KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET

Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN -2013 KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 1 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi Daging 2 02 23 Program Pencegahan dan Produksi Daging 81,137,407 87,447,214 1,551,073,400 94,752,099 4,214,277,350 99,396,812 2,178,360,000 106,354,589 2,360,974,000 113,799,411 10,335,150,000 113,799,411 19,994,078,750 KESWANKAN ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Telur Penanggulangan Penyakit Ternak Produksi Telur 37,593,719 41,618,791 41,881,207 42,287,821 43,979,334 45,738,507 0 45,738,507 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Susu Produksi Susu 10,422,075 10,767,500 11,005,463 11,059,989 11,281,189 11,506,813 11,506,813 agribisnis dan perikanan; - Konsumsi Protein Konsumsi Protein 4.50 4.61 4.82 5.00 5.14 5.30 5.30 aquabisnis perdesaan; Hewani Asal Ternak Hewani Asal Ternak - Produksi ikan konsumsi Produksi ikan konsumsi 25,087.29 28,758.72 36,062.44 55,386.00 73,416.00 88,597.00 88,597.00 - Konsumsi ikan Konsumsi ikan 19.18 19.36 20.95 21.85 22.79 23.75 23.75 - Produksi Ikan Hias Produksi Ikan Hias 84,517 104,604 112,086 154,395 185,273.45 222,328 222,328.14 - Produksi Benih Ikan Produksi Benih Ikan 744,600 847,112 920,352 1,362,425 1,907,395 2,670,353 2,670,353.00 - Penanggulangan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Penyakit Ternak dan Ikan : Ikan : - Rabies - Rabies 4,000 3,000 3,500 2,000 3,000 3,000 3,000 - Anthrax - Anthrax 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - Brucellosis - Brucellosis 100 100 100 150 500 500 500 - SE - SE 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 2,000 2,000 - AI - AI 600,000 400,000 450,000 100,000 150,000 200,000 200,000 - Aeromonas - Aeromonas 0 0 0 3,000 5,000 6,000 6,000 - Pengawasan Kualitas Pengawasan Kualitas 30 33 34 40 42 44 44 PAH/HPAH di Lokasi PAH/HPAH di Lokasi Usaha Usaha 2 02 23 002 1 Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah sarana dan prasarana 5 Jns 5 jns 575,960,400 5 jns 529,975,550 5 jns 408,200,000 6 jns 480,000,000 5 jns 4,882,821,580 5 jns 6,876,957,530 P3H 40 kec Pencegahan Penyakit Menular untuk pencegahan dan Ternak pemberantasan penyakit hewan 2 02 23 006 2 Pengawasan dan Pemeriksaan Jumlah Hewan kurban dan Produk 2 jns 15 jns 229,320,000 12 jns 279,653,100 12 jns 222,400,000 146 sampel 239,945,000 146 sampel 222,001,800 146 sampel 1,193,319,900 KESMAVET 40 kec Pangan Asal Hewan dan Hasil hasil peternakan / perikanan yang 40 kec Pangan Asal Hewan diperiksa dan diawasi 2 02 23 007 3 Renovasi Fasilitas Pemotongan Jumlah sarana pemotongan ternak 2 unit 252 m2 373,350,000 1 lok 385,045,400 355,2 meter 210,000,000 - - - - 3 RPH 968,395,400 KESMAVET Cibinong,Bbk.madang Ternak yang representatif melalui dan Jonggol pemagaran 2 02 23 008 4 Sosialisasi Keamanan Pangan Jumlah Peserta sosialisasi 400 org 800 org 51,800,000 800 org 94,915,000 240 org 49,725,000 105 org 33,151,000 270 org 363,936,880 270 org 593,527,880 KESMAVET 20 kec keamanan pangan (kader PKK / posyandu) 2 02 23 009 5 Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah sarana untuk pelayanan - 170 org 167,284,000 31 jns 180,084,400 20 jns 167,205,000 27 jns 230,000,000 20 jns 2,440,450,000 20 jns 3,185,023,400 P3H 40 kec kesehatan hewan 9 UPTD 2 02 23 010 6 Pelayanan Kesehatan Ikan Jumlah sarana pelayanan - 9 UPT 153,359,000 9 UPT 175,303,900 8 UPT 176,580,000 8 jns 195,000,000 8 UPT 1,908,361,740 8 UPT 2,608,604,640 P3I 40 kec kesehatan ikan, biosecurity 50 org 1 kwsn dikawasin minapolitan, pengelolaan 15 sampel 7 kelompok kesehatan lingkungan perikanan 10 buah 2 02 23 015 7 Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah sarana peralatan untuk - - - - 2,569,300,000 6 jns 117,585,000 - - - - 6 jns 2,686,885,000 KESMAVET Cibinong Pemotongan Ternak RPH, RPU cibinong

KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 2 02 23 030 8 Study Kelayakan Pengadaan Jumlah dokumen hasil study - - - - - 1 dok 118,770,000 - - - - 1 dok 118,770,000 P3H Jonggol Pasar Hewan kelayakan lokasi pasar hewan 2 02 23 031 9 Pengadaan Sarana dan Jumlah bangunan puskeswankan - - - - - 1 unit 583,320,000 1 unit 690,000,000 - - 0 1,273,320,000 P3H Pamijahan Prasarana Pusat Kesehatan yang refresentatif 2 unit Hewan dan Ikan(DAK) 2 02 23 032 10 Pengelolaan Kesehatan Jumlah sarana pengelolaan - 0 - - - 1 jns 124,575,000 2 paket 170,000,000 2 paket 194,700,000 2 paket 489,275,000 P3I 40 kec Lingkungan kesehatan lingkungan budidaya 40 kec 3 jns perikanan,pelaksanaan pemeriksaan kualitas air 11 pendukung Operasional Kegiatan Jumlah Sarana Opreasional - - - - - - - 1 UPT 322,878,000 322,878,000 1 UPT 645,756,000 Cibinong,Cibungbulang, UPT RPH Jonggol,Bbk.madang 2 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi Daging 2 02 24 Program Peningkatan Produksi Produksi Daging 81,137,407 87,447,214 3,235,511,200 94,752,099 3,732,347,900 99,396,812 2,852,957,000 106,354,589 3,885,722,000 113,799,411 12,243,660,000 113,799,411 24,692,000,711 PRODNAK DAN BINUS ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Telur Hasil Peternakan Produksi Telur 37,593,719 41,618,791 41,881,207 42,287,821 43,979,334 45,738,507 45,738,507 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Susu Produksi Susu 10,422,075 10,767,500 11,005,463-11,059,989 11,281,189 11,506,813 11,506,813 agribisnis dan perikanan; - Konsumsi Protein Konsumsi Protein 4.50 4.61 4.82-5.00 5.14 5.30 5.30 aquabisnis perdesaan; Hewani Asal Ternak Hewani Asal Ternak - Sentra Budidaya Sentra Budidaya 2 3 2 3 7 7 24 Peternakan Peternakan 2 02 24 002 1 Pembibitan dan Perawatan Jumlah sarana prasarana 2 jns 11 jns 112,815,000 9 jns 126,408,000 14 jns 73,208,000 - - - - 36 jns 312,431,000 SARPRAS Nanggung,Rupin Ternak pembibitan PETERNAKAN 2 02 24 010 2 Pengelolaan Data Peternakan Jumlah dokumen data bidang 1 dok 1 dok 122,932,700 1 dok 101,942,000 1 dok 51,500,000 1 dok 96,000,000 1 dok 302,489,823.00 6 dok 674,864,523 PENGEMBANGAN Disnakan peternakan PRODNAK 2 02 24 011 3 Pengawasan Mutu Bibit Ternak Jumlah lokasi mutu bibit ternak 7 lok 7 lok 22,188,000 7 lok 45,152,000 7 lok 49,263,000 - - - - 7 lok 116,603,000 PERBIBITAN & BDDY 10 kec yang diawasi TERNAK 2 02 24 015 4 Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah keluarga rumah tangga - 60 kk 36,100,000 120 kk 189,665,000 80 kk 170,000,000 80 kk 220,334,000 90 kk 694,258,256.88 430 kk 1,310,357,257 PERBIBITAN & BDDY 12 kec Sangat Miskin di Lokasi PKH sangat miskin di bidang peternakan TERNAK 2 02 24 017 5 Pengembangan ternak Kecil Jumlah bantuan untuk masyarakat - 2404 ek 1,438,514,000 1395 ek 830,855,000 375 ek 680,829,000 570 ek 875,000,000 1000 ek 2,757,068,699 5744 ek 6,582,266,699 PENGEMBANGAN 14 kec PRODNAK 2 02 24 020 6 Pengawasan Mutu Pakan Ternak Jumlah sampel pakan ternakyang - 36 sampel 26,400,000 36 sampel 48,749,000 36 sampel 52,163,000 - - - - 36 sampel 127,312,000 PERBIBITAN & BDDY 10 kec diperiksa TERNAK 2 02 24 021 7 Pengembangan Ternak Besar Jumlah bantuan untuk masyarakat - 218 ek 1,099,438,500 94 ek 1,180,766,600 59 ek 681,084,000 65 ekor 1,075,000,000 26 ekor 3,387,255,830 462 ek 7,423,544,930 SARPRAS 10 kec 3150 kg PETERNAKAN 11 jns 2 02 24 022 8 Pengembangan Ternak Unggas Jumlah bantuan untuk masyarakat - 12550 ek 160,015,000 9200 ek 255,837,000 450 ekor 91,980,000 1450 ekor 228,000,000 45000 ekor 718,413,330 68650 ek 1,454,245,330 SARPRAS 7 kec 4000 kg PETERNAKAN 4 jns

KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 2 02 24 024 9 Pengawasan dan Pelayanan Jumlah sarana pelayanan usaha - - - - - 5 jns 73,955,000 5 jns 75,000,000 5 jns 236,320,174 5 jns 385,275,174 PELAYANAN USAHA 17 kec Usaha Perternakan peternakan, Fasilitasi rakor pelaku 100 org usaha peternakan, pertemuan kewirausahaan sapi perah, penyusunan buku potensi lokasi usaha peternakan 2 02 24 025 10 Pengembangan Kawasan Sapi Jumlah kawasan peternakan sapi - 1 kwsn - 44 ek 570,683,300 1 kwsn 548,475,000 60 ek 944,147,000 1 kwsn 2,974,946,447 1 kwsn 5,038,251,747 PERBIBITAN & BDDY cariu Potong potong PETERNAKAN 2 02 24 026 11 Pembinaan Kegiatan Bantuan Jumlah kelompok tani ternak - 43 lok 55,758,000 5 lok 149,006,000 38 lok 57,000,000 38 lok 57,000,000 38 lok 179,603,332 43 lok 498,367,332 PERBIBITAN & BDDY lokasi LM3 dan SMD Gubernur penerima bantuan (LM3 dan SMD) PETERNAKAN 2 02 24 030 12 Pengembangan Agribisnis Ternak Jumlah ternak pakan, kandang, - 600 ek - - - 600 ekor 143,500,000 - - - - 1 kwsn 143,500,000 PENGEMBANGAN Tenjolaya Kelinci dan obat-obatan peternakan PRODNAK 13 Pengawasan mutu pakan dan - - - - 7 lok 51,000,000 160,697,718 7 lok 211,697,718 SARPRAS 10 kec mutu bibit ternak PETERNAKAN 14 bantuan keuangan gubernur jabar Jumlah bangunan pos IB dan sarana - - - 1 unit 233,284,000 - - - - - 1 unit 233,284,000 PERBIBITAN & BDDY Jonggol Pengembangan sapi Potong - - - 1 lok PETERNAKAN 2 02 24 031 15 Pembangunan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana - - - - - 1 unit 180,000,000 - - - - 1 unit 180,000,000 PERBIBITAN & BDDY Pamijahan Prasarana Inseminasi ULIB baru TERNAK Buatan(DAK) 16 Pendukung Kegiatan operasional Jumlah Sarana Opreasional - - - - - - - 5 UPT 264,241,000 5 UPT 832,606,389 5 UPT 1,096,847,389 UPT 4 UPT UPT 17 Pesta patok Jumlah Promosi Peternakan Jawa 2 kali 2 kali 95,122,000 - - - - - - - - 2 kali 95,122,000 FASMOD Ciawi barat 18 Monev jumlah kegiatan yang di monev 72 keg 72 keg 47,780,000 - - - - - - - - 72 keg 47,780,000 PROLAP Disnakkan 19 Pelatihan Pengolahan pakan Jumlah peserta pelatihan 50 org 50 org 18,448,000 - - - - - - - - 50 org 18,448,000 SARPRAS Jonggol ternak pada Gapoktan pengolahan PETERNAKAN 3 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi Daging 2 02 25 Program Peningkatan Pemasaran Produksi Daging 81,137,407 87,447,214 206,903,000 94,752,099 282,379,100 99,396,812 309,218,000 106,354,589 354,568,000 113,799,411 459,355,600 113,799,411 1,612,423,700 BINUS ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Telur Hasil Produksi Peternakan Produksi Telur 37,593,719 41,618,791 41,881,207 42,287,821 43,979,334 45,738,507 45,738,507 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Susu Produksi Susu 10,422,075 10,767,500 11,005,463 11,059,989 11,281,189 11,506,813 11,506,813 agribisnis dan perikanan; - Fasilitasi Usaha Fasilitasi Usaha 70 80 90 100 110 120 120 aquabisnis perdesaan; Peternakan Peternakan - Sentra Budidaya Sentra Budidaya 2 3 2 3 7 7 24 Peternakan Peternakan 2 02 25 007 1 Promosi Atas Hasil Produsi Jumlah promosi usaha 2 kali 1 kali 53,549,000 2 kali 113,607,600 4 kali 106,623,000 3 kali 104,880,000 3 kali 135,875,813 15 kali 514,535,413 FASMOD Cibinong, Bandung, Perternakan Unggulan Daerah Jakarta 2 02 25 010 2 Pengolahan Informasi Permintaan Jumlah data / informasi pasar 1 dok 1 dok 27,678,000 1 dok 36,651,500 1 dok 28,102,000 1 dok 35,000,000 1 dok 45,343,759 6 dok 172,775,259 PENGEMBANGAN 40 kec Pasar Atas Hasil Produksi produk peternakan USAHA Peternakan masyarakat

KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 2 02 25 015 3 Temu Usaha Peternakan Jumlah pelaku usaha kemitraan 70 org 80 org 39,166,000 90 org 54,291,000 100 org 83,040,000 110 org 89,688,000 120 116,194,031 120 org 382,379,031 FASMOD 11 kec 2 02 25 017 4 Pengembangan Usaha Jumlah peralatan penanganan dan - 66 Unit 86,510,000 30 unit 77,829,000 9 jns 91,453,000 12 jns 125,000,000 13 jns 161,941,997 25 jns 542,733,997 PENGEMBANGAN 8 kec Peternakan pengolahan susu, pembinaan 3 kali 4 kali 4 kali USAHA penanganan dan peningkatan kualitas susu sapi dan kambing PE Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi Daging Program