DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DPPKD KOTA MAGELANG TAHUN 2015

Transkripsi

1 DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DPPKD KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PERSENTASE () ANGGARAN REALISASI KEUANGAN FISIK = 4/3 6 BELANJA LANGSUNG 9,930,809,000 8,787,610, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,391,951,000 1,285,737, PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9,500,000 7,570, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30,600,000 22,667, PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 17,050,000 12,906, PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 685,560, ,452, PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21,600,000 21,599, PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 23,282,000 22,764, PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28,001,000 27,658, PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 49,791,000 49,263, PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20,000,000 19,610, PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 3,360,000 2,515, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 92,343,000 74,635, RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 231,785, ,271, PENYEDIAAN JASA TENAGA KONTRAK / HONORER DAERAH / TIDAK TETAP 132,079, ,147, PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 47,000,000 45,676, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,297,496,000 1,077,441, PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 36,864,000 32,651, PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 188,461, ,224, PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 276,144, ,292, PENGADAAN MEUBELER 104,480, ,421, PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR 67,835,000 52,909, PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 330,051, ,059, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 18,450,000 17,490, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 210,700, ,915, PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 6,000,000 5,968, REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 58,511,000 58,507, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan 232,229, ,641, PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 91,136,000 89,073, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 7,070,000 7,066, PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 16,021,000 14,381, PENYUSUNAN RKA SKPD 34,264,000 33,135, PENYUSUNAN LKjIP SKPD 19,110,000 16,374, PENYUSUNAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN PENCAIRAN DANA 64,628,000 64,609, Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 56,370,000 56,096, PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH 56,370,000 56,096, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6,766,817,000 5,981,167, PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 39,902,000 38,253, Hal 1

2 NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PERSENTASE () ANGGARAN REALISASI KEUANGAN FISIK = 4/ PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 40,000,000 38,401, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 78,708,000 78,247, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 388,347, ,521, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD 247,591, ,553, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 296,179, ,097, PENYUSUNAN RANCANGAN PERTURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TETANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 239,598, ,100, ,449, ,214, ,833, ,552, PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 334,754, ,831, INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 350,036, ,693, PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD 113,154, ,245, PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 62,914,000 56,739, PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD 110,979, ,543, PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 56,952,000 50,703, PENELITIAN DPA SKPD 85,520,000 75,108, PENGESAHAN DPA SKPD 88,521,000 79,637, PELAPORAN PENATA USAHAAN ADMINISTRASI GAJI PNS/TENAGA KONTRAK 150,000, ,543, PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN & PENCATATAN REGISTER SPM, SP2D DAN CEK 178,023, ,422, PENGESAHAN DAN PENERBITAN SPD 78,630,000 77,516, MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI BULANAN 174,740, ,979, MENELITI DAN ASISTENSI LAPORAN KEUANGAN SKPD 68,059,000 67,615, PENGENDALIAN DAN PENERBITAN SPM 35,958,000 35,957, PENYUSUNAN LAPORAN DATA POTENSI SUBYEK DAN OBYEK PAJAK 33,295,000 33,276, PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK 88,960,000 88,355, EVALUASI BULANAN DAN TRIWULANAN PAD DAN PBB 50,094,000 49,278, PENYUSUNAN ANGGARAN KAS 19,617,000 19,427, PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA SKPD) 45,894,000 38,571, PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA SKPD) 44,261,000 37,366, PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PERIMBANGAN DAN LAIN - LAIN PENDAPATAN 140,158, ,259, Hal 2

3 NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PERSENTASE () ANGGARAN REALISASI KEUANGAN FISIK = 4/ PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN TAK TERDUGA PENGELOLAAN DAN PENGKOORDINASIAN DATA - DATA DAN SUMBER DAYA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 210,844, ,348, ,638, ,545, PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI & PENATAUSAHAAN ADM. PEND. DAERAH 109,796, ,396, INTENSIFIKASI DAN INVENTARISASI DATA TUNGGAKAN PAJAK DAERAH 95,158,000 93,878, PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 264,633, ,522, INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB 335,319, ,162, PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PBB 167,568, ,175, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SEBAGAI PELAKSANAAN PERDA TTG PAJAK DAERAH 69,533,000 63,288, PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN BPHTB DAN PAJAK AIR TANAH 51,700,000 49,434, PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN TINGKAT KOTA 55,498,000 52,384, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PBB 260,885, ,087, PENGELOLAAN DAN PENGKOORDINASIAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH 140,713, ,239, PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS PEMBANTUAN 43,480,000 40,825, PENATAUSAHAAN DOKUMEN REKLAME DAN PENEMPATAN 52,750,000 51,949, PEMUTAKHIRAN ANALISIS STANDAR BELANJA 121,613, ,735, PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH 63,516,000 61,131, PENGUJIAN SPM TIDAK LANGSUNG DAN PENERBITAN SP2D SKPD 64,245,000 64,245, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB P2 251,505,000 30,429, VERIFIKASI DAN PERGESERAN ANGGARAN KAS 67,686,000 54,635, PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI PENGANGGARAN DAERAH 13,200,000 11,776, PENATAAN DOKUMEN ANGGARAN ELEKTRONIK 85,356,000 75,058, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SKPKD 51,055,000 50,906, Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 104,674,000 89,252, PENILAIAN OBJEK PAJAK PERDESAAN DAN PERKOTAAN 104,674,000 89,252, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Program Perencanaan Pembangunan Daerah 24,740,000 24,690, PUBLIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH 24,740,000 24,690, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 56,532,000 48,584, SOSIALISASI PERATURAN DAERAH 56,532,000 48,584, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA APARAT PEMERINTAH Magelang, JANUARI 2016 KEPALA DPPKD KOTA MAGELANG LARSITA, SE, MSc NIP Hal 3

