RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Uraian I. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target) Program Uraian Indikator Kerja Satuan Rencana Tingkat Capaian a. Tercapainya jasa surat 100% Pelayanan administrasi 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat Input (Masukan) menyurat menyurat Dana Rp Terlaksananya jasa surat menyurat Bulan 12 Terkirimnya surat-surat dinas % 75 Tertibnya administrasi surat-menyurat b. Tercapainya jasa 100% Pelayanan administrasi 2. Kegiataneny penyediaan jasa Input (Masukan) komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber daya air dan Dana Rp air dan listrik listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 10 Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik % 100 c. Tercapainya jasa 100% Pelayanan administrasi 3. Kegiatan penyediaan jasa Input (Masukan) administrasi keuangan administrasi keuangan Dana Rp tersedianya jasa pendukung administrasi keuangan Orang 11 Terlaksananya tertib administrasi keuangan Tahun 1 d. Tercapainya jasa 100% Pelayanan administrasi 4. Kegiatan penyediaan jasa Input (Masukan) kebersihan kantor kebersihan kantor Dana Rp tersedianya jasa dan sarana kebersihan kantor Tahun 1 Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor % 100 e. Terpenuhinya kebutuhan 100% Pelayanan administrasi 5. Kegiatan penyediaan alat tulis Input (Masukan) alat tulis kantor kantor Dana Rp Tersedianya alat tulis kantor dinas dan UPTD Bulan 12 1.Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Bulan 12 2.Meningkatnya administrasi % 75 f. Tercapainya pelayanan 100% Pelayanan administrasi 6. Kegiatan penyediaan barang Input (Masukan) penyediaan barang cetak dan penggandaan cetakan dan penggandaan Kegiatan Dana Rp Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bulan Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

2 g. Tercapainya pelayanan 100% Pelayanan administrasi 7. Kegiatan penyediaan komponen Input (Masukan) kelistrikan kantor dinas instalasi listrik/penerangan Dana Rp bangunan kantor Terlaksananya pengadaan komponen listrik untuk keperluan kantor Bulan Tersedianya alat listrik % Terpenuhinya kebutuhan alat listrik h. Tersedianya bahan bacaan 100% Pelayanan administrasi 8. Kegiatan penyediaan bahan Input (Masukan) dan peraturan dan perundang-undangan bacaan dan peraturan perundangundangan Dana Rp Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan Triwulan 3 Terpenuhimya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan Triwulan 3 i. Tersedianya makanan dan 100% Pelayanan administrasi 9. Kegiatan penyediaan makanan Input (Masukan) minuman dan minuman Dana Rp Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Bulan Tersedianya bahan makanan dan minuman pegawai Triwulan 4 2. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian, mimgguan, bulanan pegawai j. Tercapainya rapat-rapat 100% Pelayanan administrasi 10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi Input (Masukan) kordinasi dan konsultasi dan konsultasi keluar daerah Dana Rp keluar daerah Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Bulan 9 1. Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Bulan 9 2. Terpenuhinya kordinasi dan kunsultasi antara kabupaten, provinsi dan pusat k. Tercapainya jasa tenaga Pelayanan administrasi 11. Kegiatan penyediaan jasa tenaga Input (Masukan) pendukung administrasi/teknis pendukung administrasi Dana Rp Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Orang Persentase pelayanan administrasi Tahun 1 2. Meningkatnya pelayanan administrasi /teknis l. Tersedianya dana 80% Pelayanan administrasi 12. Kegiatan koordinasi, konsultasi Input (Masukan) perjalanan dinas dalam dan kunjungan dalam daerah Dana Rp daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Bulan 12 Meningkatnya kinerja petugas lapangan dan kecamatan Tahun 1

