Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

Transkripsi

1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin x xx 1 Program Pelayanan Administrasi 36,004, ,153,109 99,173, ,021, ,352,782 Peran x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah layanan jasa hotspot, telepon, air, 60 bulan 186,302, bulan 124,201, bulan 101,054, ,252, ,464, ,457, ,389, bulan 55,564, sumber daya air dan listrik listrik, perbaikan telepon, pemasangan jaringan air x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah jasa perbaikan 25 paket 54,503, paket 47,175,000 5 paket 10,000, ,565, ,855, ,580,000 5 paket 10,000, perlengkapan peralatan/perlengkapan x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah bahan, peralatan dan jasa 5 paket 409,235,500 4 paket 310,015,500 1 paket 76,910, ,000, ,582, ,018, ,310,000 1 paket 76,910, kebersihan x xx 1 10 Penyediaan alat tulis Jumlah alat tulis 5 paket 517,256,483 4 paket 374,045,000 1 paket 90,090, ,940, ,356, ,940, ,206,338 1 paket 89,442, x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Jumlah barang cetakan dan penggandaan 5 paket 416,457,495 4 paket 240,586,950 1 paket 62,555, ,321, ,068, ,165,000 1 paket 62,555, Jumlah alat-alat listrik dinas 5 paket 38,787,000 4 paket 30,170,000 1 paket 8,717, ,175, ,230, ,311,000 1 paket 8,717, Jumlah peralatan dan perlengkapan Penyediaan koran dan majalah langganan dan Buku Peraturan Perundangan Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Realisasi SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu Renja SKPD Tahun berjalan yang Anggaran Renja SKPD yang Periode Renstra SKPD Anggaran Renja (2014) dievaluasi (2015) Dievaluasi (2015) I II III IV SKPD Tahun = = 12/7 x 100 K Rp K Rp K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp K Rp K() Rp() 25 paket 528,857, paket 297,300 5 paket 111,930, ,301, ,718, ,372,000 5 paket 106,391, bulan 82,365, bulan 59,700, bulan 12,480, ,117, ,121, ,242, bulan 12,480, x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat, tamu serta PNS tersedia 55 bulan 252,753, bulan 229,815, bulan 19,680, ,900, ,200, ,600, ,860, bulan 19,560, x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di luar dinas/daerah Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di dalam dinas/daerah 786 HOK 635,032, HOK 396,065, HOK 125,690, ,662, ,870, ,365, ,610, HOK 124,507, HOK 468,499, HOK 363,760, HOK 78,250, ,250, ,950, ,450, ,600, HOK 78,250, x xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Jumlah partisipasi Dinas dalam kegiatan 15 kali 148,067, kali 99,323,000 3 kali 21,775, ,250, ,350, ,000 3 kali 19,975, Besar Bersejarah peringatan hari bersejarah x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 63,565,326 97,285, ,832, ,992, ,676,115 x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung 1 paket 73,750,000 0 paket 0 1 paket 73,750, ,716,000 1 paket 73,716, x xx 2 10 Pengadaan mebeuler Jumlah mebelair 5 paket 97,474,000 4 paket 84,950,000 1 paket 68,100, ,443, paket 67,443, x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung terpelihara 25 paket 659,196, paket 402,020,300 5 paket 75,598, ,000, ,000, ,000, ,113,000 5 paket 75,113, x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas 60 bulan 2,133,608, bulan 1,215,957, bulan 350,840, ,565, ,285, ,389, ,163, bulan 333,403, x xx 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan gedung 5 paket 90,659,250 4 paket 65,169,000 1 paket 5,000, ,000,000 1 paket 5,000, perlengkapan gedung kan x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17,598,000 10,713,800 8,012,600 27,115,600 63,440,000 x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi 32 dokumen 389,388, dokumen 268,915, dokumen 22,535, ,025, , ,310, dokumen 22,535, kinerja dan ikhtisar re dan laporan kinerja kegiatan dinas dan ikhtisar kinerja dinas x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan 5 paket 94,750,000 4 paket 73,705,400 1 paket 44,905, ,573, ,513, ,012, ,805,600 1 paket 40,905, Urusan Pilihan 2 1 Pertanian Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Persen status kesehatan hewan ,231,746, ,844, ,382, ,078,000 2,372,505,208 3,146,809, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan Persentase jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi ,844, ,382, ,078,000 2,372,505,208 3,146,809,208 Penanganan PHMS ekor 2,316,000, ekor 1,515,768, ekor 370,120, ,974, ,462, ,372, ,538, ekor 361,346, Jumlah populasi hewan rentan PHMS dan 3600 ekor 606,330, ekor 245,062, ekor 152,920, ,588, ,099, ,250,908 2 ekor 113,937, terinfeksi yang dikendalikan (AI/unggas dan rabies/hpr) Jumlah pelayanan Keswanlab ekor 1,516,348, ekor 1,826,625, ekor 231,261, ,830, ,717, ,376, ,474, ekor 228,397, Jumlah produk asal hewan (PAH) yang HAUS terawasi 1260 sampel 897,878, sampel 2,334,162, sampel 286,440, ,452, ,203, ,198, ,068, sampel 283,921,

