IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2016

Transkripsi

1 IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya, Malang Tahun

2 2

3 Tujuan Pendidikan Tinggi (UU RI 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi) Pasal 5 1. Mengembangkan potensi mahasiswa 2. Menghasilkan lulusan yang kompeten 3. Menghasilkan IPTEK melalui penelitian 4. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian 3

4 Bisnis Utama Perguruan Tinggi 4

5 Bisnis Utama Fakultas dan Program Studi 5

6 UU RI 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB III PENJAMINAN MUTU Sistem Penjaminan Mutu Pasal 52 - Kegiatan sistemik - Peningkatan standar - Berbasis database (PDPT) Pasal 53 - SPMI oleh PT - SPME oleh BAN-PT/LAM Akreditasi Pasal 55 - AIPT oleh BAN-PT - APS oleh LAM 6

7 DEFINISI PENJAMINAN MUTU (Dikti) Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi PT dapat tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan (pemenuhan janji kepada stakeholders). 7

8 Skema Penjaminan Mutu secara Internal dan Eksternal MUTU PENJAMINAN MUTU (Internal): Perguruan Tinggi yang bersangkutan PENJAMINAN MUTU (Eksternal): Badan Akreditasi Nasional / Akreditasi Internasional/ Badan Sertifikasi ISO / Lembaga Lain SPMI SPME 8

9 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Asas-asas 1. Komitmen 2. Internally driven 3. Tanggungjawab/pengawasan melekat 4. Kepatuhan pada rencana 5. Evaluasi 6. Peningkatan mutu berkelanjutan 9

10 Delapan (8) Prinsip SMM 10

11 11

12 Visi-Misi Universitas Brawijaya Visi Visi Universitas adalah menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misi 1 Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesi atau vokasi yang berkualitas dan berkepribadian serta berjiwa dan/atau berkemampuan entrepreneur; 2 Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 12

13 Tonggak-tonggak Capaian (Milestones) 13

14 Tujuan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di UB Kontrol 1. Mencapai visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan berkelanjutan/continous improvement (PDCA = Plan Do Check Act), menggunakan manajemen berbasis proses. INPUT PROSES Sumber Daya OUTPUT 2. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) melalui pelayanan prima. 3. Kepuasan pelanggan terpelihara (customer care) 4. Keberlanjutan organisasi (promosi, pencitraan). 14

15 Tujuan SMM di UB 5. Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di lingkungan UB dengan: Memenuhi standar mutu atau sasaran mutu yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi UB dapat dicapai. Meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan melalui pelayanan prima (PERMENPAN-RB 38/2012). 6. Meningkatkan akreditasi Institusi dan Program Studi. 7. Mendapatkan pengakuan eksternal dengan melakukan sertifikasi ISO dan AUN-QA. 8. Akselerasi World Class University. 15

16 Esensi SPMI Membangun Sistem Manajemen yang bermutu (termasuk Sistem Database). SPMI bukan merupakan sistem dokumentasi tetapi merupakan sistem manajemen mutu yang terdokumentasi. SPMI bukan merupakan sistem yang terpisah dan tersendiri namun merupakan sistem yang menyatu dengan semua kegiatan organisasi sehari-hari. Penerapan SPMI tidak akan menambah beban kerja tetapi justru akan mengurangi beban kerja (memudahkan kita bekerja, alat bantu Teknologi Informasi). Sasaran akhir dari penerapan SPMI adalah terbangunnya budaya mutu organisasi, sehingga organisasi akan efisien dan efektif. 16