4 DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 No Program dan Kegiatan Target Realisasi I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana (Alokasi dana) 9,500,000 7,570, Surat masuk dan keluar 12 bln 12 bln Teradministrasinya surat-surat dinas Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyediaan kebutuhan surat menyurat yang telah dilaksanakan dan berjalan selama 2 bulan. Surat masuk diagendakan dengan dilampiri lembar disposisi dan lembar kendali untuk selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas, sesuai dengan disposisi yang ada kemudian didistribusikan ke Bidang, Seksi ataupun Sub Bag. yang bersangkutan. Surat Keluar diproses dari masing-masing Seksi/Sub Bag. untuk kemudian diajukan tanda tangan ke Kepala Dinas dengan dilampiri lembar kendali untuk selanjutnya setelah di tandatangani kemudian didistribusikan ke tujuan surat. 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana (Alokasi dana) 30,600,000 22,667, Rekening telepon, internet, listrik dan air 12 bln 12 bln Tersedianya kebutuhan komunikasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Rekening telepon, faximili dan layanan internet terbayarkan setiap bulannya guna memperlancar fasilitas kerja 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Dana (Alokasi dana) 17,050,000 12,906, Jumlah kendaraan dinas dengan kelengkapan surat kendaraan 64 unit 64 unit Terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan Perpanjangan Kir Kendaraan Pickup dan perpanjangan STNK Kendaraan roda 4 dan roda 2 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dana (Alokasi dana) 685,560, ,452, Tersedianya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban 12 bulan 12 bulan

5 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan merupakan kegiatan yang bertujuan menyediakan personil pengelola keuangan daerah dan laporan pertanggung jawaban, disediakan setiap tahun dan dilaksanakan setiap bulan 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dana (Alokasi dana) 21,600,000 21,599, Pembelian peralatan kebersihan kantor 12 bln 12 bln Terwujudnya kebersihan di lingkungan DPPKD Kebutuhan peralatan kebersihan kantor dipenuhi dari pembelian, dengan disesuaikan kebutuhan per semester 6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana (Alokasi dana) 23,282,000 22,764, Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan Meningkatnya kelancaran tugas dinas Kebutuhan Alat tulis kantor dipenuhi dari pembelian, dengan disesuaikan kebutuhan per semeseter 7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana (Alokasi dana) 28,001,000 27,658, Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 bln 12 bln Meningkatkan kelancaran tugas-tugas dinas Kebutuhan Cetak dan penggandaan kantor dipenuhi, dengan disesuaikan kebutuhan per semester 8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana (Alokasi dana) 49,791,000 49,263, Pembelian komponen instalasi listrik 12 bln 12 bln Tersedianya alat penerangan

6 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dipenuhi dengan melihat jenis dan barang yang rusak/mati disesuaikan kebutuhan per semeseter 9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Dana (Alokasi dana) 20,000,000 19,610, Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar 2 jenis 2 jenis Menambah wawasan pengetahuan aparatur dan pemahaman dibidang perundang-undangan Kebutuhan Bahan bacaan kantor dipenuhi dengan berlangganan edisi harian 10 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dana (Alokasi dana) 3,360,000 2,515, Tersedianya tabung isi Gas LPG 24 tabung 24 tabung Terpenuhinya kebutuhan logistik Dalam kegiatan ini diadakan tabung isi gas untuk memenuhi kebutuhan logistik kantor 11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Dana (Alokasi dana) 92,343,000 74,635, Makanan dan minuman harian, rapat dan tamu 12 bln 12 bln Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, harian dan tamu Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan jamuan makan dan minum dalam rangka menunjang kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh SKPD, penerimaan tamu dinas 12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Dana (Alokasi dana) 231,785, ,271, Terlaksananya koordinasi antar daerah 12 bln 12 bln Tercapainya koordinasi antar daerah Rapat koordinasi ke luar daerah dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Walikota maupun Kepala Dinas dengan memperhitungkan biaya perjalanan, uang harian dan penginapan 13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap Dana (Alokasi dana) 132,079, ,147,