2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan (DAK) Program peningkatan produksi hasil peternakan Terbangunnya Rumah potong hewan unggas Persen kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Realisasi SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu Renja SKPD Tahun berjalan yang Anggaran Renja SKPD yang Periode Renstra SKPD Anggaran Renja (2014) dievaluasi (2015) Dievaluasi (2015) I II III IV SKPD Tahun = = 12/7 x 100 K Rp K Rp K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp K Rp K() Rp() 1 RPHU 2,355,100,000 0 RPHU 0 1 RPHU 2,355,100, ,033, ,977,173,000 1 RPHU 2,159,206, ,383,060,500 66,498, ,996,000 1,783,576,000 1,344,457,460 3,753,527, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pengembangan agribisnis pertenakan Kegiatan Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peternakan Pengembangan Agribisnis Peternakan (Bangub) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan Jumlah calon bibit ternak di UPTD 80 ekor 3,798,569, ekor 3,311,948, ekor 311,407, ,500, ,455, ,915, ,008, ekor 308,878, perbibitan ternak Jumlah Produksi susu di UPTD Perbibitan Ternak Liter 455,350,000 0 Liter Liter 455,350, ,320, Liter 417,320, Jumlah fasilitasi pelayanan penerapan 1493 akseptor 4,551,815, akseptor 2,801,363, akseptor 176,225, ,398, ,456, ,575, ,429, teknologi perbibitan ternak akseptor Jumlah fasilitasi ternak bantuan 80 ekor 169,600,000 0 ekor 0 80 ekor 169,600, ,220, ekor 101,220, Jumlah peternak pembudidaya 231 kelompok 10,231,517, kelompok 6,073,317, kelompok 1,974,293, ,600, ,545, ,398, ,734, kelompok 1,409,277, Indikator Kinerja: Jumlah petani tembakau yang mendapatkan fasilitasi DBHCHT bidang peternakan 95 Lokasi 1,500,000, Lokasi 645,000, Lokasi 850,000, ,540, ,688, ,565, Lokasi 818,793, Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ternak kelompok 0 kelompok 0 8 kelompok 500,000, ,610,000 8 kelompok 461,610, Jumlah peningkatan pelaku usaha 70 unit 1,402,332,000 29,455, ,107, ,765, ,938,000 1,013,266,100 pengolahan hasil ternak yang bersertifikat Jumlah promosi produk yang 17 kali 1,047,987, kali 1,088,431,000 4 kali 183,535, ,287, ,257, kali 176,545, dilaksanakan dan diikuti Pembangunan sarana arena kontes 1 Paket 437,075,000 0 Paket 0 1 Paket 402,175, Paket ternak Jumlah peningkatan pelaku usaha 980 orang 1,270,567, orang 5,580,469, orang 275,472, ,455, ,820, ,728, ,779, orang 273,782, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk Pembangunan sarana pasar hewan 1 Paket 355,510,000 0 Paket 0 1 Paket 355,510, ,729,000 1 Paket 327,729, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Peternakan Pasca Panen Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah (Bangub) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Jumlah Peraturan Mengenai RPH/RPHU dan Pasar Hewan Jumlah pemanfaatan teknologi peternakan Persen peningkatan sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan yang tersedia 2 Raperda 201,610,000 0 Raperda 0 2 Raperda 236,510, ,780, ,430,000 2 Perda 235,210, paket 0 paket 0 1 paket 500,000, paket orang 2,215,800,000 67,130, ,627,200 1,113,293, ,655,030 2,213,705, ,130, ,627,200 1,113,293, ,655,030 2,213,705, satuan 6,138,864, satuan 4,968,281, satuan 643,540, ,030, ,505, ,650, ,635, paket 503,820, Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan (DAK) 2 5 Kelautan dan Program pengembangan budidaya perikanan Jumlah pemotongan ternak besar di RPH ekor 5,268,671, ekor 4,811,608, ekor 570,450, ,100, ,707, ,000, ,112, ekor 564,919, Jumlah Pekerjaan peningkatan sarana prasarana RPH Jumlah peningkatan kapasitas kelompok/upr pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan Jumlah peningkatan pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB 8 jenis 1,211,810,000 0 jenis 0 8 jenis 1,211,810, ,415, ,000,643, ,907,000 8 jenis 1,144,965, kelompok 1,283,214,800 84,165, ,601, ,092, ,036,400 1,355,894, orang 0 84,165, ,601, ,092, ,036,400 1,355,894, Pengembangan bibit ikan unggul Jumlah produksi benih ikan di UPTD BBI ekor 2,075,313, ekor 1,387,917, ekor 361,290, ,765, ,005, ,385, ,900, ,055, ekor Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Jumlah pelaku usaha yang terbina dalam upaya peningkatan pembenihan ikan 260 orang 1,838,224, orang 1,224,426, orang 89,200, ,550, ,670, ,110, ,526, orang 86,856, Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Peningkatan Kapasitas pembenih ikan/upr Jumlah pelaku usaha yang terbina dalam upaya peningkatan budidaya ikan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pembudidaya Ikan/ Pokdakan Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat 184 Kelompok 199,430, Kelompok 0 31 Kelompok 343,250, ,910, Kelompok 200,910, orang 6,183,840, orang 3,210,781, orang 382,424, ,850, ,315, ,597, ,063, orang 376,826, Kelompok 239,000, Kelompok 0 73 Kelompok 460,855, ,610, ,636, Kelompok 331,247, unit usaha 335,350,000 17,135, ,930,000 45,585, ,377, ,027,714

