226 Gol II (5 orgx13 bln) 65 OB 1,653, ,507,400 Gol I (1x13) 13 OB 1,118,500 14,540,500 Acress 2,5% 499,079,126 12,476,978 Jumlah 511,556, Tunjangan Keluarga 64,701,869 Gol III (47 orgx13 bulan) 611 OB 78,245 47,807,695 Gol II (16 orgx13 bln) 208 OB 63,848 13,280,384 Gol I (4 orgx13) 52 OB 39,148 2,035,696 Acress 2,5% 63,123,775 1,578,094 Jumlah 64,701, Tunjangan Jabatan 85,413,250 Eselon IIIa (1x13) 13 OB 1,260,000 16,380,000 Eselon IIIb (1 orgx13 bln) 13 OB 980,000 12,740,000 Eselon IVa (5 orgx13 bln) 65 OB 540,000 35,100,000 Eselon IVb (3 orgx13 bln) 39 OB 490,000 19,110,000 Acress 2,5% 83,330,000 2,083,250 Jumlah 85,413, Tunjangan Umum 19,254,625 Gol III (2 orgx13 bulan) 26 OB 185,000 4,810,000 Gol II (5 orgx13 bln) 65 OB 180,000 11,700,000 Gol I (1orgx13) 13 OB 175,000 2,275,000 Acress 2,5% 18,785, ,625 Jumlah 19,254, Tunjangan Beras 34,266,078 Gol III (43 orgx13 bulan) 564 OB 41,580 23,451,120 Gol II (16 orgx12 bln) 192 OB 41,580 7,983,360 Gol I (4 orgx12) 48 OB 41,580 1,995,840 Acress 2,5% 33,430, ,758 Jumlah 34,266,

12 (3x5) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13,019,138 Gol III (13 orgx13 bulan) 169 OB 66,937 11,312,353 Gol II (5 orgx13 bln) 65 OB 20,623 1,340,495 Gol I (1 orgx13) 13 OB 3,750 48,750 Acress 2,5% 12,701, ,540 Jumlah 13,019, Pembulatan Gaji 17,083 Gol III (13 orgx13 bulan) 169 OB 61 10,309 Gol II (5 orgx13 bln) 65 OB 78 5,070 Gol I (1 orgx13) 13 OB 99 1,287 Acress 2,5% 16, Jumlah 17, Tambahan Penghasilan PNS 192,600, TP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif 192,600,000 Lainnya Eselon IIIa (1 orgx12) 12 OK 2,250,000 27,000,000 Eselon IIIb (1 orgx12 bln) 12 OK 1,875,000 22,500,000 Eselon IVa (5 orgx12 bln) 60 OK 1,500,000 90,000,000 Eselon IVb (3 orgx12 bln) 36 OK 1,200,000 43,200,000 Bendahara Pengeluaran 12 OK 375,000 4,500,000 Bendahara Penerimaan 12 OK 250,000 3,000,000 Bendahara Barang 12 OK 200,000 2,400,000 Jumlah 192,600,000 Jumlah Belanja Tidak Langsung Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

13 4. Penyusunan RKA SKPD 2.2 Tebel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, yang berisi berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksankan oleh kecamatan selama 1 tahun ke depan. Dalam Tabel 6.5. terlihat bahwa Kecamatan Majujaya mempunyai 4 program dan 12 kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan RKA SKPD 2.2. TABEL 6.5. RKA SKPD 2.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prog Kode Keg Uraian Lokasi Keg. Target Kinerja Kuantitatif Sumber Dana Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec 100% APBD 82, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec 100% APBD 1,200, Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec 100% APBD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec 100% APBD 7, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec 100% APBD 7,600, Penyediaan Makanan dan Minuman Kec 100% APBD Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Kec 100% APBD 20,500,000 Perkantoran 07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kec 100% APBD 15,300, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec 100% APBD 47,240, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kec 100% APBD Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kec 100% APBD 36,020, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kec 100% APBD 5,000, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kec 100% APBD 5,000, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kec 100% APBD Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kec 100% APBD Penyelenggaraan Pembinaan Sosialisasi Koordinasi 02 Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Urusan Kec 100% APBD 100,000,000 Pemerintahan di Wilayah Kabupaten JUMLAH BELANJA Kec 100% APBD 275,