Peningkatan Penerapan Produksi Daging 81,137,407 87,447,214 171,650,900 94,752,099 190,286,850 99,396,812-106,354,589-113,799,411-113,799,411 361,937,750 ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Telur Teknologi Peternakan Produksi Telur 37,593,719 41,618,791 41,881,207 42,287,821 43,979,334 45,738,507 45,738,507 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Susu Produksi Susu 10,422,075 10,767,500 11,005,463 11,059,989 11,281,189 11,506,813 11,506,813 agribisnis dan perikanan; aquabisnis perdesaan; 1 Pengembangan Kelembagaan jumlah kelompok peserta lomba klp 5 klp 1 klp 81,693,900 1 klp 91,533,000 - - - - - - 7 klp 173,226,900 PENGEMBANGAN Cisarua, Caringin Usaha Peternakan tk prop USAHA 2 kaji terap teknologi peternakan Jumlah sarana kaji terap 3 jenis 1 jns 42,613,000 2 jenis 66,963,850 - - - - - - 6 klp 109,576,850 PERBIBITAN & BDDY Cariu, Jonggol, Tj sari, tepat guna PETERNAKAN Mg.mendung, cijeruk 3 Pengawasan dan pelayanan jumlah sarana pelayanan usaha - 4 jenis 27,387,000 5 jenis 31,790,000 - - - - - - 9 klp 59,177,000 PELAYANAN USAHA 18 kec usaha peternakan 4 Penguatan komunitas petani jumlah pelatihan kader upp 1 kali 19,957,000 - - - - - - - - 1 kali 19,957,000 FASMOD Ciawi 4 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi ikan konsumsi 2 02 27 Program Pengembangan Budidaya Produksi ikan konsumsi 25,087.29 28,758.72 1,115,640,500 36,062.44 2,111,666,535 55,386.00 6,279,381,000 73,416.00 6,259,365,000 88,597.00 25,861,000,000 88,597 18,367,670,035 DAN ketahanan pangan agribisnis pertanian - Konsumsi ikan Konsumsi ikan 19.18 19.36 20.95 21.85 22.79 23.75 23.75 BINUS dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Ikan Hias Produksi Ikan Hias 84,517.00 104,603.55-112,085.82 154,394.54 185,273.45 222,328.14 222,328 agribisnis dan perikanan; - Produksi Benih Ikan Produksi Benih Ikan 744,600.00 847,112.06 920,352.39 1,362,425.00 1,907,395.00 2,670,353.00 2,670,353 aquabisnis perdesaan; - Sentra Budidaya Sentra Budidaya 10 5 5 (10,000) 5 5 5 35 2 02 27 001 1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah induk ikan bermutu 400 kg 507 kg 329,450,500 7160 kg 762,856,000 3120 kg 296,326,000 3000 kg 435,000,000 10500 kg 1,797,232,627 24687 kg 3,620,865,127 PEMBENIHAN & BDDY 15 kec IKAN 2 Pemberdayaan Potensi Jumlah lokasi potensi perikanan 6 lok 125,335,000 141,875,000 PENGEMBANGAN Tamansari,Cariu, Sumberdaya lokal yang dimanfaatkan Cibinong,Skraja 2 02 27 003 3 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah benih ikan berkualitas 1 kec 13715 ek 443,690,000 356000 ek 456,987,000 169000 ek 221,138,000 225000 ek 410,000,000 520 RE 1,693,943,395 763715 RE 3,225,758,395 SARPRAS 17 Kec PERIKANAN 2 02 27 005 4 Pengelolaan Data Jumlah data dan informasi terkini 2 dok 1 dok 133,114,000 1 dok 120,500,000 1 dok 53,540,000 1 dok 95,000,000 1 dok 392,499,079 7 dok 794,653,079 PENGEMBANGAN Disnakkan bidang perikanan 2 02 27 009 5 Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah bantuan untuk rumah - 70 kk 36,738,000 140 kk 246,424,000 90 kk 117,000,000 120 kk 500,000,000 150 kk 2,065,784,628 570 KK 2,965,946,628 SARPRAS 9 kec Sangat Miskin di Lokasi PKH tangga sangat miskin sektor PERIKANAN 6 Kaji terap Teknologi perikanan jumlah peserta kaji terap - 20 org 47,313,000 15 orang 46,623,250 - - - - - - 35 kk 93,936,250 PEMBENIHAN & BDDY Ciseeng, Parung IKAN Gn Sindur 2 02 27 012 7 Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana pembenihan 1 jns - - 20 jns 333,401,285 4 jns 122,000,000 - - - - 25 jns 455,401,285 PEMBENIHAN & BDDY Tenjolaya dan Prasarana BBI IKAN Pamijahan

KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 2 02 27 016 8 Pengawasan dan Pelayanan Jumlah sarana pelayanan usaha - - - - - 3 jns 46,000,000 5 jen 75,000,000-309,867,694 8 jns 430,867,694 PELAYANAN USAHA 13 kec Usaha perikanan, rakor pelaku usaha perikanan, pertemuan kewirausahaan perikanan, penyusunan buku potensi lokasi usaha perikanan 2 02 27 020 9 Fasilitasi Kelompok Kerja Jumlah rapat kerja dan rapat - - - - - 4 kali 117,777,000 4 kali 190,000,000-784,998,159 8 kali 1,092,775,159 PENGEMBANGAN Ciseeng, Gn.sindur, Minapolitan koordinasi Kemang, Parung 2 02 27 021 10 Penyusunan DED Kawasan Jumlah dokumen DED kawasan - - - - - 1 dok 250,000,000 - - - - 1 dok 250,000,000 PENGEMBANGAN Disnakkan Minapolitan minappolitan 2 02 27 023 11 Pembangunan/Rehabilitas Jumlah kolam percontohan lele, - - - - - 10 unit 2,394,318,000 5 unit 2,488,895,000 6 unit 10,283,042,065 21 unit 15,166,255,065 PENGEMBANGAN Ciseeng Sarana dan Prasarana Fisik kolam percontohan nila, kantor Pengembanagan Kawasan UPP, perlengkapan kantor UPP, Budidaya Air Tawar (DAK) kendaraan bermotor roda 2 2 02 27 024 12 Penyediaan dan Rehabilitas Jumlah calon induk ikan lele, calon - - - - - 22500 ek 1,961,072,000 - - - - 22500 ek 14,733,009,065 PENGEMBANGAN Ciseeng, Gn.sindur, Sarana dan Prasarana Produksi induk ikan gurame ungul, sarana Kemang, Parung, BBI Budidaya (DAK) mobilitas operasional, gedung serbaguna BBI, mess operator, kolam bembesaran, pagar BBI 2 02 27 025 13 Penyediaan dan Rehabilitasi Jumlah sarana pengolahan ikan - - - - - 3 jns 149,100,000 3 jns 98,230,000 3 jns 405,844,048 3 jns 653,174,048 PENGEMBANGAN Parung,Gn.sindur, Sarana dan Prasarana USAHA ciseeng Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil (DAK) 2 02 27 026 14 Penyediaan Sarana Jumlah sarana statistik perikanan - - - - - 6 unit 74,900,000 9 unit 100,450,000 9 unit 415,016,132 24 unit 590,366,132 PENGEMBANGAN Disnakkan StatistikKelautan dan (DAK) 2 02 27 027 15 Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana penyuluhan - - - - - 11 jns 476,210,000 1 jns 351,100,000 1 jns 1,450,593,966 1 jns 2,277,903,966 SARPRAS Disnakkan, BP4K Prasarana Penyuluhan perikanan PERIKANAN (DAK) 16 Pengembangan sarana dan Jumlah sarana pembenihan - - - - - - - 2 jns 212,350,000 2 jns 877,338,732 2 jns 1,089,688,732 PENGEMBANGAN Tenjolaya Prasarana pembenihan (DAK) 17 Penyediaan induk dan Calon Jumlah induk ikan lele - - - - - - - 150 paket 378,950,000 150 paket 1,565,658,170 150 paket 1,944,608,170 PENGEMBANGAN Ciseeng Induk ikan Unggul (DAK) 18 Pengembangan Pembenihan Jumlah kolam percontohan - - - - - - - 6 jns 531,875,000 6 jns 2,197,478,398 6 jns 2,729,353,398 PENGEMBANGAN Ciseeng rakyat/ Unit pembenihan Rakyat (DAK) 19 Pembinaan keg bantuan gubernur Jumlah klp penerima bantuan - - - 2 klp 3,000,000 - - - - - - 2 klp 3,000,000 SARPAS PERIKANAN Kemang, Taman Sari 20 Pendukung operasional keg UPT 5 UPT 392,515,000 5 UPT 1,621,702,907 5 UPT 2,014,217,907 UPT 4 UPT

KINERJA DATA CAPAIAN Rp. Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi ikan konsumsi Program Pengembangan sistem Produksi ikan konsumsi 25,087.29 28,758.72 107,827,000 36,062.44 117,942,250 55,386.00-73,416.00-88,597.00-88,597 225,769,250 ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Ikan Hias Penyuluhan usaha perikanan Produksi Ikan Hias 84,517.00 104,603.55 112,085.82 154,394.54 185,273.45 222,328.14 222,328 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Benih Ikan Produksi Benih Ikan 744,600.00 847,112.06 920,352.39 1,362,425.00 1,907,395.00 2,670,353.00 2,670,353 agribisnis dan perikanan; aquabisnis perdesaan; 1 Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok yang mengikuti 5 klp 2 klp 107,827,000 2 klp 117,942,250 - - - - - - - 225,769,250 PENGEMBANGAN Parung ciseeng, Usaha lomba kelompok USAHA cibinong 5 Meningkatkan 1 Berkembangnya - Produksi ikan konsumsi 2 02 29 Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi ikan konsumsi 25,087.29 28,758.72 522,723,000 36,062.44 314,470,500 55,386.00 310,713,000 73,416.00 497,580,000 88,597.00 511,885,000 88,597 2,161,478,546 BINUS ketahanan pangan agribisnis pertanian - Produksi Ikan Hias dan Pemasaran