7 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Tersedianya tenaga honorer/kontrak dan petugas keamanan 7 orang 7 orang Tersedianya pegawai guna memperlancar pelaksanaan tugas Kegiatan penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun 14 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dana (Alokasi dana) 47,000,000 45,676, File kepegawaian yang dikelola 82 file 82 file Kelancaran urusan kepegawaian Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin tiap bulannya dengan bertujuan untuk penjagaan bagi pegawai DPPKD dalam hal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, DP-3 serta lain-lain yang berkaitan dengan karier pegawai II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Dana (Alokasi dana) 36,864,000 32,651, kendaraan dinas roda 2 2 unit 2 unit kelancaran kerja Kegiatan pengadaan Pengadaan kendaraan dinas / operasional meliputi 2 unit kendaraan roda 2 16 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dana (Alokasi dana) 188,461, ,224, ac,tv, almari sliding, filling cabinet, rak arsip, rak resepsionis, rak arsip buatan, projektor tree lcd, projektor screen, speaker active, mixer sound, mic meja wirelles 11 jenis 11 jenis Terciptanya kenyamanan kerja Kegiatan pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 11 jenis terdiri dari : 2 ac,1 tv, 9 almari sliding, 7 filling cabinet, 5 white board, 2 rak arsip, 3 rak resepsionis, 6 rak arsip buatan,1 projektor tree lcd, 1 projektor screen, 2 speaker active, 1 mixer sound, 4 mic meja wirelles yang kesemuanya dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung 17 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dana (Alokasi dana) 276,144, ,292, pc, Laptop, printer, ups, switch hub 5 jenis 5 jenis

8 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Tersedianya peralatan kantor untuk meningkatkan kinerja aparatur Kegiatan pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa : 11 laptop, 5 Komputer PC, 6 p.inkjet, 2 p.laser mono, 1 p. dot matrik, 1 p.laser color, 3 ups, 1 p.laser color, 2 switch hub, 2 access point gigabit 18 Kegiatan Pengadaan Meubeler Dana (Alokasi dana) 104,480, ,421, gordyn, karpert polos dan ruang pelayanan pajak, meja pelayanan, kursi, box komputer layanan, rak arsip, kursi eselon 8 jenis 8 jenis Tersedianya prasarana kantor Kegiatan pengadaan meubel sebanyak 5 jenis meliputi : 12 m gordyn,25 m karpet polos, 72 m karpet ruang layanan pajak, 4 meja marmer, 4 meja layanan, 8 kursi hadap, 5 kursi putar, 1 box komp layanan, 1 rak arsip branded, 1 kursi eselon II 19 Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dana (Alokasi dana) 67,835,000 52,909, Terpenuhinya pemeliharan gedung kantor 1 unit 1 unit Meningkatkan kenyamanan tugas Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor berupa taman, pengecatan, perbaikan dan instalasi listrik 20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Dana (Alokasi dana) 330,051, ,059, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 61 unit 61 unit Terpeliharanya sarana dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dipenuhi sesuai dengan ajuan dari masing-masing pemakai motor / mobil dan dilihat jenis kerusakan serta pengajuannya, sampai dengan bulan Februari pengeluaran digunakan untuk mencukupi BBM rutin, untuk pemeliharaan berupa service dan penggantian suku cadang belum semua unit yang ada. 21 Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dana (Alokasi dana) 18,450,000 17,490, Perlengkapan gedung yang terpelihara 10 unit 10 unit Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

9 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara berupa AC, tv, kompor, pompa air, mesin penghancur kertas 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor Dana (Alokasi dana) 210,700, ,915, Jumlah peralatan kantor yang akan di perbaiki 8 jenis 8 jenis Terpeliharanya sarana kerja kantor Pemeliharaan peralatan kantor berupa alat-alat kantor dan jasa untuk pemeliharaan pengelola keuangan daerah dan pendapatan dilaksanakan melihat jenis kerusakan yang perlu diperbaiki, dilaksanakan oleh pihak ketiga 23 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Dana (Alokasi dana) 6,000,000 5,968, Meubel yang dipelihara 20 buah 20 buah Terpeliharanya sarana kerja kantor Pemeliharaan meubeler berupa : 10 buah meja kerja, 7 kursi kerja dilaksanakan dengan mengundang tukang untuk memperbaiki 24 Rehabilitasi sedang / berat gedung Kantor Dana (Alokasi dana) 58,511,000 58,507, rehab ruang layanan pajak, sekat ruang rapat dan r kabid akuntansi 1 unit 1 unit Meningkatkan kenyamanan tugas Merupakan kegiatan partisi sekat ruang pelayanan pajak daerah, sekat ruang rapat dan ruang kabid akuntansi III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan 25 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi SKPD Dana (Alokasi dana) 91,136,000 89,073, Lapopran realisasi kinerja SKPD 12 bulan 12 bulan Tercap[ainya target kinerja SKPD

