KATA PENGANTAR LKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahma dan hidayah- Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L KIP) Se kretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kota Bandung disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2014, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Setda Kota Bandung yaitu: MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG ii

3 Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Bandung, 3 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG iii

4 IHKTISAR EKSEKUTIF Sekretariat Daerah Kota Bandung telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Setda Kota Bandung Tahun , secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG iv

5 pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebih target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan. Keberhasilan Capaian IKU ditunjukan pada 9 indikator dengan capaian 5 (lima) indikator melebihi target, 3 (indik ator) sesuai target dan 1 (satu) indikator belum dilakukan pengukuran. Capaian IKU tidak tersedia data sesuai target 11% 33% melebihi target 56% melebihi target sesuai target tidak tersedia data Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 ditetapkan 10 sasaran dengan 17 indikator sasaran dan mengacu pada 3 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: Misi pertama Misi kedua Misi ketiga 5 sasaran 11 indikator sasaran 4 sasaran 5 indikator sasaran 1 sasaran 1 indikator sasaran SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG v

6 No. Sasaran Strategis Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2014 Jumlah Indikator Sasaran Rata- Rata Capaian Kinerja Sasaran Tingkat Pencapaian Melampaui Belum Sesuai Target target Mencapai (100%) (>100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % Jumlah % Misi Ke-1 1 Sasaran Sasaran Sasaran (2 n/a) 4 Sasaran Sasaran Misi Ke-2 6 Sasaran Sasaran Sasaran , Sasaran Misi Ke-3 10 Sasaran Keterangan: 2 Indikator n/a Capaian pada misi pertama, sebanyak 6 indikator kinerja atau 75,00% melampaui target dan 2 indikator kinerja atau 25,00% sesuai target. Capaian pada misi kedua, sebanyak 1 indikator kinerja atau 20,00 % melampaui target dan 4 indikator kinerja atau 80,00% sesuai target. Capaian pada misi ketiga, sebanyak 1 indikator kinerja atau 100,00 % sesuai target yang ditetapkan. 3 indikator tidak tersedia data SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG vi

7 Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun ditetapkan 14 sasaran dengan 43 indikator sasaran dan mengacu pada 3 misi yang ingin diwujudkan, dengan rincian sebagai berikut: Misi pertama Misi kedua Misi ketiga 6 sasaran 22 indikator sasaran 6 sasaran 11 indikator sasaran 2 sasaran 10 indikator sasaran Pencapaian Berdasarkan Target Misi Renstra Tahun No. Misi Tingkat Pencapaian Jumlah Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai Indikator (>100%) (100%) Target (<100%) Sasaran Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Misi Misi Misi Jumlah Keterangan: 15 Indikator tidak tersedia data (n/a) Capaian indikator kinerja berdasarkan besaran target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun sebagai berikut: Misi pertama dengan 11 indikator sasaran diperoleh 1 indikator sasaran atau 9,09% melampaui target yang ditetapkan, 1 indikator sasaran atau 9.09% sesuai target dan 9 indikator sasaran atau 81,82% belum mencapai target. Misi kedua dengan 9 indikator sasaran diperoleh 3 indikator sasaran atau 33,33% sesuai target yang ditetapkan dan 6 indikator sasaran atau 66,67% belum mencapai target. Misi ketiga dengan 8 indikator sasaran diperoleh 1 indikator sasaran atau 12,50% melampaui target yang ditetapkan, 5 indikator sasaran atau 62,50% sesuai target dan 2 indikator sasaran atau 25,00% belum mencapai target. 15 indikator tidak tersedia data. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG vii

8 DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Diagram Daftar Lampiran ii iv viii ix xii xiii xiv BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi 3 C. Isu Strategis 5 D. Landasan Hukum 5 E. Sistematika 6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7 A. Perencanaan strategis Sebelum dan Setelah Reviu 7 1. Visi 8 2. Misi 9 3. Tujuan dan sasaran 9 B. Indikator Kinerja Utama 15 C. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21 A. Capaian Indikator Kinerja Utama 23 B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran 26 Strategis C. Akuntabilitas Keuangan 91 BAB IV PENUTUP 96 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG viii