Produksi Produksi Ikan Hias 84,517.00 104,603.55 112,085.82 154,394.54 185,273.45 222,328.14 222,328 dan pengembangan dan aquabisnis - Produksi Benih Ikan Produksi Benih Ikan 744,600.00 847,112.06 920,352.39 1,362,425.00 1,907,395.00 2,670,353.00 2,670,353 agribisnis dan perikanan; - Sentra Budidaya Sentra Budidaya 10 5 5 5 5 5 35 aquabisnis perdesaan; - Fasilitasi Usaha Fasilitasi Usaha 70 80 90 100 110 120 120 2 02 29 003 1 Promosi Atas Hasil Produksi Jumlah promosi usaha, sarana 1 kali 12 kali 314,828,000 4 kali 87,129,500 3 kali 102,513,000 2 kali 151,380,000 2 kali 155,732,045.70 2 kali 811,582,546 FASMOD Cibinong,Bandung, Unggulan Daerah usaha perikanan, pembangunan Jakarta,Ciseeng, lanjutan depo ikan hias Kaltim 2 02 29 008 2 Temu Usaha Jumlah pelaku usaha dalam kemitraa 70 org 80 org 54,997,000 90 org 77,123,000 100 org 81,200,000 110 org 71,200,000 120 org 73,246,939.19 120 org 357,766,939 FASMOD 14 kec 2 02 29 012 3 Pengembangan Usaha Jumlah sarana pengolahan hasil - 25 jns 69,373,000 4 jns 105,603,500 5 jns 86,200,000 8 jns 155,000,000 10 jns 159,456,117.61 27 jns 575,632,618 PENGEMBANGAN 20 kec perikanan, pembinaan usaha, 4 kec 4 kec 7 kec USAHA lomba kelompok usaha 2 kali 1 kali 1 kali pengolahan, data statistik 1 dok pengolahan 2 02 29 013 4 Optimalisasi pengelolaan dan Jumlah data informasi pasar - 5 dok 35,450,000 2 dok 44,614,500 1 dok 40,800,000 1 dok 55,000,000 1 dok 56,581,203.02 10 dok 232,445,703 PENGEMBANGAN 40 kec Pemasaran Produksi produk perikanan USAHA 5 Fasilitasi Sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana - 1 pkt 48,075,000 FASMOD Sukaraja Agribisnis pemasaran ikan di PIH 6 Pendukung Operasional UPT Jumlah Sarana oprasional - - - - - - - 6 jns 65,000,000 6 jns 66,868,694.48 6 jns 131,868,694 UPT Sarana Usaha Ciawi,Sukaraja, sarana Usaha Ciseeng 2 02 01 Program Pelayanan 1,782,099,822 1,648,176,122 1,602,412,000 1,780,200,000 2,136,240,000 8,949,127,944 SEKRETARIAT Administrasi Perkantoran 2 02 01 001 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai untuk 1300 lbr 1540 lbr 7,440,000 1540 lbr 7,440,000 1000 lbr 4,500,000 2000 lbr 9,000,000 2000 lbr 10,800,000 8080 lbr 39,180,000 UMPEG Disnakkan Menyurat kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja

KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 2 02 01 001 2 Penyediaan Jasa Jumlah sarana komunikasi, listrik 48 Jar 50 jar 225,448,472 42 jar 262,308,672 51 jar 361,800,000 55 jar 424,920,000 55 jar 509,904,000 55 jar 1,784,381,144 UMPEG Disnakkan Komunikasi, Sumber dan air Daya Air dan Listrik 2 02 01 002 3 Penyediaan Jasa Jumlah STNK kendaraan 81 unit 68 unit 9,625,000 10 unit 8,875,000 67 unit 14,400,000 47 unit 27,400,000 47 unit 32,880,000 68 unit 93,180,000 UMPEG Disnakkan Pemeliharaan dan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 2 02 01 006 4 Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan dan - 5 org 58,792,000 5 org 75,902,500 5 org 104,270,000 5 org 125,000,000 5 org 150,000,000 5 org 513,964,500 UMPEG Disnakkan Kebersihan Kantor perlengkapan kebutuhan kantor 25 jns 30 jns 31 jns 29 jns 29 jns 29 jns 148 jnis 2 02 01 008 5 Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor untuk 33 jns 79 jns 43,353,500 35 jns 44,884,700 45 jns 58,537,000 45 jns 59,105,000 45 jns 70,926,000 249 jns 276,806,200 UMPEG Disnakkan Kantor pelaksanaan TUPOKSI disnakan 2 02 01 010 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 54 jns 54 jns 79,954,600 42 jns 74,398,000 15 jns 54,300,000 18 jns 65,000,000 18 jns 78,000,000 147 jns 351,652,600 UMPEG Disnakkan Penggandaan penggandaan 2 02 01 011 7 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 11 jns 11 jns 22,803,000 8 jns 21,407,000 8 jns 13,600,000 8 jns 15,000,000 8 jns 18,000,000 43 jns 90,810,000 UMPEG Disnakkan Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor Kantor 2 02 01 015 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 