3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Pengembangan Pengolahan Jumlah peningkatan pelaku usaha Pemasaran dan Pelayanan Usaha pengolahan dan pemasaran yang menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk Program pengembangan Jumlah masyarakat yang aktif mengawasi kawasan budidaya laut, air payau lingkungan kawasan budidaya dan air tawar Jumlah terjaganya kelestarian ikan di perairan umum Peningkatan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan kawasan perikanan Jumlah lokasi budidaya yang terfasilitasi pengendalian penyakit ikan dan lingkungan Pelestarian ikan di perairan umum (lokasi) Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Realisasi SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu Renja SKPD Tahun berjalan yang Anggaran Renja SKPD yang Periode Renstra SKPD Anggaran Renja (2014) dievaluasi (2015) Dievaluasi (2015) I II III IV SKPD Tahun = = 12/7 x 100 K Rp K Rp K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp K Rp K() Rp() 425 orang 2,063,001, orang 1,460,300, orang 400,850, ,135, ,930, ,585, ,377, orang 396,027, pokmaswas 126,485,000 11,110,000 69,149,500 20,915,000 84,205, ,379, lokasi 0 11,110,000 69,149,500 20,915,000 84,205, ,379, lokasi 930,770, lokasi 710,512, lokasi 213,545, ,110, ,795, ,915, ,205, lokasi 111,025, lokasi 53,000, lokasi 0 9 lokasi 75,000, ,354, ,000,000 9 lokasi 74,354, TOTAL 65,190,129,387 15,897,992,500 15,897,992, ,505,407 2,505,945,193 4,058,323,946 6,270,304,463 #############

4 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD.) () 14 = =14/5 x100 K Rp K() Rp() SKPD Penanggung jawab Ket bulan 179,765, Dinas Peternakan dan 25paket 57,175, Dinas Peternakan dan 5paket 386,925, Dinas Peternakan dan 5paket 463,487, Dinas Peternakan dan 5paket 303,141, Dinas Peternakan dan 5paket 38,887, Dinas Peternakan dan 25paket 106,688, Dinas Peternakan dan 60bulan 72,180, Dinas Peternakan dan 55bulan 249,375, Dinas Peternakan dan 994HOK 520,573, Dinas Peternakan dan 2065HOK 442,010, Dinas Peternakan dan 15kali 119,298, Dinas Peternakan dan paket Dinas Peternakan dan 5paket 152,393, Dinas Peternakan dan 25paket 477,133, Dinas Peternakan dan 60bulan 1,549,361, Dinas Peternakan dan 5paket 70,169, Dinas Peternakan dan dokumen 291,450, Dinas Peternakan dan 5paket 114,610, Dinas Peternakan dan ekor 1,877,114, Dinas Peternakan dan 2125ekor 358,999, Dinas Peternakan dan 54902ekor 2,055,023, Dinas Peternakan dan 1458sampel 2,618,083, Dinas Peternakan dan

5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Penanggung jawab Ket. SKPD.) () 14 = =14/5 x100 K Rp K() Rp() RPHU 2,159,206, Dinas Peternakan dan ekor 3,620,826, Dinas Peternakan dan 26000Liter 417,320, Dinas Peternakan dan 3336akseptor 3,037,792, Dinas Peternakan dan 80 ekor 101,220, Dinas Peternakan dan 414kelompok 7,482,594, Dinas Peternakan dan 95Lokasi 1,463,793, Dinas Peternakan dan 0kelompok Dinas Peternakan dan kali 1,264,976, Dinas Peternakan dan 0Paket Dinas Peternakan dan 885orang 5,854,251, Dinas Peternakan dan 1Paket 327,729, Dinas Peternakan dan 2Perda 235,210, Dinas Peternakan dan 0paket Dinas Peternakan dan paket 5,472,102, Dinas Peternakan dan 84090ekor 5,376,528, Dinas Peternakan dan 8jenis 1,144,965, Dinas Peternakan dan ekor 1,747,972, Dinas Peternakan dan 720orang 1,311,282, Dinas Peternakan dan 189 Kelompok 200,910, Dinas Peternakan dan 1030orang 3,587,607, Dinas Peternakan dan 189Kelompok 331,247, Dinas Peternakan dan 0.90

6 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Penanggung jawab Ket. SKPD.) () 14 = =14/5 x100 K Rp K() Rp() orang 1,856,327, Dinas Peternakan dan lokasi 821,537, Dinas Peternakan dan 51lokasi 74,354, Dinas Peternakan dan 60,393,599, Soreang, 20 Januari 2016 Mengetahui, Kepala Dinas Peternakan dan Ir. H. Hermawan NIP