9 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Sebelum dan Setelah Reviu 11 Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung 15 Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Tabel 3.4 Pencapaian target sasaran tahun Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Tabel 3.6 Rapot Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun Tabel 3.7 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahun Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2: Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Tabel 3.9 Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000 s/d 2014 dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d Tabel 3.10 Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 3: Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Analisis Pencapaian Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Tabel 3.12 Rekapitulasi Hasil Surver Kepuasan Masyarakat Pada Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Tabel 3.13 Data Hasil Survey IKM Kecamatan Tahun SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG ix

10 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Perkembangan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan SKPD/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Analisis Pencapaian Sasaran 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 sd Analisis Pencapaian Sasaran 6: Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Tabel 3.18 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Dalam Negeri Dan Jumlah Naskah Kerjama Aktif (Tahun 2007 s/d 2014) 63 Tabel 3.19 Rekapitulasi Data Naskah Kerjasama Luar NegeriDan Jumlah Naskah Kerjama Aktif Sampai Dengan Tahun Tabel 3.20 Perbadingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran 7 meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Tabel 3.23 Jenis Paket Pekerjaan PBJ yang Dilaksanakan Melalui ULP Dan BIRMS Tahun Tabel 3.24 Analisis Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya partsipasi pihak swasta terhadap pembangunan Kota Bandung Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra 72 Tahun 2018 Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tabel 3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 11 Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra 78 Tahun 2018 Tabel 3.27 Analisis Pencapaian Sasaran 12 Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun Tabel 3.28 Data Potensi Konflik Tahun 2013 dan Tabel 3.29 Capaian Indikator Terwujudnya kehidupan 84 harmoni intern dan antar umat beragama Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Tabel 3.30 Analisis Pencapaian Sasaran 13 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG x

11 Tabel 3.31 Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Temuan BPK/Inspektorat dan Tindaklajutnya Tahun 2014 Tabel 3.32 Jenis Temuan BPK/Inspektorat Tahun Tabel 3.33 Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Keuangan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Tabel 3.34 Rekapitulasi Pengelolaan Dokumen Usulan Kepegawaia Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Tabel 3.35 Rekapitulasi Pengelolaan Surat /Naskah Dinas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Tabel 3.36 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Internal Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana 93 internal dan keprotokolan Kepala Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 Tabel 3.38 Prasarana yang dipelihara Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Tabel 3.39 Ruang Kerja yang memenuhi Standar Di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Tabel 3.40 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Tabel 3.41 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran 97 Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Tabel 3.42 Analisis Efisiensi 98 Tabel 3.43 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran 100 Sekretariat Daerah Kota Bandung SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xi

12 DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 3.1 Nilai IKM Kota Bandung SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xii

13 DAFTAR DIAGRAM Halaman Diagram 3.1 Capaian IKU 25 Diagram 3.2 Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan tahun Diagram 3.3 Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan tahun Diagram 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 57 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xiii

14 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Pengukuran Kinerja Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG xiv

15 BAB BAB 01 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 1

16 Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang -undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2

17 B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi : Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kota Bandung dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh: a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 3

18 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan : a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan. 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan : a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia; b) Sub Bagian Bantuan Hukum; c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum. 3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah,membawahkan: a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja. 4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan; a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri. b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Perekonomian, membawahkan : a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi; b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing; c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah. 2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan: a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program; b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana; c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan : a) Sub Bagian Sosial Keagamaan; b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan. d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 1. Dihapus 2. Dihapusgian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan: a) Sub Bagian Keuangan Setda; b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 4

19 3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan: a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; b) Sub Bagian Protokol; dan c) Sub Bagian Perlengkapan e. Kelompok Jabatan Fungsional C. Isu Strategis Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan tugas dan fungsi nya antara lain tingginya ekspetasi terhadap layanan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung daam kerangka Reformasi Birokrasi. D. Landasan Hukum LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 5

20 E. Sistematika Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setda Kota Bandung Tahun 2014 adalah: BAB I PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 6

21 BAB 02 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. A. Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 7

22 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 060/Kep.758- Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 8

23 dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, Bandung Juara. Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun adalah: MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA 2. Misi Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu: 1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik; 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan. 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 9

24 dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Setda Kota Bandung Tahun sebanyak 18 (delapan belas) menjadi 14 (empat belas) sasaran strategis setelah dilakukan Reviu. Hasil reviu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain: 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing. Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. 2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan Penambahan beberapa indikator Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masingmasing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masingmasing capaian kinerja. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kota Bandung sebelum dan setelah reviu sebagai berikut: SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 10

