DATA INSPEKTORAT JENDERAL

Transkripsi

1 DATA INSPEKTORAT JENDERAL 1. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN No. Tahun Target Realisasi % , , , , , *) ,05 *) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN No. Tahun Target Realisasi % , , , , , *) ,00 *) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November JENIS TEMUAN TAHUN No Instansi Tahun *) 1 Kejadian yang merugikan negara Kewajiban penyetoran kepada negara 3 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan 4 Pelanggaran prosedur dan tata kerja Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran 6 Hambatan terhadap kelancaran kegiatan 7 Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok 8 Kelemahan administrasi Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat 10 Temuan audit lainnya Jumlah *) s/d 10 Desember 2008 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 1

2 4. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN No Instansi Tahun *) Kelemahan sistem pengendalian intern 1 Kelemahan dalam organisasi Kelemahan dalam kebijakan Kelemahan dalam perencanaan Kelemahan dalam prosedur Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan 6 Kelemahan dalam pembinaan personil 7 Kelemahan dalam review/ pengawasan intern Kelemahan lain diluar sistem pengendalian intern 8 Kelemahan eksternal hambatan kelancaran kegiatan 9 Kelemahan eksternal hambatan tugas pokok 10 Kelemahan ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintah Jumlah *) s/d 10 Desember REKAPITULASI REALISASI AUDITAN PER PROVINSI BERDASARKAN PKPT TAHUN No PROVINSI JUMLAH AUDITAN *) TOTAL 1 NAD Sumut Sumbar Riau Kep. Riau Jambi Bengkulu Sumsel Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Banten Jabar D I Yogya Jateng Jatim Kalbar Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 2

3 No PROVINSI JUMLAH AUDITAN *) TOTAL 18 Kalteng Kalsel Kaltim Gorontalo Sulut Sulsel Sultra Sulteng Sulbar Bali NTT NTB Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL *) s/d 18 Desember REKAPITULASI REALISASI AUDITAN AUDIT KHUSUS PER PROVINSI TAHUN No PROVINSI JUMLAH AUDITAN *) TOTAL 1 NAD Sumut Sumbar Riau Kep. Riau Jambi Bengkulu Sumsel Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Banten Jabar D I Yogya Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 3

4 No PROVINSI JUMLAH AUDITAN *) TOTAL 15 Jateng Jatim Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Gorontalo Sulut Sulsel Sultra Sulteng Bali NTT NTB Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat TOTAL *) s/d 18 Desember HASIL AUDIT ITJEN A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d Nopember 2008) Tahun Jumlah kejadian Tindak lanjut Sisa Tem Saran Kerugian Negara Tem Saran Kerugian Negara Tem Saran Kerugian Negara s.d / / skrg Rp , , ,00 $ Rp , , ,00 $ , Rp 743,659,892, ,77 $ 29,848,573,29 15,659, ,189, Jml Rp , , ,77 $ 29,872, ,659, ,213, Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 4

5 B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT TAHUN 2001 s/d Nopember ) REKAPITULASI SARAN ADMINISTRASI dan MATERIIL No Tahun Anggaran Saran Tindak Lanjut atas Saran Sisa Tindak Lanjut atas Saran Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai 1 s.d Rp ,38 $ 4,030, s.d sekarang 527 Rp ,69 $ 3,170, JUMLAH Rp ,07 $ 7,201, Rp ,86 $ 1,995, Rp , Rp ,85 $ 1,995, Rp ,52 $ 2,034, Rp ,70 $ 3,170, Rp ,22 $ 5,205, Keterangan : Jumlah saran termasuk administrasi dan materiil Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 5

6 2) REKAPITULASI SARAN KEPEGAWAIAN No PERIODE AUDIT PP 30 Saran Kepegawaian Tindak Lanjut Kepegawaian Non TGR PP 30 Non PP 30 TGR Sisa TGR PP 30 Kejd Nilai (Rp) B S R Jml Sisa Tuntas Sisa Kejd Nilai (Rp) Kejd Nilai (Rp) 1 s.d Rp ,038, Rp ,60 14 Rp ,00 $ 5, $ 5.924, s.d Rp , Rp ,00 4 Rp ,00 sekarang JUMLAH Rp , Rp ,60 18 Rp ,00 $ 5, $ 5, Keterangan : B : Berat S : Sedang R : Ringan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 1

7 8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 ( ) Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP sejak tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 surat (85,71%), telah diselesaikan/ditanggapi dan sisanya sebanyak 2 surat (14,29 %) masih dalam proses penyelesaian. No Unit Kerja SURAT MASUK TANGGAPAN s.d Nopember 2008 MASIH DALAM PROSES s.d Nopember / JML JML % JML % Setjen Itjen Ditjen BPK Ditjen PHKA Ditjen RLPS BAPLAN Balitbang Dishut/UPT BUMN Jumlah , ,29 9. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Departemen Kehutanan sampai dengan bulan Nopember 2008 sebanyak 13 orang terdiri dari : No JENIS KEGIATAN REALISASI KET 1 Hukuman ringan 4 2 Hukuman sedang 1 3 Hukuman berat 8 Jumlah 13 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 1

8 10. STATUS INFORMASI Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak 11 surat (78,57%) dan dalam proses 3 surat (21,43%). No Unit Kerja Sudah ditindaklanjuti Benar Tidak benar Jml tindak lanjut Masih dlm Proses Jumlah Surat 1. Setjen Itjen Ditjen BPK Ditjen PHKA Ditjen RLPS BAPLAN Badan LITBANG Dishut/UPT BUMN Jumlah Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 2