3 II. Meningkatnya sarana dan prasarana m. Tersedianya jasa jaminan 100% Pelayanan administrasi 13. Kegiatan penyediaan jasa Input (Masukan) pemeliharaan kesehatan jaminan pemeliharaan kesehatan Dana Rp non PNS non PNS Terlaksananya jasa jaminan kesehatan non PNS Tahun 1 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan non PNS % 100 a. Tersedianya kendaraan 100% Peningkatan sarana dan prasarana 1. Kegiatan pengadaan kendaraan Input (Masukan) dinas/operasional dinas/operasional Dana Rp Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional * Kendaraan roda 4 Unit 2 lancarnya operasional kedinasan baik dalam daerah maupun luar daerah % 100 b. Tersedianya komputer 100% Peningkatan sarana dan prasarana 2. Kegiatan pengadaan komputer Input (Masukan) Dana Rp Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya Kali 1 Tersedianya komputer dan peralatannya Unit 1 c. Terpeliharanya gedung 100% Peningkatan sarana dan prasarana 3. Kegiatan Pemeliharaan Input (Masukan) kantor rutin/berkala gedung kantor Dana Rp Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 1 Terpeliharanya gedung kantor % 100 d. Terpeliharanya kendaraan 1 tahun Peningkatan sarana dan prasarana 4. Kegiatan pemeliharaan Input (Masukan) dinas/operasional rutin/berkala kendaraan Dana Rp dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasi dinas Tahun 1 Terpeliharanya kendaraan operasional disnakkan * kendaraan roda 4 Unit 5 e. Terpeliharanya peralatan 1 unit Peningkatan sarana dan prasarana 5. Kegiatan pemeliharan Input (Masukan) gedung kantor rutin/berkala gedung kantor Dana Rp Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Kali 1 Terpeliharanya gedung kantor Paket 1

4 III. Meningkatnya disiplin dan IV. Meningkatnya kapasitas sumber daya dan V. Terjadinya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan VI. Meningkatnya pengembangan sistem perencanaan a. Tersedianya pakaian dinas 100% Peningkatan disiplin 1. Kegiatan pengadaan pakaian Input (Masukan) beserta kelengkapannya dinas beserta kelengkapannya Dana Rp Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Kali 1 Tersedianya pakaian dinas pegawai Orang 122 a. Meningkatnya pendidikan 87% Peningkatan kapasitas sumber 1. Kegiatan pendidikan dan Input (Masukan) dan pelatihan formal daya dan pelatihan formal Dana Rp Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal paket 1 Meningkatnyakualitas sumber daya dinas % 87 a. Tersusunnya laporan 89% Peningkatan pengembangan 1. Kegiatan penyusunan laporan Input (Masukan) capaian kinerja dan sistem pelaporan capaian kinerja capaian kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD SKPD Dana Rp Tersedianya laporan Buku 20 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 89 b. Tersusunnya laporan 89% Peningkatan pengembangan 2. Kegiatan penyusunan laporan Input (Masukan) keuangan semesteran sistem pelaporan capaian kinerja keuangan semesteran Dana Rp dan keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis, LRA, Neraca dan CALK Buku 20 Tersusunnya laporan keuangan, semesteran, prognsis, LRA, Neraca dan CALK % 89 c. Tersusunnya laporan 89% Peningkatan pengembangan 3. Kegiatan penyusunan pelaporan Input (Masukan) keuangan akhir tahun sistem pelaporan capaian kinerja keuangan akhir tahun Dana Rp dan keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis, LRA, Neraca dan CALK Buku 20 Tersusunnya laporan keuangan, semesteran, prognsis, LRA, Neraca dan CALK % 89 d. Terlaksananya 89% Peningkatan pengembangan 4. Kegiatan penyusunan laporan Input (Masukan) penyusunan laporan sistem pelaporan capaian kinerja tahunan Dana Rp tahunan dan keuangan Tersusunnya laporan tahunan Buku 20 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 89 a. Tersusunnya Rencana 1 tahun Peningakatan pengembangan 1. Kegiatan penyusunan rencana Input (Masukan) Kerja Tahunan sistem perencanaan kerja tahunan Dana Rp Tersdianya laporan rencana kerja tahunan Buku 20 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 89