25 Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Sebelum dan Setelah Reviu No. Tujuan Sasaran Sebelum Sasaran Setelah Indikator Kinerja Indikator Kinerja Reviu Reviu Sebelum Reviu Setelah Reviu (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. Nilai LPPD 1. Nilai LPPD 2 Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum 3 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan 5. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah 6. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran 7. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah (gabungan 4 sasaran no. 1,2,3 dan 4) 2. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraa n pemerintahan daerah 3. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta ketatalaksanaa n yang baik (gabungan sasaran 6 dan 7) 2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan 3. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan 4. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakata n Kelurahan (LKK) RW 5. Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah 6. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi 7. Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan 2. Persentase Kecamatan Berkinerja Baik 3. Persentase Kelurahan Berkinerja Baik 4. Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundangundangan dan kebutuhan masyarakat 5. Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah 6. Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran 7. Persentase SKPD yang tatalaksananya baik SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 11

26 No. Tujuan Sasaran Sebelum Reviu Sasaran Setelah Reviu Indikator Kinerja Sebelum Reviu Indikator Kinerja Setelah Reviu 4 Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota 9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 10. Meningkatnya nya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 6. Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri (gabungan 8. Rata-rata IKM Kota Bandung 9. Rata-rata IKM Setda 10. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung 11. Nilai Evaluasi AKIP Setda 12. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri 8. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik 9. Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik 10. Persentase SKPD berbudaya pelayanan prima 11. Persentase SKPD dengan pengelolaan pengaduan pelayanan berkriteria baik 12. Persentase SKPD dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 75, Persentase SKPD yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik 14. Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI 15. Rata-Rata IKM Kota Bandung 16. IKM Sekretariat Daerah 17. Persentase SKPD/Unit Kerja yang bersertifikat ISO 18. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja 19. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah 20. Persentase SKPD yang menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja berkriteria baik 21. Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 12

27 No. Tujuan 5 Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan. Sasaran Sebelum Reviu 11. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri) 12. Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH 13. eningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam 14. enggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta) 15. erkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif 16. erbinanya BUMD 17. erwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Sasaran Setelah Reviu sasaran 10 dan 11) 7. Meningkatnya implementasi kebijakan sumber daya alam 8. Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan 9. Meningkatnya partsipasi pihak swasta dan atau pendonor terhadap pembangunan Kota Bandung 10. Berkembangny a ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif 11. Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable 12. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama Indikator Kinerja Sebelum Reviu 13. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri 14. Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH 15. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ nya 16. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP 17. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota 18. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif 19. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable 20. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing 21. Terwujudnya toleransi dan kerukunan Indikator Kinerja Setelah Reviu 22. Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasika n 23. Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH 24. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan 25. Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS 26. Jumlah Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota 27. Jumlah aktivasi sub sektor ekonomi kreatif 28. Persentase jejaring kota kreatif 29. Jumlah BUMD yang Sehat 30. Jumlah BUMD yang Profitabel 31. Jumlah Pendaftar Haji Per Tahun 32. Peningkatan Penerimaan Zakat SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 13

28 No. Tujuan 6 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah Sasaran Sebelum Reviu 18. eningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Sasaran Setelah Reviu 13. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi 14. Meningkatnya pelayanan sarana, prasarana internal dan keprotokolan Kepala Daerah Indikator Kinerja Sebelum Reviu umat beragama 22. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti 23. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web 24. Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah Indikator Kinerja Setelah Reviu 33. Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama 34. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti 35. Persentase penyelesaian dokumen keuangan bagian/unit kerja tepat waktu 36. Persentase usulan kepegawaian tepat waktu 37. Persentase pengelolaan surat tepat waktu 38. Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah 39. Persentase sarana dan prasarana kondisi baik 40. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 41. Indeks Kepuasan layanan sarana dan prasarana 42. Persentase penyelenggaraan acara protokol yang sesuai dengan SOP 43. Indeks Kepuasan acara keprotokolan B. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 14

29 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setda Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor: 050/Kep.152-ORPAD/2015 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Setda Kota Bandung Tahun , berdasarkan hasil Reviu IKU. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Hasil reviu sebanyak 8 Indikator. Perubahan IKU Sekretariat Daerah sebelum dan setelah reviu sebagai berikut: No Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung No Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu Formulasi 1 Nilai LPPD 1 Nilai LPPD Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2 Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan 3 Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan 4 Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW 5 Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah 2 Persentase Kecamatan Berkinerja Baik Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Sedang dalam pembahasan 3 Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Jumlah Kecamatan yang memenuhi kriteria berkinerja Baik dibandingkan dengan jumlah Kecamatan se Kota Bandung - Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan memenuhi Mekanisme Penyusunan sesuai prosedur dibandingkan dengan Jumlah seluruh Produk Hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan - SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 15

