BAB I PENDAHULUAN I - 1

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor I C Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2018 diharapkan dapat: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bapppeda Kota Surakarta. 2. Mendorong Bapppeda Kota Surakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bapppeda Kota Surakarta untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bapppeda Kota Surakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. A. Gambaran Umum Bapppeda Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Selanjutnya, dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan ditindaklanjuti dengan Lampiran XXVIII Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, Tata Kerja dan Bagan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. I - 1

2 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan berdasakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi: 1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; 3. Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah; 4. Perencanaan bidang ekonomi; 5. Perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan; 6. Penyusunan dan pengelolaan data dan laporan; 7. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; 8. Penyelenggaraan sosialisasi; 9. Pembinaan jabatan fungsional; dan 10. Pengelolaan UPT. 1. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta 15-P Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016, susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdiri atas: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan: 1) Subbidang Infrastruktur Kota; 2) Subbidang Pengembangan Wilayah; dan 3) Subbidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. d. Bidang Ekonomi, membawahkan: 1) Subbidang Investasi dan Pengembangan Sumber Daya; 2) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif. e. Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan membawahkan: 1) Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan; 2) Subbidang Sosial; dan 3) Subbidang budaya. f. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, membawahkan: I - 2

3 1) Subbidang Penyusunan Program; 2) Subbidang Data dan Dokumentasi; dan 3) Subbidang Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan. g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan: 1) Subbidang Kreativitas Inovasi dan Penelitian; 2) Subbidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan. h. Unit Pengelola Teknis (UPT) i. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta, sebagai berikut: Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bapppeda Kota Surakarta Sumber: Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun Uraian Tugas: a. Kepala Bapppeda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah. b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, penelitian, I - 3

4 dan pengembangan daerah; evaluasi dan pelaporan; keuangan; umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. c. Kepala Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang penyusunan program, data dan dokumentasi, monitoring evaluasi dan pelaporan. d. Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Arsip, perpustakaan dan Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sosial, budaya, pemerintahan, ekonomi, dan prasarana kota serta ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang investasi dan pengembangan sumber daya, serta pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif. f. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Berdasarkan data bulan Desember tahun 2018, dalam melaksanakan kegiatan operasional Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 41 personil, terdiri atas 20 orang laki-laki dan 21 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Bapppeda berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada gambar berikut: Sekretariat Sosial Budaya Ekonomi Peyugram Litbang IPW UPT STP Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Bapppeda berdasarkan Unit Kerja Sumber: Bapppeda Surakarta 2018 I - 4

5 Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikan terendah adalah SD sedangkan tertinggi adalah S2 namun belum ada yang berpendidikan S3, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut : Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 No Bidang Pendidikan (Orang) Total (Orang) SD SLTP SLTA D3/SM S-1 S-2 S-3 1 Sekretariat Sosial Budaya dan Pemerintahan Ekonomi Litbang Penyusunan Program IPW UPT - STP Jumlah (Orang) ,40% 4,90% 4,90% 43,90% Laki-Laki; 51% 43,90% Perempuan; 49% SD SLTA D3/SM S-1 S-2 Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Bapppeda berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Sumber: Bapppeda Kota Surakarta, 2018 I - 5

6 Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Golongan Tahun 2018 NO UNIT KERJA GOLONGAN (Orang) I II III IV Total (Orang) Sekretariat Sosial Budaya dan Pemerintahan Ekonomi Litbang Penyusunan Program IPW UPT - STP Jumlah (Orang) Persentase (%) 2,43 9,76 58,54 29, Sumber: Bapppeda Kota Surakarta, 2018 Komposisi pegawai Bapppeda Kota Surakarta berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Bapppeda Berdasarkan Eselon Jabatan Jumlah Kepala (Eselon II/a) Sekretaris (Eselon III/a) Kepala Bidang/Unit SPE (Eselon III/a) Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) Kepala Sub Bidang/Seksi (Eselon IV/a) Jumlah 1 orang 1 orang 5 orang 3 orang 13 orang 23 orang Sumber: Bapppeda Kota Surakarta, 2018 Berdasarkan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta No /69.3 Tahun 2018 tentang Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis jabatan Pelaksana, Bapppeda Kota Surakarta membutuhkan 68 orang pegawai. Secara kuantitas jumlah pegawai saat ini sebanyak 41 orang, maka masih terdapat kekurangan 27 orang pegawai. Terlebih lagi dari 41 orang tersebut, 2 orang pegawai diperbantukan di KPU dan BNN, 3 orang Tugas Belajar dan 3 orang di STP. Di sisi lain secara I - 6