6 jns 5 jns 16,074,000 5 jns 1,607,400 5 jns 12,250,000 5 jns 17,400,000 5 jns 20,880,000 5 jns 68,211,400 UMPEG Disnakkan Peraturan Perundang-undangan 2 02 01 016 9 Penediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung pemadam 5 unit 5 unit 1,808,000 4 unit 1,700,000 6 unit 2,700,000 6 unit 7,500,000 6 unit 9,000,000 27 unit 22,708,000 UMPEG Disnakkan kebakaran siap pakai 2 02 01 017 10 Penediaan Makanan dan Jumlah jamuan makanan dan 4164 org 12 bln 96,335,750 3900 org 123,322,000 2336 org 96,900,000 350 org 105,000,000 350 org 126,000,000 14036 org 547,557,750 UMPEG Disnakkan Minuman minuman 2 02 01 018 11 Rapat-Rapat Koordnasi dan Jumlah rapat koordinasi dan 40 kec 40 kec 593,593,000 222 org 585,841,350 40 kec 435,000,000 40 kec 500,000,000 40 kec 600,000,000 40 kec 2,714,434,350 UMPEG Disnakkan Konsultasi Ke Dalam dan Luar konsultasi 2 lok 27 lok 9 lok 9 lok 9 lok 48 lok Daerah 2 02 01 019 12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah honor 41 org 19 org 153,375,000 11 org 88,500,000 12 org 78,525,000 10 org 60,375,000 10 org 72,450,000 62 org 453,225,000 UMPEG Disnakkan Pendukung Adminiustrasi/Teknis Perkantoran 2 02 01 020 13 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah pelayanan arsip 1 skpd 1 skpd 25,888,000 1 skpd 28,560,000 1 skpd 19,450,000 1 skpd 21,000,000 1 skpd 25,200,000 1 skpd 120,098,000 UMPEG Disnakkan Arsip SKPD 2 02 01 021 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi 20 jns 68 jns 121,582,500 8 org 42,832,500 22 jns 28,750,000 19 jns 25,000,000 19 jns 30,000,000 66 jns 248,165,000 UMPEG Disnakkan Administrasi Kepegawaian kepegawaian

KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 2 02 01 022 15 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi barang 7 jns 32 jns 128,027,000 13 jns 37,597,000 9 jns 29,430,000 5 jns 30,500,000 5 jns 36,600,000 44 jns 262,154,000 UMPEG Disnakkan Administrasi Barang 2 02 01 024 16 Penyediaan Pelayanan Jumlah petugas keamanan kantor 13 org 20 org 90,000,000 20 org 135,000,000 20 org 180,000,000 20 org 180,000,000 20 org 216,000,000 60 org 801,000,000 UMPEG Disnakkan Keamanan Kantor 2 02 01 026 17 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga petugas 15 org 15 org 108,000,000 15 org 108,000,000 15 org 108,000,000 15 org 108,000,000 15 org 129,600,000 60 org 561,600,000 UMPEG Disnakkan Petugas Lapangan Non PNS lapangan non PNS 2 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1,227,529,100 608,241,000 576,262,503 866,275,000 1,039,530,000 4,317,837,603 SEKRETARIAT Prasarana Aparatur 2 02 02 003 1 Pembangunan Gedung kantor Jumlah bangunan 1 unit 1 unit 66,075,000 1 unit 263,083,000.00 - - 2 unit 420,000,000.00 - - 2 unit 749,158,000 UMPEG Disnakkan 2 02 02 005 2 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan - 1 unit 208,171,000 - - - - 6 unit 104,850,000 - - 6 Unit 313,021,000 UMPEG Disnakkan Dinas/Operasional ######### 2 02 02 007 3 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung 108 m 688 m 183,630,000 380 m 19,614,500 70 meter 36,150,000 - - - 766 m 239,394,500 UMPEG Disnakkan Gedung Kantor kantor (kanopi) 2 02 02 010 4 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeuleur kantor 5 jen 5 jen 123,470,000 51 unit 32,103,000 53 unit 27,600,000 - - - 162 unit 183,173,000 UMPEG Disnakkan 2 02 02 013 5 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor - 46 unit 252,115,000 10 unit 78,350,000 13 unit 85,000,000 29 unit 105,000,000 29 unit 126,000,000 120 unit 646,465,000 UMPEG Disnakkan 2 02 02 014 6 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor - 67 unit 51,037,000 37 unit 36,170,000 12 unit 34,600,000 6 unit 52,000,000 6 unit 62,400,000 93 unit 236,207,000 UMPEG Disnakkan 2 02 02 020 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Luas rumah dinas yang dipelihara 6 unit 7 unit 8,605,000 560 m2 9,155,000 745 m2 1,822,503 - - - - 2050 m2 19,582,503 UMPEG Disnakkan Rumah Dinas 2 02 02 021 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Luas gedung kantor yang 14 unit 6028 m2 119,419,000 6150 m2 80,640,000 4510 m2 73,600,000 2160 m2 30,350,000 2160 m2 36,420,000 12.820 m2 340,429,000 UMPEG Disnakkan Gedung Kantor dipelihara 2 02 02 023 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan - 63 unit 160,447,100 35 unit 199,150,500 65 unit 173,550,000 66 unit 219,050,000 66 unit 262,860,000 66 unit 1,015,057,600 UMPEG Disnakkan Kendaraan Dinas/Oprasional 2 02 02 025 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung - 16 unit 12,800,000 23 unit 3,550,000 31 unit 55,650,000 1 paket 13,500,000 1 paket 16,200,000 40 unit 101,700,000 UMPEG Disnakkan perlengkapan Gedung kantor kantor 10 unit 10 unit 2 02 02 029 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor - 62 unit 22,970,000 68 unit 25,540,000 68 unit 26,790,000 58 unit 52,375,000 58 unit 62,850,000 130 unit 190,525,000 UMPEG Disnakkan Peralatan Kantor

KINERJA DATA CAPAIAN Rp. 2 02 02 031 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah tanaman hias - 1 SKPD 5,000,000 15 jns 7,000,000 15 jns 7,500,000 - - - - 15 jns 19,500,000 UMPEG Disnakkan Taman Halaman Kantor 2 02 02 037 13 Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Jumlah gedung kantor yang 1 unit 5 jns 288,036,000 2 unit 116,968,000 4 unit 54,000,000 1 unit 394,000,000 1 unit 472,800,000 9 unit 1,325,804,000 UMPEG Disnakkan Gedung Kantor direhab 2 02 03 Program Peningkatan Disiplin 6,000,000-6,000,000 - - 12,000,000 SEKRETARIAT Aparatur 2 02 02 006 1 Pengadaan Kartu Pengenal Jumlah kartu pengenal pegawai - 160 buah 6,000,000 - - 160 buah 6,000,000 - - - - 160 buah 12,000,000 UMPEG Disnakkan 2 02 06 Program Peningkatan 337,898,000 281,581,000 296,600,000 345,000,000 414,000,000 1,675,079,000 SEKRETARIAT Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 02 06 001 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen laporan 50 buku 40 buku 2,000,000 20 buku 20,000,000 8 buku 18,000,000 5 buku 22,000,000 5 buku 26,400,000 5 buku 88,400,000 PROLAP Disnakkan kinerja dan Ikhtisar Realisasi akuntabilitas kinerja instansi kinerja SKPD pemerintah (LAKIP) 2 02 06 002 2 Penyusunsn Pelaporan Jumlah dokumen laporan 2 kali 30 buku 15,000,000 20 buku 15,000,000 20 buku 14,000,000 20 buku 18,000,000 20 buku 21,600,000 10 buku 83,600,000 KEUANGAN Disnakkan Keuangan Semesteran keuangan semesteran 2 02 06 004 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 1 dok 10 78,000,000 10 buku 20,000,000 10 buku 18,000,000 10 buku 20,000,000 10 buku 24,000,000 10 buku 160,000,000 KEUANGAN Disnakkan Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun 2010 2 02 06 005 4 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen 4 dok 12 buku 21,950,000 114 buku 70,200,000 74 buku 70,000,000 85 buku 80,000,000 85 buku 96,000,000 85 buku 338,150,000 PROLAP Disnakkan Anggaran perencanaan anggaran 2 02 06 006 5 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah laporan penatausahaan 6 jenis 1 TA 141,948,000 86 TA 99,730,000 60 buku 98,200,000 24 buku 110,000,000 24 buku 132,000,000 24 buku 581,878,000 KEUANGAN Disnakkan keuangan 2 02 06 007 6 Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah dokumen rencana kerja - 5 buku 79,000,000 4 buku 15,000,000 8 buku 14,000,000 5 buku 20,000,000 5 buku 24,000,000 5 buku 152,000,000 PROLAP Disnakkan SKPD tahun 2012 2 02 06 010 7 Monitoring Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring - 0-24 buku 41,651,000 25 buku 39,400,000 35 buku 50,000,000 35 buku 60,000,000 29 buku 191,051,000 PROLAP Disnakkan Pelaporan SKPD 2 02 06 013 8 Publikasi Kinerja SKPD Kinerja program dan kegiatan - 0 - - - 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 30,000,000 1 tahun 80,000,000 PROLAP Disnakkan Disnakkan tahun 2011 yang disosialisasikan pada media lokal