10 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dilaksanakan secara berkala dalam 1 tahun, baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dan Laporan lain yang berkaitan dinas 26 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dana (Alokasi dana) 7,070,000 7,066, Jumlah laporan realisasi keuangan per kegiatan per semesteran 3 jenis 3 jenis Tersedianya laporan tahun keuangan semesteran, prognosis dan akhir Dilaksanakan setelah 6 bulan pertama yang terdiri dari laporan keuangan semesteran dan prognosis dan setelah 6 bulan kedua yaitu laporan akhir tahun 27 Kegiatan Penyusunan Rencana kerja SKPD Dana (Alokasi dana) 16,021,000 14,381, Renja penetapan dan renja perubahan 2 jenis 2 jenis Terwujudnya pedoman rencana kerja SKPD Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilaksanakan pada penetapan anggaran tahun berikutnya dan perubahan anggaran tahun berkenaan 28 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD Dana (Alokasi dana) 34,264,000 33,135, RKA penetapan, RKPA Perubahan 2 jenis 2 jenis Terwujudnya pelaksanaan anggaran Kegiatan Penyusunan Rencana anggaran kegiatan SKPD tahun 2016 dan perubahan anggaran tahun berkenaan 29 Kegiatan Penyusunan LKjIP SKPD Dana (Alokasi dana) 19,110,000 16,374, Laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1 jenis 1 jenis Terwujudnya lapooran akuntabilitas SKPD Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD tahun Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

11 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Dana (Alokasi dana) Rencana Strategis SKPD 5 Tahunan 0 dok 0 dok 0.00 Terwujudnya rencana strategis 5 tahunan SKPD Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan rencana strategis skpd 5 tahunan 31 Kegiatan Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana Dana (Alokasi dana) 64,628,000 64,609, Jumlah SPJ yang diverifikasi 12 bln 12 bln SPJ yang diverifikasi dan disahkan kegiatan Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana dimaksudkan dilaksanakan oleh bendahara kepada KPA yang kemudian diterbitkan SPM setelah melalui proses verifikasi oleh PPK IV. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 32 Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah Dana (Alokasi dana) 56,370,000 56,096, Jumlah arsip yang tertata 6 bidang 6 bidang Pengamanan arsip DPPKD Kota Magelang Kegiatan pengarsipan dokumen di lingkup dinas dppkd V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 33 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dana (Alokasi dana) 39,902,000 38,253, revisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah 10 buku 10 buku Pedoman bagi Pengelola Keuangan di jajaran Pemkot Magelang Kegiatan ini merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

12 No Program dan Kegiatan Target Realisasi 34 Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dana (Alokasi dana) 40,000,000 38,401, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 75 bk 75 bk Pedoman bagi Pengelola Keuangan di jajaran Pemkot Magelang Kegiatan penyusunan sistim dan prosedur (sisdur) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh tim penyusun sisdur pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari unsur pendapatan, penganggaran, penatausahaan, perhitungan dan perundang-undangan. Sisdur pengelolaan keuangan daerah ini dibuat setiap tahun secara rutin dilaksanakan pada triwulan IV bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD untuk melaksanakan tertib administrasi penatausahaan agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan transparan 35 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dana (Alokasi dana) 78,708,000 78,247, Rancangan peraturan daerah 3 raperda 3 raperda Tercapainya target PAD Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. 36 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Dana (Alokasi dana) 388,347, ,521, Tersusunnya Raperda dan Perda tentang APBD T.A 2016 (raperda, - Raperda 120 buku 120 buku - Nota keuangan 60 buku 60 buku - Perda 125 buku 125 buku Penetapan Perda tentang APBD Kegiatan penyusunan raperda tentang APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan mulai bulan Juli. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun Raperda KDH tentang APBD dengan melakukan penelaah dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Raperda KDH tentang APBD, merekap RKPA-SKPD sampai dengan tersusunnya PERDA KDH tentang APBD. 37 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Dana (Alokasi dana) 247,591, ,553, Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA Raperwal 120 buku 120 buku

13 No Program dan Kegiatan Target Realisasi - Perwal 125 buku 125 buku Penetapan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Magelang Tahun Kegiatan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan September s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun dengan melakukan penelaahan dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, merekap RKA-SKPD sampai dengan tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 38 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Dana (Alokasi dana) 296,179, ,097, Raperda dan Perda tentang Perubahan APBD TA Raperda 120 bk 120 bk Nota Keuangan 60 bk 60 bk Perda 125 bk 125 bk Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA Kegiatan penyusunan raperda tentang perubahan APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan September s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun Raperda KDH tentang APBD dengan melakukan penelaah dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Raperda KDH tentang APBD, merekap RKPA-SKPD sampai dengan tersusunnya PERDA KDH tentang APBD. 39 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Dana (Alokasi dana) 239,598, ,100, Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A Raperwal 120 bk 120 bk -Perwal 125 bk 125 bk Penetapan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Agustus s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dengan melakukan penelaahan dan kajian yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran-penggeseran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan, atau keadaan darurat dan luar biasa, sehingga perlu dilakukan perubahan penjabaran APBD, merekap RKPA perubahan SKPD sampai dengan tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 40 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