30 6 Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi 6 Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan 7 Rata-rata IKM Kota Bandung Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung 4 Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik 5 Rata-Rata IKM Kota Bandung 8 Rata-rata IKM Setda Indikator pendukung 9 Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung 6 Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja 10 Nilai Evaluasi AKIP Setda 11 Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri 12 Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri 13 Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH 14 Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ nya 15 Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP 16 Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota 17 Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek Indikator Pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung 7 Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung 8 Jumlah aktivasi sub sektor ekonomi kreatif - - Rumus Penghitungan : Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung x 100% Jumlah Nilai IKM SKPD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masarakat dibagi Jumlah SKPD yang melaksanakan Survey Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan Kinerja Kota sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP Jumlah SKPD yang menyusun RUP melaksanakan lelang melalui ULP dan BIRMS dibandingkan dengan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang diaktivasi dibandingkan seluruh jenis sub sector ekonomi kreatif SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 16

31 hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif 18 Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable 19 Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing 20 Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama 21 Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti 22 Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web 23 Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung Indikator direvisi dan menjadi Indikator pendukung C. Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun , dokumen Rencana Kinerja SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 17

32 Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 dan Perubahannya serta hasil reviu. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan 1. Nilai LPPD Nilai pemerintahan daerah 2. Persentase % Kecamatan Berkinerja Baik 3. Persentase Kelurahan Berkinerja Baik % Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 4. Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah 5. Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik 9. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja 10. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah % 100 % Angka 8.50 Angka Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 11. Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementa % SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 18

33 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target sikan 8 Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan 12. Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan % Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif 11 Terwujudnya BUMD yang sehat dan profitable 12 Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama 13 Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi BIRMS 13. Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif 14. Persentase BUMD yang Sehat 15. Persentase BUMD yang Profitabel 16. Penurunan Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama 17. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti % % 25 % 25 Kejadia n 0 % 100 D. Perencanaan Anggaran 2014 Dari 10 Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 24 Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp ,- SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 19

34 No. Sasaran Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran Pagu Anggaran Tahun Sasaran 1 4 3,700,000,000 2 Sasaran 2 2 4,300,000,000 3 Sasaran 4 3 2,997,011,100 4 Sasaran 5 1 1,881,985,500 5 Sasaran 6 1 5,000,000,000 6 Sasaran 8 1 2,798,600,000 7 Sasaran ,352,424,060 8 Sasaran ,000,000 9 Sasaran ,400,000, Sasaran ,599,069,400 Jumlah 24 31,979,090,060 BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 20

35 Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun maupun Rencana Kerja Tahun Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 21

36 pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No Capaian Kinerja Interpretasi > 100 % =100 % < 100 % Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Setda Kota Bandung Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama Setda Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang IKU Sekretariat Daerah Kota Bandung yang menetapkan 10 (sepuluh) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja (out comes dan output penting) dengan rincian sebagai berikut : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 22

37 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 4 Sasaran 5 3 indikator 1 indikator 4 indikator 2 indikator Sasaran 6 Sasaran 8 Sasaran 10 Sasaran 11 1 indikator 1 indikator 1 indikator 2 indikator Sasaran 12 Sasaran 13 1 indikator 1 indikator A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.152-ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2014 sebagai tahun pertama renstra dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut: SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 23

38 Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No Indikator Kinerja Utama Satua n Target Renstra (2018) Realisas Capaian i (%) Capaian Target (%) Ket Nilai LPPD Nilai Persentase Kecamatan % Berkinerja Baik 3 Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah % Non kumula tif 4 Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik % n/a n/a belum dilakuka n penguk uran 5 Rata-Rata IKM Kota Angk Bandung a 6 Nilai Evaluasi AKIP Kota Angk Bandung Komponen Pelaporan Kinerja a 7 Persentase naskah % kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan 8 Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS % Non kumula tif 9 Persentase aktivasi sub % sektor ekonomi kreatif Rata-Rata Capaian IKU Rata-rata Capaian IKU Setda pada tahun 2014 sebesar % atau melebihi target diluar 1 indikator yang tidak tersedia data Gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dapat dilihat pada diagram berikut: SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 24