RENCANA KERJA (RENJA)

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI 2016

2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... Hal i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Sistematika Penyusunan... 4 BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Rencana Program dan Kegiatan... 8 BAB III PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN 2016 ii

3 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayahnya sehingga penyusunan Draft Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Penyusunan Draft Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan. Kami menyadari dalam penyusunan Draft Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Draft Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Draft Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Banyuwangi, Pebruari 2015 RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN 2016 ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat pada saat ini. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banyuwangi dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pendapatan Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispenda Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati Kabupaten Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian dihimpun menjadi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RAPBD) dan kemudian di sahkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya dirinci melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA -SKPD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang telah di tetapkan dalam dokumendokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dalam upaya RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN

5 meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi ini disusun untuk memenuhi tuntutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 1.2 Landasan Hukum Rencana Kerja disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN

6 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011; 13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 15. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi; 16. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Draft Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah untuk mengarahkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Draft Rencana Kerja adalah: 1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian, mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah; RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN

7 3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan; 4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pendapatan daerah. 5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Draft Renja Dinas Pendapatan Tahun 2016 disusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review Terhadap Reencana Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN

8 BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV sebagai berikut : No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 1. Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komuni kasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan Jasa Perkantor an Penyediaan Jasa Perbaik an peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan kantor Pagu Indikatif (Rp) Realisasi (Rp) % Ket , ,00 57,35 Sedang , ,00 57,35 Sedang berjalan , ,00 93,04 Sedang , ,00 99,02 Sedang , ,00 66,78 Sedang , ,00 98,52 Sedang , ,00 99,99 Sedang , ,00 99,99 Sedang , ,00 99,91 Sedang , ,00 99,80 Sedang Penyediaan Rumah Tangga Peralatan , ,00 97,86 Selesai Penyediaan Makanan dan Minuman , ,00 98,39 Sedang RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN

9 Rapat-rapat Koordinasi , ,00 99,99 Sedang dan Konsultasi ke Luar Daerah 3. Program Peningkatan , ,00 94,16 Sedang Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung , ,00 86,99 Selesai Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor , ,00 48,97 Sedang Pengadaan Meubleair , ,00 99,62 Sedang Pemeliharaan , ,00 99,65 Sedang Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio , ,00 99,96 Selesai Penyediaan bahan , ,00 95,46 Sedang bacaan koran Pengadaan interior , ,00 99,80 Sedang pelayanan depan Pengadaan Sarana dan , ,00 99,61 Sedang Prasarana Pelayanan Publik 4. Program peningkatan pe , ,00 95,99 Sedang ngembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan , ,00 98,67 Sedang capai an kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan , ,00 95,31 Sedang Keuangan Semesteran 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifi kasi Sumbersumber Pen- dapatan Daerah 6. Program Intensifikasi PBB Sosialisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan , ,00 62,71 Sedang , ,00 62,71 Sedang 0,00 0, ,00 0, RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN

10 2.2. Rencana Program dan Kegiatan Draft Renja 2016 berdasarkan kepada program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2015 dapat di lihat pada tabel berikut : No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) Anggaran Sesudah Perubahan 1. Program Pelayanan Administrasi ,00 0 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat ,00 0 Penyediaan jasa komunikasi ,00 0 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perkantoran ,00 0 Penyediaan alat tulis kantor ,00 0 Penyediaan barang cetakan dan ,00 0 penggandaan Penyediaan komponen instalasi ,00 0 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan ,00 0 perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah ,00 0 tangga Penyediaan bahan bacaan dan ,00 0 peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor ,00 0 Penyediaan makanan dan ,00 0 minuman Rapat-rapat koordinasi dan ,00 0 konsultasi ke luar daerah 2. Program Peningkatan Sarana ,00 0 dan Prasarana Aparatur Program Mebleair ,00 0 Pengadaan sarana dan prasarana ,00 0 pelay.publik Pembangunan gedung kantor ,00 0 Pemeliharaan rutin/berkala ,00 0 kendaraan dinas/operasional Pemeliharan rutin/berkala ,00 0 perlengkapan gedung kantor Pemeliharan rutin/berkala ,00 0 peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor , Program Peningkatan ,00 0 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN

11 Keuangan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , , Program Peningkatan dan ,00 0 Pengembangan Pengelolaan Intensifikasi dan ekstensifikasi ,00 0 sumber-sumber pendapatan daerah Peningkatan Manajemen ,00 0 aset/barang daerah 5. Program Pengelolaan Ruang ,00 0 Terbuka Hijau (RTH) Penatan RTH ,00 0 J U M L A H ,00 RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN

12 BAB III PENUTUP Perubahan Draft Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan tahun 2016 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan tahun 2016, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pendapatan tahun 2016 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Rencana Kerja Perubahan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pendapatan dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Akhirnya Draft Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Perubahan Kabupaten Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Semoga dengan tersusunnya Draft Renja Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2016 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Draft Renja Dinas Pendapatan selanjutnya. Banyuwangi, Pebruari 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI H. S O E D I R M A N,S.Sos,MM Pembina Tingkat I NIP RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN TAHUN