14 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

15 4. Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kegiatan 1). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Meningkatnya Pelayanan Administrasi 100% Perkantoran Masukan Jumlah Dana Rp ,- Tersedianya Biaya Peralatan dan Biaya Perkantoran Lebih Terpenuhi Keluaran Perlengkapan Kantor Hasil Lancarnya Administrasi Perkantoran 80% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Telepon unit x 12 bulan x Rp ,- 12 Bln JUMLAH 1,200,

16 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

17 4.2. Penyusunan RKA SKPD 2.1 Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Kegiatan 2). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Sembilan juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Dua belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Dua belas juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor 100% Program Masukan Jumlah Dana Rp ,- Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Tercapainya Sistem Pelayanan Hasil Lancarnya Administrasi Perkantoran 80% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Jumlah Uraian Rekening Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 12,000, BELANJA LANGSUNG 12,000, BELANJA BARANG DAN JASA 12,000, Belanja Bahan Habis Pakai 10,300, Belanja Alat Tulis Kantor 10,300,000 - Kertas HVS 80 gram 36 Rim 35,000 1,260,000 - Kertas Faximilie 50 Rol 25,000 1,250,000 - Kertas Karbon Daito 14 Dus 30, ,000 - Plastik Jilid 250 Lbr 1, ,000 - Buku Polio 50 Buah 12, ,000 - Buku Kwarto 25 Buah 8, ,000 - Buku Ekspedisi 25 Buah 8, ,000 - Spidol Besar 15 Lusin 40, ,000 - Spidol Kecil 10 Lusin 12, ,

18 (3x5) - Hekter Besar 12 Buah 15, ,000 - Hekter Kecil 12 Buah 10, ,000 - Isi Hekter Besar 30 Dus 7, ,000 - Isi Hekter Kecil 50 Dus 5, ,000 - Pensil 2B 10 Lusin 25, ,000 - Tip Ek 24 Buah 7, ,000 - Stabilo 20 Buah 4,000 80,000 - Pita Mesin Tik 40 Buah 15, ,000 - Map Snel Hekter 200 Buah 1, ,000 - Stop Map 300 Buah ,000 - Ballpoint 30 Buah 5, ,000 - Kwitansi besar sinar Dunia 50 Blok 6, ,000 - Kwitansi sedang 31 Blok 5, ,000 - Tinta Printer Data Print Black 88 Dus 25,000 2,200,000 - Amplop 24 Dus 15, , Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Materai Lembar 6, ,000 - Materai Lembar 3, ,000 - Buku Cek (isi 10 Lembar) 5 Buah 40, ,000 JUMLAH 12,000,000 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

19 4.3. Praktek Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kegiatan 3). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Tujuh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Meningkatnya pelayanan administrasi 100% Capaian Program perkantoran Masukan Jumlah dana dan SDM Rp ,- Keluaran Tersedianya biaya cetak dan penggandaan Biaya perkantoran lebih terpadu Hasil Lancarnya administrasi perkantoran 80% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 7,538, BELANJA LANGSUNG 7,538, BELANJA BARANG DAN JASA 7,538, Belanja Cetak dan Penggandaan 7,538, Belanja Cetak 5,278,000 Kop Surat Dinas 32 Rim 65,000 2,080,000 Amplop Kop Dinas 36 Dus 25, ,000 Kartu Kendali 12 Rim 24, ,000 Kartu Disposisi 40 Rim 24, ,000 Blangko SKCK 10 Rim 650, ,000 Blangko Kartu Kuning 500 Lbr ,000 Blangko IMB 100 Lbr ,000 Blangko HO 100 Lbr ,

20 (3x5) Blangko Fakta Waris 100 Lbr , Belanja Penggandaan 2,260,000 Foto Copy Berkas Adm Kantor 7,538,000 JUMLAH 7,538,000 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