7 kualitas Kualifikasi Jabatan Pelaksana Bapppeda Kota Surakarta juga belum memenuhi aturan tersebut, dikarenakan Bapppeda Kota Surakarta sampai saat ini masih belum memiliki jabatan fungsional perencana. 2. Sarana dan Prasarana Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi, dan transportasi. Sarana prasarana di Bapppeda Kota Surakarta dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Kondisi sarana dan prasarana di Bapppeda Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta No Nama/Jenis Barang Jumlah Satuan 1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 920 m 2 2. Jeep - 3. Station Wagon 5 4. Sepeda Motor Global Positioning System 3 6. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 2 7. Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 3 8. Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 9. Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio Mesin Foto Copy dengan kertas Folio Lemari Besi Rak Besi/Metal Rak Kayu Filling Besi/Metal Peti Uang Lemari Sorok Lemari Kaca Lemari kayu Papan Nama Instansi Papan Pengumunan White Board Keyboard Copy Board/Elektrik White Board Peta Mesin Absensi Display Rak Kayu 1 I - 7

8 No Nama/Jenis Barang Jumlah Satuan 28. Meja Rapat Meja Tulis Meja Telepon Meja Panjang Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Biasa Kursi Lipat Meja Komputer Meja Biro Sofa Jam Elektronik AC Unit AC Split Exhause Fan Televisi Cassette Recorder Amplifier Sound System Wireless Unit Power Supply Camera Film Lambang Garuda Pancasila Handy Cam Mainframe P.C Unit Lap Top Note Book CPU Printer Scanner Viewer Monitor Printer Scanner Peralatan Personal Komputer Lain-lain Server Peralatan Jaringan Lain-lain Meja Kerja Pejabat Eselon IV 20 I - 8

9 No Nama/Jenis Barang Jumlah Satuan 67. Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Kerja Pejabat Lain-lain Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis Compact Disc. Player Unintemuptible Power Supply (UPS) Camera Elektronik Photo Tustel Pesawat Telepon Handy Talky Sound System Facsimile Bangunan gedung kantor permanen 920 m Buku Ilmu Pengetahuan Umum Buku Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi Buku Sosiologi Buku Statistik Buku Ilmu Politik Buku Ekonomi Buku Hukum Buku Administrasi, Pertahanan dan Keamanan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-Lain Buku Perencanaan Fisik, Pertamanan, dll Buku Laporan Penyelidikan Pengetahuan Bahasa Indonesia Compact Disk Barang Kerajinan Lain-Lain - Sumber: Bapppeda Surakarta, 2018 Secara kuantitas sarana dan prasarana di atas memang banyak, namun setelah diinventarisir, Bapppeda Kota Surakarta masih membutuhkan sarana kerja pendukung yakni pengaturan ruangan kantor untuk 5 bidang dan 1 sekeratriat yang belum sesuai karena ukuran ruangan yang terbatas. B. Fungsi Strategis Bapppeda Berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2016 Tentang I - 9

10 Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun , Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta memiliki visi: Menjadi institusi peneliti dan perencana pengembangan pembangunan daerah yang inovatif dan akuntabel. Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang harus dilaksanakan, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan perencanaan untuk menghasilkan kebijakan teknis yang berkualitas di bidang Pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pengembangan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup. 2. Menguatkan kapasitas institusi kelitbangan dan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Penerapan inovasi daerah. C. Permasalahan Utama yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Permasalahan utama yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tahun , antara lain: 1. Belum optimalnya pemerataan SDM secara kuantitas, kualitas, dan kapasitasnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan; 3. Belum optimalnya koordinasi dan pengendalian internal antar bidang 4. Masih terdapat pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang; 5. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan dan perencanaan antar daerah 6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan berbasis data kinerja 7. Belum optimalnya pemanfaatan instrumen pengendalian 8. Belum optimalnya integrasi pengelolaan sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan 9. Belum optimalnya sistem pengelolaan yang menghimpun seluruh produk Bapppeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah didapatkan, dan duplikasi kajian atau dokumen perencanan dapat diantisipasi 10. Belum optimalnya sistem pengelolaan yang menghimpun dokumen hasil kajian dan pemanfaatannya dalam kebijakan pemerintah daerah 11. Belum optimalnya kapasitas masyarakat berpartisipasi dalam kelembagaan masyarakat, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat I - 10

11 12. Belum optimalnya warga untuk menyerap aspirasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan kebijakan publik berbasis masyarakat 13. Belum optimalnya implementasi pembangunan Kawasan STP 14. Terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang inkubator bisnis. D. Keuangan Pada Tahun Anggaran 2018 Bapppeda Kota Surakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp ,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp ,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp ,- dan Belanja Langsung Rp ,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp ,- (86,11%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp ,- (90,84%) belanja langsung sebesar Rp ,- (84,42%). E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bapppeda Kota Surakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif memuat: 1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; 2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKj IP, Gambaran Umum Bapppeda Kota Surakarta, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bapppeda Kota Surakarta, Permasalahan Utama yang dihadapi,keuangan dan Sistematika Penulisan LKj IP. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. I - 11

12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. BAB IV PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah. LAMPIRAN I - 12