5 VII. Terlaksananya visualisasi hasil pembangunan VIII. Tersusunnya pengembangan data/ informasi/ statistik daerah IX. Berkembangnya destinasi pariwisata X. Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) XI. Terlaksananya pengembangan budidaya b. Tersusunnya rencana kerja 89% Peningakatan pengembangan 2. Kegiatan Penyusunan rencana Input (Masukan) anggaran sistem perencanaan kerja dan anggaran Dana Rp Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA Buku 30 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % % Visualisasi hasil pembangunan 1. Kegiatan penyelenggaraan Input (Masukan) penyelenggaraan pameran pameran agro food expo, HKP Dana Rp agro food expo, HKP dan dan Jambi Emas Jambi Emas Terlaksananya promosi atas hasil pembangunan dan perik Kali 1 Penyelenggaraan dan mengikuti expo Kali 8 a. tersusunnya pengelolaan 80% Pengembangan 1. Kegiatan pengelolaan dan Input (Masukan) dan penyusunan statistik data/informasi/statistik daerah penyusunan statistik / / Dana Rp Tersedianya lapotan statistik dan dan laporan statistik SKPD Buku 39 Tersedianya sistem data/informasi/statistik dan laporan 12 pengadaan 100% Pengembangan destinasi 1. Kegiatan pengadaan pakan dan Input (Masukan) pakan dan obat-obatan pariwisata obat-obatan satwa dan objek Dana Rp satwa dan objek wisata wisata Tersedianya pakan dan obat-obatan satwa objek wisata Tahun 1 Terpeliharanya satwa arborentum dan bukit tiung Tahun 1 100% Peningkatan ketahanan pangan 1. Kegiatan pemanfaatan Input (Masukan) pemanfaatan pekarangan (pertanian/ perkebunan) pekarangan untuk pengembangan Dana Rp untuk pengembangan pangan pangan Terlaksananya penyebaran benih ikan benih ikan Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hewani dan ikan ekor 20 pembinaan 100% Pengembangan budidaya 1. Kegiatan pembinaan dan Input (Masukan) dan pengembangan BBI pengembangan balai benih ikan Dana Rp lokal (BBI) lokal Tersedianya induk ikan semah, ikan nila, ikan mas yang terdomestifikekor Meningkatnya produksi ikan ton Meningkatnya produksi benih ikan ekor b. Terlaksananya 100% Pengembangan budidaya 2. Kegiatan pengembangan Input (Masukan) pengembangan budidaya budidaya kolam Dana Rp kolam Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan di kolam 1 unit ton Menngkatnya produksi ikan ton Meningkatnya produksi benih ikan ekor Meningkatkan produksi benih ikan budidaya ton 1.294

6 XII. Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak XIII. Terlaksananya peningkatan produksi hasil XIV. Terlaksananya peningkatan pemasaran hasil produksi 70% Pencegahan dan penanggulangan 1. Kegiatan pemeliharaan kesehatan Input (Masukan) pemeliharaan kesehatan penyakit ternak dan pencegahan penyakit dan pencegahan penyakit menular ternak ternak menular 80% Peningkatan produksi hasil 2. Kegiatan pendistribusian bibit Input (Masukan) pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat ternak kepada masyarakat Terlaksananya pembangunan hijauan makanan ternak Dana Rp Kegiatan surveilance penyakit hewan % 70 Terlaksananya penanganan pencegahan penularan penyakit ternak me % 70 b. Terlaksananya 100% Pencegahan dan penanggulangan 2. Kegiatan pengamatan dan Input (Masukan) pengamatan dan penyakit ternak penyelidikan penyakit ternak Dana Rp penyelidikan penyakit ternak Terlaksananya pengamatan penyelidikan penyakit ternak % 100 Terlaksananya penanganan pencegahan penularan penyakit ternak me % 70 Terlaksananya penggemukan sapi/penyediaan stok pangan asal ternak Dana Rp Tersedianya bibit ternak sapi untuk kelompok ekor Meningkatnya produksi daging ruminansia Kg Meningkatnya populasi sapi ekor % Peningkatan produksi hasil 3. Kegiatan pembangunan hijauan Input (Masukan) makanan ternak Dana Rp Tersedianya pakan terbak yang berkualitas paket 1 1. Meningkatnya produksi daging ruminansia Kg Meningkatnya populasi sapi ekor Peningkatan produksi hasil 4. Kegiatan penggemukan Input (Masukan) sapi/penyediaan stok pangan asal Dana Rp ternak Meningkatnya populasi ternak sapi potong Ekor Meningkatnya produksi daging ruminansia Kg Meningkatnya populasi sapi ekor % Peningkatan pemasaran hasil 1. Kegiatan pemeliharaan kesehatan Input (Masukan) pemeliharaan kesehatan produksi masyarakat veteriner Dana Rp masyarakat veteriner Terlaksananya monitoring kesmavet Tahun 1 Fasilitas pemasaran hasil produksi dan Tahun 1 b. Terlaksananya lomba 100% Peningkatan pemasaran hasil 2. Kegiatan lomba kontes ternak Input (Masukan) kontes ternak dan lomba produksi dan lomba kelompok budidaya Dana Rp kelompok budidaya Meningkatnya minat memelihara ternak budidaya ikan Kali 2 Fasilitas pemasaran hasil produksi dan Tahun 1