21 4.4. Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kegiatan 4). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Formulir RKA SKPD Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 100% Masukan Jumlah dana dan SDM Rp ,- Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan Terpenuhinya peralatan kantor kantor Hasil Lancarnya Administrasi Perkantoran 80% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Tarif/ Vol. Sat. Harga Jumlah (3x5) 5 BELANJA DAERAH 7,600, BELANJA LANGSUNG 7,600, BELANJA BARANG DAN JASA 7,600, BELANJA MODAL 3,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,500, Belanja Modal Pengadaan Monitor Display 1 Bh 1,500, Belanja Modal Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Bh 2,000,000 2,000, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3 Bh 1,200,000 3,600, Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 1 Bh 500, ,000 JUMLAH 7,600,

22 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

23 4.5. Praktek Penyusunan RKA SKPD 2.2. Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Kegiatan 5). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Lima belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Delapan belas juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Delapan belas juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 100% Program Masukan Jumlah dana dan SDM Rp ,- Keluaran Tersedianya makanan dan minuman rapat Tercapainya sistem pelayanan Hasil Lancarnya pelayanan kepada masyarakat 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 18,000, BELANJA LANGSUNG 18,000, BELANJA BARANG DAN JASA 18,000, BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 18,000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,000,000 Makan Minum Rapat 2 x 1 Bln x 50 Orang x 12 Bulan 200 Hok ,000,000 JUMLAH 18,000,

24 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

25 4.6. Praktek Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran (Kegiatan 6). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terdukungnya aparatur pemerintah daerah 100% Masukan Jumlah Dana dan SDM Rp ,- Keluaran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Terciptanya kinerja aparatur Hasil Terciptanya kinerja aparatur pemerintah daerah 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Vol. Rincian Perhitungan Tarif/ Sat. Harga Jumlah (3x5) 5 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (SMA 1 org x 13 bln) 13 Bln Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (S1 1 org x 13 bln) 13 bln JUMLAH

26 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

27 4.7. Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program 1) dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Kegiatan 7). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Sepuluh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Lima belas juta tigas ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Lima belas juta tigas ratus ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Meningkatnya Pelayanan Administrasi 100% Program Perkantoran Masukan Jumlah Dana dan SDM Rp ,- Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas Lancarnya koordinasi dan konsultasi Hasil Lancarnya koordinasi dan konsultasi 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 15,300, BELANJA LANGSUNG 15,300, BELANJA BARANG DAN JASA 15,300, BELANJA PERJALANAN DINAS 15,300, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,300, Zona I (0-25 Km) Gol II 2 Org x 12 Kegiatan 82 Hok 150,000 12,300, Zona I (0-25) Gol II 2 Org x 12 Kegiatan 24 Hok 125,000 3,000, JUMLAH 15,300,

28 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

29 4.8. Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program 2) dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Kegiatan 1). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Sepuluh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Terdukungnya pelayanan masyarakat 100% Program Masukan Jumlah dana dan SDM Rp ,- Tersedianya biaya perawatan berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor Keluaran kantor Hasil Terpeliharanya gedung kantor 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 11,220, BELANJA LANGSUNG 11,220, BELANJA BARANG DAN JASA 11,220, Biji Bahan Material 11,220, Biji Bahan Baku Bangunan 11,220,000 Cat Tembok 20 gln ,500,000 Cat Kayu 27 kg 35, ,000 Kuas Cat 10 buah 10, ,000 Rol Cat 10 buah 15, ,000 Dempul Kayu 3 kg 17,000 51,000 Dempul Tembok 3 kg 6,000 18,

30 (3x5) Kertas Ampelas 15 lbr 2,000 30,000 Kunci Pintu 7 buah 50, ,000 Engsel Pintu 5 buah 20, ,000 Grendel Selot 5 buah 5,000 25,000 Paku Campur 9 kg 10,000 90,000 Triplek 3 Meter 5 buah 50, ,000 Enternit 29 buah 4, ,000 Kaca 8 mtr 50, ,000 Tenaga Kerja (4 orang x 14 hr) 56 Hok 75,000 4,200,000 Thinner 3 ltr 20,000 60,000 Bak Cat Tembok 3 buah 40, ,000 Semen 5 sak 53, ,000 Pasir 1 truk 450, ,000 JUMLAH 11,220,000 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