17 Roadmap Kegiatan SPMI UB Skrg PNBP SP4 PNBP I-MHERE B 2.2a PNBP PNBP Benefit Monitoring & Evaluation (BME) Pusat Jaminan Mutu (PJM) SPMI (PJM SPI) UB sehat & berdaya saing Monevin DueLike Inisiasi SPMA Akreditasi Monevin PHK SPMA tertulis (PJM) Audit sistem (akademik) Akreditasi Monevin PHK& Pasca PHK ISO 9001:2000 PJM UB Award Audit kepatuhan SPMI SPMI tertulis (PJM-SPI) Akreditasi Monevin PHK& Pasca PHK Tumbuhnya kapasitas perencanaan, meningkatnya akuntabilitas, transparansi & efisiensi ISO 9001:2008 UB UB Award Audit Kinerja SPMI tertulis (PJM-SPI) Akreditasi Monevin PHK& Pasca PHK Sertifikasi/ akreditasi internasional 17

18 Bagaimana Langkah UB untuk Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal? 1. Menyusun organisasi penjaminan mutu (O) 2. Menyusun sistem (kebijakan mutu, sistem dokumen mencakup manual mutu, standar mutu dan manual prosedur dsb sebagai acuan kerja) (S) 3. Menjalankan sistem (sosialisasi dan implementasi sesuai acuan kerja) (D) 4. Melakukan Audit Internal Mutu (AIM). (satu siklus penjaminan mutu) (A) 5. Tindak Lanjut (T) satu siklus penjaminan mutu di UB OSDAT 18

19 Siklus SPMI di UB Visi Misi 1. Evaluasi Diri 2. Benchmarking 3. Stakeholders 1,2 dan 3 utk menetapkan RENSTRA Dokumen Induk & mutu Bisnis proses Standar mutu Sasaran mutu Organisasi dan tupoksinya S (Sistem) O (Organisasi) Sistem Dokumen Dilaksanakan: Sosialisasi & acuan kerja 1. Pencapaian Visi Misi 2. Kepuasan Pengguna Jasa Layanan D (Do) Audit Internal Pimpinan Manajemen 1. Ada tidak peningkatan kinerja terhadap tahun lalu. 2. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan. A (Audit) Audit (eksternal: PJM-UB; Akreditasi BAN-PT; ISO 9001:2008) Perbaikan, tindak lanjut dan Peningkatan mutu T (TindakLanjut) Tinjauan Manajemen (Management Review/ Permintaan Tindakan Koreksi = PTK) 19

20 20

21 Standar Organisasi Sistem Penjaminan Mutu 1. Terstruktur dan mempunyai bagan organisasi. 2. Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) untuk masing-masing unit kerja. 3. Sesuai dengan kompetensinya. 21

22 Struktur Organisasi 1. Organisasi penjaminan mutu UB tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi UB secara menyeluruh. 2. Pada tahun 2008 UB telah berstatus menjadi BLU (SK. Menteri Keuangan RI No. 361/KMK.05/2008). 22

23 Struktur Organisasi UB (*) Fakultas : (1) Fakultas Hukum; (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis; (3) Fakultas Ilmu Administrasi; (4) Fakultas Pertanian; (5) Fakultas Peternakan; (6) Fakultas Teknik; (7) Fakultas Kedokteran; (8) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; (9) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; (10) Fakultas Teknologi Pertanian; (11) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; (12) Fakultas Ilmu Budaya; (13) Fakultas Kedokteran Hewan; (14) Fakultas Kedokteran Gigi; (15) Fakultas Ilmu Komputer. (**) Lembaga : (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; (2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu; (3) Lembaga Teknologi Informasi dan Komunikasi. 23 (***) Dewan Pengawas : Organ BLU

24 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu UB 1. Pusat Jaminan Mutu (PJM) 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 3. Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana REKTOR SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS Gugus Jaminan Mutu (GJM) Audit Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik DEKAN/PROGRAM (PROGRAM STUDI S2,S3) (Unit Kerja Pelaksana Akademik) SENAT AKADEMIK FAKULTAS Unit Jaminan Mutu (UJM) KETUA JURUSAN (PROGRAM STUDI S1, S2, S3) (Unit Kerja Pelaksana Akademik) 24