14 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Dana (Alokasi dana) 211,449, ,214, Rancangan Perda dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 468 bk 468 bk Tersedianya buku raperda dan perda Kegiatan penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh tim penyusun raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun yaitu pada bulan Januari s/d Juni, sebelum disampaikan DPRD terlebih dahulu diaudit oleh BPK-RI dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 41 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dana (Alokasi dana) 210,833, ,552, Buku Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran pertanggung jawaban APBD Tersedianya buku Raperwal dan Perwal tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 120 bk 120 bk Kegiatan penyusunan rancangan peratuwan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh tim penyusun dan dilaksanakan pada awal tahun pada bulan Januari s/d Juni 42 Kegiatan Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dana (Alokasi dana) 334,754, ,831, tersedianya database dan aplikasi SIMDA keuangan ter update 3 jenis 3 jenis tercapainya sistem informasi keuangan daerah yang cepat, tepat dan akuntabel sesuai peraturan perundangan merupakan aplikasi keuangan yang terintegrasi mulai dari proses penganggaran, pencairan dana sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban 43 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dana (Alokasi dana) 350,036, ,693, Data PAD 4 Lap 4 Lap

15 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Tercapainya target PAD Perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan daerah 44 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Dana (Alokasi dana) 113,154, ,245, Nota Kesepakatan KUA bk 135 bk Nota kesepakatan KUA Kegiatan penyusunan kebijakan umum APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun kebijakan umum APBD dengan mengkaji dan menelaah kemampuan kebijakan fiskal daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan umum APBD baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah tahun anggaran 2014, merumuskan kebijakan umum APBD sebagai dasar dan pedoman penyusunan PPAS. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini APBD dapat disususn berdasarkan dokumen perencanaan yang baik. 45 Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Dana (Alokasi dana) 62,914,000 56,739, Dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara tahun bk 135 bk Nota kesepakatan PPAS TA Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun prioritas dan plafon angaran dengan menentukan prioritas dan plafon maksimal (baik skala prioritas untuk urusan wajib maupun urusan pilihan) anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini maka APBD dapat disusun berdasarkan perencanaan yang baik. 46 Kegiatan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Dana (Alokasi dana) 110,979, ,543, Dokumen perubahan kebijakan umum APBD Kota Magelang Tahun bk 135 bk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Kegiatan penyusunan perubahan kebijakan umum APBD merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim penyusun kebijakan umum APBD dengan mengkaji dan menelaah kemampan kebijakan fiskal daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan umum APBD baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan Daerah tahun anggaran 2014, merumuskan kebijakan umum APBD sebagai dasar dan pedoman penyusunan PPAS. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini maka APBD dapat disususn berdasarkan dokumen perencanaan yang baik

16 No Program dan Kegiatan Target Realisasi 47 Kegiatan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dana (Alokasi dana) 56,952,000 50,703, Dokumen perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2015 Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun bk 135 bk Penyusunan perubahan PPAS dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran dengan melihat kemampuan keuangan daerah. 48 Kegiatan Penelitian DPA SKPD Dana (Alokasi dana) 85,520,000 75,108, DPA SKPD Yang diteliti 48 skpd 48 skpd DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD Kegiatan penelitian DPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Januari s/d selesai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim peneliti dan verifikasi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA-SKPD TA.2015 bersama-sama dengan kepala SKPD, penelitian keterkaitan antara program dan kegiatan sebagai data pengendalian dalam melaksanakan masing-masing kegiatan pada SKPD. Penelitian terhadap bentuk teknis DPA SKPD, penelitian kesesuaian harga satuan/biaya. Sehingga DPA SKPD yang telah diteliti dapat disahkan. 49 Kegiatan Pengesahan DPA SKPD Dana (Alokasi dana) 88,521,000 79,637, Persetujuan dan pengesahan DPA SKPD 48 skpd 48 skpd DPA SKPD yang disahkan Kegiatan pengesahan DPA merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah dilakukan penelitian terhadap DPA semua skpd 50 Kegiatan Pelaporan dan Penatausahaan Gaji PNS/Tenaga Kontrak Dana (Alokasi dana) 150,000, ,543, Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, lap sertifikasi, lap rekonsiliasi SKPD 360 berkas 360 berkas