31 4.9. Praktek Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program 2) dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (Kegiatan 2). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Tiga puluh enam juta seribu rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% Program Masukan Jumlah Dana dan SDM Rp ,- Keluaran Terlaksananya perawatan kendaraan dinas Tercapainya sistem pelayanan Hasil Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian Jumlah Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 36,020, BELANJA LANGSUNG 36,020, BELANJA BARANG DAN JASA 36,020, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,020, Belanja Jasa Servis 860,000 Kendaraan Roda 4 (1 Unit) 4 kali 125, ,000 Kendaraan Roda 2 (6 Unit) 24 kali 15, , Belanja Penggantian Suku Cadang 2,160,000 Mobil Ban Luar Roda 4 4 buah 300,000 1,200,000 Mobil Ban Luar Roda 2 (6 Mtr x 2 Bh x 2 kali) 12 buah 60, ,

32 (3x5) Mobil Ban Dalam Roda 2 (6 Mtr x 2 Bh x 2 kali) 12 buah 20, , Belanja BBM / Gas dan Pelumas 33,000,000 Roda 4 : 10 Ltr x 20 Hr x 12 Bln 3,233 liter 4,500 14,550,000 Roda 2 : 6x 2,5 Lt x 20 Hr x 12 Bln 4,100 liter 4,500 18,450,000 JUMLAH 36,020,000 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

33 4.10. Praktek Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Peningkatan Displin Aparatur (Program 3) dan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari Hari Tertentu (Kegiatan 1). TABEL 6.2. RKA SKPD 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Empat juta sembila ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Lima juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Lima juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Meningkatnya disiplin pegawai 100% Program Masukan Jumlah Dana dan SDM Rp ,- Keluaran Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu Peningkatan disiplin pegawai Hasil Terpenuhinya seragam pakaian dinas 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Jumlah Uraian Rekening Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 5,000, BELANJA LANGSUNG 5,000, BELANJA BARANG DAN JASA 5,000, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5,000, Belanja Pakaian Batik Tradisional 20 Stel 75,000 1,500, Belanja Pakaian Olah Raga 20 Stel 175,000 3,500,000 JUMLAH 5,000,

34 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

35 4.1 Praktek Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Program 4) dan Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Kegiatan 1). TABEL 6.2. RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan : Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Empat puluh juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Empat puluh satu juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Empat puluh satu juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Meningkatnya sistem pengawasan internal 100% Program Masukan Jumlah Dana dan SDM Rp ,- Terkendalinya implementasi Keluaran Tersedianya sarana pengendalian manajemen kebijakan kewenangan daerah Hasil Terciptanya kebijakan kepala daerah 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Jumlah Uraian Rekening Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 41,000, BELANJA LANGSUNG 41,000, BELANJA PEGAWAI 5,540, Uang Lembur 5,540, Uang Lembur Non Pegawai Negeri Sipil 1,000 Jam 5,540 5,540,000 (8 Orang x 25 Jam x Rp.8.000,-) -164-

36 (3x5) BELANJA BARANG DAN JASA 10,000, Belanja Bahan Pakai habis 10,000, Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000 Kertas HVS 80 Gr 25 Rim 35, ,000 Kertas Karbon Daito 50 Dus 35,000 1,750,000 Buku Polio 75 Bh 12, ,000 Spidol Besar 25 Lsn 60,000 1,500,000 Spidol Kecil 55 Lsn 12, ,000 Hekter Kecil 60 Bh 10, ,000 Isi Hekter Kecil 50 Dus 5, ,000 Pensil 2B 50 Lsn 25,000 1,250,000 Tip-Eks 50 Bh 7, ,000 Stabilo 85 Bh 4, ,000 Pita Mesin Tik 50 Bh 15, ,000 Tinta Printer Hitam 30 Dus 25, , BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 5,735, Belanja Penggandaan 5,735,000 Foto Copy 57,350 Lbr 100 5,735, BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 7,725,000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,725,000 Makan 515 Hok 10,000 5,150,000 Snack 515 Hok 5,000 2,575, BELANJA PERJALANAN DINAS 12,000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,000,000 Zona II : (26-50 Km) 12,000,000 Gol III 48 Hok 175,000 8,400,000 Gol II 24 Hok 150,000 3,600,000 JUMLAH 41,000,000 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