25 Tugas Pokok PJM UB 1. Menyusun dan mengembangkan konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berikut sistem dokumentasinya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan di UB. (Bidang SPMI) 2. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan SPMI di UB. (Bidang AIM) 3. Bekerjasama dengan Tim Program Hibah Kompetisi (TPHK) UB, mengkoordinir pelaksanaan Monevin, implementasi dan proposal PHK. (Bidang Monevin PHK) 4. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi PS. (Bidang Akreditasi) 5. Mengkoordinir unit kerja di UB dalam menerapkan persyaratan ISO. (Bidang SPMI) 6. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan akreditasi internasional. (Bidang Akreditasi) 7. Mengembangkan Profil PJM UB dan memberikan Layanan Masyarakat. (Staf Pelayanan Umum) 25

26 Tugas Pokok GJM dan UJM 1. Membantu pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 2. Audit Internal Mutu (AIM). 3. Membantu penyusunan dokumen akreditasi program studi dan fakultas. 26

27 Lingkup Tugas GJM dan UJM (Bidang SPMI) GJM Membantu pengembangan sistem, prosedur terdokumentasi, mekanisme evaluasi di tingkat fakultas/program. Membantu pengukuran dan evaluasi sasaran mutu atau indikator kinerja fakultas/program. Membantu pelaksanaan tinjauan manajemen fakultas/program. UJM Membantu pengembangan sistem, prosedur terdokumentasi, mekanisme evaluasi di tingkat jurusan/program studi dan laboratorium. Membantu pengukuran dan evaluasi sasaran mutu atau indikator kinerja jurusan/program studi dan laboratorium. Membantu pelaksanaan tinjauan manajemen jurusan/program studi dan laboratorium. 27

28 Lingkup Tugas GJM dan UJM (Bidang AIM) GJM Menyelenggarakan/mengelola AIM secara mandiri. Membantu fakultas/program menyiapkan kebutuhan terkait AIM UJM Menyelenggarakan/mengelola AIM secara mandiri. Membantu jurusan/program studi dan laboratorium menyiapkan kebutuhan terkait AIM 28

29 29

30 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI UB) SPMI UB Standar Nasional Dikti Akreditasi Nasional (BAN-PT) Standar Pelayanan Prima PK-BLU UB Standar Green Campus Sertifikasi/Akreditasi Internasional ISO 9001:2008; ISO 17025; AUN-QA 30

31 Sistem Dokumentasi SPMI Sistem dokumentasi SPMI mengacu pada sistem dokumentasi SPMPT (Dikti) dan sistem dokumentasi ISO, sehingga sistem dokumentasi SPMI menjadi khas Universitas Brawijaya (UB). Sistem dokumentasi SPMI juga dimaksudkan dalam rangka persiapan audit eksternal, baik Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) maupun The Internasional Organization for Standardization (ISO), selain audit internal yang dikoordinir oleh Pusat Jaminan Mutu UB. 31

32 1. Visi dan Misi 2. Statuta 3. Organisasi dan Tata Kerja 4. Rencana Strategis (Renstra) 5. Rencana Strategis Bisnis (RSB) 6. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 8. Pedoman Pendidikan 9. Standar Mutu UB 10.Standar Pelayanan Minimum (SPM) 11. Standar Pengelolaan 12. Standar Pelayanan 13. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1. Manual Mutu 2. Pola Tata Kelola (PTK) 3. Manual Prosedur 4. Instruksi Kerja 5. Dokumen Pendukung (Rekaman) 6. Borang-borang 7. Dokumen Audit 32

33 Standar Mutu UB (SM UB) Mengacu kepada: 1. Standar Nasional di bidang pendidikan: Mengacu pada UU 12/2012, Perpres 8/2012, Permendikbud 49/2014, PP 4/2014, Permendikbud 50/2014 tentang SPM-PT, Standar Mutu Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dan Akreditasi Program Studi (APS), Standar Evaluasi Mutu Internal (EMI). 2. Standar Pelayanan Minimum Badan Layanan Umum (BLU- UB). 3. Standar Pelayanan Prima (Permenpan 38/2012). 4. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2: Standar Internasional Asean University Network Quality Assurance (AUN QA). 33