17 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan gaji PNS/tenaga kontrak Kegiatan Penatausahaan administrasi gaji PNS/Tenaga kontrak merupakan kegiatan rutin bulanan untuk menghitung dan mengadministrasikan dan membuat laporan bulanan dan triwulanan gaji PNS/Tenaga kontrak, termasuk sertifikasi dan non sertifikasi guru PNSD 51 Kegiatan Pengendalian dan Pengujian Permintaan Pembayaraan dan Pencatatan Registrasi SPM, SP2D dan Cek Dana (Alokasi dana) 178,023, ,422, Dokumen pengajuan permintaan belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan Jumlah SPM dan SP2D SKPD yang terregiristrasi 3,000 SP2D 3,000 SP2D Sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengeluaran belanja Kegiatan pengendalian dan pengujian permintaan pencatatan register SPM, SP2D dan Cek dilaksanakan oleh anggota BUD, dilaksanakan secara rutin mulai bulan Januari s/d Desember yang bertujuan untuk mencatat SPM SKPD yang dikirim ke BUD sebagai dasar penerbitan SP2D serta meregister SP2D dan cek yang dikeluarkan oleh BUD setiap hari agar arus kas pemerintah daerah dapat terkontrol setiap hari 52 Kegiatan Pengesahan dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Dana (Alokasi dana) 78,630,000 77,516, SPD yang diterbitkan 170 SPD 170 SPD Sebagai dasar penerbitan SP2D Kegiatan pengesahan dan penerbitan surat penyedia dana (SPD) dilaksanakan secara rutin satu tahun dua kali setelah APBD ditetapkan dan setalah perubahan APBD ditetapkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan Bidang Anggaran karena berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan persetujuan dan pengesahan DPA, surat penyediaan dana (SPD) diterbitkan, Tujuan Penerbitan SPD sebagai dasar pencarian dana bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan 53 Kegiatan Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Bulanan Dana (Alokasi dana) 174,740, ,979, Jumlah Buku laporan keuangan konsolidasi bulanan 612 bk 612 bk Tersedianya Buku laporan konsolidasi bulanan Kegiatan menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan dengan cara menggabungkan laporan keuangan dari semua SKPD setiap bulannya, dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember

18 No Program dan Kegiatan Target Realisasi 54 Kegiatan Meneliti dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD Dana (Alokasi dana) 68,059,000 67,615, Laporan keuangan SKPD yang diteliti 552 lap 552 lap Tersedianya bahan laporan Keuangan Daerah Kegiatan meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan agar setiap SKPD dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan tertib 55 Kegiatan Pengendalian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Dana (Alokasi dana) 35,958,000 35,957, Penerbitan SPM 1,500 SPM 1,500 SPM Tersedianya SPM sebagai bukti akurat untuk penerbitan SPD Kegiatan yang dilaksanakan setiap waktu setelah dikeluarkan SE/SPD oleh BUD dengan pengajuan SPP yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 56 Kegiatan Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak Dana (Alokasi dana) 33,295,000 33,276, Data PAD 4 lap 4 lap Tercapainya target PAD Kegiatan penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak diliksanakan oleh tim penyusun data potensi subyek dan obyek pajak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala DPPKD Kota Magelang dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data yang akurat mengenai potensi subyek dan obyek pajak daerah agar PAD Kota Magelang dapat meningkat 57 Penyusunan Laporan Pajak Dana (Alokasi dana) 88,960,000 88,355, jumlah laporan pajak yang dihasilkan 84 buku 84 buku tersedianya laporan pajak setiap bulan

19 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pajak untuk tiap pengeluaran yang terhitung terkena pajak dari kegiatan belanja langsung 58 Kegiatan Evaluasi Bulanan dan Triwulan PAD dan PBB Dana (Alokasi dana) 50,094,000 49,278, Laporan perkembangan realisasi PAD 12 lap 12 lap Penerimaan PAD meningkat Kegiatan evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB dilaksanakan setiap bulan dan triwulan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memantau sejauh mana target penerimaan PAD dan PBB 59 Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas Dana (Alokasi dana) 19,617,000 19,427, Surat keputusan pejabat pengelola keuangan tentang penetapan angg 75 buku 75 buku Sebagai perencana penarikan dana pada setiap triwulan Kegiatan penyusunan anggaran kas dilaksanakan secara rutin satu tahun dua kali setelah APBD ditetapkan dan setelah perubahan APBD ditetapkan, karena berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan DPA 60 Kegiatan Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dana (Alokasi dana) 45,894,000 38,571, DPPA SKPD yang diteliti 48 skpd 48 skpd DPPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD Kegiatan penelitian DPPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Nopember s./d selesai, dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang didasarkan pada perubahan APBD 61 Kegiatan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dana (Alokasi dana) 44,261,000 37,366, Persetujuan dan Pengesahan DPPA SKPD 48 skpd 48 skpd