37 4.12. Praktek Penyusunan RKA SKPD Tabel berikut merupakan Rincian Anggaran Belanja Langsung Kecamatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah (Program 4) dan Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten (Kegiatan 2). TABEL 6.2. RKA SKPD2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYA ABADI RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Kecamatan Majujaya Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Pembinaan Sosialisasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lokasi Kegiatan : Kecamatan Majujaya Jumlah Tahun 2008 : Rp ,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Jumlah Tahun 2009 : Rp ,- (Seratus juta rupiah) Jumlah Tahun 2010 : Rp ,- (Seratur juta rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Terwujudnya pengendalian pelaksanaan di wilayah 100% Program Masukan Jumlah dana Rp ,- Tertibnya penyelenggaraan Keluaran Terlaksananya sosialisasi di wilayah pemerintahan Hasil Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan 100% Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Jumlah Uraian Rekening Vol. Sat. Tarif/ Harga (3x5) 5 BELANJA DAERAH 100,000, BELANJA LANGSUNG 100,000, BELANJA PEGAWAI 30,035, Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil 20,000,

38 (3x5) Honorarium/Uang Saku 20,000,000 Uang Saku Peserta 400 Ok 50,000 20,000, Uang Lembur 10,035,000 Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil 10,035,000 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 10,035,000 Golongan III 6 Org x 15 Jam x 10 Kali 900 Jam 8,000 7,200,000 Golongan II 3 Org x 9 Jam x 15 Kali 405 Jam 7,000 2,835, BELANJA BARANG DAN JASA 69,965, Belanja Bahan Pakai Habis 6,365, Belanja Alat Tulis Kantor 6,365,000 Kertas HVS 10 Rim 30, ,000 Stop Map Polio 4 Pak 50, ,000 Kertas Jilid 23 Lbr 5, ,000 Hekter Besar 2 Buah 12,500 25,000 Tinta Printer 5 Buah 225,000 1,125,000 Buku Notes 400 Buah 5,000 2,000,000 Pulpen 400 Buah 6,500 2,600, BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 6,000, Belanja Cetak 300,000 Cetak 200 Lbr 15,000 3,000,000 Belanja Penggandaan 3,000,000 Foto Copy 20,000 Lbr 150 3,000, Belanja Sewa Rumah/Gg/Gudang/Parkir 6,000,000 Belanja Uang Sewa uang Rapat/Pertemuan 8 Kali 75,000 6,000, Belanja Makanan dan Minuman 13,500, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,500,000 Pelaksanaan Sosialisasi 13,500,000 Nasi Dus (75 Org x 8 Kali) 600 Ok 17,500 10,500,000 Snack (75 Org x 8 Kali) 600 Ok 5,000 3,000, BELANJA PERJALANAN DINAS 38,100,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38,100,000 Koordinasi 38,100,000 Gol III (6 Org x 25 Hari) 150 Ok 200,000 30,000,000 Gol II (6 Org x 9 Hari) 54 Ok 150,000 8,100,000 JUMLAH 100,000,000 Jatinangor, 15 Nopember 2009 Camat Majujaya, -ttd- SETIA GUNAWAN, M.Phil., Ph.D Penata Tk. I (III/d) NIP Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 2.. dst Tim Anggaran Daerah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

39 B. Praktek Dari contoh kasus penyusunan rencana kerja dan anggaran kecamatan di atas, Pelatih dapat memberikan praktek dan simulasi penyusunan anggaran kecamatan secara urut. Materi yang akan dipraktekkan dapat saja mencontoh Kecamatan Majujaya dengan modifikasi tertentu atau pelatih dapat mengambil kasus lain. Materi yang akan dipraktekkkan pada bab ini sebanyak 4 kali tatap muka/pertemuan. Apabila dirasa masih kurang, Pelatih dapat memberikan penugasan di luar tatap muka