LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

Transkripsi

1 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP) SUMBER DANA (INTERNAL DAN EKSTERNAL) 1 Meningkatnya layanan masyarakat tanbunakhut Telepon : 12 bln, Belanja Air PAM : 6 unit x 12 bulan, Belanja Listrik : 40 unit x 12 bulan bulan 12 PELAYANAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, ADMINISTRASI PERKANTORAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Sewa kendaraan angkut limbah RPH kali 48 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Perawatan Kendaraan Bermotor unit 184 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN (STNK) - Roda 4 (empat) : 12 unit, - DAN PERIZINAN KENDARAAN Roda 2 (dua) : 168 unit, Roda 3 : 4 DINAS/OPERASIONAL unit Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 tahun Tercapainya Kebutuhan Pembuatan spanduk HMI Persari, Ucapan selamat, Umbul-umbul dan fotocopy, karcis retribusi Tersedianya Kebutuhan Listrik serta elektronik kantor dan rumah dinas Terpenuhinya peralatan dan perlegkapan kantor dan rumah dinas jenis 27 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR jenis 10 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN jenis 5 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR jenis 4 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : 3 jenis koran nasional, 2 jenis koran regional, 11 eksemplar koran lokal dan 9 eksemplar koran lokal jenis/eksempl ar 3 koran nasional, 2 koran regional, 20 koran lokal PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Tersedianya Kebutuhan Jamuan makanan dan minuman rapat/pegawai Rapat koordinasi, sosialisai dan konsultasi luar daerah proponsi dan pusat Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, terbangunnya 1 unit kantor UPT Tanbunakhut orang 37 dan 171 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN kali unit 30 dalam daerah dan 24 luar daerah 1 bangunan kantor UPT SARANA DAN PRASARANA APARATUR RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Terpeliharanya Rumah dinas unit 2 Rumah dinas PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Terpeliharanya gedung kantor dan unit 1 Gedung dinas, 13 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA terciptanya bangunan gedung gedung UPT GEDUNG KANTOR kantor yang baik

2 Bahan bakar minyak : kendaraan roda 4 (2000cc) : 1 unit, Kendaraan roda 4 (1500cc) : 8 unit, kendaraan Roda 2 : 47 unit unit 9 mobil, dan 47 motor PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor jenis 7 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR rehabilitasi RPH battembat unit 1 bangunan RPH REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Terpenuhinya seragam dan atribut stel 121 PDH PENGADAAN PAKAIAN DINAS DISIPLIN APARATUR BESERTA PERLENGKAPANNYA Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya Laporan Keuangan Tahunan Terpenuhinya Sistem Perencanaan Dinas Dokumen 5 Jenis Dokumen PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Buku 10 Buku PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Buku 14 Buku PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN Dokumen 2 Jenis Dokumen PENGEMBANGAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PERENCANAAN SEKTORAL SEKTORAL Tercapainya Program dan Kegiatan Kegiatan 45 Dokumen PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA) SKPD Tersedianya Informasi Tentang SKPD dan Meningkatnya SDM Petugas Pertanian (UPT dan Petani) Dokumen 3 Jenis Dokumen PENYUSUNAN PEMBUATAN PROFIL BADAN Meningkatnya ketersediaan produk tanbunakhut di masyarakat Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Buku 14 Jenis Buku KETAHAN PANGAN () PENYUSUNAN DATABASE POTENSI PRODUK PANGAN Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kehutanan dalam Rangka Memantapkan Ketahan Pangan Terlaksananya fasilitasi penerapan penanganan panen dan pasca panen yang baik (GHP) Terkoordinasinya kegiatankegiatan serealia antar petugas untuk melaksanakan kegiatan serealia Tertanimnya lahan perkebunan dengan komoditi rempah dan kelapa Gapoktan 292 Gapoktan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian Lokasi 16 lokasi PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN Tanaman Tanaman Rempah 1000 kg dan kelapa 1000 pohon PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN

3 Jumlah Lahan Kering yang dimanfaatkan dalam 1 tahun Ha 5 ha PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING Meningkatnya pemasaran produk tanbunakhut Luas penangkaran benih padi, jumlah benih padi bermutu yang dihasilkan Embung, Dam Parit dan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur Pantek) Jumlah Lahan Yang Dimanfaatkan Meningkatnya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Pasar Internasional Terlaksananya sosialisai, pembinaan, evaluasi dan bimbingan teknis Ha - 34 ha, - 40 ton PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN Unit - 2 unit, - 35 unit, paket Teregisternya kebun buah dan sayur PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA REGISTRASI PENILAIAN LAHAN USAHA/KEBUN Lokasi 3 lokasi PENGELOLAAN PRODUKSI ANEKA KACANG DAN UMBI PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNA N Pengawasan terhadap serangan hama tikus Pengendalian OPT Kecamatan 4 kecamatan PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI TEPAT GUNA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNA N Pencapaian terhadap sasaran kegiatan PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI Terbangunnya KBD Tebu Ha 6 ha PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL Tersusunnya Bahan Peraturan Bupati yang mengatur kemitraan petani Tebu, PG, dan Bank Penyedia KKPE MTT. 2016/2017 Dokumen 1 dokumen PENUNJANG PRODUKSI PERKEBUNAN Terlaksananya bintek penanganan limbah tebu, Terlaksananya analisa tanah Terbangunnya jalan produksi perkebunan lokasi 3 lokasi x 1 hari, 1 paket PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERKEBUNAN M 4000 m INFRASTRUKTUR PERKEBUNAN

4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pengobatan hewan besar dan hewan kecil, Vaksinasi AI dan ND, Vaksinasi Rabies, Biosekuriti Obat Pengobatan hewan besar : 440 ekor, Hewan Kecil ekor, Vaksinasi AI dan ND (75000 dosis), Vaksinasi rabies (2000 dosis), biosukuriti (40 kec) PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK Diketahuinya bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang sehat dan layak konsumsi Lahan, Bangunan Kandang, Instalasi air dan toren air, instalasi listrik Daun Jagung dan Obat-obatan Ternak Pakan Unggas, Pakan Kijang dan Rusa Sampel Paket Daging Unggas 432 sampel, daging sapi 180 sampel dan Tesedianya sarana rumah potong hewan 3000 m2, 3 unit, 1 paket, 1 paket Paket Daun Jagung ( kg), Obat-obatan (1 paket) Pakan Hewan Jagung 900 kg, Beras Merah 96 kg, Bekatul 420 kg, Gabah 780 kg, jewalwut 36 kantong, Pakan burung 96 kantong, pisang 2745 kg, umbiumbian 2745 kg PRODUKSI HASIL PETERNAKAN PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH PEMBANGUNAN SARANA dan PRASARANA PEMBIBITAN TERNAK PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL DAN ANEKA TERNAK Temu Teknis ruminansia Kali 1 kali PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA

5 4 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan Belanja Obat obatan, Belanja Bahan dan Bahan Praktek Obat obatan ( 1 paket ), Belanja Bahan dan Bahan Praktek ( 1 Paket ) PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA Tertanaminya Lahan Kritis Ha 7 Ha PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pihak Kedua Sumber, Maret 2016 Pihak Pertama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM M.Si Dr. Ir. H. ALI EFENDI, MM Pembina Utama Muda NIP