20 No Program dan Kegiatan Target Realisasi DPPA SKPD yang disahkan Kegiatan pengesahan DPPA merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan pada bulan Nopember s./d selesai, dengan melakukan penelitian kewajaran DPPA SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang didasarkan pada perubahan APBD 62 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Dana (Alokasi dana) 140,158, ,259, Laporan bulanan dan triwulan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Terwujudnya tertib administrasi dan terinformasikannya realisasi pencairn dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan 16 lap 16 lap Kegiatan penatausahaan administrasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan dillaksanakan secara rutin setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Penatausahaan Administrasi Pencairan dan Penyerapan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan. Dalam hal Pencairan Dana Perimbangan Melaksanakan Konfirmasi atas Penyaluran Dana Transfer ke daerah dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, melaksanakan proses pencairan dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah baik bantuan keuangan maupun pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Dinas/instansi terkait, memantau masuknya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan ke rekening kas umum daerah Kota Magelang serta membuat laporan realisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. 63 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga Dana (Alokasi dana) 210,844, ,348, Jumlah bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan 2000 berkas 2000 berkas Kegiatan penatausahaan administrasi belanja bantuan dan tak terduga meliputi kegiatan pengkajian terhadap proposal bantuan, pengujian SPM, Penerbitan SP2D, pengisian register-register dan pengarsipan 64 Kegiatan Pengelolaan dan Pengkoordinasian Data-data dan Sumber Daya Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dana (Alokasi dana) 127,638, ,545, Terkoordinasikannya dan terdatanya tertib administrasi laporan 12 lap 12 lap Laporan bulanan dan triwulanan

21 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian data-data sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan kegiatan rutin tahunan dan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pembiayaan daerah dan melaksanakan/memperlancar pengeluaran pembiayaan daerah yang terkait dengan proses penyertaan Modal / Investasi daerah maupun modal bergulir baik kepada Perusahaan Daerah, Perbankan datau Dinas terkait. 65 Kegiatan Penyusunan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah Dana (Alokasi dana) 109,796, ,396, Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 12 lap 12 lap Tersedianya laporan perkembangan realisasi PAD Kegiatan Penyusunan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah merupakan kegiatan rutin tahunan dan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah 66 Kegiatan Intensifikasi dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah Dana (Alokasi dana) 95,158,000 93,878, Data tunggakan Pajak Daerah 100 wp 100 wp Tercapainya target PAD Kegiatan ini dilaksanakan apabila terdapat wajib pajak yang menunggak (melebihi jatuh tempo) pembayaran pajaknya, setelah diinventarisasi untuk selanjutnya dilakukan penagihan langsung ke wajib pajak, kegiatan ini bertujuan meminimkan tunggakan sehingga dapat meningkatkan PAD 67 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana (Alokasi dana) 264,633, ,522, Jumlah bendahara dan PPK yang dibina 60 org 60 org Terwujudnya pemahaman pengelolaan keuangan daerah Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan cara menerima konsultasi bagi Bendahara dan PPK SKPD, serta memberikan pembinaan langsung kepada Bendahara dan PPK di SKPD SKPD 68 Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB

22 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Dana (Alokasi dana) 335,319, ,162, Tercapainya pelaksanaan PBB panutan, tercapainya target penerimaan PBB P2, dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak. 4 keg 4 keg Tercapainya Target penerimaan PBB P2, pelaksanaan PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW,RT dan wajib pajak Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan agar supaya target penerimaan PBB dapat tercapai, bentuk kegiatannya berupa Pekan Pembayaran PBB Panutan, Undian Pembayar PBB Tercepat serta Undian bagi Wajib PBB yang melunasi PBBnya secara tepat waktu 69 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Administrasi PBB Dana (Alokasi dana) 167,568, ,175, Tersedianya laporan administrasi PBB P2 12 lap 12 lap Tertib administrasi PBB P Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penatausahaan Administrasi PBB merupakan kegiatan rutinitas setiap bulan guna melaporkan hasil penerimaan PBB baik dari sektor perkotaan maupun pedesaan 70 KegiatanPenyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaaan Perda tentang Pajak Daerah Dana (Alokasi dana) 69,533,000 63,288, Rancangan peraturan walikota 4 raperwa 4 raperwa Tercapainya target PAD Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai dasar pelaksanaan perdaturan daerah mengenai pajak 71 Kegiatan Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah Dana (Alokasi dana) 51,700,000 49,434,

23 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Data PAD 12 lap 12 lap Tercapainya target PAD Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelayanan bagi Wajib Pajak yang akan membayar Pajak BPHTB 72 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tingkat Kota Dana (Alokasi dana) 55,498,000 52,384, Jumlah buku progonis realisasi APBD 88 bk 88 bk Tersedianya buku progonis realisasi APBD Menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama atas anggaran pendapatan dan belanja SKPD, menyusun prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, Menyusun neraca semester pertama beserta lampirannya 73 Kegiatan pengelolaan data dan informasi PBB Dana (Alokasi dana) 260,885, ,087, Terlaksananya semua jenis pelayanan PBB P2 12 bln 12 bln Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB Program peingkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, pendataan jumlah wajib pajak sesuai jumlah SPPT yang beredar 74 Kegiatan Pengelolaan Dan Pengkoordinasian Permohonan bantuan sosial dan hibah Dana (Alokasi dana) 140,713, ,239, Permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial 12 bulan 12 bulan Permohonan pencairan bantuan sosial dan hibah serta laporan Dalam rangka pendataan pemohon / penerima dana bantuan sosial dan hibah. 75 Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan Dana (Alokasi dana) 43,480,000 40,825,