34 Ruang Lingkup SM UB Standar Mutu Pendidikan; Standar Mutu Penelitian; Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat; Standar Mutu Kerjasama. 34

35 35

36 Pendampingan Akreditasi PS di UB Dimulai sejak tahun 2006 (nasional) dan 2013 (internasional) Mengacu kepada MP Pendampingan Akreditasi PS dan MP Surveillance Akreditasi PS. Tim Pendamping adalah 57 Asesor BAN-PT dan 6 asesor internal akreditasi internasional bersertifikat. Ada bantuan dana operasional akreditasi BAN-PT per PS Rp.28juta (Rp.25juta untuk PS; Rp.3juta untuk asesor pendamping) Ada bantuan dana operasional akreditasi internasional per PS Rp.50juta (Rp.45juta untuk PS; Rp.5juta untuk asesor pendamping) 36

37 Implementasi SPMI di UB berbasis Pelayanan Prima Menyiapkan SDM untuk selalu memberikan pelayanan dengan baik. Menetapkan standar website masing-masing unit kerja, Menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih. Bidang layanan masing-masing personil harus terpampang jelas. Manual Prosedur Pengelolaan Keluhan Pelanggan. Visi-Misi-Tujuan-Motto-Maklumat Pelayanan harus diumumkan secara luas. Hasil pengukuran dan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masing-masing unit. 37

38 Maklumat Pelayanan Universitas Brawijaya : Memberikan Layanan Yang Terbaik Guna Mewujudkan Kepuasan Pengguna Jasa Layanan. Motto Universitas Brawijaya : Join UB Be The Best Implementasi SPMI di UB berbasis Pelayanan Prima Etika Pelayanan di UB : Mengawali senyum, salam, sapa. Wajib memakai tanda pengenal (kartu identitas). Bersikap sopan santun terhadap pengguna jasa layanan UB. Tidak semena-mena terhadap pengguna jasa layanan UB. Tidak dibenarkan dalam memberikan pelayanan sambil merokok atau berkomunikasi dengan handphone atau alat komunikasi lainnya. 38

39 Universitas Brawijaya sebagai Green Campus 39

40 Kepuasan Pelanggan 40

41 41

42 Jenis Audit Audit Internal: AIM = Audit Internal Mutu (dilakukan secara internal dua atau satu tahun sekali). Audit Eksternal: 1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT). Dilakukan empat tahun sekali, sesuai masa habisnya akreditasi, khusus untuk unit pelaksana akademik. 2. ISO (dilakukan dua atau satu tahun sekali oleh lembaga sertifikasi ISO, baik unit pelaksana maupun penunjang akademik). 3. Audit oleh lembaga keuangan, mis. BPK, BPKP, KAP, ITJEN, dll. 42

43 Tahapan Audit Audit Sistem Audit terhadap kecukupan organisasi penjaminan mutu dan dokumen mutu untuk memenuhi persyaratan standar sistem audit mutu. Audit Kinerja Audit pada implementasi sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan/dijanjikan: 1. Memeriksa apakah standar mutu yang telah ditetapkan dalam dokumen standar mutu atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak, salah satunya dengan mengisi dokumen evaluasi kinerja. 2. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen mutu (misal: manual prosedur atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit sistem dan kinerja bisa dilakukan di kantor (desk evaluation) dan visitasi, atau bisa juga dilakukan hanya di kantor atau langsung visitasi. 43

44 Mekanisme AIM REKTOR 1 2 PJM-SPI 3 Menugaskan menyusun Tim PJM-SPI AIM SK Rektor tentang Tim AIM 6 4 Tim AIM melaporkan hasil audit ke Rektor melalui PJM- SPI 5 Tim AIM melaksanakan audit 7 Permintaan Tindakan Koreksi 8 Dekan/ 9 Ketua Program Kajur/KaPS untuk memperbaiki Kinerja sesuai target indikator yang dijanjikan Berlanjut pada siklus berikutnya 44