7 XV. Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar XVI. Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi VII. Terlaksananya pengembangan agribisnis VIII. Terlaksananya program dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan penyebaran 1 tahun Pengelolaan dan perlindungan 1. Kegiatan penyebaran benih ikan Input (Masukan) benih ikan (restocking) di sumber daya (restocking) di perairan umum Dana Rp perairan umum Terpeliharanya ikan diperairan umum, terjaganya keamanan kawasan lubuk 14 Terpeliharanya ikan diperairan umum, terjaganya keamanan kawasan lubuk 14 pengadaan 80% Peningkatan penerapan teknologi 1. Kegiatan pengadaan sarana dan Input (Masukan) sarana dan prasrana prasarana teknologi Dana Rp teknologi tepat guna tepat guna Penambahan populasi ternak sapi ekor 750 Meningkatnya produksi sapi inseminasi buatan (IB) ekor 700 sosialisasi 85% Pengembangan agribisnis 1. Kegiatan sosialisasi gemar makan Input (Masukan) gemar makan ikan ikan Dana Rp Terlaksananya sosialisai gemar makan ikan di kab.merangin Kali 4 Meningkatnya ekonomi pelaku usaha % 15 Dana Alokasi Khusus (DAK) 1. Kegiatan pengembangan sarana Input (Masukan) pengembangan sarana dan bidang Kelautan dan Perikanan dan prasarana UPTD Dana Rp prasarana UPTD kewenangan Kab/Kota kewenangan Kab/kota (DAK) Tersedianya sarana dan prasarana UPTD paket 1 (DAK) b. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 2. Kegiatan pengembangan Input (Masukan) bidang Kelautan dan Perikanan Dana Rp Tersedianya pengembangan pembenihan rakyat paket 1 pengembangan pembenihan rakyat meliputi kelompok unit pembenihan rakyat (UPR) dan/atau kelompok pembenihan rakyat meliputi kelompok unit pembenihan rakyat (UPR) dan/atau kelompok hatcery skala rumah tangga (HSRT) (DAK) hatcery skala rumah c. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Kegiatan Input (Masukan) pembangunan/rehabilitasi bidang Kelautan dan Perikanan pembangunan/rehabilitasi sarana Dana Rp sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan dan prasarana fisik pengembangan kawasan Terlaksananya pembangunan fisik paket 1 budidaya air tawar (DAK) budidaya air tawar (DAK) d. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 4. Kegiatan penyediaan/rehabilitasi Input (Masukan) penyediaan/rehabilitasi bidang Kelautan dan Perikanan sarana dan prasarana pemasaran Dana Rp sarana dan prasarana pemasaran (DAK) (DAK Tersedianya sarana dan prasarana Pemasaran paket 1

8 e. Tersedianya sarana public Dana Alokasi Khusus (DAK) 5. Kegiatan Tersedianya sarana Input (Masukan) awareness campaign bidang Kelautan dan Perikanan public awareness campaign Dana Rp pengawasan SDKP (DAK) pengawasan SDKP (DAK) Tersedianya papan merk pengumuman paket 1 f. Tersedianya sarana Dana Alokasi Khusus (DAK) 6. Kegiatan penyediaan sarana Input (Masukan) penyuluhan bidang Kelautan dan Perikanan penyuluhan (DAK) Dana Rp (DAK) Tersedianya sarana penyuluh paket 1 XIX. Terlaksananya program dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Dana Alokasi Khusus (DAK) 1. Kegiatan Input (Masukan) pembangunan/rehabilitasi/ bidang Pertanian pembangunan/rehabilitasi/renova Dana Rp renovasi si UPTD/balai/instansi perbibitan UPTD/balai/instansi dan hijauan pakan ternak Terpenuhinya peralatan UPTD pembibitan paket 1 perbibitan dan hijauan pakan ternak Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian subsektor Tahun 1 b. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 2. Kegiatan pembangunan/ Input (Masukan) pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi pusat kesehatan hewan (DAK) bidang Pertanian rehabilitasi/ renovasi pusat kesehatan hewan (DAK) Dana Rp Tersedianya peralatan pusat kesehatan hewan paket 1 Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian subsektor Tahun 1 c. Terlaksananya Dana Alokasi Khusus (DAK) 3. Terlaksananya pembangunan/ Input (Masukan) pembangunan/ bidang Pertanian rehabilitasi/ renovasi/ RPH- Dana Rp rehabilitasi/ renovasi/ RPH-Ruminansia (DAK) Ruminansia (DAK) Terlaksananya rehabilitasi RPH paket 1 Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian subsektor Tahun 1 Jumlah Dana Bangko, Oktober 2015 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ir. Markoni