24 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Laporan keuangan gabungan tugas perbantuan 20 lap 20 lap Tersedianya bahan laporan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan keuangan gabungan skpd yang menerima dana dari tugas pembantuan. 76 Kegaiatan Penatausahaan dokumen reklame dan penempatan Dana (Alokasi dana) 52,750,000 51,949, data pad 12 lap 12 lap tercapainya target PAD kegiatan ini berfungsi untuk menginventarisasi dan menata reklame beserta penempatannya 77 Kegiatan Pemutakhiran Analisis Standar Belanja Dana (Alokasi dana) 121,613, ,735, Buku Analisis Standar Belanja 185 buku 185 buku Analisis Standar Belanja Penyusunan anggaran untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM, ASB dan satuan harga yang telah ditetapkan 78 Kegiatan Penyelesaian Keberatan Dan Pengurangan Pajak Daerah Dana (Alokasi dana) 63,516,000 61,131, surat keputusan keberatan dan pengurangan 50 sk 50 sk terselesaikannya pengajuan keberatan dan pengurangan wp kegiatan ini bertujuan untuk menampung pengajuan keberatan pajak dari masyarakat untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku 79 Kegiatan Pengujian SPM Tidak Langsung dan Penerbitan SP2D SKPD

25 No Program dan Kegiatan Target Realisasi Dana (Alokasi dana) 64,245,000 64,245, SP2D yang diterbitkan 1,350 SP2D 1,350 SP2D SP2D SKPD sebagai alat pencairan dana dari Pemerintah Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Kegiatan pengujian SPM tidak langsung serta penerbitan SP2D dilaksanakan oleh pejabat dan staf BUD yang merupakan kegiatan rutin bulanan, kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember tahun berkenaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran dalam rangka pengendalian dan pengujian permintaan pencatatan register SPM SKPD yang dikirim ke BUD sebagai dasar penerbitan SP2D serta meregristrasi SP2D dan cek yang dikeluarkan oleh BUD 80 Kegiatan Verifikasi dan validasi data piutang PBB P2 Dana (Alokasi dana) 251,505,000 30,429, pelimpahan data piutang PBB dan piutang pbb tahun-tahun sebelumny 2 jenis 2 jenis tercapainya target PBB P kegiatan ini bertujuan untuk meneliti pelimpahan data piutang pbb dan jumlah piutang pbb 2013 yang terverifikasi, namun kegiatan ini mengalami kendala yaitu pekerjaan jasa konsultansi tidak dapat diterima oleh PPHP karena tidak memenuhi SPK dan SPMK yang dipersyaratkan 81 Kegiatan Verifikasi Pergeseran Anggaran Kas Dana (Alokasi dana) 67,686,000 54,635, Terverifikasi anggaran kas penetapan APBD 48 SKPD 48 SKPD Terverifikasi anggaran kas perubahan APBD 48 SKPD 48 SKPD Verifikasi dan persetujuan pergeseran anggaran kas SKPD 48 SKPD 48 SKPD Anggaran kas dan pergeseran kas yang wajar dan sesuai dengan jadwal keg yang direncanakan kegiatan ini bertujuan untuk meverifikasi anggaran kas dan pergeseran anggaran kas yang wajar dan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan 82 Kegiatan Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah Dana (Alokasi dana) 13,200,000 11,776, Laporan informasi anggaran daerah 2015 dan perubahan lap 2 lap Tersedianya informasi anggaran daerah Kota Magelang sesuai dengan PP 65 th kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi anggaran daerah sesuai dengan PP 65 tahun 2010

26 No Program dan Kegiatan Target Realisasi 83 Kegiatan Penataan Dokumen Anggaran Elektronik Dana (Alokasi dana) 85,356,000 75,058, Arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik 12 bulan 12 bulan Tersedianya data elektronik anggaran kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan mengarsipan dokumen anggaran dalam bentuk elektronik 84 Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD Dana (Alokasi dana) 51,055,000 50,906, Laporan PPKD 12 bulan 12 bulan Laporan bulanan PPKD kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai ketentuan perundangan VI Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 85 Kegiatan Penilaian Objek Pajak Perdesaan Dan Perkotaan Dana (Alokasi dana) 104,674,000 89,252, Pendataan dan penilaian Obyek Pajak standar dan obyek pajak khusus 3 jenis 3 jenis Tercapainya target PBB P Penilaian kembali objek PBB yang mengalami perubahan signifikan dan belum tepat penilaiannya VII Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 86 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda Dana (Alokasi dana) Kasus yang ditangani 0 kasus 0 kasus 0.00 Pengembalian kerugian keuangan dan barang daerah kepada Pemerintah Kota Magelang Kegiatan penanganan TPTGR di lingkungan Pemerintah Kota Magelang