45 AIM di UB Partisipasi Unit Kerja di UB dalam AIM Jumlah UKPA-UKPPA UKPA (fakultas, jurusan, PS) = 14 siklus UKPA (lab) = 4 siklus UKPPA (biro, lembaga, UPT) = 9 siklus Tahun 45

46 Perkembangan Lingkup AIM UKPA di UB AIMA UKPA Siklus 1 Tahun 2007 AIMA UKPA Siklus 2 Tahun 2008 AIMA UKPA Siklus 3 Tahun 2008 AIMA UKPA Siklus 4 Tahun 2009 AIMA UKPA Siklus 5 Tahun Organisasi penjaminan mutu 2. Dokumen mutu akademik 1. Organisasi SPMA 2. Format Dokumen 3. Coding Dokumen 4. Pengesahan Dokumen 5. Isi Dokumen 6. Implementasi SPMA 1. Perencanaan, Organisasi dan Sistem Dokumentasi. 2. Kinerja Akademik (10 Butir SNP) 1. Organisasi, dokumentasi, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) 2. Tindak lanjut temuan AIMA Batch II tahun Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) 2. Kinerja Akademik (10 Butir SNP) 46

47 Perkembangan Lingkup AIM UKPA di UB AIMA UKPA Siklus 6 Tahun 2010 AIMA UKPA Siklus 7 Tahun 2010 AIM UKPA Siklus 8 Tahun 2011 AIM UKPA Siklus 9 Tahun Organisasi, 2. Dokumentasi, 3. Sosialisasi AIM melalui Laman/Web 4. Pelaksanaan Audit Internal. 1. Tindakan Koreksi AIM Sebelumnya 2. Dokumen Manual Mutu 3. Kinerja Standar Mutu 4. Audit Internal yang dikoordinasi oleh MR 1. Tindakan Koreksi atas temuan AIM siklus sebelumnya. 2. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 3. Audit Internal yang dikoordinasi oleh MR. 4. Tinjauan Manajemen. 1. Permintaan tindakan koreksi atas temuan audit siklus 8 dan temuan Stage 1 Assessment ISO 9001:2008 oleh LRQA. 2. Implementasi dokumen Manual Mutu berbasis ISO 9001: Audit kinerja berbasis standar akreditasi BAN-PT Standar 6. 47

48 Perkembangan Lingkup AIM UKPA di UB AIM UKPA Siklus 10 Tahun 2012 AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012 AIM UKPA Siklus 12 Tahun 2013 AIM UKPA Siklus 13 Tahun 2014 AIM UKPA Siklus 14 Tahun Bukti perbaikan atas temuan AIM UKPA Siklus 9, beserta Isian Borang Klarifikasi. 2. Implementasi SPMI berbasis SMM ISO 9001:2008, termasuk Tinjauan Manajemen (management review). 3. Kinerja PS berbasis standar akreditasi BAN- PT untuk Standar 7. Fakultas & Program Studi: 1. Tindakan koreksi atas temuan sebelumnya 2. Implementasi ISO 9001: Kinerja Standar 3 dan 4 BAN-PT. 4. Implementasi Standar Pelayanan Prima. Laboratorium 1. Sistem laboratorium (legalitas, fungsi dan sarana fisik). 2. Implementasi Standar Pelayanan Prima Fakultas & Program Studi 1. Tindakan koreksi atas temuan sebelumnya. 2. Implementasi standar akreditasi BAN-PT (Standar 3, 4 dan 5). 3. Implementasi ISO 9001: Implementasi Standar Pelayanan Prima. 5. Implementasi Standar Website Laboratorium 1. Tindakan perbaikan atas temuan sebelumnya, 2. Implementasi ISO 9001:2008, 3. Implementasi Pelayanan Prima, 4. Implementasi Standar Website Unit Kerja. Fakultas & Program Studi 1. Implementasi Standar Mutu UB 2. Implementasi Standar Website UKPA Laboratorium 1. Implementasi Standar Website UKPA 2. Implementasi ISO 9001:2008 Fakultas & Program Studi 1. Tindaklanjut atas hasil AIM UKPA Siklus Standar Mutu UB 3. Sistem Dokumen PK- BLU (Keberadaan RKA/ULK) 4. Kontrak Kinerja PK- BLU Universitas Laboratorium 1. Tindaklanjut atas hasil AIM UKPA Siklus Implementasi ISO 9001:

49 Perkembangan Lingkup AIM UKPPA di UB AIM UKPPA Siklus 1 Tahun 2011 AIM UKPPA Siklus 2 Tahun 2011 AIM UKPPA Siklus 3 Tahun 2011 AIM UKPPA Siklus 4 Tahun 2012 AIM UKPPA Siklus 5 Tahun Tinjauan desain dan sistem manajemen mutu. 2. Audit Internal Organisasi. 1. Tindakan koreksi atas temuan sebelumnya 2. Implementasi Manual Mutu 3. Audit Internal Organisasi 4. Tinjauan manajemen 1. Tindakan koreksi atas temuan sebelumnya 2. Implementasi ISO 9001: Tindakan Perbaikan atas temuan sebelumnya 2. Implementasi ISO 9001: Implementasi Standar Pelayanan Prima 1. Tindakan Perbaikan atas temuan sebelumnya 2. Implementasi ISO 9001: Implementasi Standar Pelayanan Prima. 49

50 Perkembangan Lingkup AIM UKPPA di UB AIM UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 AIM UKPPA Siklus 7 Tahun 2014 AIM UKPPA Siklus 8 Tahun 2015 AIM UKPPA Siklus 9 Tahun Tindakan perbaikan atas temuan sebelumnya, 2.Implementasi ISO 9001:2008, 3.Implementasi Standar Pelayanan Prima, 4.Implementasi Standar Website Unit Kerja. 1.Tindakan perbaikan atas temuan sebelumnya 2.Implementasi Standar Website Unit Kerja. 1.Tindakan perbaikan atas temuan sebelumnya 2.Implementasi Standar Mutu UB. 3.Implementasi Standar Website Unit Kerja 1.Tindaklanjut temuan AIM UKPPA Siklus 8 Th Tindaklanjut temuan SV ISO 9001: Standar Mutu UB. 4.SLA dan Tinjauan Manajemen. 50

51 Rata-rata Nilai Capaian Standar EMI PS S-1 per standar di UB Rerata 82.6 Kerjasama 78.3 Pengabdian kepada Masyarakat 77.1 Standar Mutu EMI Penelitian Penilaian Pembiayaan Pengelolaan Sarana & Prasarana Pendidik & Tenaga Kependidikan Kompetensi Lulusan 80.0 Proses 85.7 Isi Rerata Capaian Per Standar 51

52 IKM Universitas Brawijaya Standar Nilai A (3,26-4,00) Standar Nilai B (2,51-3,25) Standar Nilai C (1,76 2,50) 1 Kesesuaian Persyaratan 2 Kemudahan Prosedur 3 Kecepatan Pelayanan 4 Ketepatan waktu layanan 5 Kesesuaian biaya 6 Hasil layanan 7 Kemampuan SDM 8 Sikap SDM 9 Layanan sesuai Maklumat Layanan 10 Penanganan Pengaduan 11 Rata-rata nilai kepuasan terhadap pelayanan 52

53 IKM Universitas Brawijaya Standar Nilai A (3,26-4,00) Standar Nilai B (2,51-3,25) Standar Nilai C (1,76 2,50) 53

54 Hasil Pengukuran IKM di UB Standar Nilai A ( ) Standar Nilai B ( ) Standar Nilai C ( ) 54

55 Perkembangan Lingkup Audit Internal SPI Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Audit Terpadu: 1. UB Guest House 2. Ikatan Alumni UB Review Laporan Keuangan UB Audit Khusus Keuangan: 1. UB Review Laporan Keuangan UB Audit Terpadu: 1. FK 2. FIB 3. Griya Brawijaya Review Laporan Keuangan UB Audit Terpadu: 1. FISIP 2. FIA 3. FT 4. JPC 5. UB Guest House Review Laporan Keuangan UB Audit Terpadu: 1. FEB 2. FPIK 3. FMIPA 4. PKH 5. FP 6. FH 7. FTP 8. FPt 9. LSIH Audit Khusus Pembangunan Gedung FEB Review Laporan Keuangan UB Audit Terpadu: 1. FK 2. FIB 3. FT 4. FIA 5. FEB 6. FP 7. FPIK 8. PKH 9. Biro-biro Audit Khusus IT di Unit TIK Review Laporan Keuangan UB Audit Terpadu: 1. Yubi Travel 2. UB Media 3. UB Guest House Audit Khusus Pengadaan di ULP Audit Khusus Keuangan di UB Review Laporan Keuangan UB 55

56 56

57 Sistem Evaluasi 57

58 Melibatkan sistem mutu organisasi yang menunjukkan adanya kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak (Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/PS, PJM dan SPI). Tujuan Tinjauan Manajemen: Memfokuskan pada kebijakan dan tujuan manajemen puncak dalam sistem mutu. Mencari cara-cara untuk meningkatkan mutu. Mengkaji ulang komitmen terhadap sumber daya dan fasilitas. Menilai efisiensi sistem mutu. Tinjauan Manajemen (Management Review) 58

59 Diseminasi Hasil AIM UKPA Siklus 13 Th

60 Diseminasi Hasil AIM UKPPA Siklus 7 Th

61 61

62 Nilai Akreditasi Nasional Program Studi Universitas Brawijaya (Maret 2016) A, 60, 39% B, 67, 44% Proses, 19, 13% C, 6, 4% 62

63 SERTIFIKAT ISO 9001:2008 untuk Universitas Brawijaya The Quality Management System is applicable to: Provision of higher education academic services (undergraduate and postgraduate programmes) including academic supporting activities. 63

64 SERTIFIKAT ISO 17025:2005 untuk Universitas Brawijaya 64

65 Akreditasi Internasional PS 65

66 Standar Input Program Studi S-1 Rasio Peminat:Diterima (sumber data dari UB Dalam Angka Tahun 2014) No Fakultas/Program Peminat Diterima Daftar Ulang Rasio Fakultas Hukum ,78 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,34 3 Fakultas Ilmu Administrasi ,36 4 Fakultas Pertanian ,12 5 Fakultas Peternakan ,93 6 Fakultas Teknik ,05 7 Fakultas Kedokteran ,94 8 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ,23 9 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ,42 10 Fakultas Teknologi Pertanian ,17 11 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,32 12 Fakultas Ilmu Budaya ,59 13 Program Kedokteran Hewan ,23 14 Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer ,78 Jumlah ,06 Rasio peminat:diterima UB = 13,06; Standar BAN-PT, jika rasio 5 maka nilai A 66

67 67

68 Standar Output Program Studi S-1 Rata-rata Masa Studi Mahasiswa (sumber data dari UB Dalam Angka Tahun 2014) Rerata Masa Studi (tahun) Fakultas/Program Persyaratan BAN-PT, Masa Studi Mahasiswa < 4,5 tahun 68

69 Standar Output Program Studi S-1 Rata-rata Nilai IPK Lulusan (sumber data dari UB Dalam Angka Tahun 2014) Rerata IPK Fakultas/Program Persyaratan BAN-PT, IPK Lulusan > 2,75 69

70 Statistik Keluhan Pelanggan Th (sumber data 70

71 Lambang Logo Motto Maskot 71